| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A SERVI?OS BANC?RIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL DA CONTA 35.386-8 DO IAPM, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2018 | 1400.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM CONSERTOS DE PNEUS (CAÇAMBA DE PLACA OGG-6217, ÔNIBUS DE PLACA OGE-8520, ÔNIBUS DE PLACA NQI-2402, PATROL), REBOQUE DO ÔNIBUS DE PLACA NQI-2402, SOCORRO MECÂNICO DA PATROL,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2018 | 2.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2018 | 191.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO DISTRITO BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM, EM ATEDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2018 | 372.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEF FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE GURINHÉM, EM ATEDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2018 | 1500.00 | 07093527000157 | LETICIA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OGE-6570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2018 | 658.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2018 | 7000.00 | 00006607694179 | MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE MÉDICA, COM 03 PLANTÕES DE 24 HORAS NO SÁBADO, 01 PLANTÃO DE 24 HORAS NO DOMINGO, E 01 PLANTÃO DE 12 HORAS, NOTURNO, NA SEXTA-FEIRA, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2018 | 9000.00 | 00009031091405 | CAIO GONÇALVES DUARTE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DE GURINHÉM, COM 03 PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DOMINGOS (03, 17 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017), 01 PLANTÃO DE 24 HORAS NO SÁBADO (02/12/2017) E 03 PLANTÕES DE 12 HORAS NOS DIAS (04, 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2017), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2018 | 750.00 | 00006593166413 | JANAYNA CAMILA DE OLIVEIRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, COM 02 PLANTÕES DE 24 HORAS (03 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017) E 01 PLANTÃO DE 12 HORAS (18/12/2017), NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2018 | 1300.00 | 00003263330454 | DANEL ANDRADE MONTENEGRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DE GURINHÉM, COM 01 PLANTÃO DE 12 HORAS NO DIA 01/01/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0000018 | 04/01/2018 | 3996.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE ATENDSAUDE PARA 37 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA 06/12 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2018 | 1167.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2018 | 376.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEF CARMEM SILVIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2018 | 118.00 | 01222789000279 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS (REPARO CILÍNDRO LEVANTE), DESTINADO A REPOSIÇÃO DO TRATOR VALTRA 885, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2018 | 155.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2018 | 476.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2018 | 599.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2018 | 543.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2018 | 6508.81 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA SUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 01/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2018 | 2520.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE REGISTRO CIVIL DE 14 PROCESSO DE CASAMENTO COMUNITÁRIO, REALIZADO EM 16/12/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2018 | 109.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE AGOSTO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2018 | 1775.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE AGOSTO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, DE PRÉDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2018 | 285.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2018 | 1280.00 | 00013205897404 | ÁGUIDA MARIA ARRUDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM OFICINA DE LÍNGUA PORTUGUESA SOBRE LITERATURA ESCRITA, REALIZADA NAS TURMAS DO EJA NOS DIAS 02 E 03/10/2017, OFICINA SOBRE METODOLOGIA DE LÍNGUA PORTUGUESA, NAS SALAS DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2018 | 1280.00 | 00013205897404 | ÁGUIDA MARIA ARRUDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM OFICINA PRODUÇÃO TEXTUAL NAS TURMAS DO EJA, NOS DIAS 23 E 24/10/2017, OFICINA DE LÍNGUA PORTUGUESA, ELABORAÇÃO DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2018 | 1280.00 | 00013205897404 | ÁGUIDA MARIA ARRUDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM OFICINA DE LÍNGUA PORTUGUESA SOBRE LITERATURA ESCRITA, REALIZADA NAS TURMAS DO EJA NOS DIAS 02 E 03/10/2017, OFICINA SOBRE METODOLOGIA DE LÍNGUA PORTUGUESA, NAS SALAS DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2018 | 1280.00 | 00013205897404 | ÁGUIDA MARIA ARRUDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM OFICINA PRODUÇÃO TEXTUAL NAS TURMAS DO EJA, NOS DIAS 23 E 24/10/2017, OFICINA DE LÍNGUA PORTUGUESA, ELABORAÇÃO DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2018 | 530.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AMERICA AM100LE E 03 TERMINAIS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2018 | 1200.00 | 00030274168472 | VICENTE DE PAULO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM VIAGENS, CONDUZINDO ALUNOS DO SÍTIO BOQUEIRÃO PARA BOQUEIRÃO DISTRITO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, VEÍCULO DE PLACA QFI-4800/PB, ANO 2014/2015, MODELO PALIO FIRE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2018 | 1030.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 AMERICA AM100LE E 03 TERMINAIS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PLACA NQI-2402, VINCULA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2018 | 9.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2018 | 9.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2018 | 9.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8990-7 SNA. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2018 | 2450.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA DA QUADRA DE ESPORTES DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/SERVIÇOS DE ASSIST SO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0000024 | 09/01/2018 | 37950.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO, CHASSI: 9BD341A5XJY537308 - MOTOR: 552720663234879 - FIAT/MOBI LIKE, TIPO: AUTOMÓVEL (ESPÉCIE: PASSAGEIRO)POTÊNCIA 75, CILINDRADA 1000, MARCA FIAT, COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA, COR INTERNA MALHA KOTZEN PRETO, COR EXTERNA BRANCO BANCHISA, FAB/MOD 2017/2018, KM 0, PROCEDÊNCIA NACIONAL, FIAT/MOBI LIKE 05 PASSAGEIROS - 0 KM M FIAT FAB-2017, MOD-2018, COD. RENAVAM: 102652, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2018 | 1200.00 | 26849056000109 | ARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA 43241778487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO, RICAP - PNEUS 1000R20 DO ESCLEPE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2018 | 1380.00 | 26849056000109 | ARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA 43241778487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO, RICAP - PNEUS 1400X24 PATROL, VULCANIZAÇÃO PNEU 1400X24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2018 | 9.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12127-4 FUS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2018 | 1090.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2018 | 940.00 | 00064629422404 | EDVALDO LUIZ MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO CONDUZINDO PACIENTES DE GURINHÉM, SENDO 05 VIAGENS PARA OS HOSPITAIS (LAUREANO, EDSON RAMALHO E OUTROS), EM JOÃO PESSOA-PB, 04 VIAGENS DE GURINHÉM PARA O HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA E 01 VIAGEM DE GURINHÉM PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2018 | 150.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE BORRACHARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, SENDO 03 CONSERTO DE PNEUS DA AMBULÂNCIA, PLACA NGQ-2452, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2018 | 1.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2018 | 4686.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2018 | 3.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2018 | 11517.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA 2217-9 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2018 | 1902.80 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGA€ÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE MATÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2018 | 1797.60 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGA€ÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2018 | 994.40 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGA€ÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO RAIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2018 | 600.00 | 15729458000153 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM SOLDA PARA REFORÇO DOS PORTÕES DO MATADOURO PÚBLICO, CONSERTO DE 02 CARRO DE MÃO, SERVIÇO DE SOLDA NO CHASSI DA CAÇAMBA E CONSERTO DE 05 BRAÇADEIRAS PARA LUMINARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2018 | 84.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2018 | 700.00 | 00098284045249 | FAGNO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2018 | 18.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 12127-4 FUS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2018 | 2200.00 | 00001627784497 | CARLOS ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM RECUPERAÇÃO DO ESQUEPE DO TRATOR VALMET 885, SENDO ESTES: TROCA DE CHAPA, TROCA DE EMBUCHAMENTO, TROCA DE GARFOS, SERVIÇO DE SOLDA COM REFORÇO, PINTURA EM GERAL E SERVIÇO DE CORTE DAS CHAPAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2018 | 980.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE 02 COBERTURA DE PNEUS 275/80R22,5, DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12981-X GBF FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2018 | 150.00 | 00001287829430 | VANDERLEY LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM A COLOCAÇÃO DE FORRO PVC, NA EMEF FRANCISCO MANUEL COELHO, SITUADA NO POVOADO DE BOQUEIRÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2018 | 18.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1107-X FEP. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA REPASSE. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2018 | 500.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO BUENOS AIRES II, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2018 | 500.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO COLOMBO DO MATÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2018 | 500.00 | 00027904954400 | Manoel Oz¢rio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO MANIPEBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2018 | 500.00 | 00001691640476 | ARLEN BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA FAZENDA VOLTA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2018 | 500.00 | 00078870445453 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO AUSENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2018 | 500.00 | 00003488628493 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2018 | 500.00 | 00006095319480 | MARIA DAS DORES ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA FAZENDA RAIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2018 | 500.00 | 00008945803459 | RINALDA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO ABRAÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2018 | 600.00 | 00043779794420 | JOSÉ ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2018 | 205.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SOLICITAÇÃO DE CÓPIAS PM GURINHÉM/PB (OF 020E/2017), DE ACORDO COM EVENTO CÓDIGO/DV 01842-2 E PRODUTO CÓDIGO/DV 1178-3, (FOTOCÓPIA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2018 | 9000.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO, COM 12 PLANTÕES DE 12 HORAS, NOTURNO, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2018 | 215.00 | 00005375897407 | ANA MARIA M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE EXAMES ANTI - CCP E HLA - B27, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL E REQUISIÇÕES EM ANEXO, CONSIDERANDO QUE O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDENÃO ESTÁ DISPONIBILIZANDO ESTE NO MOMENTO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 83/2017, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2018 | 1800.00 | 00095273794404 | ISABEL CRISTINA FARIAS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO FARMACÊUTICA ASSISTENTE, NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2018 | 937.00 | 00012628801493 | KÉRCIA SUÊLEN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, NA UNIDADE DO BOA ESPERANÇA, SUBSTITUINDO A TITULAR QUE ESTÁ DE LICENÇA MATERNIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2018 | 600.00 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ALIMENTAÇÃO, PROCESSAMENTO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO (CNES, SAI, FPO, VERSIA, SISAB), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DESAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2018 | 600.00 | 00060293349487 | RIVALDO ARAÚJO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA E CAPINAGEM NO ENTORNO DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEF LUÍS FIGUEREDO DE ALBUQUERQUE, DA CRECHE SINDA RÉGIS MALHEIROS, AMBOS LOCALIZADOS NO SÍTIO PAU FERRO DA ESTAÇÃO, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2018 | 2360.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2018 | 6221.08 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 6879-9 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2018 | 240.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 OXIGÊNIO CILINDRO TIPO PPU, DESTINADOS A AMBULÂNCIA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2018 | 1778.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE GURINHÉM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2018 | 615.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 HD DESKTOP 1TB TOSHIBA P300 BOX I NSERIES 37A6RY9F E 01 FONTE GMI ATX 230W, DESTINADOS AO COMPUTADOR DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2018 | 473.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2018 | 1849.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA (01 SOLENOIDE E 01 IGNIÇÃO), DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA PÁ MECANICA RYU 0003, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PLANEJAMENTO, ORCAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 6879-9 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2018 | 500.00 | 00011485352410 | JOSÉ MANOEL DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 METROS DE LENHA PARA O MATADOURO PÚBLICO, DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2018 | 7922.92 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2018 | 6054.36 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL, SOB JUDICIALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2018 | 6179.20 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL, SOB JUDICIALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2018 | 4768.80 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL, SOB JUDICIALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2018 | 6755.80 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL, SOB JUDICIALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2018 | 2861.50 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 03/2018/2017 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2018 | 146.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2018 | 2110.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2018 | 26354.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60 DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.DEB. FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2018 | 5796.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO CORRESPONDENTE A 0,5% DA RCL DO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2018 | 18319.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA 2217-9 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2018 | 48.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A NOVA BASE DO CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2018 | 380.00 | 23980770000143 | FRANCISCO JOSE MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA, DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO, PLACA OGA-5983, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2018 | 388.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2018 | 59.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2018 | 1685.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2018 | 2000.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO,LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, SERVIÇO DE COFFE BLACK E LOCAÇÃO DE TENDAS, NO DIA ALUSIVO AO "NOVEMBRO AZUL", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2018 | 1850.00 | 00087264021491 | RONALDO JOSE LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A RETIRADA, LIMPEZA E RECOLOCAÇÃO DE PVC DO TETO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2018 | 137.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2018 | 9.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2018 | 9.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2018 | 900.00 | 22630179000101 | SILVANA DE MOURA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO MOTOBOMBA LEÃO 1.0 CV/220 VOLTS, REBOBINAMENTO, SUBST. DOS ROLAMENTOS, SELO MECÂNICO E ÓLEO, MOTOBOMBA LEÃO 0.5 CV/220 VOLTS, REBOBINAMENTO, SUBST. DOS ROLAMENTOS, SELO MECÂNICO E ÓLEO. SERV. DE TORNO, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS MATÃO E ABRAÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2018 | 4232.00 | 09490378000195 | REMA COMERC. DE MAQ E EQUIP MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2018 | 1910.33 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 04/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2018 | 1850.00 | 00002822732477 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM VIAGENS, SENDO 05 VIAGENS DO SÍTIO URUÇÚ, MUNICÍPIO DE GURINHÉM PARA OS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA (TRAUMINHA, EDSON RAMALHO, H TOP E OUTROS), 03 VIAGENS DO SÍTIO URUÇÚ AO HOPITAL EM ITABAIANA, 11 VIAGENS DO SÍTIO URUÇÚ AO PRONTO ATENDIMENTO NA SEDE DA CIDADE DE GURINHÉM E 05 VIAGENS DO SÍTIO URUÇÚ PARA A UBSF NO SÍTIO RIACHO VERDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2018 | 768.25 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 05/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2018 | 3060.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUST E COM DE CONFEC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 180 BOLSAS TIPO CONGRESSO FECHEMENTO COM UM ZIPER, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2018 | 250.00 | 00013306550442 | TALIA DO VALE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DOAÇÃO PARA AUXÍLIO ALUGUEL, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, DEACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2018 | 200.00 | 00006286170464 | SEVERINO BATISTA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DOAÇÃO PARA AUXÍLIO ALUGUEL, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, DEACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2018 | 761.00 | 13466213000155 | APRIMORE COMERCIO DE ELETRO E DECORAÇÃO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13390-6 CRIANÇA FELIZ FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12985-2 PSEMC FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 6879-9 IPVA. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2018 | 38721.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS, VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0000135 | 25/01/2018 | 1680.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA A ESTA PREFEITURA (GABINETE DO PREFEITO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, INFRAESTRUTURA, JUNTA MILITAR E ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2018 | 12500.00 | 00051888866420 | MARIA DA PENHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM ÁREA TOTAL DE 3.020,13 M², SENDO 1.150M² DE ÁREA EDIFICADA, LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUAISQUER ÔNUS REAIS, SITUADO À RUA MARTHA RIBEIRO COUTINHO, Nº 111, BAIRRO CENTRO, GURINHEM-PB, COM VISTAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO (PA) E DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, NOS TERMOS DO DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 13/2017, SENDO ESSA A PARCELA 8/40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2018 | 1695.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE GURINHÉM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2018 | 658.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2018 | 80.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 OXIGÊNIO CILINDRO TIPO PPU, DESTINADOS A AMBULÂNCIA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0000142 | 25/01/2018 | 2140.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA (SECRETARIA DE SAÚDE, UBS 7-CONJUNTO BOA ESPERANÇA, UBS 6-RUA MARTHA RIBEIRO COUTINHO, UBS 3-BOQUEIRÃO, UBS 1-LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, UBS 2-CONJUNTO DA MANGUEIRA, NASF, FARMÁCIA BÁSICA) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2018 | 1650.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ARQUIVOS EM AÇO C/ 04 GAVETAS P/ PASTA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº08/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2018 | 2350.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BIRO EM AÇO MED. 1.50 COM 06 GAVETAS, 03 BIRO EM AÇO MED. 1.15 COM 03 GAVETAS, 02 KIT CADEIRA GIRATÓRIA ASSENTO E ENCOSTO DE ESPUMA, TECIDO, VERMELHA/PRETO, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº06/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0000136 | 25/01/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0000137 | 25/01/2018 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0000138 | 25/01/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0000139 | 25/01/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0000140 | 25/01/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÂNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2018 | 2635.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DIVERSOS PRÉDIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2018 | 5659.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 25/01/2018 | 1500.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 ESTANTE EM AÇO 1.98X90X27 C/ 06 PRATELEIRA, CINZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº07/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000130 | 25/01/2018 | 5960.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS DE VEÍCULO PESADO MOVIDO A DIESEL, MICROÔNIBUS, PLACA OGE-6570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2017 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000131 | 25/01/2018 | 3528.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS DE VEÍCULO PESADO MOVIDO A DIESEL, MICROÔNIBUS, PLACA NPR-6923, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000132 | 25/01/2018 | 2352.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS DE VEÍCULO PESADO MOVIDO A DIESEL, ÔNIBUS, PLACA OGE-8520, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2018 | 2320.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 750/16 SEM CÂMARA, DESTINADOS AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOH-2045, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0000141 | 25/01/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA (EMEF GERLANIA MARIA DA SILVA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/01/2018 | 2400.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000/20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8520, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2018 | 770.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 150 HAMP, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-8520, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000151 | 26/01/2018 | 3528.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS DE VEÍCULO PESADO MOVIDO A DIESEL, MICROÔNIBUS, PLACA OGC-6049, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000152 | 26/01/2018 | 5684.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS DE VEÍCULO PESADO MOVIDO A DIESEL, ÔNIBUS, PLACA OGD-2879, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2018 | 750.00 | 09251886000110 | CONSIST CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE ANÁLIA VIEIRA XAVIER MADRUGA, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO CURSO TRANFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSITÊNCIA SOCIAL, NUMA PERSPECTIVA OPERACIONAL/PRÁTICA DOS PROCEDIMENTOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 20, 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2018, COM CARGA HORÁRIA DE 25HORAS/AULAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2018 | 750.00 | 09251886000110 | CONSIST CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE ALLINE GISELLE DAS NEVES TRAJANO, ASSISTENTE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO CURSO TRANFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSITÊNCIA SOCIAL, NUMA PERSPECTIVA OPERACIONAL/PRÁTICA DOS PROCEDIMENTOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 20, 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2018, COM CARGA HORÁRIA DE 25HORAS/AULAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2018 | 7650.00 | 09502673000114 | JOSÉ DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÕES DE 51 PROTÉSES DENTÁRIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/01/2018 | 770.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 150 HAMP, DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT, PLACA NQG-2452, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000153 | 26/01/2018 | 1200.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO MOVIDO A DIESEL, AMBULÂNCIA RENAULT MASTER, PLACA OET-7428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2018 | 14253.82 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MENSAL DO ANO DE 2016 DOS PRECATÓRIO DEVIDOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATVIO Nº 277.828-9 E ATA DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2018 | 2008.35 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MENSAL DO ANO DE 2016 DOS PRECATÓRIO DEVIDOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATVIO Nº 277.828-9 E ATA DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 2216-0 ITR. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2018 | 28.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8423-9 CFM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000156 | 29/01/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2018 | 2200.00 | 00002957347440 | JOSEANE SIMÃO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 44 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8423-9 CFM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7727-5 QSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2018 | 1200.00 | 29180831000174 | ALBERCLITA TEREZA CLEMENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM O VEÍCULO VAN DE PLACA MNY 8305, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000160 | 29/01/2018 | 1200.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO AR CONDICIONAO DO RENAULT MASTER DE PLACA NQG 2452, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2018 | 1460.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRSTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, COM DESTINO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, GUARABIRA E ITABAIANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2018 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2018 | 300.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMNTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 OXIGÊNIO CILINDRO TIPO PPU E 02 OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 4M3, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2018 | 910.00 | 00010323729401 | DIEGO BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 13 METROS DE PAREDE DE BLOCO DE GESSO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2018 | 1600.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, LOCALIZADA NO CONJUNTO RIBEIRÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2018 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 09/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2018 | 3978.00 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ARCONDICIONADOS SPLIT AFRATTO FIT 18.000 BTUS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2018 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS FOTOCOPIADORA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 08/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2018 | 539.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | VALOR QUE SE EMPEHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FAROL COMPLETO, UM SOLENOIDE DA BOMBA E UM LITRO DE ÓLEO DE FREIO, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2018 | 954.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2018 | 7908.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2018 | 14271.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2018 | 123919.12 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2018 | 21070.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO - CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2018 | 28427.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2018 | 206007.73 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2018 | 394.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2018 | 57.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2018 | 499.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2018 | 151360.83 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, SERVD. LEI 366. EFET FUNDEB 60, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2018 | 9225.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2018 | 3500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2018 | 7155.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2018 | 7616.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2018 | 1200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2018 | 4062.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2018 | 4800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2018 | 954.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2018 | 13.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13390-6 CRIANÇA FELIZ FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2018 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 BL PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2018 | 13.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12985-2 BL PSEMC FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2018 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12981-X BL GBF FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2018 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 BL PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILÂNNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2018 | 10691.94 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2018 | 1515.56 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2018 | 31997.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2018 | 32050.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMÚ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2018 | 37875.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2018 | 54930.93 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2018 | 102.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10307-1 BLMAC CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2018 | 10406.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2018 | 4694.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2018 | 16404.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2018 | 29736.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2018 | 100975.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2018 | 14976.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2018 | 6600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2018 | 101483.38 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2018 | 32356.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2018 | 4744.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2018 | 22215.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2018 | 2300.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND E COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR LED 18.5 AOC WIDESCREEM VGA PRETO E970SWNL, 01 PROTETOR MULTIFUNCIONAL ENERGY LUX 500VA BIVOLT/115V PRETO, 01 COMPUTADOR FLYPC PERFORMANCE IN-P5740-41TB-MT-22BK-A-LINUX, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº 12/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2018 | 28396.97 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2018 | 25881.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2018 | 2014.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2018 | 132.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2018 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2018 | 448.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2018 | 105.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2018 | 153.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2018 | 95.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2018 | 30500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDEOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CHEFIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2018 | 15808.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2018 | 8925.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2018 | 87714.27 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2018 | 1900.00 | 22894071000118 | DESIGNER SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NOS POÇOS ARTESIANO DO SÍTIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, LIMPEZA DO POÇO COM TROCA DE CHAVE DE PARTIDA DIRETA DO PAINEL DE COMANDO, NO SÍTIO PAU CHEIROSO COM SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL DE COMANDO DE ACIONAMENTO DA BOMBA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2018 | 23142.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2018 | 7703.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2018 | 3500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2018 | 295.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2018 | 832.37 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2018 | 5500.00 | 00030304369420 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2018 | 1.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2018 | 5716.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2018 | 10901.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2018 | 1033.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2018 | 216.77 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO NA PROCURADORIA FEDERAL NA EXECUÇÃO DE MULTAS JUNTO AO INMETRO, EM CUMPRIMENTO AOS PROCESSOS Nº 248/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2018 | 401.28 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO NA PROCURADORIA FEDERAL NA EXECUÇÃO DE MULTAS JUNTO AO INMETRO, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO Nº 493/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2018 | 513.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIO, PROCESSO: 10467-402896/2017-91, PARCELA 02/60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2018 | 39.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIO, PROCESSO: 10467-402125/2017-01, PARCELA 06/60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2018 | 22.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIO, PROCESSO: 10467-402124/2017-59, PARCELA 06/60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2018 | 2704.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIO, PROCESSO: 10467-402123/2017-12, PARCELA 06/60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2018 | 4022.00 | 18718040000139 | WEDJA MARIA DA COSTA SILVA 87431599404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (37 CAMISA TÉRMICA PROTEÇÃO UV, 09 CHAPÉU COM PROTETOR SOLAR NUCAL COR CAQUI, 37 CHAPÉU COM PROTETOR SOLAR NUCAL COR CINZA, 37 CAMISA EM MALHA FIO 30 MANGA LONGA BRANCA, 37 CAMISA EM MALHA FIO 30, MANGA CURTA BRANCA), DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2018 | 2035.00 | 13509672000179 | ZL COMERCIO DE ART DO VESTUÁRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 37 BOLSAS PARA O PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2018 | 115.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 FMS CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2018 | 183.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 FMS CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2018 | 5665.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2018 | 3357.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2018 | 14225.71 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.(PMAQ)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2018 | 6766.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2018 | 6681.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000372 | 01/02/2018 | 1377.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO SAVEIRO 1.6 PLACA OFX4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000374 | 01/02/2018 | 2019.36 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINAL DO VE?CULO AMBUL?NCIA PLACA OET7428, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000377 | 01/02/2018 | 1896.92 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINAL DO VE?CULO AMBUL?NCIA PLACA NQG2452, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000378 | 01/02/2018 | 2570.02 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO OFF 4551, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000379 | 01/02/2018 | 4193.25 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO OFD 4492, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2018 | 493.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO FIAT MOBI LIKE DE PALCA OFX-8641, ADQUIRIDO COM DESTINO AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 13/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000369 | 01/02/2018 | 744.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBI PLACA QFZ8017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000381 | 01/02/2018 | 4232.59 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO PLACA OFF 4501, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000383 | 01/02/2018 | 3539.25 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO PLACA QFK8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2018 | 1350.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORRE??O, AJUSTE, ADEQUA??O E TRANSMISS?O DE GEFIPS, REGULARIZA??O DE TODAS AS DIVERG?NCIAS DECORRENTES DESTES, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO RETIFICA??O DE DADOS E TRANSMISS?O DOS MESMOS, COM ACR?SCIMO DE VALORES DESSE CONTRATO, JUNTO A RFB COM FINS ESPEC?FICOS PREVIDENCI?RIOS, FAZEND?RIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000259 | 01/02/2018 | 2500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS (SIMEC E SISMOB) DE CONSTRU??O DE EDIFICA??ES EM ALVENARIA, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ?GUA, ESGOTAMENTO SANIT?RIO, ELABORA??O DE PROJETOS, ANALISES DE PROPOSTAS DE PRE?OS DE LICITA??ES DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNIC?PIO, AVALIA??O DE IM?VEIS, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 23/2017, TERMO DE CONTRATO N? 0112/2017, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000385 | 01/02/2018 | 1811.37 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO PLACA QFK8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000386 | 01/02/2018 | 86.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MOTO HONDA 125 KS PLACA OFE 8144, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0000264 | 02/02/2018 | 4850.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, LICITA??O P?BLICA, DOA??O DE BENEF?CIO EVENTUAIS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2018 | 5622.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA PREVISTA NO PAR?GRAFO ?NICO DO ART. 24 DA LEI FEDERAL 3.820/60, AO JULGAR PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL N? 1567/17, ORIUNDO DO AUTO DE INFRA??O N? 1349/2017, LAVRADO EM 09/10/2017, ORIUNDO DA NTM/SF/7836/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTADO A SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0000266 | 02/02/2018 | 31088.78 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1? MEDI??O DO SERVI?O DE EXECU??O DE CONCLUS?O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (PORTE II), (PROGRAMA DE REQUALIFICA??O DE UNIDADES B?SICASS DE SA?DE), LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE MANECOS, RESPECTIVAMENTE, MINIST?RIO DA SA?DE - PROPOSTA N? 11739873000113003/PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE GURINH?M-PB, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 06/2017. | 01522017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTADO A SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0000267 | 02/02/2018 | 37899.78 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1? MEDI??O DO SERVI?O DE EXECU??O DE CONCLUS?O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (PORTE II), (PROGRAMA DE REQUALIFICA??O DE UNIDADES B?SICASS DE SA?DE), LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO, RESPECTIVAMENTE, MINIST?RIO DA SA?DE - PROPOSTA N? 11739873000113002/PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE GURINH?M-PB, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 06/2017. | 01522017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTADO A SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0000268 | 02/02/2018 | 24263.31 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1? MEDI??O DO SERVI?O DE EXECU??O DE CONCLUS?O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (PORTE II), (PROGRAMA DE REQUALIFICA??O DE UNIDADES B?SICASS DE SA?DE), LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BOQUEIR?O, RESPECTIVAMENTE, MINIST?RIO DA SA?DE - PROPOSTA N? 11739873000113004/PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE GURINH?M-PB, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 06/2017. | 01522017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2018 | 1200.00 | 00004801540406 | GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO CONDUZINDO PACIENTES DO MUNIC?PIO DE GURINH?M PARA OS HOSPITAIS (CAIS, HU, S?O LUCAS E EDSON RAMALHO)EM JO?O PESSOA-PB E PARA O HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA-PB, NO M?S DE JULHO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/02/2018 | 1500.00 | 29180831000174 | ALBERCLITA TEREZA CLEMENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM O VE?CULO VAN DE PLACA MNY 8305, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS EM JO?O PESSOA-PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/02/2018 | 725.00 | 15768874000160 | JOSE VANDERLEI FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM REFEIT??ES E DI?RIAS, NA HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O PARA OS INTEGRANTES DO PROJETO OLHAR PELO PR?XIMO, QUE FOI REALIZADO A TRIAGEM NOS DIAS 22, 23 24 DE JANEIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000275 | 05/02/2018 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 VE?CULO FIAT/PALIO, 04 PORTAS, 1.0, PLACA OFF-4501, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS EL?TRICAS, DIRE??O HIDRA?LICA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?OPRESENCIAL N? 007/2017, COM KILOMETRAGEM LIVRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000276 | 05/02/2018 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 VE?CULO FIAT/PALIO, 04 PORTAS, 1.0, PLACA OFD-4492, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS EL?TRICAS, DIRE??O HIDRA?LICA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?OPRESENCIAL N? 007/2017, COM KILOMETRAGEM LIVRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/02/2018 | 600.00 | 00003067504496 | GILVANDA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA DO T?RAX COM CONTRASTE, SENDO A BENEFICIADA PORTADORA DE NEOPLASTIA MALIGNA DE CABE?A E PESCO?O METAST?TICO, CONSIDERANDO QUEO SUS - SISTEMA ?NICO DE SA?DE, N?O DISPONIBILIZA ESTE EXAME. CONFORME REQUISI??O EM ANEXO, DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000274 | 05/02/2018 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4551, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA EL?TRICAS, DIRE??O HIDRA?LICA, COM KM LIVRE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12985-2 PSEMC CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000273 | 05/02/2018 | 7200.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CAMINHONETE, S10 CABINE DUPLA, 4X4, A DIESEL, COMPLETA, PLACA OFF-2171, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2017, COM KILOMETRAGEM LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/02/2018 | 1950.00 | 26373257000182 | JOSE FELIX DA SILVA 52882039468 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS NO PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE DO S?TIO RIACHO VERDE (DESINSTALA??O E INSTALA??O DE BOMBA SUBMERSA COM TROCA DA CONTACTORARA DO PAINEL DE CONTROLE DE ACIONAMENTO AUTOM?TICO DA BOMBA, LIMPEZA DO PO?O E HIGIENIZA??O, REMO??O DA BOMBA PARA CONSERTO E REINSTALA??O, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2018 | 528.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2018 | 192.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/02/2018 | 180.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) GLP EM BOTIJ?O DE 13KG, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 16/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/02/2018 | 1282.25 | 00015773337487 | EDME SOUTO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO A SALDO DAS VERBAS RESCIS?RIAS DEVIDAS POR ESTA EDILIDADE AO FALECIDO, ROBSON SOUTO DE ALC?NTARA, RELATIVO A 4 DIAS TRABALHADOS (ABRIL/2017), 1/3 DE F?RIAS PROPORCIONAL/2017 E 13? SAL?RIO PROPORCIONAL/2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO N? 159/2017 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/02/2018 | 1521.00 | 12922312000131 | EDISANGELA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE 117 CAMISAS POLIESTER COM SUBLIMA??O, DESTINADAS AOS ALUNOS DO CURSO DE FORMA??O DO PROERD, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 15/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/02/2018 | 180.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) GLP EM BOTIJ?O DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 17/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/02/2018 | 240.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJ?O DE 13KG, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR E A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 18/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/02/2018 | 1037.15 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL, PARA O MENOR JOS? DANIEL FERNANDES BARBOSA, QUE EST? SOB JUDICIALIZA??O, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/02/2018 | 240.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJ?O DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 19/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/02/2018 | 420.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 07 (SETE) GLP EM BOTIJ?O DE 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 20/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/02/2018 | 300.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJ?O DE 13KG, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 21/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/02/2018 | 1050.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 150 GARRAF?O DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA 20L), DESTINADAS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 23/2018, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/02/2018 | 567.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 81 GARRAF?O DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA 20L), DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 22/2018, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/02/2018 | 3576.32 | 02211215000187 | LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA LINHA ABC FARMA, DISTRIBUIDOS PARA PACIENTES DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, EM ATENDIMENTO A SECRETARAI DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0000290 | 07/02/2018 | 3996.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SOFTWARE ATENDSAUDE PARA 37 AGENTES COMUNIT?RIOS DE S?UDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A PARCELA 07/12 NO M?S DE JANEIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/02/2018 | 267.80 | 07414971000127 | TRIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS (01 RETENTOR DUO CONE JB292 E 01 ANEL), DESTINADOS A MANUTEN??O DA M?QUINA MOTONIVELADORA/PATROL, PLACA CAT-0001, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/02/2018 | 1340.00 | 07414971000127 | TRIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS (02 L?MINA 120-K), DESTINADOS A MANUTEN??O DA M?QUINA MOTONIVELADORA/PATROL, PLACA CAT-0001, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/02/2018 | 520.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 80 REGATA AD. DRY. COR - POLIESTER, DESTINADAS AOS ALUNOS DO SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIASOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000387 | 07/02/2018 | 584.29 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO FIAT PALIO QFK 8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/02/2018 | 1874.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO GEO PRESTA??O DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/02/2018 | 201.76 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS GR?FICOS DIVERSOS (C?PIAS DE PROJETOS E PLOTAGEM DE PROJETOS), DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000388 | 07/02/2018 | 1573.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO S10 PLACA OFF2171. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/02/2018 | 3735.00 | 07874064000160 | GUILHERME LEITE DA NOBREGA NEVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA RECICLAGENS DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 22/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 68879-9 IPVA REP. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/02/2018 | 3500.00 | 00005147925406 | ERIGREIG DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO DAS VIRGENS DE GURINH?M, REALIZADO PELO 7? ANO CONSECUTIVO, QUE ACONTECER? NO DIA 13/02/2018, TER?A-FEIRA, E PERCORRER? AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, FINDANDO NA PRA?A CENTRAL COM APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 001/2018 DA COORDENA??O DO EVENTO, MANTENDO DESTA FORMA AS TRADI??ES CULTURAIS DA CIDADE NO FERIADO RELACIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/02/2018 | 1200.00 | 00064556158400 | RIVALDO PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM CONSERTO DA BOMBA 5CV TRIF?SICA, DO DESSALINIZADOR DO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIR?O, NESTE MUNIC?PIO, ATRAV?S DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESDE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12983-6 GSUAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/02/2018 | 750.00 | 00005092129484 | ANDREY LEITE ESPERIDIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM SONORIZA??O, COM PARED?O PEIA, QUE CONDUZIU O TRADICIONAL BLOCO A??O FOLIA PARA ANIMAR AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV QUE ACONTECEU NO DIA 08/02/2018, NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/02/2018 | 125.55 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/02/2018 | 65.34 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/02/2018 | 1800.00 | 00088525724491 | JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM CONSERTO DE PINTURA, MANUTEN??O DOS FREEZER, BEBEDOUROS, GEL?GUA, VENTILADORES DO CRAS, CREAS, SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/02/2018 | 3420.00 | 10144577000120 | JRM DOAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE (80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL), REALIZADOS EM UNIDADE M?VEL AMIGO DO PEITO, NO DIA D DO OUTUBRO ROSA, DESTINADOS AS MULHERES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/02/2018 | 89.09 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O NASF, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O NASF, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/02/2018 | 900.00 | 29180831000174 | ALBERCLITA TEREZA CLEMENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM O VE?CULO VAN DE PLACA MNY 8305, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS EM JO?O PESSOA-PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/02/2018 | 1690.00 | 09634830000145 | AUTO MOLAS PROGRESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS (01 MOLA 1 TRAZ INTERNACIONAL, 02 PARAFUSOS DE CENTRO 12 X 12 C-ALTA, 01 MOLA 2 TRAZ INTERNACIONAL), DESTINADOS A MANUTEN??O DO CAMINNH?O PIPA, PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/02/2018 | 954.00 | 00012487949406 | MARCOS PAULO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM MANUTEN??O, LIMPEZA, FORMA??O E RECUPERA??O DE ARQUIVOS DE COMPUTADORES, REFERENTE AOS ?RG?OS DO CRAS, CREAS, CONSELHO TUTELAR E A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/02/2018 | 800.00 | 00005092129484 | ANDREY LEITE ESPERIDIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM SONORIZA??O, COM PARED?O PEIA, QUE CONDUZIU O TRADICIONAL BLOCO A??O FOLIA PARA ANIMAR AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV QUE ACONTECEU NO DIA 09/02/2018, NO POVOADO DE BOQUEIR?O, MUNIC?PIO DE GURINH?M, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12983-6 GSUAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/02/2018 | 10929.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/02/2018 | 1.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/02/2018 | 26354.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO, T?TULO 74637387, PARCELA 54/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/02/2018 | 66796.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/02/2018 | 36384.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/02/2018 | 2070.00 | 19101323000108 | EDINILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS SERVI?OS PRESTADO EM VE?CULOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, SENDO: 01 SERVI?O DE SOLDA NO TRATOR E NO CARRO??O, 01 CONSERTO DO PNEU DA P? MEC?NICA, 06 SERVI?OS DE SOLDA NO ?NIBUS, 05 SERVI?OS DE FREIO DO ?NIBUS, 01 TROCA DO FEIXE DE MOLA DO ?NIBUS, 09 CNOSERTOS DE PNEU DE ?NIBUS, 11 CONSERTO DE VE?CULOS, 01 CONSERTO DO PNEU DA RETRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/02/2018 | 720.00 | 00013094833454 | ALYSOM DE BRITO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS 18 DIAS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/02/2018 | 600.00 | 00012347991469 | CARLOS ALBERTO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM 15 DIAS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/02/2018 | 560.00 | 00004419270411 | ROZINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM 14 DIAS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/02/2018 | 840.00 | 00003489187474 | ROMEU ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM 21 DIAS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/02/2018 | 760.00 | 00070010033440 | ALEXANDRO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM 19 DIAS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/02/2018 | 600.00 | 00002721649418 | JOÃO BATISTA MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM 15 DIAS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/02/2018 | 720.00 | 00080647626420 | VALDOMIRO RAFAEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM 18 DIAS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/02/2018 | 760.00 | 00009248694454 | DIÉLLISSON FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM 19 DIAS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/02/2018 | 600.00 | 00002828813444 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM 15 DIAS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/02/2018 | 680.00 | 00009989392420 | CARLOS ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM 27 DIAS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/02/2018 | 925.00 | 00009315661427 | ANGELICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM 20 DIAS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/02/2018 | 500.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMIT?RIO, NA CIDADE DE GURINHEM, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/02/2018 | 720.00 | 00006378628483 | JOSE BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS 18 DIAS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/02/2018 | 725.00 | 00070135022436 | ROM?RIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM 15 DIAS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) E 05 DI?RIAS COM SERVI?O DE LIMPEZA NO MERCADO P?BLICO MUNICPAL (AOS S?BADOS) NA CIDADE DE GURINHEM, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, EMATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/02/2018 | 3000.00 | 00001859992471 | ELIANE CRISTINA COUTINHO LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O MENSAL DE UM VE?CULO, TIPO CAR, CAMINHONETE COM ABERTURA, A DIESEL, MARCA: HYUNDAI HR HDE, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, OBJETIVANDO A MANUTEN??O DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS,, CORRESPONDENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO CONTRATO N? 001-G/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/02/2018 | 38.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/02/2018 | 1160.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM BORRACHARIA EM VE?CULOS DESTE MUNIC?PIO, CONSERTO E TROCAS DE PNEUS DO CAMINH?O PIPA, PLACA NQI-2402, PALIO, PLACA OFD-4492, ?NIBUS, PLACA OGD-2879, AMBUL?NCIA, PLACA NQG-2452, CA?AMBA, PLACA OGG-6217, KOMBI, PLACA MNV-8841, PATROL, RELATIVO AS NOTAS FISCAIS DE SERVI?OS N?S 001254, 001255, 001256 DO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000335 | 14/02/2018 | 1278.05 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VE?CULO SAVEIRO 1.6 PLACA OGA5983, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000336 | 14/02/2018 | 1107.62 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADA AO VE?CULO HYUNDAI HR HRD PLACA KKN8077, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000329 | 14/02/2018 | 1419.03 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUIIS?A? DE COMBUST?VEL (DIESEL S500) DESTINADO AO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA MYY 0460, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000328 | 14/02/2018 | 1403.92 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500) DESTINADO AO TRATOR 885 VALMET PLACA TRT 0006, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000330 | 14/02/2018 | 2980.29 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO A P? MEC?NICA PLACA RYU 0003, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000331 | 14/02/2018 | 2487.51 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA PLACA CAT 0002, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000332 | 14/02/2018 | 3517.87 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO A CATERPILLAR MOTONI/PATROL PLACA CAT 0001, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000333 | 14/02/2018 | 4640.79 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO CAMINH?O PIPA PLACA NQI 2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000334 | 14/02/2018 | 2888.72 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO CAMINH?O CA?AMBA PLACA OGG 6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2018 | 2800.00 | 01222789000279 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DE PE?AS (16 DISCO GRADE 26,00; 6,00MT 1F 042, 86 AR-1), DESTINADO A GRADE DE HARAR TERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2018 | 600.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA ELABORA??O DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM BUST?VEIS, PE?AS E SERVI?OS DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NOS TERMOS DA RESOLU??O RN/TC05/2015 RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/02/2018 | 3.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/02/2018 | 3897.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CRECHE E AEE) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/02/2018 | 4403.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (SCVF) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/02/2018 | 32297.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/02/2018 | 1883.51 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (ESCOLA DO MAT?O) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/02/2018 | 1634.12 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PRE-ESCOLA) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/02/2018 | 103.15 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O - DISTRITO DE BOQUEIR?O, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ?GUA REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O, NO DISTRITO DE BOQUEIR?O NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/02/2018 | 520.25 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ?GUA REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCA??O, NO DISTRITO DE BOQUEIR?O NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2018 | 600.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA ELABORA??O DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM BUST?VEIS, PE?AS E SERVI?OS DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NOS TERMOS DA RESOLU??O RN/TC 05/2015 RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2018 | 600.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM A PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL E REVISTA O FORAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2018 | 750.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA ELABORA??O DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM BUST?VEIS, PE?AS E SERVI?OS DOS VE?CULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, NOS TERMOS DA RESOLU??O RN/TC 05/2015 RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/02/2018 | 1192.50 | 00064629422404 | EDVALDO LUIZ MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE VIGIA, QUANDO SUBSTITUINDO SERVIDOR EFETIVO DE FERIAS POR 30 DIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/02/2018 | 954.00 | 00051912228491 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS QUANDO SUBSTITUINDO SERVIDORA EFETIVA EM GOZO DE FERIAS POR TRINTA DIAS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/02/2018 | 500.00 | 00001291969403 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE CARPINAGENS E PINTURAS NAS RUAS DESTE MUNIC?IO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/02/2018 | 650.00 | 07093527000157 | LETICIA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTEN??O DO VE?CULO SAVEIRO VW, PLACA OGA-5983, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/02/2018 | 6092.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQ JUDICIAL-BACEM JUD, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/02/2018 | 2415.52 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/02/2018 | 87.42 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/02/2018 | 996.50 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 02 CONSERTOS DO MOTOR DA ROSSADEIRA MD. RT43, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/02/2018 | 1250.00 | 26849056000109 | ARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA 43241778487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO, RECAPAGEM DE PNEUS E CONSERTO 1400X24 DA M?QUINA MOTONIVELADORA/PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/02/2018 | 81.80 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONOU O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/02/2018 | 541.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVA??O DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VE?CULO MOTO, PLACA MOD-8734, VINCULADA AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 14/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/02/2018 | 88.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/02/2018 | 73.68 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A FARM?CIA B?SICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/02/2018 | 295.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBU???O, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/02/2018 | 223.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A FARM?CIA B?SICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/02/2018 | 571.45 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A EMBALAGEM PARA DISTRIBUI??O DE MERENDA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 27/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/02/2018 | 22.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA CONSUMIDA PELO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, NO DISTRITO DE BOQUEIR?O, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/02/2018 | 333.36 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/02/2018 | 160.16 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIR?O, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/02/2018 | 81.80 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONOU O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/02/2018 | 172.51 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DA QUADRA DE ESPORTES, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/02/2018 | 114.10 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A EMEF CARMEM SILVIA ALVES DA SILVA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017, JANEIRO E FEVEREIRO DE2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/02/2018 | 156.71 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ?GUA, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018, DE DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/02/2018 | 120.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/02/2018 | 191.55 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/02/2018 | 79.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/02/2018 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA UBSF, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIR?O, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES?S DE JANEIRO DE 2018,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/02/2018 | 176.77 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018,CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/02/2018 | 2773.00 | 15768874000160 | JOSE VANDERLEI FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM REFEIT??ES E DI?RIAS, NA HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O PARA OS INTEGRANTES DO PROJETO OLHAR PELO PR?XIMO, QUE FOI REALIZADO A TRIAGEM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2018 | 300.00 | 00043779794420 | JOSÉ ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NO ACIONAMENTO DE BOMBA D'AGUA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JANEIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2018 | 730.00 | 00033814880404 | JOSE CARLOS FELINTO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM A LOCA??O DE ANDAIMES E T?BUAS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTEN??O DO GIN?SIO RIBEIR?O, NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2018 | 1130.00 | 00033814880404 | JOSE CARLOS FELINTO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM A LOCA??O DE ANDAIMES, SENDO 18 PE?AS PARA O GIN?SIO RIBEIR?O (PER?ODO DE 5 DIAS), E 14 PE?AS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO (PER?ODO DE 10 DIAS), 16 PE?AS PARA BOQUEIR?O (PER?ODO 5 DIAS), 12 ESTRONCAS (PER?ODO 30 DIAS), NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/02/2018 | 528.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEB AUT DEBITADO NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/02/2018 | 288.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEB AUT DEBITADO NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PLANEJAMENTO, ORCAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/02/2018 | 7166.49 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE ?GUA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DE DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2018 | 700.00 | 00003016267403 | GRACILEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 07 HORAS DE FORMA??O PARA PROFESSSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/02/2018 | 700.00 | 00002733050427 | JUSSARA CRISTINA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM 07 HORAS DE FORMA??O PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000414 | 20/02/2018 | 4881.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS (EJA)NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATADE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 30/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000415 | 20/02/2018 | 637.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE E AEE), DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 31/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000417 | 20/02/2018 | 21596.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 006/2018, TERMO DE CONTRATO N? 010/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 28/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000416 | 20/02/2018 | 540.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 29/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2018 | 906.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/02/2018 | 5796.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO CORRESPONDENTE A 0,5% DA RCL DO EXERC?CIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA REPASSE. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA REPASSE. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2018 | 1244.00 | 24772452000150 | ANDREA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMO?OS AOS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1107-X FEP. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/02/2018 | 156.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/02/2018 | 19.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEB AUT DEBITADO NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/02/2018 | 12500.00 | 00051888866420 | MARIA DA PENHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE IM?VEL URBANO COM ?REA TOTAL DE 3.020,13 M?, SENDO 1.150M? DE ?REA EDIFICADA, LIVRE E DESEMBARA?ADO DE QUAISQUER ?NUS REAIS, SITUADO ? RUA MARTHA RIBEIRO COUTINHO, N? 111, BAIRRO CENTRO, GURINHEM-PB, COM VISTAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SA?DE DE PRONTO ATENDIMENTO (PA) E DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, NOS TERMOS DO DECRETO DE DESAPROPRIA??O N? 13/2017, SENDO ESSA A PARCELA 9/40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0000429 | 22/02/2018 | 2140.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA (SECRETARIA DE SA?DE, UBS 7-CONJUNTO BOA ESPERAN?A, UBS 6-RUA MARTHA RIBEIRO COUTINHO, UBS 3-BOQUEIR?O, UBS 1-LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, UBS 2-CONJUNTO DA MANGUEIRA, NASF, FARM?CIA B?SICA) RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0000428 | 22/02/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA (EMEF GERLANIA MARIA DA SILVA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/02/2018 | 1000.00 | 00005348026727 | ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O 1? FESTIVAL DA JABUTICABA, REALIZADO NO S?TIO SERRA DO CATOL?, QUE SE REALIZAR? NO DIA 23/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0000423 | 22/02/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0000424 | 22/02/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0000425 | 22/02/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0000426 | 22/02/2018 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (BOLSA FAM?LIA), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0000427 | 22/02/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0000422 | 22/02/2018 | 1680.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIM?DIA A ESTA PREFEITURA (GABINETE DO PREFEITO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, TRIBUTOS, LICITA??O, INFRAESTRUTURA, JUNTA MILITAR E ADMINISTRA??O), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/02/2018 | 148.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | VALOR QUE SE EMPEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM FILTRO T.FIL, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/02/2018 | 19.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEB AUT DEBITADO NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2018 | 2975.50 | 15768874000160 | JOSE VANDERLEI FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM REFEI??ES E DI?RIAS, NA HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O PARA OS INTEGRANTES DO PROJETO OLHAR PELO PR?XIMO, QUE FOI REALIZADO A TRIAGEM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2018 | 340.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE 01 OXIG?NIO CILINDRO TIPO PPU, 01 OXIG?NIO MEDICINAL CIL T 4M3 E 07 OXIG?NIO GASOSO MEDICINAL CIL PC ONU 1072, DESTINADOS AS AMBUL?NCIAS MUNICIPAL E A DO SAMU, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2018 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2018 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2018 | 1150.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM BORRACHARIA EM VE?CULOS DESTE MUNIC?PIO, CONSERTO E TROCAS DE PNEUS DO CAMINH?O PIPA, PLACA NQI-2402, CA?AMBA, PLACA OGG-6217, ?NIBUS, PLACA OGE-8520, AMBUL?NCIA, PLACA NQG-2452, ?NIBUS, PLACA NPR-6923, TIP TOP N 5, DO VE?CULO DE PLACA OGE-8520, RELATIVO AS NOTAS FISCAIS DE SERVI?OS N?S 001297, 001298, 001256 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2018 | 100.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERIN?RIA 12 REGI?O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVA??O DE RT 2018, DO M?DICO VETERIN?RIO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEB AUT DEBITADO NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2018 | 600.00 | 00060293349487 | RIVALDO ARAÚJO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM LIMPEZA E CAPINAGEM NO ENTORNO DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEF LU?S FIGUEREDO DE ALBUQUERQUE, DA CRECHE SINDA R?GIS MALHEIROS, AMBOS LOCALIZADOS NO S?TIO PAU FERRO DA ESTA??O, ?REA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2018 | 305.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DE 01 BAT?RIA, AMERICA AM60DD, DESTINADA PARA O VE?CULO KOMBI DE PLACA MNV-8841, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2018 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE DUAS FOTOCOPIADORA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2018 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE DUAS FOTOCOPIADORA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2018 | 7996.00 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA LEITE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIF?CIOS (GIRANDOLA 3600 MISTA, TORTA TREMEND?O 50 TUBOS, KIT SHOW COPACABANA (KSC) 120 TUBOS, KIT SHOW 12 TUBOS DE 3", KIT FESTA M?GICA 25 TUBOS 2,5, KIT MORTEIRO 9 TUBOS DE 4", BOMBA 5 POLEGADAS, BOMBA 7 POLEGADAS, DESTINADO A FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO (REVEILLON 2017/2018), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2018 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2018 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2018 | 954.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - IGD - CONTRATO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2018 | 4800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS - CONTRATO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2018 | 4062.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2018 | 1200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2018 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2018 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2018 | 13.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12985-2 PSEMC FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2018 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12981-X GBF FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/02/2018 | 13.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 13390-6 CRIAN?A FELIZ CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2018 | 23036.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO - CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2018 | 124331.72 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2018 | 14557.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - CRECHE EDUCA??O INFANTIL 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2018 | 156762.99 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO, SERVD. LEI 366. EFET FUNDEB 60, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2018 | 215348.17 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2018 | 394.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2018 | 499.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2018 | 61.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2018 | 1815.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2018 | 4288.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2018 | 1580.00 | 13683376000190 | FABIO SALES GOMES JUNIOR - JXF AUTO PE?AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DO VE?CULO SAVEIRO DE PLACA OGA-5983, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2018 | 334.00 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A DA REFORMA DE UMA QUADRA DE ESPORTES NO DISTRITO DE BOQUEIR?O, MUNIC?PIO DE GURINH?M-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2018 | 1970.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2018 | 35358.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS, VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000499 | 27/02/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILÂNNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2018 | 11751.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - ACE - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2018 | 31575.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SAM?, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2018 | 30812.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2018 | 18216.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2018 | 16368.28 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2018 | 65707.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PSF - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2018 | 9463.15 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2018 | 6600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/02/2018 | 51080.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PACS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2018 | 14776.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PSF, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2018 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 FMS CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2018 | 180.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 FMS CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2018 | 102.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 FMS CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2018 | 53384.26 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2018 | 4694.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2018 | 122.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 FMS CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2018 | 37875.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2018 | 149.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/02/2018 | 95.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2018 | 2488.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000500 | 27/02/2018 | 16954.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 001/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000501 | 27/02/2018 | 337.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 001/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000502 | 27/02/2018 | 3321.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 001/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2018 | 1000.00 | 15729458000153 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM SOLDA DAS PLACAS DE FERRO E CONFEC??O DOS CALDEIR?ES, PERTECENTE AO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2018 | 23801.32 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2018 | 7703.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2018 | 86322.84 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2018 | 3800.00 | 00016245210453 | ORLANDO FIRMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM A LOCA??O DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINH?O, A DISPOSI??O DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO VE?CULO POR CONTA DO CONTRATADO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS NAS COMUNIDADES E DISTRITO RURAIS DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2018 | 1400.00 | 00098284045249 | FAGNO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUX?LIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2018 | 1400.00 | 00009321014454 | ANDREZZA CLARISSA QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUX?LIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2018 | 720.00 | 00002027733450 | RONILDO DE FARIAS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO PEDREIRO, NA MANUTEN??O DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE, SITUADA A RUA 7 DE SETEMBRO, NESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 29/01 A 02/02/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DESA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2018 | 1200.00 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA ALIMENTA??O, PROCESSAMENTO, MANUTEN??O E TRANSMISS?O DE INFORMA??O (CNES, SAI, FPO, VERSIA, SISAB), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO ASECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2018 | 38.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2018 | 108.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2018 | 237.43 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2018 | 30.46 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2018 | 136.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2018 | 445.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2018 | 22279.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2018 | 28129.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2018 | 25881.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2018 | 2014.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2018 | 3500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITAT?RIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2018 | 1874.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO GEO PRESTA??O DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2018 | 3360.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2018 | 15808.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2018 | 8925.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2018 | 30500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DEOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CHEFIA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2018 | 29977.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2018 | 7616.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2018 | 8987.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2018 | 3500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2018 | 7155.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2018 | 1.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB ICMS DESON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2018 | 3251.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2018 | 218.00 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO NA PROCURADORIA FEDERAL NA EXECU??O DE MULTAS JUNTO AO INMETRO, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO N? 493/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2018 | 403.56 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO NA PROCURADORIA FEDERAL NA EXECU??O DE MULTAS JUNTO AO INMETRO, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO N? 493/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2018 | 1070.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2018 | 516.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO, PROCESSO 10467-402896/2017-91, PARCELA 03/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2018 | 23.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO, PROCESSO 10467-402124/2017-59, PARCELA 07/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2018 | 2719.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO, PROCESSO 10467-402123/2017-12, PARCELA 07/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2018 | 39.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO, PROCESSO 10467-402125/2017-01, PARCELA 07/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2018 | 5.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQ JUDICIAL BACEN JUD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2018 | 954.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2018 | 7908.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2018 | 392.40 | 07414971000127 | TRIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE PE?AS (36 PARAFUSOS 3/4X2.1/2R.G E 36 PORCA 3/4 2J-3506), DESTINADOS A MANUTEN??O DA M?QUINA MOTONIVELADORA/PATROL, PLACA CAT-0001, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2018 | 600.00 | 00010167508466 | WILYANE MARCOLINO NORAT DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM PALESTA, SOB O TEMA "ENSINANDO E APRENDENDO COM AS RELA??ES" PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12983-6 GSUAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2018 | 259.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2018 | 1036.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2018 | 877.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2018 | 206.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - IGDBF, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2018 | 315.00 | 41152521000141 | ITAUPECAS ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DO VE?CULO KOMBI DE PLACA, MNV-8841, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2018 | 3082.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/03/2018 | 25721.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2018 | 4551.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2018 | 32465.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2018 | 43450.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0000547 | 01/03/2018 | 4850.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, LICITA??O P?BLICA, DOA??O DE BENEF?CIO EVENTUAIS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2018 | 1600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORRE??O, AJUSTE, ADEQUA??O E TRANSMISS?O DE GEFIPS, REGULARIZA??O DE TODAS AS DIVERG?NCIAS DECORRENTES DESTES, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO RETIFICA??O DE DADOS E TRANSMISS?O DOS MESMOS, COM ACR?SCIMO DE VALORES DESSE CONTRATO, JUNTO A RFB COM FINS ESPEC?FICOS PREVIDENCI?RIOS, FAZEND?RIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2018 | 14.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA REP. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0000549 | 01/03/2018 | 3996.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SOFTWARE ATENDSAUDE PARA 37 AGENTES COMUNIT?RIOS DE S?UDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A PARCELA 08/12 NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?00026/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/03/2018 | 11785.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/03/2018 | 1013.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2018 | 2000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO DE TIPOGRAFIA DAS RUAS, NESTE MUNIC?PIO, PARA ELABORA??O DO PROJETO DE PAVIMENTA??O, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/03/2018 | 11250.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO M?DICO, COM 15 PLANT?ES DE 12 HORAS, NOTURNO, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/03/2018 | 6000.00 | 00006607694179 | MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO M?DICA, COM 04 PLANT?ES DE 24 HORAS, DIURNO E NOTURNO, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/03/2018 | 8250.00 | 00007563261419 | FELLYPE ALVES DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO M?DICO, COM 03 PLANT?ES DE 24 HORAS AOS DOMINGOS E 02 DE 24 HORAS AOS S?BADOS, DIURNO E NOTURNO, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/03/2018 | 7000.00 | 00009031091405 | CAIO GONÇALVES DUARTE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO M?DICO, COM 04 PLANT?ES DE 24 HORAS, DIURNO E NOTURNO, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/03/2018 | 1700.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO M?DICO, COM 02 PLANT?ES DE 12 HORAS, 01 NA SEGUNDA-FEIRA (12/02), E 01 NA QUARTA-FEIRA (14/02), DURANTE O PER?ODO DO CARNAVAL, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/03/2018 | 1000.00 | 00039609375472 | JOSILENE MONTEIRO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA VACINA BCG, NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, NA UNIDADE DE SA?DE DO CENTRO, NO MUNIC?PIO DE GURINH?M, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/03/2018 | 1874.00 | 00012628801493 | KÉRCIA SUÊLEN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO DE AUXILIAR DE CONSULT?RIO DENT?RIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, NA UNIDADE DO BOA ESPERAN?A, SUBSTITUINDO A TITULAR QUE EST? DE LICEN?A MATERNIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/03/2018 | 19.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 05/03/2018 | 2870.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS TELEF?NICA N? 32851188 DOS MESES DE ABRIL, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/03/2018 | 800.00 | 00009852589423 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM ANUNCIO NO CARRO DE SOM, COM 10 DIVULGA??ES DOS EVENTOS DO NASF (NASF VER?O), NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 05/03/2018 | 1081.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 FOG?O 4B ESMALTEC BALI S/ACEND, BRANCO, 02 VENTILADORES DELFOS TS PR-GF 220V, 01 LIQUIDIFICADOR ARNO OPTIMIX 2VEL PUL LN27-550W BCO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/03/2018 | 19.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/03/2018 | 19.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/03/2018 | 19.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA REP. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/03/2018 | 1064.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEF?NICAS N? 32851529, DOS MESES DE ABRIL, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/03/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/03/2018 | 900.00 | 00010155896423 | EDVALDO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSINO, FAZENDO O TRAJETO DE VOLTA DE GURINH?M PARA AS COMUNIDADES DE BOQUEIR?O E URU??, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DURANTE 09 (NOVE) DIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 05/03/2018 | 5300.00 | 29784364000191 | GILSON SAMUEL DA SILVA 00974497410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLOCA??O DE VIDROS NA EMEF SERAFINA RIBEIRO, LOCALIZADA NA RUA JORGE GUERRA, CENTRO, GURINH?M-PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000582 | 05/03/2018 | 12544.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVAS E PREVENTIVA DE VE?CULO PESADO MOVIDO A DIESEL, ?NIBUS, PLACA MOH-2045, (SERVI?OS DE SUSPENS?O COMPLETA, SERVI?O DE MOTOR COMPLETO E SERVI?OS DE REPARO EM GERAL), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00038/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000583 | 05/03/2018 | 2254.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVAS E PREVENTIVA DE VE?CULO PESADO MOVIDO A DIESEL, ?NIBUS, PLACA MOH-2045, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDODO PREG?O PRESENCIAL N? 00038/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000584 | 05/03/2018 | 16119.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DA ESCOLA "SERAFINA RIBEIRO", LOCALIZADA NA RUA JORGE GUERRA, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000585 | 05/03/2018 | 13153.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DA EMEF "FLAVIANO RIBEIRO", LOCALIZADA NA RUA C?NEGO JOS? MARIA MESQUITA, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000586 | 05/03/2018 | 11151.20 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DA EMEF "MADRE DANTAS", LOCALIZADA NO CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/03/2018 | 400.00 | 04491568000103 | CILENE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE ROBOQUE DO MICRO?NIBUS DE PLACA OGB-0359, REMOVIDO EM BAYEUX-PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 7727-5 QSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/03/2018 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/03/2018 | 1875.00 | 00008027335493 | JOSÉ ELIONALDO MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO RIACHO VERDE PARA A EMEF JO?O FRANCISCO DOS SANTOS, SITUADA NO S?TIO BUENOS AIRES, MUNIC?PIO DE GURINH?M, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E 15 DIAS DE OUTUBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA?AO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/03/2018 | 20.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIR?O, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/03/2018 | 21.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O, NO DISTRITO DE BOQUEIR?O, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/03/2018 | 4500.00 | 00017634261491 | GERALDO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 250KG DE CARNE BOVINA, ADVINDO DA AGRICULTURA FAM?LIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ?GUA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DE PR?DIO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ?GUA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POL?CIA MILITAR, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/03/2018 | 118.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POL?CIA MILITAR, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/03/2018 | 289.99 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND E COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE (01 HD EXTERNO 1TB 2.5 SEAGATE EXPANSION USB 3.0 PRETO STEA 1000400), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 36/2018DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/03/2018 | 2880.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND E COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE (01 SCANNER FUJITSU SCANSNAP IX500 WIFI 25 PPM 300/600DPI 50 FOLHAS ADF), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 36/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/03/2018 | 350.00 | 00036508810472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM CONSERTO E EXTENS?O DO ESGOTO DO PSF VII, JARDIM BOA ESPERAN?A, LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIR?O, NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 06/03/2018 | 280.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUI??O, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 06/03/2018 | 198.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A FARM?CIA B?SICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/03/2018 | 7370.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA CONFEC??O DE PROT?SES DENT?RIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/03/2018 | 188.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND E COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE (02 ESTABILIZADOR 300VA SMS 15970 PRETO BIVOLT/115V NEW GENERATION), DESTINADOS A COORDENA??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESASN? 35/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/03/2018 | 40.35 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/03/2018 | 117.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/03/2018 | 1000.00 | 29381821000105 | AGM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORA??O DO PROJETO EL?TRICO DA PRA?A ELIAS GOMES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/03/2018 | 102.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/03/2018 | 205.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | VALOR QUE SE EMPEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE (01 FILTRO CX CAMBIO, 01 FILTRO HIDR?ULICO-TH441, 01 FILTRO HIDR?ULICO), DESTINADO AO TRATOR VALTRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/03/2018 | 600.00 | 26849056000109 | ARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA 43241778487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO, RECAPAGEM DE PNEUS 700X16 GRADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000634 | 07/03/2018 | 664.02 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/03/2018 | 760.00 | 17679142000120 | INACIA MARIA DA SILVA 41736699172 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DA M?QUINA DE BIOQUIMICA BIO PLUS SEMI-AUTOM?TICA, REFERENTE AO PER?ODO DE 01/02/2018 A 01/03/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/03/2018 | 1237.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS TELEF?NICA N? 32851044 DOS MESES DE MAR?O, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018, DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTEMUNIC?PIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000622 | 07/03/2018 | 2334.76 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4551, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000624 | 07/03/2018 | 3305.12 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFD-4492, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000625 | 07/03/2018 | 4159.63 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4501, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000626 | 07/03/2018 | 3304.57 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000627 | 07/03/2018 | 1724.18 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S 10) DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO AMBUL?NCIA RENAULT DE PLACA OET-7428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000628 | 07/03/2018 | 2185.97 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S 10) DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO AMBUL?NCIA RENAULT DE PLACA NQG-2452, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000629 | 07/03/2018 | 2039.02 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM0)DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000630 | 07/03/2018 | 1044.99 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM0)DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-8017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000631 | 07/03/2018 | 2042.08 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM0)DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO SAVEIRO 1.6 DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000633 | 07/03/2018 | 100.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM0)DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO HONDA 125 KS DE PLACA OFE-8144, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/03/2018 | 1500.00 | 00014940078191 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM VE?CULO DE PLACA KZW-7418/PB, MARCA/MODELO: PAS/MICRO?NIBUS/N?O APLICA. FIAT/DUCATO MINIBUS, TRANSPORTANDO PACIENTES NO TRAJETO DE VICE E VERSA DE GURINH?M PARA DIVERSOS HOSPITAIS EM JO?O PESSOA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/03/2018 | 433.42 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS GR?FICOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA REP. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000635 | 07/03/2018 | 1252.77 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S 10) DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINHONETE S10 AUT. DE PLACA OFF-2171, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000636 | 07/03/2018 | 1315.14 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO SAVEIRO 1.6 DE PLACA OGA-5983, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/03/2018 | 110.00 | 16847020000132 | AGRO-RAÇÕES COM VET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE (10 PCT DE NITROFORMIGA P? ROSA NITROSIN 1 KG, 04 PC DE FIO NYLON TOYANA 2, 65MM X 15MT), DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/03/2018 | 240.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 GLI OVER 480 CS 01*20, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/03/2018 | 3.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/03/2018 | 5268.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/03/2018 | 47907.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/03/2018 | 26354.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO, T?TULO 74637387, PARCELA 55/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/03/2018 | 9145.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS-DEV, DEBITADO NA CONTA 2217-9 FPM CC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/03/2018 | 6076.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/03/2018 | 2000.00 | 00060099372487 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM A CONCLUS?O DO DICK, PARA A VIABILIZA??O DA LAVAGEM DE VE?CULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/03/2018 | 924.00 | 00009248694454 | DIÉLLISSON FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM 22 DI?RIAS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/03/2018 | 1049.00 | 00009315661427 | ANGELICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM 22 DI?RIAS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA E AOS S?BADOS LIMPEZA NO MERCADO P?BLICO) NA CIDADE DE GURINHEM, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/03/2018 | 756.00 | 00070134888448 | LENILSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 18 DI?RIAS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA)NA CIDADE DE GURINH?M, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/03/2018 | 924.00 | 00013094833454 | ALYSOM DE BRITO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM 22 DI?RIAS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/03/2018 | 924.00 | 00080647626420 | VALDOMIRO RAFAEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM 22 DI?RIAS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/03/2018 | 1049.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM 22 DI?RIAS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA E AOS S?BADOS LIMPEZA NO MERCADO P?BLICO) NA CIDADE DE GURINHEM, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/03/2018 | 546.00 | 00009347223409 | JOSÉ EDUARDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM 13 DI?RIAS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/03/2018 | 630.00 | 00008052880408 | JOÃO RICARDO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM 15 DI?RIAS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/03/2018 | 500.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMIT?RIO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/03/2018 | 1049.00 | 00064628361487 | JOÃO BATISTA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM 22 DI?RIAS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA E AOS S?BADOS LIMPEZA NO MERCADO P?BLICO) NA CIDADE DE GURINH?M-PB, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/03/2018 | 924.00 | 00006378628483 | JOSE BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM 22 DI?RIAS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/03/2018 | 924.00 | 00070010033440 | ALEXANDRO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM 22 DI?RIAS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINH?M, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/03/2018 | 756.00 | 00092898548472 | SEVERINO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM 18 DI?RIAS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINH?M, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/03/2018 | 660.00 | 00011602142475 | VANDERLEY BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 22 LAVAGENS NOS VE?CULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE GURINH?M, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, SENDO ESTES: FIAT MOBI DE PLACA QFZ-8017, SAVEIRODE PLACA OFX-4723, AMBUL?NCIA DO SAMU DE PLACA OET-7428 E AMBUL?NCIA MUNICIPAL DE PLACA NQG-2452, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/03/2018 | 68629.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/03/2018 | 1000.00 | 00001804516422 | GEOVANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A XXXI FESTA DO PADROEIRO S?O JOS?, REALIZADA DE FORMA TRADICIONAL NA COMUNIDADE S?O JOS? DO S?TIO MANECOS, QUE ACONTECER? NO PER?ODO DE 10 ? 19 DE MAR?O DE 2018,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Atenção Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIA??O E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0000645 | 09/03/2018 | 24953.03 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1? MEDI??O DA REFORMA DA EMEF DE PAU FERRO, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONV?NIO 089/2017 - CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O DA PARA?BA - (SEE/PB) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M/PB, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDI??O EM ANEXO, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 007/2017 E TERMO DE CONTRATO N? 011/2018. | 00112018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/03/2018 | 3000.00 | 00001859992471 | ELIANE CRISTINA COUTINHO LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O MENSAL DE UM VE?CULO, TIPO CAR, CAMINHONETE COM ABERTURA, A DIESEL, MARCA: HYUNDAI HR HDE, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, OBJETIVANDO A MANUTEN??O DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS,, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO CONTRATO N? 001-G/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/03/2018 | 6140.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/03/2018 | 3026.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE PASSAGENS A?REAS JO?O PESSOA/BRAS?LIA/JO?O PESSOA, PARA O PER?ODO DE 21 A 25/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/03/2018 | 29.10 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM REP. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000650 | 09/03/2018 | 5500.00 | 00030304369420 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUN??O DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE DE INEXIBILIDADE N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM REP. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/03/2018 | 1800.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE RIACHO VERDE E BUENOS AIRES PARA GURINH?M E VICE E VERSA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/03/2018 | 820.00 | 00092896448420 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO CONDUZINDO PACIENTES, SENDO 01 VIAGEM DO S?TIO AUSENTE, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, PARA O HOSPITAL FUNAD EM JO?O PESSOA, 01 VIAGEM DO S?TIO AUSENTE PARA O HOSPITAL DE GUARABIRA, 06 VIAGENS DO S?TIO AUSENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA, 04 VIAGENS DO S?TIO AUSENTE PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE GURINH?M, EM VE?CULO CLASSIC DE PLACA QFL-5494-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/03/2018 | 900.00 | 00002340348404 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 06 VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DE GURINH?M PARA JO?O PESSOA E (VICE E VERSA), PARA HOSPITAIS (LAUREANO, TRAUMA, EDSON RAMALHO E OUTROS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/03/2018 | 7500.00 | 00007406040407 | RAISSA SOARES DE VASCONCELOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM A REALIZA??O DE 100 USG (ULTRASSONOGRAFIA), NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/03/2018 | 19.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/03/2018 | 1049.00 | 00011146000405 | HERMINIO MARINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM 22 DI?RIAS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA E LIMPEZA NO MERCADO P?BLICO NO S?BADO) NA CIDADE DE GURINHEM, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/03/2018 | 200.00 | 00001691646407 | CRISTIAN ANDERSON ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UM HOLTER 24 HOTAS (SOLICITADO COM URG?NCIA), DIANTE DA SITUA??O S?CIO ECON?MICA DO REQUERENTE, TENDO EM VISTA QUE O SUS-SISTEMA ?NICO DE SA?DE, N?O DISPONIBILIZA ESTE EXAME, POR?M PERMITE O SEU PAGAMENTO CONSIDERANDO A LEI 8080/90, QUE TRATA DA ASSIST?NCIA TERAP?UTICA E INTEGRAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/03/2018 | 1190.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 BATERIAS HELIAR HG75LE, DESTINADAS A M?QUINA P? MEC?NICA, RYU-0003, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/03/2018 | 500.00 | 00002863810448 | MARIA DE FATIMA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE FORNECIMENTO DE 20 METROS DE LENHA PARA O MATADOURO P?BLICO DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/03/2018 | 550.00 | 00002957347440 | JOSEANE SIMÃO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 11 CARRADAS DE ?GUA POT?VEL, DESTINADAS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE - UBS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/03/2018 | 1200.00 | 29180831000174 | ALBERCLITA TEREZA CLEMENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM O VE?CULO VAN DE PLACA MNY-8305, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS EM JO?O PESSOA-PB, RELATIVO DO DIA 22 ? 25 DE JANEIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/03/2018 | 1258.69 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE ?GUA DE PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE GURINH?M, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/03/2018 | 4426.00 | 00009082450410 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA CONFEC??O DE 48 PARES DE SAPATOS, 34 PARES DE BOTAS CANO LONGO E 62 QUEPES, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DE GURINH?M, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/03/2018 | 3050.00 | 00002957347440 | JOSEANE SIMÃO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 61 CARRADAS DE ?GUA POT?VEL, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/03/2018 | 8329.33 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000679 | 13/03/2018 | 2500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS (SIMEC E SISMOB) DE CONSTRU??O DE EDIFICA??ES EM ALVENARIA, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ?GUA, ESGOTAMENTO SANIT?RIO, ELABORA??O DE PROJETOS, ANALISES DE PROPOSTAS DE PRE?OS DE LICITA??ES DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNIC?PIO, AVALIA??O DE IM?VEIS, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 23/2017, TERMO DE CONTRATO N? 0112/2017, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/03/2018 | 635.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIAGRAMA??O. EDI??O E PUBLICA??O DO AVISO DO PREG?O PRESENCIAL 006/2018 (AQUISI??O DE 01 VE?CULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4, (DIESEL), PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE GURINH?M,CONFORME PROPOSTA DE AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE N? 11739.873000/1170-01), NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/03/2018 | 11992.96 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE ?GUA DE PR?DIOS VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/03/2018 | 1400.00 | 00073864935415 | ANA CRISTINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO ? RUA HUMBERTO LUCENA, 148, CENTRO, GURINH?M-PB, ONDE FUNCIONA A BASE DA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL E O CENTRO DE DISTRIBUI??O, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/03/2018 | 240.00 | 00036508810472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM A CONCLUS?O DA PARTE FRONTAL DA EXTENS?O DO ESGOTO DO PSF VII, JARDIM BOA ESPERAN?A, LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIR?O, NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000693 | 14/03/2018 | 4000.00 | 00001693796473 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM LOCA??O DE 1 VE?CULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINH?O, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS EM VIAS P?BLICAS DA CIDADE, NO PER?ODO DE 17 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, DE ACORDO COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 82/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 20/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/03/2018 | 500.00 | 00011485352410 | JOSÉ MANOEL DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 METROS DE LENHA PARA O MATADOURO P?BLICO DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO .DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/03/2018 | 1800.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1?, 2? e 3? PARCELAS DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2018, EM FAVOR DA COGIVA, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO N?001/2018 DE 01/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/03/2018 | 200.00 | 00002733148400 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? DOA??O A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AUX?LIO ALUGUEL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA E MINIMIZAR A SITUA??O DE VULNERABILIDADE QUE ESTA SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/03/2018 | 150.00 | 00039141373472 | JOSÉ HILTON LOURENÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM PULA-PULA, NOS DIAS 26 E 27/02/2018, NO SCFV, NA SEMANA DE RECREA??O, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/03/2018 | 51.09 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/03/2018 | 300.00 | 00004612028406 | GILVANEA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DIANTE DA SITUA??O S?CIO ECON?MICA QUE SE ENCONTRAM A REQUERENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/03/2018 | 559.68 | 41141540000172 | N L VILAR & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS VOLTADOS PARA OFICINAS A SEREM REALIZADAS EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ALMEJANDO AUTOESTIMA E O CONHECIMENTO SOBRE SEUS DIREITOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000721 | 15/03/2018 | 104.03 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO HONDA DE PLACA MOD-8734, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000720 | 15/03/2018 | 1478.96 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO TRATOR VALMET 885 DE PLACA TRT-0006, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000722 | 15/03/2018 | 2012.98 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRODE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/03/2018 | 60.59 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000712 | 15/03/2018 | 2067.41 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINH?O DO LIXO DE PLACA MYY-0460, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000714 | 15/03/2018 | 2359.02 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINH?O DO LIXO DE PLACA MNN-0208, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/03/2018 | 6000.00 | 00006607694179 | MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO M?DICA, COM 04 PLANT?ES DE 24 HORAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/03/2018 | 9000.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO M?DICO, COM 12 PLANT?ES DE 12 HORAS, NOTURNO, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/03/2018 | 72.80 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A FARM?CIA B?SICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O NASF, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/03/2018 | 7940.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 TOTENS EM ACM COM PADRONIZA??O DAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE - UBS, 06 PAINEIS FRONT 3,50M X 0,80M, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ?GUA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2017, DO PR?DIO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/03/2018 | 29.10 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/03/2018 | 4200.00 | 19540817000180 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 350 ALMO?O PARA SERVIDORES A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/03/2018 | 600.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM A PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL E REVISTA O FORAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/03/2018 | 280.00 | 00087264897400 | LUIS CARLOS MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM MANUTEN??O E CONSERTO DAS GRADES DA EMEF FLAVIANO RIBEIRO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000713 | 15/03/2018 | 2192.87 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO HYUNDAI HR HDR DE PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000715 | 15/03/2018 | 1255.83 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGE-8520, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000716 | 15/03/2018 | 3820.77 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGD-2879, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000717 | 15/03/2018 | 2096.77 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA NPR-6923, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000718 | 15/03/2018 | 2642.54 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGE-6570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000719 | 15/03/2018 | 2574.85 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGC-6049, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Atenção Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIA??O E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000729 | 16/03/2018 | 69965.00 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1? MEDI??O DA CONCLUS?O DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO S?TIO URU??, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONV?NIO 415/20174 - PACTO EDUCA??O - CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O DA PARA?BA - (SEE/PB) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M/PB, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDI??O EM ANEXO, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 04/2017 E TERMO DE CONTRATO N? 149/2017. | 01492017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/03/2018 | 750.00 | 00000811885445 | JUCELIO MARQUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO M?DICO, COM 01 PLANT?O DE 12 HORAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO PER?ODO CARNAVALESCO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0000731 | 19/03/2018 | 9000.00 | 27381097000186 | MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA LXG-2869, COM CONDUTOR (EUFRAZIO DE MELO), PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS, FAZENDO O TRAJETO DE GURINH?M A JO?O PESSOA E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO PER?ODO 19/02 A 19/03/2018, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, TERMO DE CONTRATO 016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0000733 | 19/03/2018 | 9500.00 | 29180831000174 | ALBERCLITA TEREZA CLEMENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN DE PLACA MNY-8305, COM CONDUTOR (WANDERLEY BARBOSA), PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS, FAZENDO O TRAJETO DE GURINH?M A GUARABIRA E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE E OUTRO VE?CULO TIPO VAN DE PLACA MYR-8786, COM CONDUTOR (ALISSON SANTOS) TRANSPORTANDO ALUNOS DE GURINH?M A CAMPINA GRANDE NO TURNO DA MANH?, NO PER?ODO 19/02 A 19/03/2018, ORIUNDO DA TP N? 001/2018, TC 017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/03/2018 | 6507.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 30 VENTILADORES VENTISOL 60CM, PAREDE, PRETO, GRADE DE FERRO VOP60PR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINH?M, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 38/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/03/2018 | 84.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINH?M, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 38/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/03/2018 | 1748.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP. DA PARAIBA SEBRAE/PB. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 INSCRI??O NO CURSO FORMA??O DE EMPREENDEDORES EM VIS?O TERRITORIAL SUSTENT?VEL, A SER REALIZADO NO PER?ODO DE 16 DE ABRIL A 17 DE AGOSTO DE 2018, EM ATENDIMENTO A DIRETORIA DE TURISMO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/03/2018 | 92.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/03/2018 | 306.60 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR INFRA??O DA FASE ADMINISTRATIVA / 2013, AI N? 13532 / PARCELA 1 DE 12, CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?VIDA, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000748 | 20/03/2018 | 7200.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CAMINHONETE, S10 CABINE DUPLA, 4X4, A DIESEL, COMPLETA, PLACA OFF-2171, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2017, COM KILOMETRAGEM LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/03/2018 | 1220.00 | 00001148055479 | EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM REPOSI??O DE JANELAS DO COL?GIO EMEF SERAFINA RIBEIRO, REFORMA DO MURO DO COL?GIO EMEF FLAVIANO RIBEIRO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/03/2018 | 450.00 | 04444983000106 | MARTA BETANIA BEZERRA FIGUEREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE JJ-105 FE, DESTINADO AO MICRO?NIBUS DE PLACA OGB-0359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/03/2018 | 3492.90 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL, QUE EST? SOB JUDICIALIZA??O, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/03/2018 | 2328.60 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL, QUE EST? SOB JUDICIALIZA??O, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/03/2018 | 3720.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL, QUE EST? SOB JUDICIALIZA??O, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/03/2018 | 1224.12 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL, QUE EST? SOB JUDICIALIZA??O, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/03/2018 | 895.36 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL, QUE EST? SOB JUDICIALIZA??O, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/03/2018 | 2686.08 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL, QUE EST? SOB JUDICIALIZA??O, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/03/2018 | 4460.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000746 | 20/03/2018 | 4747.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 001/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000750 | 20/03/2018 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 VE?CULO FIAT/PALIO, 04 PORTAS, 1.0, PLACA OFF-4501, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS EL?TRICAS, DIRE??O HIDRA?LICA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2017, COM KILOMETRAGEM LIVRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000751 | 20/03/2018 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 VE?CULO FIAT/PALIO, 04 PORTAS, 1.0, PLACA OFD-4492, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS EL?TRICAS, DIRE??O HIDRA?LICA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2017, COM KILOMETRAGEM LIVRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000749 | 20/03/2018 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4551, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA EL?TRICAS, DIRE??O HIDRA?LICA, COM KM LIVRE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/03/2018 | 300.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO 07632381473 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE (02) DUAS TENDAS PARA O EVENTO MULHERES EM A??O, NO DIA 20/03/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/03/2018 | 907.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/03/2018 | 900.00 | 04444983000106 | MARTA BETANIA BEZERRA FIGUEREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE JJ-105 FE, DESTINADO A M?QUINA P? MEC?NICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000753 | 21/03/2018 | 6122.50 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 40/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/03/2018 | 600.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO 07632381473 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE (04) QUATRO TENDAS PARA O EVENTO MULHERES EM A??O, NO DIA 20/03/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/03/2018 | 800.00 | 00073864935415 | ANA CRISTINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA CONFEC??O DE LEN?OIS, DESTINADOS A BASE DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/03/2018 | 300.00 | 00043779794420 | JOSÉ ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NO ACIONAMENTO DE BOMBA D'AGUA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000752 | 21/03/2018 | 5315.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DA EMEF "FLAVIANO RIBEIRO", LOCALIZADA A RUA C?NEGO JOS? MARIA MESQUITA, NESTE MUNICIPIO, EM AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 39/2018 DODEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000754 | 21/03/2018 | 4925.25 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DA EMEF "AUSENTE", LOCALIZADA NO S?TIO AUSENTE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, EM AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 41/2018 DO DEPARTAMENTODE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000755 | 21/03/2018 | 5645.70 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O DA EMEF "FELICIANO DE F. GALV?O", LOCALIZADA NO S?TIO LAGOA DAS PIPUCAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, EM AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 42/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0000756 | 21/03/2018 | 4850.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, LICITA??O P?BLICA, DOA??O DE BENEF?CIO EVENTUAIS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1107-X FEP CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/03/2018 | 880.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA CA?AMBA DE PLACA OGG-6217, REBOQUE DO ?NIBUS DE PLACA NQI-2402, SOCORRO MEC?NICO DA PATROL E CONSERTO DO PNEU DA PATROL, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/03/2018 | 150.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO 07632381473 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE (03) TR?S HORAS DE CARRO DE SOM PARA A PROCISS?O DO PADROEIRO S?O JOS?, NA COMUNIDADE DE MANECOS, NO DIA 19/03/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/03/2018 | 1480.00 | 24772452000150 | ANDREA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMO?OS A SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/03/2018 | 6553.04 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ?GUA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DOS PR?DIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POL?CIA MILITAR, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/03/2018 | 113.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POL?CIA MILITAR, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/03/2018 | 1480.00 | 08354615000128 | GURINHEM CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM 16 REGISTRO DE ATA DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E 12 EMISS?O DE CERTID?ES DE T?TULO DE PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PLANEJAMENTO, ORCAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/03/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/03/2018 | 1436.76 | 00087381826453 | AGUINALDO LUIS DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO PROFESSOR DA EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/03/2018 | 1436.76 | 00005396647400 | ANA PAULA PASSOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO PROFESSORA DA EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/03/2018 | 1436.76 | 00010015645452 | MARIA GEANNE RODRIGUES RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO PROFESSORA DA EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000774 | 22/03/2018 | 4784.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTEN??O DA EMEF "MADRE DANTAS", LOCALIZADA NO CONJUNTO BOA ESPERAN?A, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 43/2018 DO DEPARTAMENTODE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000775 | 22/03/2018 | 5045.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTEN??O DA EMEF "NAUTILIA RANGEL DE PAIVA", LOCALIZADA NO S?TIO PAU FERRO DO NUNES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 44/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/03/2018 | 12500.00 | 00051888866420 | MARIA DA PENHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE IM?VEL URBANO COM ?REA TOTAL DE 3.020,13 M?, SENDO 1.150M? DE ?REA EDIFICADA, LIVRE E DESEMBARA?ADO DE QUAISQUER ?NUS REAIS, SITUADO ? RUA MARTHA RIBEIRO COUTINHO, N? 111, BAIRRO CENTRO, GURINHEM-PB, COM VISTAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SA?DE DE PRONTO ATENDIMENTO (PA) E DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, NOS TERMOS DO DECRETO DE DESAPROPRIA??O N? 13/2017, SENDO ESSA A PARCELA 10/40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/03/2018 | 800.00 | 11985942000192 | CEMAR - CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM 04 INSCRI??ES (03 PARA CAPACITA??O DE CONSELHEIROS TUTELARES E 01 PARA O PRESIDENTE O CMDCA DO MUNIC?PIO DE GURINH?M), NO 1? ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DEDIREITOS HUMANOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO PER?ODO DE 22/03/2018 ? 25/03/2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 30/2018 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO DE GURINH?M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/03/2018 | 164.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000785 | 23/03/2018 | 5000.00 | 00014940078191 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM A LOCA??O DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, VAN MOVIDO A DIESEL, ANO E MODELO 2006/2007, CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA MANH?, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE JO?O PESSOA, CONFORME CONTRATO N? 021/2018, NO PER?ODO DE 16 DE FEVEREIRO ? 16 DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 7727-5 QSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/03/2018 | 19.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 7727-5 QSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/03/2018 | 73.11 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 12459-1 PACTO SOCIAL CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/03/2018 | 1500.00 | 00003942464462 | ADAIAS DIAS LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM A LOCA??O DE CARRO DE SOM, EM VE?CULO CAMINH?O FORD F 350 G DE PLACA MVP-9631-PB, DESTINADO A PAR?QUIA NOSSA SENHORA DA CONCEI??O (GURINH?M/PB), NOS DIAS 25 E 30/03 (MANH?) E 30/03 (TARDE), PARA AS FESTIVIDADES DA PRCISS?O E VIA SACRA DA SEMANA SANTA, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CIRCULAR N? 007/2018 DA PAR?QUIA NOSSA SENHORA DA CONCEI??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/03/2018 | 5594.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/03/2018 | 43.14 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POL?CIA MILITAR, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/03/2018 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DA QUADRA DE ESPORTES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/03/2018 | 38.87 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/03/2018 | 60.59 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, NESTE MUNIC?PIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/03/2018 | 180.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2970-X CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/03/2018 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/03/2018 | 98.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/03/2018 | 125.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/03/2018 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/03/2018 | 13814.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PSF, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILÂNNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/03/2018 | 12630.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - ACE - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/03/2018 | 50353.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PACS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/03/2018 | 63599.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PSF - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/03/2018 | 18404.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/03/2018 | 6210.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/03/2018 | 9630.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/03/2018 | 18216.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/03/2018 | 1240.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAM? - EFETIVOS, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/03/2018 | 35137.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/03/2018 | 31082.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SAM?, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/03/2018 | 1980.00 | 00050919547400 | ROMILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE TERRA PLANAGEM DO LIX?O, NO MUNIC?PIO DE GURINH?M, NO PER?ODO DE 05 A 10 DE MAR?O DE 2018, COM TRATOR DE ESTEIRA D4E, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/03/2018 | 1980.00 | 00050919547400 | ROMILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE TERRA PLANAGEM DO LIX?O, NO MUNIC?PIO DE GURINH?M, NO PER?ODO DE 12 A 15 DE MAR?O DE 2018, COM TRATOR DE ESTEIRA D4E, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0000792 | 26/03/2018 | 686.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O EM MANUTEN??O CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE VE?CULO PESADO: TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00038/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/03/2018 | 219.01 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO NA PROCURADORIA FEDERAL NA EXECU??O DE MULTAS JUNTO AO INMETRO, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO N? 493/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/03/2018 | 405.41 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO NA PROCURADORIA FEDERAL NA EXECU??O DE MULTAS JUNTO AO INMETRO, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO N? 493/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/03/2018 | 13.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 13390-6 CRIAN?A FELIZ CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/03/2018 | 23.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/03/2018 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/03/2018 | 13.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12985-2 PSEMC FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/03/2018 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12981-X GBF FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/03/2018 | 4062.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/03/2018 | 5724.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/03/2018 | 1200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0000834 | 27/03/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0000835 | 27/03/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0000836 | 27/03/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/03/2018 | 4800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS - CONTRATO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0000838 | 27/03/2018 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (BOLSA FAM?LIA), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0000839 | 27/03/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/03/2018 | 954.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - IGD - CONTRATO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/03/2018 | 4534.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/03/2018 | 350.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE 03 OXIG?NIO CILINDRO TIPO PPU, 04 OXIG?NIO MEDICINAL CIL T 4M3, DESTINADOS AS AMBUL?NCIAS MUNICIPAL E A DO SAMU, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000830 | 27/03/2018 | 9503.05 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 46/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/03/2018 | 90.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 13 BATERIAS SONY 9V STAMINA PLUS AZ, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N?45/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0000841 | 27/03/2018 | 1720.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA (SECRETARIA DE SA?DE, UBS 7-CONJUNTO BOA ESPERAN?A, UBS 6-RUA MARTHA RIBEIRO COUTINHO, UBS 3-BOQUEIR?O, UBS 1-LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, UBS 2-CONJUNTO DA MANGUEIRA, NASF, FARM?CIA B?SICA) RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/03/2018 | 2013.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/03/2018 | 4265.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEIRO DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/03/2018 | 226.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/03/2018 | 493.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/03/2018 | 98.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/03/2018 | 384.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/03/2018 | 80203.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO - CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0000840 | 27/03/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA (EMEF GERLANIA MARIA DA SILVA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/03/2018 | 123391.57 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/03/2018 | 254153.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/03/2018 | 14939.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - CRECHE EDUCA??O INFANTIL 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/03/2018 | 187744.64 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO, SERVD. LEI 366. EFET FUNDEB 60, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/03/2018 | 27928.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS, VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0000832 | 27/03/2018 | 1680.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIM?DIA A ESTA PREFEITURA (GABINETE DO PREFEITO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, TRIBUTOS, LICITA??O, INFRAESTRUTURA, JUNTA MILITAR E ADMINISTRA??O), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/03/2018 | 1874.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO GEO PRESTA??O DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000852 | 28/03/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/03/2018 | 3500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITAT?RIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIBILIDADE N? 002/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/03/2018 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE DUAS FOTOCOPIADORA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/03/2018 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/03/2018 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?OO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/03/2018 | 1096.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/03/2018 | 3984.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/03/2018 | 1.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB ICMS DESONERA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/03/2018 | 518.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO, PROCESSO 10467-402896/2017-91, PARCELA 4/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/03/2018 | 39.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO, PROCESSO 10467-402125/2017-01, PARCELA 8/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/03/2018 | 23.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO, PROCESSO 10467-402124/2017-59, PARCELA 8/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/03/2018 | 2731.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO, PROCESSO 10467-102123/2017-12, PARCELA 8/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/03/2018 | 5796.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREM, MP 778, CORRESPONDENTE A 0,5% DA RCL DO ULTIMO EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/03/2018 | 11432.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/03/2018 | 9082.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/03/2018 | 3500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/03/2018 | 7584.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/03/2018 | 7908.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/03/2018 | 954.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/03/2018 | 35375.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/03/2018 | 88.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/03/2018 | 149.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/03/2018 | 51131.45 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/03/2018 | 6922.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/03/2018 | 7703.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/03/2018 | 26494.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/03/2018 | 91502.51 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/03/2018 | 31131.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/03/2018 | 2226.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PROG. NOVO MAIS EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/03/2018 | 60873.54 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGIST?RIO - CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/03/2018 | 1539.59 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/03/2018 | 139.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/03/2018 | 129.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/03/2018 | 445.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/03/2018 | 23418.23 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/03/2018 | 28129.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/03/2018 | 25881.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/03/2018 | 2014.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/03/2018 | 626.57 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/03/2018 | 29.10 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/03/2018 | 0.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS, VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/03/2018 | 15808.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/03/2018 | 8925.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/03/2018 | 30500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DEOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CHEFIA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000898 | 02/04/2018 | 7200.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CAMINHONETE, S10 CABINE DUPLA, 4X4, A DIESEL, COMPLETA, PLACA OFF-2171, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, COM KILOMETRAGEM LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/04/2018 | 1600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORRE??O, AJUSTE, ADEQUA??O E TRANSMISS?O DE GEFIPS, REGULARIZA??O DE TODAS AS DIVERG?NCIAS DECORRENTES DESTES, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO RETIFICA??O DE DADOS E TRANSMISS?O DOS MESMOS, COM ACR?SCIMO DE VALORES DESSE CONTRATO, JUNTO A RFB COM FINS ESPEC?FICOS PREVIDENCI?RIOS, FAZEND?RIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/04/2018 | 19.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1107-X FEP. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0000894 | 02/04/2018 | 870.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA (SECRETARIA DE EDUCA??O, ESPORTES, LAZER E CULTURA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/04/2018 | 66.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO DISTRITO BOQUEIR?O, NESTE MUNIC?PIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE GURINH?M, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/04/2018 | 102.65 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO DISTRITO BOQUEIR?O, NESTE MUNIC?PIO, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/04/2018 | 32962.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB60%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/04/2018 | 25864.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB40%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/04/2018 | 5178.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB40%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/04/2018 | 46443.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB60%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/04/2018 | 3144.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB60%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/04/2018 | 300.00 | 00043779794420 | JOSÉ ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NO ACIONAMENTO DE BOMBA D'AGUA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/04/2018 | 750.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DA BOMBA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO BUENOS AIRES II, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE FEVEREIRO DE MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/04/2018 | 750.00 | 00078870445453 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO AUSENTE, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262017 | 0000897 | 02/04/2018 | 3996.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SOFTWARE ATENDSAUDE PARA 37 AGENTES COMUNIT?RIOS DE S?UDE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A PARCELA 09/12 NO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000900 | 02/04/2018 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 VE?CULO FIAT/PALIO, 04 PORTAS, 1.0, PLACA OFD-4492, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS EL?TRICAS, DIRE??O HIDRA?LICA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, COM KILOMETRAGEM LIVRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000901 | 02/04/2018 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 VE?CULO FIAT/PALIO, 04 PORTAS, 1.0, PLACA OFF-4501, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS EL?TRICAS, DIRE??O HIDRA?LICA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, COM KILOMETRAGEM LIVRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/04/2018 | 950.00 | 00003263330454 | DANEL ANDRADE MONTENEGRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, COM 01 PLANT?O DE 12 HORAS, NO FERIADO DE SEXTA-FEIRA SANTA,NO DIA 30/03/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000899 | 02/04/2018 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4551, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA EL?TRICAS, DIRE??O HIDRA?LICA, COM KM LIVRE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/04/2018 | 206.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - IGD CONT., RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/04/2018 | 1036.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PSEMC., RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/04/2018 | 877.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ., RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/04/2018 | 259.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS., RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/04/2018 | 4368.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/04/2018 | 2532.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/04/2018 | 7370.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA CONFEC??O DE PROT?SES DENT?RIA, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 007/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000924 | 03/04/2018 | 5940.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O CORRETIVA DE CINCO GABINETES ODONTOL?GICOS, TR?S COMPRESSORES, DOIS MOTORES DE ALTA ROTA??O E DOIS CONTRA ?NGULOS, COM REPOSI??O DE PE?AS DO EQUIPO, CUSPIDEIRA, REFLETOR, CADEIRA ODONTOL?GICA E PRESSOSTATO DE COMPRESSOR, REFERENTE AS UNIDADES DE SA?DE DE SA?DE DO MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O N?007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000918 | 03/04/2018 | 3000.00 | 00001859992471 | ELIANE CRISTINA COUTINHO LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O MENSAL DE UM VE?CULO, TIPO CAR, CAMINHONETE COM ABERTURA, A DIESEL, MARCA: HYUNDAI HR HDE, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, OBJETIVANDO A MANUTEN??O DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS,, CORRESPONDENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/04/2018 | 7854.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/04/2018 | 2492.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/04/2018 | 1000.00 | 00003894979402 | MAURICIO VALENTIM DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL, ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, NO DISTRITO DE BOQUEIR?O, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/04/2018 | 1000.00 | 00002388286468 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A EMEF CARMEN SILVIA ALVES DA SILVA, SENDO UTILIZADO TODAS AS DEPEND?NCIAS DO PR?DIO NO TURNO DA MANH?, NO ENTANTO, NO TURNO DA TARDE UMA SALA FICA A DISPOSI??O DO LOCADOR, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000928 | 04/04/2018 | 3500.00 | 00010064738400 | RINALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O MENSAL DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, TIPO VAN, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO ABRA?O, RAIZ A GURINH?M, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, CONTRATO N?048/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/04/2018 | 1130.00 | 00001632467429 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA COLOCA??O DE PVC DO TETO, ENCANA??O E PINTURA DA SALA E DO MURO DA ESCOLA NO S?TIO AUSENTE, SITUADA NO ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 7727-5 QSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000933 | 04/04/2018 | 125.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM0)DESTINADO A MOTO HONDA 125 KS DE PLACA OFE-8144, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000934 | 04/04/2018 | 2107.12 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM0)DESTINADO AO VE?CULO SAVEIRO 1.6 DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000935 | 04/04/2018 | 1204.98 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM0)DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-8017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000936 | 04/04/2018 | 2729.06 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM0)DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000937 | 04/04/2018 | 1514.12 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S 10)DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA NQG-2452, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000938 | 04/04/2018 | 2831.05 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S 10)DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA RENAULT DE PLACA OET-7428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000939 | 04/04/2018 | 3437.58 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000940 | 04/04/2018 | 3682.58 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4501, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000941 | 04/04/2018 | 4620.68 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFD-4492, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000942 | 04/04/2018 | 4166.22 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4551, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SEREVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 04/04/2018 | 4000.00 | 00007200860433 | ARTHUR RIBEIRO COUTINHO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IM?VEL RURAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL FAZENDA UMUARANA, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO LIX?O P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS PER?ODOS DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 ? 19 DE JANEIRO DE 2018 E 19 DE JANEIRO DE 2018 ? 09 DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITA??O N? 07/2017, TERMO DE CONTRATO N? 090/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000930 | 04/04/2018 | 4000.00 | 00001693796473 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM LOCA??O DE 1 VE?CULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINH?O, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS EM VIAS P?BLICAS DA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DE ACORDO COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 82/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 20/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/04/2018 | 3800.00 | 00016245210453 | ORLANDO FIRMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM A LOCA??O DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINH?O, A DISPOSI??O DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO VE?CULO POR CONTA DO CONTRATADO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS NAS COMUNIDADES E DISTRITO RURAIS DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/04/2018 | 800.00 | 00004714413414 | LILIANA FERREIRA DE ARA?JO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL, ONDE FUNCIONOU O CRAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO CONTRATO N? 011/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/04/2018 | 1650.00 | 00050919547400 | ROMILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE TERRA PLANAGEM DO LIX?O, NO MUNIC?PIO DE GURINH?M, NO PER?ODO DE 19 A 22 DE MAR?O DE 2018, COM TRATOR DE ESTEIRA D4E, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/04/2018 | 750.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO QUILOMBO DO MAT?O, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000954 | 05/04/2018 | 6189.10 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018, TERMO DE CONTRATO N? 005/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 47/2018, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000955 | 05/04/2018 | 4968.50 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018, TERMO DE CONTRATO N? 005/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 48/2018, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000956 | 05/04/2018 | 5026.40 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018, TERMO DE CONTRATO N? 005/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 49/2018, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000948 | 05/04/2018 | 8550.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICO PARA USO NAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018, TERMO DE CONTRATO N? 004/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000949 | 05/04/2018 | 4394.00 | 09260831000177 | ATACAMED-COM.DE PROD.FARMAC.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE "900 SORO RINGE LACTADO 500 ML" E "400 SORO FISIOLOGICA 0,9 250ML" PARA USO NAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000950 | 05/04/2018 | 13720.90 | 09260831000177 | ATACAMED-COM.DE PROD.FARMAC.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000951 | 05/04/2018 | 9623.00 | 09260831000177 | ATACAMED-COM.DE PROD.FARMAC.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000952 | 05/04/2018 | 20382.70 | 09260831000177 | ATACAMED-COM.DE PROD.FARMAC.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1107-X FEP CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1107-X FEP CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000965 | 06/04/2018 | 1801.60 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S 10) DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINHONETE S10 AUT. DE PLACA OFF-2171, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000966 | 06/04/2018 | 3589.30 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO SAVEIRO 1.6 DE PLACA OGA-5983, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000967 | 06/04/2018 | 2882.83 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGE-8520, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000968 | 06/04/2018 | 6174.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGD-2879, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000969 | 06/04/2018 | 1972.49 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGE-6570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000970 | 06/04/2018 | 1843.83 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA NPR-6923, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000971 | 06/04/2018 | 1085.05 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGB-0359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000972 | 06/04/2018 | 1513.84 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGC-6049, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000974 | 06/04/2018 | 6028.82 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROFESSORES DO PROGRAMA EJA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 50/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000975 | 06/04/2018 | 6314.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 51/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/04/2018 | 1400.00 | 00073864935415 | ANA CRISTINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO ? RUA HUMBERTO LUCENA, 148, CENTRO, GURINH?M-PB, ONDE FUNCIONA A BASE DA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL E O CENTRO DE DISTRIBUI??O, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/04/2018 | 600.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/04/2018 | 600.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/04/2018 | 1119.20 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL, PARA O PACIENTE JOS? DANIEL FERNANDES BARBOSA, QUE EST? SOB JUDICIALIZA??O, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/04/2018 | 750.00 | 00003488628493 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIR?O, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000963 | 06/04/2018 | 277.11 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA OFX-8641, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/04/2018 | 681.20 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL,DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/04/2018 | 2.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000977 | 09/04/2018 | 6447.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADA AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGC-6049, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000978 | 09/04/2018 | 3760.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS 215/75/17,5, DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGC-6049, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000979 | 09/04/2018 | 11500.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADA AO VE?CULO MICRO?NIBUS DE PLACA OGB-0359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000980 | 09/04/2018 | 13387.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, PNEUS, PROTETOR E C?MARAS, DESTINADOS AO VE?CULO MICRO?NIBUS DE PLACA NPR-6923, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0000984 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00006676942429 | ADIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E DA TARDE, DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCA??O, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO TR?S PASSAGENS A COMUNIDADE DO S?TIO LAGOA DAS PIPUCAS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 019/2018, TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000994 | 10/04/2018 | 1513.30 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINHONETE HYUNDAI HR HDR DE PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000982 | 10/04/2018 | 5500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS ATRAV?S DE PROFISSIONAL DA ?REA CONT?BIL E ELABORA??O DE PROPOSTA OR?AMENT?RIA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 026/2018 E PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE DE INEXIBILIDADE N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000985 | 10/04/2018 | 2500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS (SIMEC E SISMOB) DE CONSTRU??O DE EDIFICA??ES EM ALVENARIA, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ?GUA, ESGOTAMENTO SANIT?RIO, ELABORA??O DE PROJETOS, ANALISES DE PROPOSTAS DE PRE?OS DE LICITA??ES DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNIC?PIO, AVALIA??O DE IM?VEIS, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 23/2017, TERMO DE CONTRATO N? 0112/2017, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/04/2018 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O, NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS E COBERTURA DE EVENTOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE NO M?S DE MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/04/2018 | 600.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM A PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL E REVISTA O FORAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1107-X FEP CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/04/2018 | 3792.00 | 19540817000180 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 316 ALMO?O PARA SERVIDORES A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/04/2018 | 19.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/04/2018 | 750.00 | 00008945803459 | RINALDA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO ABRA?O, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000995 | 10/04/2018 | 2235.10 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINH?O DO LIXO DE PLACA MNN-0208, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/04/2018 | 10584.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/04/2018 | 5251.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEB. FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/04/2018 | 26375.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO, T?TULO 74637387, PARCELA 56/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/04/2018 | 141314.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/04/2018 | 11566.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000989 | 10/04/2018 | 2969.78 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000990 | 10/04/2018 | 2207.60 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DA M?QUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR DE PLACA CAT-0002, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000991 | 10/04/2018 | 2201.53 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DA M?QUINA P? MEC?NICA HYUNDAY DE PLACA HYU-0003, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000992 | 10/04/2018 | 1716.77 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DA M?QUINA TRATOR 885 VALMET DE PLACA TRT-0006, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000993 | 10/04/2018 | 2193.54 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO AO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA MYY-0460, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?ODE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/04/2018 | 73.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEB. CID. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/04/2018 | 90.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA), DESTINADAS AO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 57/2018, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/04/2018 | 60.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA), DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 58/2018, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/04/2018 | 120.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA), DESTINADAS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO AOREQUERIMENTO DE DESPESAS N? 59/2018, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/04/2018 | 210.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA), DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 55/2018, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/04/2018 | 180.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA) NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DEDESPESAS N? 55/2018, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/04/2018 | 756.00 | 00006378628483 | JOSE BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM 18 DI?RIAS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/04/2018 | 840.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM 20 DI?RIAS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA E AOS S?BADOS LIMPEZA NO MERCADO P?BLICO) NA CIDADE DE GURINHEM, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/04/2018 | 798.00 | 00011146000405 | HERMINIO MARINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM 19 DI?RIAS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/04/2018 | 672.00 | 00070134888448 | LENILSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 16 DI?RIAS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA)NA CIDADE DE GURINH?M, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/04/2018 | 798.00 | 00013094833454 | ALYSOM DE BRITO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM 19 DI?RIS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/04/2018 | 798.00 | 00080647626420 | VALDOMIRO RAFAEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM 19 DI?RISTA COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/04/2018 | 756.00 | 00008052880408 | JOÃO RICARDO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM 18 DI?RIAS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/04/2018 | 756.00 | 00092898548472 | SEVERINO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM 18 DI?RIAS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINH?M, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/04/2018 | 756.00 | 00009347223409 | JOSÉ EDUARDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM 18 DI?RIAS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/04/2018 | 750.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMIT?RIO LOCAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS S?BADOS, NA CIDADE DE GURINHEM, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/04/2018 | 756.00 | 00070010033440 | ALEXANDRO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM 18 DI?RIAS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINH?M, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/04/2018 | 714.00 | 00009315661427 | ANGELICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM 17 DI?RIAS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/04/2018 | 840.00 | 00009248694454 | DIÉLLISSON FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM 20 DI?RIAS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/04/2018 | 881.00 | 00064628361487 | JOÃO BATISTA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM 19 DI?RIAS COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA E AOS S?BADOS LIMPEZA NO MERCADO P?BLICO) NA CIDADE DE GURINH?M-PB, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/04/2018 | 4000.00 | 18720082000104 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM A CONFEC??O DE BANHEIRO, QUARTO E BASE DA CAIXA D'?GUA DA GARAGEM MUNICIPAL, BEM COMO REFORMA DE 02 MATA-BURROS, NO S?TIO GURINHENZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/04/2018 | 700.00 | 00009321014454 | ANDREZZA CLARISSA QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUX?LIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/04/2018 | 1000.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ORNAMENTA??O E SERVI?O DE COFFE BLACK NO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 20/03/2018, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/04/2018 | 600.00 | 00001034636405 | ANA PAULA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE TESTES DO PEZINHO, AS SEXTA-FEIRA E S?BADOS, NO M?S DE MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/04/2018 | 8250.00 | 00006607694179 | MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO M?DICA, COM 05 PLANT?ES DE 24 HORAS E 01 PLANT?O DE 12 HORAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO M?S DE MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/04/2018 | 6000.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO M?DICO, COM 08 PLANT?ES DE 12 HORAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO M?S DE MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/04/2018 | 600.00 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA ALIMENTA??O, PROCESSAMENTO, MANUTEN??O E TRANSMISS?O DE INFORMA??O (CNES, SAI, FPO, VERSIA, SISAB), CORRESPONDENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/04/2018 | 500.00 | 00039609375472 | JOSILENE MONTEIRO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA VACINA BCG, NO M?S DE MAR?O DE 2018, NA UNIDADE DE SA?DE DO CENTRO, NO MUNIC?PIO DE GURINH?M, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/04/2018 | 960.00 | 00009852589423 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM ANUNCIO NO CARRO DE SOM, COM 12 DIVULGA??ES DOS EVENTOS DO NASF (NASF VER?O), NO M?S DE MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/04/2018 | 1300.00 | 00002027733450 | RONILDO DE FARIAS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO A 13 DIAS DE TRABALHO DE REPAROS E CONSERTOS GERAIS NAS UNIDADES DE SA?DE, NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/04/2018 | 600.00 | 00041450396100 | PATRICIA CLEMENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM DOIS PLANT?ES DE 24 HORAS, NA FUN??O DE ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO M?S DE MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/04/2018 | 180.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 06 LAVAGENS DE CARROS E AMBUL?NCIAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTADO A SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0001016 | 11/04/2018 | 32699.23 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? MEDI??O DO SERVI?O DE EXECU??O DE CONCLUS?O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (PORTE II), (PROGRAMA DE REQUALIFICA??O DE UNIDADES B?SICASS DE SA?DE), LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BOQUEIR?O, RESPECTIVAMENTE, MINIST?RIO DA SA?DE - PROPOSTA N? 11739873000113004/PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE GURINH?M-PB, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 06/2017. | 01522017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTADO A SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0001017 | 11/04/2018 | 21858.03 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? MEDI??O DO SERVI?O DE EXECU??O DE CONCLUS?O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (PORTE II), (PROGRAMA DE REQUALIFICA??O DE UNIDADES B?SICASS DE SA?DE), LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE MANECOS, RESPECTIVAMENTE, MINIST?RIO DA SA?DE - PROPOSTA N? 11739873000113004/PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE GURINH?M-PB, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 06/2017. | 01522017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/04/2018 | 212.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO SAVEIRO DE PLACA OFX 4723, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/04/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO VIAT MOBI DE PLACA QFZ-8017, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/04/2018 | 48.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/04/2018 | 2160.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 360 GARRAF?O DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA 20L), DESTINADAS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 53/2018, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/04/2018 | 1182.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 197 GARRAF?O DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA 20L), DESTINADAS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 5/2018, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/04/2018 | 2432.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/04/2018 | 1200.00 | 00010229436420 | JANE APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POL?CIA MILITAR NESTA CIDADE, SITUADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, GURINH?M/PB, ORIUNDO DO CONTRATO N? 008/2018, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/04/2018 | 106.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/04/2018 | 19.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/04/2018 | 19.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001047 | 12/04/2018 | 5000.00 | 00010382835409 | ROGERIO DE FARIAS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM VE?CULO TIPO ?NIBUS, ANO E MODELO 1985/1985, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO MAT?O ? GURINH?M, CONFORME CONTRATO N? 015/2018, TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001049 | 12/04/2018 | 2000.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM VE?CULO TIPO ?NIBUS, ANO E MODELO 1986/1986, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO BOQUEIR?O PARA BOQUEIR?O, CONFORME CONTRATO N? 014/2018, TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001051 | 12/04/2018 | 4000.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM VE?CULO TIPO ?NIBUS, ANO E MODELO 1995/1995, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE ARROZ/AUSENTE/MANECOS ? GURINH?M, CONFORME CONTRATO N? 013/2018, TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/04/2018 | 300.00 | 00001148055479 | EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO DE ALVENARIA E INSTALA??O HIDR?ULICA DA EMEF SERAFINA RIBEIRO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/04/2018 | 550.00 | 00001148055479 | EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO DE ALVENARIA, INSTALA??O HIDR?ULICA E PINTURA DA EMEF NAUTILIA RANGEL DE PAIVA, NA COMUNIDADE DE PAU FERRO DOS NUNES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/04/2018 | 12500.00 | 00051888866420 | MARIA DA PENHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE IM?VEL URBANO COM ?REA TOTAL DE 3.020,13 M?, SENDO 1.150M? DE ?REA EDIFICADA, LIVRE E DESEMBARA?ADO DE QUAISQUER ?NUS REAIS, SITUADO ? RUA MARTHA RIBEIRO COUTINHO, N? 111, BAIRRO CENTRO, GURINHEM-PB, COM VISTAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SA?DE DE PRONTO ATENDIMENTO (PA) E DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, NOS TERMOS DO DECRETO DE DESAPROPRIA??O N? 13/2017, SENDO ESSA A PARCELA 11/40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/04/2018 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 ROTEADOR 300M TLWR849N NSERIES, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/04/2018 | 698.58 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL, QUE EST? SOB JUDICIALIZA??O, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/04/2018 | 980.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA PARA USO NAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF E PACIENTES DO PROGRAMA HIPERDIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/04/2018 | 1200.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO CONTRATO N? 005/2018, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/04/2018 | 630.00 | 00073864110491 | JOSE MARIA HENRIQUE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM 15 DI?RIA COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) NA CIDADE DE GURINHEM, NO M?S DE MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/04/2018 | 1883.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL, PARA O PACIENTE "RONALDO DO NASCIMENTO SILVA FILHO", QUE EST? SOB JUDICIALIZA??O, OF?CIO PJG N? 106/2018 DO MINIST?RIO P?BLICO DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/04/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICAAZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PACTUADO COM O MUNIC?PIO, DE PROCEDIMENTO DE SEDA??O PARA REALIZA??O DE RESSON?NCIA DE CR?NIO DA PACIENTE "SOPHYA ANDRADE DE SANTANA", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/04/2018 | 1400.00 | 35589456000113 | CLINICA DIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PACTUADO COM O MUNIC?PIO, DE PROCEDIMENTO DE EXAME CINTILOGRAFIA DO MIOC?RDIO, REALIZADO NO PACIENTE "JOS? GALV?O R?GIS", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/04/2018 | 1400.00 | 35589456000113 | CLINICA DIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PACTUADO COM O MUNIC?PIO, DE PROCEDIMENTO DE EXAME CINTILOGRAFIA DO MIOC?RDIO, REALIZADO NA PACIENTE "ELIENE DE SOUZA GOMES", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/04/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PACTUADO COM O MUNIC?PIO, SOBRE SERVI?O M?DICO HOSPITALAR NO PACIENTE "JORGE HERCULANO ALVES", COM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARD?ACO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/04/2018 | 1350.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO CONDUZINDO PACIENTES DE GURINHEZINHO A JO?O PESSOA, PARA OS HOSPITAIS (LAUREANO, UNIVERSIT?RIO, S?O LU?S, HTOP, PAN, EDSON RAMALHO E OUTROS), E VICE-VERSA, NO PER?ODO DE JANEIRODE 2018, EM VE?CULO CHEV/SPIN DE PLACA QFQ-0945/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/04/2018 | 600.00 | 00089894782787 | CLAUDIONOR DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 04 VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES, EM VE?CULO CHEVI SPIN 18.L AT LTZ DE PLACA QFF-9425/PB, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, DE GURINH?M A JO?O PESSOA PARA OS HOSPITAIS (HU, EDSON RAMALHO E OUTROS) E VICE-VERSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/04/2018 | 1456.00 | 00001632467429 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA COLOCA??O DE PVC DO TETO DA EMEF SERAFINA RIBEIRO, COM MEDI??O DE 208 METROS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/04/2018 | 7500.00 | 02278198000103 | XEPINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS PARA CONFECCIONAR O FIGURINO DA QUADRILHA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ALMEJANDO UM RESGATE CULTURAL DAS FESTIVIDADES JUNINAS, VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/04/2018 | 418.09 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE BIJUTERIAS, REALIZADAS COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??OSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/04/2018 | 6704.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CONJUNTO DE UNIFORMES COM CAMISA E SHORT, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTEMUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 60/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/04/2018 | 2008.35 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MENSAL DO ANO DE 2016 DOS PRECAT?RIO DEVIDOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATVIO N? 277.828-9 E ATA DE AUDI?NCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/04/2018 | 1.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEB. CID.OBS: VALOR DEBITADO DIA 11/04/2018 7.390,55 FOI RESTITUIDO DIA 13/04/2018, VALOR DEBITADO NOVAMENTE 7.506,14, DIFEREN?A 1,16. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/04/2018 | 59.70 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2017, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/04/2018 | 49.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/04/2018 | 61.67 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/04/2018 | 125.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/04/2018 | 1260.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 21 (VINTE E UM) GLP EM BOTIJ?O DE 13KG, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 62/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/04/2018 | 160.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE N? 32851529 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001094 | 16/04/2018 | 3500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITAT?RIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/04/2018 | 585.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/04/2018 | 119.00 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DA QUADRA DE ESPORTES, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A EMEF CARMEM SILVIA ALVES DA SILVA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/04/2018 | 65.34 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O, NO DISTRITO DE BOQUEIR?O, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/04/2018 | 15.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O, LOCALIZADO NO DISTRITO BOQUEIR?O, NESTE MUNIC?PIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE GURINH?M, RELATIVO AOM?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0001095 | 16/04/2018 | 9500.00 | 29180831000174 | ALBERCLITA TEREZA CLEMENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN DE PLACA MNY-8305, COM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DE GURINH?M A GUARABIRA E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, E OUTRO VE?CULO TIPO VAN DE PLACA MYR-8786, COM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DE GURINH?M A CAMPINA GRANDE NO TURNO DA MANH?, NO PER?ODO 16/03 A 16/04/2018, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, TERMO DE CONTRATO 017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0001096 | 16/04/2018 | 9000.00 | 27381097000186 | MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA LXG-2869, COM CONDUTOR (EUFRAZIO DE MELO), PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS, FAZENDO O TRAJETO DE GURINH?M A JO?O PESSOA E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO PER?ODO 16/03 A 16/04/2018, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, TERMO DE CONTRATO 016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/04/2018 | 900.00 | 00010155896423 | EDVALDO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 09 VIAGENS EM VE?CULO DE PLACA HWL-0460/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSINO, FAZENDO O TRAJETO DE VOLTA DE GURINH?M PARA AS COMUNIDADES DE BOQUEIR?O E URU?? (VOLTA), NO M?S DE MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/04/2018 | 1800.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM 09 VIAGENS EM VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MUM-4729/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE RIACHO VERDE E BUENOS AIRES PARA GURINH?M E VICE E VERSA, NO M?S DE MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/04/2018 | 224.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A FARM?CIA B?SICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/04/2018 | 37.92 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A FARM?CIA B?SICA, NESTE MUNIC?PIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/04/2018 | 270.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUI??O, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/04/2018 | 77.83 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/04/2018 | 39.61 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O NASF, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/04/2018 | 183.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEF?NICA N? 32851044 DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/04/2018 | 188.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEF?NICA N? 32851188 DA A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/04/2018 | 900.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 15 (QUINZE) GLP EM BOTIJ?O DE 13KG, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 61/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/04/2018 | 1080.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 18 (DEZOITO) GLP EM BOTIJ?O DE 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE - UBS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 63/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/04/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VIENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PACTUADO COM O MUNIC?PIO, SOBRE SERVI?O M?DICO HOSPITALAR NO PACIENTE "MANOEL JOS? DE SOUZA", COM PROCEDIMENTO DE AORTOGRAFIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/04/2018 | 350.00 | 23731522000169 | JACKSON MARANH?O E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE REBOQUE REFERENTE A UMA AMBUL?NCIA DO SAMU DE PLACA OET-7428, QUE SE ENCONTRAVA NA BASE DO SAMU COM UMA PANE MEC?NICA NA CIDADE DE GURINH?M - PB, QUE SEGUIU COM DESTINO ? CIDADE DE SAP? - PB, PARA OFICINA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001105 | 16/04/2018 | 1450.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS 205/75R16, DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA RENAULT MASTER DE PLACA OET-7428, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SAMU, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001106 | 16/04/2018 | 1280.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS 225/65/16, DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG-2452, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DE SA?DE MUNICIPAL, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001107 | 16/04/2018 | 2432.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO AMBUL?NCIA RENAULT MASTER DE PLACA OET-7428, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SAMU, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/04/2018 | 112.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/04/2018 | 5.48 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COBRAN?A DE A.R.T DO OR?AMENTO DA PRA?A ELIAS GOMES, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/04/2018 | 3180.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 53 GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 72/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001115 | 17/04/2018 | 4248.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE E AEE), DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 65/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001116 | 17/04/2018 | 438.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE E AEE), DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 66/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001117 | 17/04/2018 | 2555.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL E EJA), DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 69/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001118 | 17/04/2018 | 2240.57 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PR? ESCOLA), DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 64/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001119 | 17/04/2018 | 5794.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLA DO MAT?O), DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DAADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 67/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001120 | 17/04/2018 | 36101.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS (EJA)NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATADE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 68/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/04/2018 | 338.97 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO N? 0000592-81.2012.815.0761, SENDO O PROMOVENTE O MUNIC?PIO DE GURINH?M E O PROMOVIDO O SR. MANOEL ARRUDA DA SILVA, SOB PROCESSO DE DESAPROPRIA??O, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PLANEJAMENTO, ORCAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/04/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/04/2018 | 7016.13 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DE PR?DIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001112 | 17/04/2018 | 365.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 71/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001113 | 17/04/2018 | 4918.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 70/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0001131 | 18/04/2018 | 2475.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERAIS GR?FICOS, SENDO ESTES ADESIVOS, PANFLETOS E LONAS, DESTINADOS AO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 008/2018. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0001132 | 18/04/2018 | 2358.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERAIS GR?FICOS, SENDO ESTES ADESIVOS, PANFLETOS E FAIXAS, DESTINADOS AO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 008/2018. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0001133 | 18/04/2018 | 2260.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERAIS GR?FICOS, SENDO ESTES ADESIVOS, PANFLETOS E FAIXAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0001134 | 18/04/2018 | 2643.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERAIS GR?FICOS, SENDO ESTES ADESIVOS, PANFLETOS, FAIXAS E BANNERS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/04/2018 | 4828.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0001130 | 18/04/2018 | 2275.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERAIS GR?FICOS SENDO ESTES TAL?ES DE FEIRA, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, NESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0001129 | 18/04/2018 | 9735.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS, SENDO ESTES DI?RIOS ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 008/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COBRAN?A DE A.R.T DE ELABORA??O DO PROJETO DO CAL?AMENTO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/04/2018 | 250.00 | 23731522000169 | JACKSON MARANH?O E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE REMO??O DE UMA AMBUL?NCIA DE PLACA NQG-2452, QUE SE ENCONTRAVA COM UMA PANE MEC?NICA NO MUNIC?PIO DE CAJ?/CALDAS BRAND?O, QUE SEGUIU COM DESTINO ? CIDADE DE SAP? - PB, PARA OFICINA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/04/2018 | 3768.00 | 09490378000195 | REMA COMERC. DE MAQ E EQUIP MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOS PARA O LABORAT?RIO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0001126 | 18/04/2018 | 16025.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERAIS GR?FICOS, SENDO ESTES E-SUS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE - UBS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DAADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0001127 | 18/04/2018 | 10255.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERAIS GR?FICOS, SENDO ESTES FORMUL?RIOS E CAPA, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE - UBS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0001128 | 18/04/2018 | 4540.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERAIS GR?FICOS, SENDO ESTES ENVELOPES E BLOCOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE - UBS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001137 | 19/04/2018 | 11809.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 001/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001138 | 19/04/2018 | 1215.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 001/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Atenção Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIA??O E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0001140 | 19/04/2018 | 14663.08 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? MEDI??O DA REFORMA DA EMEF DE PAU FERRO, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONV?NIO 089/2017 - CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O DA PARA?BA - (SEE/PB) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M/PB, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDI??O EM ANEXO, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 007/2017 E TERMO DE CONTRATO N? 011/2018. | 00112018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 7727-5 QSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/04/2018 | 7900.00 | 00005788321433 | DIEGO FERREIRA DE ANDRADE POSHAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA ELABORA??O DE PROJETO ARQUITET?NICO DA PRA?A "ELIAS GOMES", LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DO MUNIC?PIO DE GURINH?M-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0001141 | 19/04/2018 | 270.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERAIS GR?FICOS, SENDO ESTES ADESIVOS, PANFLETOS E LONAS, DESTINADOS AO ?NDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 008/2018, COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 0001131, EMITIDO NO DIA 18/04/2018. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/04/2018 | 19.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12983-6 GSUAS FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12985-2 PSEMC FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/04/2018 | 6593.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREM, MP 778, CORRESPONDENTE A 0,5% DA RCL DO ULTIMO EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/04/2018 | 1077.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEB. FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/04/2018 | 1856.15 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO NA PROCURADORIA GERAL FEDERAL (INMETRO-SGI) NA EXECU??O DE MULTAS JUNTO AO INMETRO, EM CUMPRIMENTO AOS PROCESSOS N?S 248/2014 E 493/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/04/2018 | 960.00 | 00040023478772 | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA ATUALIZA??O DE 16 RAIS NEGATIVO (ANO BASE 2017), DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINH?M-PB, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/04/2018 | 760.00 | 17679142000120 | INACIA MARIA DA SILVA 41736699172 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DA M?QUINA DE BIOQUIMICA BIO PLUS SEMI-AUTOM?TICA, REFERENTE AO PER?ODO DE 01/03/2018 A 01/04/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/04/2018 | 1029.96 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA USO NO LABORAT?RIO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/04/2018 | 1168.32 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA USO NO LABORAT?RIO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/04/2018 | 3163.50 | 10144577000120 | JRM DOAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE (74 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL), REALIZADOS EM UNIDADE M?VEL AMIGO DO PEITO, DESTINADOS AS MULHERES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0001158 | 24/04/2018 | 5097.85 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA USO NO LABORAT?RIO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ATA DE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 012/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/04/2018 | 480.00 | 00088525724491 | JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM CONSERTO E REPOSI??O DE PE?A DA M?QUINA DE LAVAR PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0001164 | 24/04/2018 | 2350.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA (SECRETARIA DE SA?DE, UBS 7-CONJUNTO BOA ESPERAN?A, UBS 6-RUA MARTHA RIBEIRO COUTINHO, UBS 3-BOQUEIR?O, UBS 1-LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, UBS 2-CONJUNTO DA MANGUEIRA, NASF, FARM?CIA B?SICA, PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL) RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001165 | 24/04/2018 | 5000.00 | 00014940078191 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM A LOCA??O DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, VAN MOVIDO A DIESEL, ANO E MODELO 2006/2007, CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA MANH?, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE JO?O PESSOA, CONFORME CONTRATO N? 021/2018, NO PER?ODO DE 16 DE MAR?O ? 16 DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/04/2018 | 2200.00 | 00050919547400 | ROMILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE TERRAPLANAGEM DO LIX?O, NO MUNIC?PIO DE GURINH?M, NO PER?ODO DE 23 A 27 DE MAR?O DE 2018, COM TRATOR DE ESTEIRA D4E, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0001155 | 24/04/2018 | 2005.62 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 74/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0001156 | 24/04/2018 | 1507.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 73/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0001163 | 24/04/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA (EMEF GERLANIA MARIA DA SILVA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/04/2018 | 7377.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0001172 | 24/04/2018 | 290.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA (SECRETARIA DE EDUCA??O, ESPORTES, LAZER E CULTURA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTOA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0001160 | 24/04/2018 | 1680.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIM?DIA A ESTA PREFEITURA (GABINETE DO PREFEITO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, TRIBUTOS, LICITA??O, INFRAESTRUTURA, JUNTA MILITAR E ADMINISTRA??O), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/04/2018 | 29616.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS, VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/04/2018 | 39.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM PLOTAGEM DE PROJETO REFERENTE A PAVIMENTA??O, SENDO TAL CONFEC??O DESTINADO A OBRAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/04/2018 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0001161 | 24/04/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0001162 | 24/04/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0001169 | 24/04/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0001170 | 24/04/2018 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (BOLSA FAM?LIA), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0001171 | 24/04/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/04/2018 | 2160.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVI?OS PRESTADO DE REGISTRO CIVIL DE 09 PROCESSO DE CASAMENTO COMUNIT?RIO, REALIZADO EM 03/03/2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO N? 066/2018, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/04/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/04/2018 | 19.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/04/2018 | 750.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUST?VEIS, PE?AS E SERVI?OS DOS VE?CULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, NOS TERMOS DA RESOLU??O RN/TC 05/2015, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/04/2018 | 600.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA PLANILHA E DOMENTOSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUST?VEIS, PE?AS E SERVI?OS DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NOS TERMOS DA RESOLU??O RN/TC 05/2015 RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/04/2018 | 600.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUST?VEIS, PE?AS E SERVI?OS DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NOS TERMOS DA RESOLU??O RN/TC 05/2015 RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/04/2018 | 5000.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001189 | 26/04/2018 | 6670.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O CORRETIVA DE DUAS AUTOCLAVES, TR?S GABINETES ODONTOL?GICOS, DUAS CANETAS DE ALTA ROTA??O, UM CONTRA ?NGULO E UM APARELHO DE TENS COM REPOSI??O DE PE?AS DO CIRCUITO PNEUM?TICO, CIRCUITO ELETR?NICO, SISTEMA DE VAPOR E TURBINAS DE ALTA, REFERENTE AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE - UBS DO MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O N?007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/04/2018 | 52519.52 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/04/2018 | 14529.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PSF, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/04/2018 | 6882.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/04/2018 | 51773.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PACS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/04/2018 | 6210.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/04/2018 | 9964.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/04/2018 | 36928.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/04/2018 | 1240.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAM? - EFETIVOS, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILÂNNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/04/2018 | 12763.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - ACE - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/04/2018 | 55690.67 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PSF - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/04/2018 | 17816.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/04/2018 | 18404.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/04/2018 | 28190.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SAM?, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/04/2018 | 39037.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/04/2018 | 91332.77 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/04/2018 | 7703.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/04/2018 | 26478.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/04/2018 | 123469.81 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/04/2018 | 15941.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - CRECHE EDUCA??O INFANTIL 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/04/2018 | 230129.69 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/04/2018 | 165015.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO, SERVD. LEI 366. EFET FUNDEB 60, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/04/2018 | 30001.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/04/2018 | 1908.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PROG. NOVO MAIS EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/04/2018 | 53102.23 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGIST?RIO - CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/04/2018 | 68017.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO - CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/04/2018 | 525.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIO, VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/04/2018 | 335.45 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A DA REVITALIZA??O DA PRA?A ELIAS GOMES DE ARA?JO, (SEM BANHEIRO) NO MUNIC?PIO DE GURINH?M-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/04/2018 | 22422.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001191 | 26/04/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/04/2018 | 29529.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/04/2018 | 25881.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/04/2018 | 2014.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/04/2018 | 15808.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/04/2018 | 30500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DEOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CHEFIA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/04/2018 | 8925.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/04/2018 | 7699.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/04/2018 | 3500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/04/2018 | 7584.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/04/2018 | 11432.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/04/2018 | 954.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - IGD - CONTRATO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/04/2018 | 4800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS - CONTRATO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/04/2018 | 7632.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/04/2018 | 1200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/04/2018 | 4062.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/04/2018 | 140.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEB. FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/04/2018 | 7908.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/04/2018 | 954.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/04/2018 | 335.45 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A DA REVITALIZA??O DA PAVIMENTA??O DE RUAS NO MUNIC?PIO DE GURINH?M-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/04/2018 | 1500.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BASE DO NASF - N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2018 | 91.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2018 | 149.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2018 | 98.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2018 | 119.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2018 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2018 | 180.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2018 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2018 | 190.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE 01 OXIG?NIO CILINDRO TIPO PPU, 04 OXIG?NIO MEDICINAL CIL T 4M3, DESTINADOS A AMBUL?NCIA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2018 | 129.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2018 | 442.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2018 | 136.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2018 | 306.60 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR INFRA??O DA FASE ADMINISTRATIVA / 2013, AI N? 13532 / PARCELA 2 DE 12, CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?VIDA, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2018 | 789.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2018 | 348.08 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2018 | 105.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2018 | 224.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2018 | 387.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2018 | 489.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2018 | 4323.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEB. FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2018 | 1.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEB. ICMS DESONERA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2018 | 0.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEB. ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2018 | 220.14 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO NA PROCURADORIA GERAL FEDERAL (INMETRO-SGI) NA EXECU??O DE MULTAS JUNTO AO INMETRO, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO N? 248/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2018 | 407.49 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO NA PROCURADORIA GERAL FEDERAL (INMETRO-SGI) NA EXECU??O DE MULTAS JUNTO AO INMETRO, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO N? 493/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2018 | 1207.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT) DEMAIS D?BITOS. N? DO DOC 10100106248441027. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2018 | 2745.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 9/60 DO PARCELAMENTO PROCESSO 10467-402123/2017-12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2018 | 40.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 9/60 DO PARCELAMENTO PROCESSO 10467-402125/2017-01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2018 | 521.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 5/60 DO PARCELAMENTO PROCESSO 10467-402896/2017-91. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2018 | 23.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 5/60 DO PARCELAMENTO PROCESSO 10467-402124/2017-59. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2018 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12981-X GBF FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2018 | 13.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12985-2 PSEMC FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2018 | 13.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 13390-6 CRIAN?A FELIZ FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2018 | 23.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2018 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2018 | 213.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - IGD - CONTRATO., RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2018 | 267.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS - CONTRATO., RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2018 | 1073.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS - CONTRATO., RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2018 | 907.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2018 | 1650.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/05/2018 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/05/2018 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE DUAS FOTOCOPIADORA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/05/2018 | 1600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORRE??O, AJUSTE, ADEQUA??O E TRANSMISS?O DE GEFIPS, REGULARIZA??O DE TODAS AS DIVERG?NCIAS DECORRENTES DESTES, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO RETIFICA??O DE DADOS E TRANSMISS?O DOS MESMOS, COM ACR?SCIMO DE VALORES DESSE CONTRATO, JUNTO A RFB COM FINS ESPEC?FICOS PREVIDENCI?RIOS, FAZEND?RIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112018 | 0001277 | 02/05/2018 | 4850.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, LICITA??O P?BLICA, DOA??O DE BENEF?CIO EVENTUAIS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042018 | 0001278 | 02/05/2018 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE ARRECADA??O E TRIBUTOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/05/2018 | 1874.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO GEO PRESTA??O DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/05/2018 | 330.00 | 00005256111426 | SILVIO CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA, PARA UM TREINAMENTO TELESSA?DE NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, NO DIA 26/04/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/05/2018 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001276 | 02/05/2018 | 3996.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SOFTWARE ATENDSAUDE PARA 37 AGENTES COMUNIT?RIOS DE S?UDE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A PARCELA 10/12 NO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/05/2018 | 350.00 | 00002957347440 | JOSEANE SIMÃO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 07 CARRADAS DE ?GUA POT?VEL, DESTINADAS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE - UBS, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0001286 | 03/05/2018 | 7370.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA CONFEC??O DE PROT?SES DENT?RIA, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 007/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001289 | 03/05/2018 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 VE?CULO FIAT/PALIO, 04 PORTAS, 1.0, PLACA OFF-4501, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS EL?TRICAS, DIRE??O HIDRA?LICA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, COM KILOMETRAGEM LIVRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001290 | 03/05/2018 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 VE?CULO FIAT/PALIO, 04 PORTAS, 1.0, PLACA OFD-4492, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS EL?TRICAS, DIRE??O HIDRA?LICA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, COM KILOMETRAGEM LIVRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001291 | 03/05/2018 | 15013.35 | 09260831000177 | ATACAMED-COM.DE PROD.FARMAC.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 011/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001292 | 03/05/2018 | 16095.80 | 09260831000177 | ATACAMED-COM.DE PROD.FARMAC.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001293 | 03/05/2018 | 4262.70 | 09260831000177 | ATACAMED-COM.DE PROD.FARMAC.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001303 | 03/05/2018 | 4803.00 | 09260831000177 | ATACAMED-COM.DE PROD.FARMAC.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/05/2018 | 3900.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1? PARCELAMENTO (01/02) DO SERVI?O PRESTADO NA ELABORA??O DO PROJETO, OR?AMENTO E ESPECIFICA??ES T?CNICAS PARA A PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS NO MUNIC?PIO DE GURINH?M, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001296 | 03/05/2018 | 2500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS (SIMEC E SISMOB) DE CONSTRU??O DE EDIFICA??ES EM ALVENARIA, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ?GUA, ESGOTAMENTO SANIT?RIO, ELABORA??O DE PROJETOS, ANALISES DE PROPOSTAS DE PRE?OS DE LICITA??ES DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNIC?PIO, AVALIA??O DE IM?VEIS, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 23/2017, TERMO DE CONTRATO N? 0112/2017, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001287 | 03/05/2018 | 7200.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CAMINHONETE, S10 CABINE DUPLA, 4X4, A DIESEL, COMPLETA, PLACA OFF-2171, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, COM KILOMETRAGEM LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/05/2018 | 1064.00 | 07285464000130 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001282 | 03/05/2018 | 3500.00 | 00010064738400 | RINALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O MENSAL DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, TIPO VAN, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO ABRA?O, RAIZ A GURINH?M, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, CONTRATO N?048/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/05/2018 | 1200.00 | 00002957347440 | JOSEANE SIMÃO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 24 CARRADAS DE ?GUA POT?VEL, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/05/2018 | 54613.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB60%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/05/2018 | 13540.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB60%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/05/2018 | 40695.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB60%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/05/2018 | 26978.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB40%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/05/2018 | 18108.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB40%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001288 | 03/05/2018 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4551, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA EL?TRICAS, DIRE??O HIDRA?LICA, COM KM LIVRE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/05/2018 | 1857.60 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 258 TOALHAS DE BANHO, ORQU?DEA 65 X 120 CM, DESTINADAS AO EVENTO DO DIA DAS M?ES DOS USU?RIOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, EM ATENDIMENTO ASECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/05/2018 | 720.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 100 TOALHAS DE BANHO, ORQU?DEA 65 X 120 CM, DESTINADAS AO EVENTO DO DIA DAS M?ES DOS USU?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/05/2018 | 2350.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS FUNER?RIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 75/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 13390-6 CRIAN?A FELIZ CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 13390-6 CRIAN?A FELIZ CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/05/2018 | 1300.00 | 00001632467429 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE PINTURA NA EMEF DA COMUNIDADE DE PAU FERRO DO NUNES, SITUADA NA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/05/2018 | 1436.76 | 00010015645452 | MARIA GEANNE RODRIGUES RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO PROFESSORA DA EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO M?S DE MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/05/2018 | 1436.76 | 00010015645452 | MARIA GEANNE RODRIGUES RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO PROFESSORA DA EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 014/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/05/2018 | 1436.76 | 00087381826453 | AGUINALDO LUIS DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO PROFESSOR DA EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 016/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/05/2018 | 1436.76 | 00087381826453 | AGUINALDO LUIS DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO PROFESSOR DA EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 016/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??ODESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/05/2018 | 1436.76 | 00005396647400 | ANA PAULA PASSOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO PROFESSORA DA EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 015/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/05/2018 | 1436.76 | 00005396647400 | ANA PAULA PASSOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO PROFESSORA DA EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 015/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 7727-5 QSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/05/2018 | 954.00 | 00005226927452 | JOSIELE LOUREN€O MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS GERAIS COM LIMPEZA, QUANDO SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DE F?RIAS POR 30 DIAS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/05/2018 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/05/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001328 | 04/05/2018 | 3500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITAT?RIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/05/2018 | 800.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL N?O RESIDENCIAL, SITUADO NAS PROXIMIDADES DO CONJUNTO BOA ESPERAN?A - GURINH?M - PB, DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A CAPTA??O DE DEJETOS DOMICILIARES (FOSS?O), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/05/2018 | 800.00 | 00070025864408 | JOALISSON DAMASIO GINU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM 04 (QUATRO) PLANT?ES EXTRA DE 24 HORAS COMO CONDUTOR SOCORRISTA NA AMBUL?NCIA MUNICIPAL DE GURINH?M, NO M?S DE ABRIL DE 2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/05/2018 | 940.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICAAZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PACTUADO COM O MUNIC?PIO, DE PROCEDIMENTO DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA COM SEDA??O DA PACIENTE "ALIDA CARLA", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001318 | 04/05/2018 | 140.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO MOTO HONDA 125 KS DE PLACA OFE-8144, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001319 | 04/05/2018 | 1731.73 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO SAVEIRO 1.6 DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001320 | 04/05/2018 | 1162.07 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-8017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001321 | 04/05/2018 | 1582.50 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001322 | 04/05/2018 | 3852.44 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001323 | 04/05/2018 | 4953.50 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4501, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001324 | 04/05/2018 | 3962.24 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFD-4492, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001325 | 04/05/2018 | 3683.37 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4551, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001326 | 04/05/2018 | 500.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA RENAULT DE PLACA OET-7428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001327 | 04/05/2018 | 1542.72 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA RENAULT DE PLACA NQG-2452, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/05/2018 | 19.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/05/2018 | 224.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIOS ONDE FUNCIONA A FARM?CIA B?SICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/05/2018 | 308.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUI??O, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/05/2018 | 59.26 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/05/2018 | 240.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) LAVAGENS NOS CARROS DA SECRETARIA DE SA?DE, SENDO: 02 LAVAGENS NO SAVEIRO, 02 LAVAGENS NO FIAT MOBI, 02 LAVAGENS NA AMBUL?NCIA MUNICIPAL E 02 LAVAGENS NA AMBUL?NCIA DO SAMU, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/05/2018 | 1397.16 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL, PARA O PACIENTE "JOS? DANIEL FERNANDES BARBOSA", QUE EST? SOB JUDICIALIZA??O, OF?CIO PJG N? 281/2017 DO MINIST?RIO P?BLICO DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME SOLICITA??ODA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 07/05/2018 | 4995.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL, PARA O PACIENTE "ASHLEY ESTER DA SILVA", QUE EST? SOB JUDICIALIZA??O, OF?CIO PJG N? 78/2017 DO MINIST?RIO P?BLICO DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 07/05/2018 | 2152.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL, PARA O PACIENTE "L?DIA ROBERTA NASCIMENTO SILVA", QUE EST? SOB JUDICIALIZA??O, TERMO DE DOA??O N? 004/2016, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001371 | 07/05/2018 | 5500.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 07/05/2018 | 2553.85 | 43894609000164 | POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE APARELHO AUDITIVO PARA O PACIENTE "PABLO CABRAL DOS SANTOS" QUE EST? SOB JUDICIALIZA??O, OF?CIO PJG N? 69/2018 E NOTIFICA??O MINISTERIAL N? 93/2018 DO MINIST?RIO P?BLICO DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/05/2018 | 117.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001358 | 07/05/2018 | 1706.61 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINH?O DO LIXO DE PLACA MNN-0208, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001359 | 07/05/2018 | 1617.22 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA/LIXO DE PLACA MYY-0460, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/05/2018 | 126.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POL?CIA MILITAR, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/05/2018 | 51.09 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DE PR?DIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POL?CIA MILITAR, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001360 | 07/05/2018 | 760.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINHONETE S10 AUT. DE PLACA OFF-2171, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/05/2018 | 95.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADO NO DISTRITO BOQUEIR?O, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/05/2018 | 39.48 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A EMEF CARMEM SILVIA ALVES DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/05/2018 | 109.42 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, LOCALIZADA NO DISTRITO BOQUEIR?O, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001349 | 07/05/2018 | 905.03 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGE-8520, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001350 | 07/05/2018 | 6247.64 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGD-2879, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001352 | 07/05/2018 | 703.21 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGB-0359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001353 | 07/05/2018 | 475.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGC-6049, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001354 | 07/05/2018 | 1293.20 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINHONETE HYUNDAI HR HDR DE PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DEABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001366 | 07/05/2018 | 1726.84 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA NPR-6923, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001367 | 07/05/2018 | 1564.20 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGE-6570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/05/2018 | 147.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001368 | 07/05/2018 | 110.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO MOTO HONDA DE PLACA MOD-8734, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL,DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001369 | 07/05/2018 | 1093.65 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL,DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001370 | 07/05/2018 | 786.04 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA OFX-8641, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001351 | 07/05/2018 | 2803.94 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO AO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001355 | 07/05/2018 | 1719.14 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO AO VE?CULO TRATOR DE PLACA TRT-0006, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001356 | 07/05/2018 | 959.06 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO AO VE?CULO TRATOR VALMET DE PLACA TRT-0008, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001361 | 07/05/2018 | 3923.88 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO AO VE?CULO MOTONIVELADORA/PATROL DE PLACA CAT-0001, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001362 | 07/05/2018 | 6436.43 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO AO VE?CULO P? MEC?NICA DE PLACA RYU-0003, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001364 | 07/05/2018 | 1478.54 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO AO VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001365 | 07/05/2018 | 4932.10 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA CAT-0002, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/05/2018 | 1500.00 | 00010936882468 | JORGE ANTUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESENHO EM CAD DO PROJETO DE ARQUITETURA DO PR?DIO DO PETI, COMPOSTO DA PLANTA BAIXA, CORTES, FACHADAS (3 PRANCHAS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/05/2018 | 234.10 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS COMEMORA??ES DAS FESTAS PARA O DIA DAS M?ES DOS ALUNOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 76/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/05/2018 | 462.60 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE SACOLAS MIXADA BRANCA 60X80 - KG, DESTINADS A DISTRIBUI??O DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 77/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/05/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 08/05/2018 | 100.00 | 00098019767487 | GERSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 M? DE LENHA PARA O MATADOURO P?BLICO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO N? 70/2018 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/05/2018 | 1000.00 | 00001691640476 | ARLEN BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NA FAZENDA VOLTA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/05/2018 | 1000.00 | 00027904954400 | Manoel Oz¢rio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTEA A SERVI?OS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO MANIPEBA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/05/2018 | 1000.00 | 00006095319480 | MARIA DAS DORES ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NA FAZENDA RAIZ, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/05/2018 | 600.00 | 00001034636405 | ANA PAULA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE TESTES DO PEZINHO, AS SEXTA-FEIRA E S?BADOS, NO M?S DE ABRIL DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001382 | 09/05/2018 | 635.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIAGRAMA??O, EDI??O E PUBLICA??O DO AVISO DA TOMADA DE PRE?O 002/2018, (CONTRATA??O DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES NO DISTRITO DE BOQUEIR?O), NAIMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/05/2018 | 1631.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HOTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 79/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/05/2018 | 615.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HOTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 80/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/05/2018 | 2400.00 | 00020357117468 | MANOEL IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O DA EMEF AN?LIA ARRUDA, LOCALIZADA NO S?TIO URU??, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017 (08 MESES). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/05/2018 | 451.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HOTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 78/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/05/2018 | 391.00 | 12923942000120 | JOS? MATIAS IRM?O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA AS COMEMORA??ES DO DIA DAS M?ES, EM ATENDIMENTO DO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 81/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/05/2018 | 3.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEB. ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/05/2018 | 8612.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEB. FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/05/2018 | 157001.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADA A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/05/2018 | 10895.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADA A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/05/2018 | 26375.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO, N? DO PARCELAMENTO 620820500, PARCELA 57/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/05/2018 | 1105.00 | 12923942000120 | JOS? MATIAS IRM?O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, PARA AS COMEMORA??ES DO DIA DAS M?ES, EM ATENDIMENTO DO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 82/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001388 | 10/05/2018 | 3000.00 | 00001859992471 | ELIANE CRISTINA COUTINHO LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O MENSAL DE UM VE?CULO, TIPO CAR, CAMINHONETE COM ABERTURA, A DIESEL, MARCA: HYUNDAI HR HDE, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, OBJETIVANDO A MANUTEN??O DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS,, CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/05/2018 | 63.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/05/2018 | 1800.00 | 00009192746411 | EWERSON DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESENHO EM CAD DOS PR?DIOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DE BOQUEIR?O, MANECOS E SANTO ANTONIO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001389 | 10/05/2018 | 4000.00 | 00001693796473 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM LOCA??O DE 1 VE?CULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINH?O, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS EM VIAS P?BLICAS DA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DE ACORDO COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 82/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 20/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001390 | 10/05/2018 | 4000.00 | 00016245210453 | ORLANDO FIRMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM A LOCA??O DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINH?O, A DISPOSI??O DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO VE?CULO POR CONTA DO CONTRATADO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS NAS COMUNIDADES E DISTRITO RURAIS DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/05/2018 | 700.00 | 00009321014454 | ANDREZZA CLARISSA QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUX?LIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/05/2018 | 500.00 | 00039609375472 | JOSILENE MONTEIRO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA VACINA BCG, NO M?S DE ABRIL DE 2018, NA UNIDADE DE SA?DE DO CENTRO, NO MUNIC?PIO DE GURINH?M, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/05/2018 | 600.00 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA ALIMENTA??O, PROCESSAMENTO, MANUTEN??O E TRANSMISS?O DE INFORMA??O (CNES, SAI, FPO, VERSIA, SISAB), CORRESPONDENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/05/2018 | 6750.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO M?DICO, COM 09 PLANT?ES NOTURNO DE 12 HORAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO M?S DE ABRIL DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/05/2018 | 6000.00 | 00006607694179 | MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO M?DICA, COM 04 PLANT?ES DE 24 HORAS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO M?S DE ABRIL DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/05/2018 | 2919.00 | 15743996000100 | SABRINA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES DURANTE 09 DIAS, AOS PROFISSIONAIS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO PROGRAMA DA ONG OLHAR PELO PR?XIMO PARA REALIZA??ES E TRIAGENS DE EXAMES DE VISTA QUE ACONTECERAM NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JANEIRO DE 2018, 07, 08, 09, 15, 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2018, EVENTO ESTE REALIZADO NO PR?DIO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001412 | 11/05/2018 | 3950.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TIRAS REATIVA PARA DOSAGEM DA TAXA GLICOSE G-TECH FREE E LANCETA PARA LANCETADOR 28G - CX C/ 100 UNIDADES (G-TECH), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001413 | 11/05/2018 | 3885.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-8017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001414 | 11/05/2018 | 3010.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO AMBUL?NCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG-2452, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001415 | 11/05/2018 | 2820.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO SAVEIRO DE PLACA OGA-5983, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/05/2018 | 29.10 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001409 | 11/05/2018 | 5500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS ATRAV?S DE PROFISSIONAL DA ?REA CONT?BIL E ELABORA??O DE PROPOSTA OR?AMENT?RIA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 026/2018 E PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE DE INEXIBILIDADE N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/05/2018 | 850.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ORNAMENTA??ES DE 02 (DOIS) EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DE GURINH?M-PB, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001407 | 11/05/2018 | 4000.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM VE?CULO TIPO ?NIBUS, ANO E MODELO 1995/1995, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE ARROZ/AUSENTE/MANECOS ? GURINH?M, CONFORME CONTRATO N? 013/2018, TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001408 | 11/05/2018 | 2000.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM VE?CULO TIPO ?NIBUS, ANO E MODELO 1986/1986, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO BOQUEIR?O PARA BOQUEIR?O, CONFORME CONTRATO N? 014/2018, TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001410 | 11/05/2018 | 5000.00 | 00010382835409 | ROGERIO DE FARIAS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM VE?CULO TIPO ?NIBUS, ANO E MODELO 1985/1985, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO MAT?O ? GURINH?M, CONFORME CONTRATO N? 015/2018, TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001416 | 11/05/2018 | 3117.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGB-0359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001417 | 11/05/2018 | 4262.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGC-6049, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001418 | 11/05/2018 | 4977.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA NPR-6923, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/05/2018 | 2.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEB. CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001423 | 14/05/2018 | 1552.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/05/2018 | 550.00 | 00088525724491 | JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA RESTAURA??O DO FOG?O INDUSTRIAL DA EMEF MADRE DANTAS, RESTAURA??O DO GEL?GUA DA EMEF FLAVIANO RIBEIRO E INSTALA??O DE QUADRO NA SALA DO AEE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001422 | 14/05/2018 | 1101.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBIFICANTES, DESTINADO AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?OPRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/05/2018 | 636.00 | 00011726835499 | JULIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA FUN??O DE AUXILIAR DE SERVI?O, DURANTE 20 DIAS, NA EMEF JO?O FRANCISCO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO S?TIO BUENOS AIRES, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/05/2018 | 6666.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/05/2018 | 2955.00 | 19101323000108 | EDINILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL; SENDO: 01 REFORMA DA SERRA EL?TRICA, 04 CONFEC??ES DE TAMPA DE ESGOTO, 05 CONSERTO DOS CARROS DE M?O DA PREFEITURA, 07 SOLDAS NO CARROS DE M?O DA PREFEITURA, 10 SOLDAS PEQUENAS NOS ?NIBUS DA PREFEITURA, 01 SOLDA GRANDE NA P? MEC?NICA, 01 SOLDA PEQUENA DA CA?AMBA, 04 SOLDAS PEQUENAS DA RETROESCAVADEIRA, 02 SOLDAS GRANDES NOS TRATORES DA PREFEITURA CONFORME NF N? 1522 E 1523. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/05/2018 | 48.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1107-X FEP . CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS . CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PLANEJAMENTO, ORCAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/05/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/05/2018 | 12500.00 | 00051888866420 | MARIA DA PENHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE IM?VEL URBANO COM ?REA TOTAL DE 3.020,13 M?, SENDO 1.150M? DE ?REA EDIFICADA, LIVRE E DESEMBARA?ADO DE QUAISQUER ?NUS REAIS, SITUADO ? RUA MARTHA RIBEIRO COUTINHO, N? 111, BAIRRO CENTRO, GURINHEM-PB, COM VISTAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SA?DE DE PRONTO ATENDIMENTO (PA) E DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, NOS TERMOS DO DECRETO DE DESAPROPRIA??O N? 13/2017, SENDO ESSA A PARCELA 12/40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/05/2018 | 3326.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/05/2018 | 3651.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001440 | 15/05/2018 | 1176.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TIRAS REAGENTES G-TECH FREE LITE CXC/50 TIRAS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/05/2018 | 6380.10 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL, PARA O PACIENTE "ASHLEY ESTER DA SILVA", QUE EST? SOB JUDICIALIZA??O, OF?CIO PJG N? 78/2017 DO MINIST?RIO P?BLICO DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/05/2018 | 250.00 | 00008945803459 | RINALDA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO ABRA?O, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/05/2018 | 300.00 | 00043779794420 | JOSÉ ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NO ACIONAMENTO DE BOMBA D'AGUA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/05/2018 | 250.00 | 00078870445453 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO AUSENTE, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/05/2018 | 250.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO QUILOMBO DO MAT?O, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/05/2018 | 250.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DA BOMBA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO BUENOS AIRES II, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/05/2018 | 250.00 | 00003488628493 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIR?O, NO M?S DE ABRIL DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO .DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/05/2018 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4? PARCELA DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2018, EM FAVOR DA COGIVA, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO N? 001/2018 DE 02/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/05/2018 | 14253.82 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MENSAL DO ANO DE 2016 DOS PRECAT?RIO DEVIDOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATVIO N? 277.828-9 E ATA DE AUDI?NCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/05/2018 | 2008.35 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MENSAL DO ANO DE 2016 DOS PRECAT?RIO DEVIDOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATVIO N? 277.828-9 E ATA DE AUDI?NCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/05/2018 | 4112.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO .DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/05/2018 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5? PARCELA DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2018, EM FAVOR DA COGIVA, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO N? 001/2018 DE 02/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/05/2018 | 2000.00 | 08354342000111 | ADECOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VE?CULOS E M?QUINAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/05/2018 | 800.00 | 15729458000153 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM REFORMA DO PORT?O GRANDE DO MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/05/2018 | 1806.00 | 00070134888448 | LENILSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 43 DI?RIAS, SENDO 22 NO M?S DE MAR?O E 21 NO M?S DE ABRIL DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/05/2018 | 1764.00 | 00006378628483 | JOSE BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 42 DI?RIAS, SENDO 21 NO M?S DE MAR?O E 21 NO M?S DE ABRIL DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/05/2018 | 1806.00 | 00011146000405 | HERMINIO MARINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 43 DI?RIAS, SENDO 22 NO M?S DE MAR?O E 21 NO M?S DE ABRIL DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/05/2018 | 1764.00 | 00009347223409 | JOSÉ EDUARDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 42 DI?RIAS, SENDO 21 NO M?S DE MAR?O E 21 NO M?S DE ABRIL DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/05/2018 | 1680.00 | 00008052880408 | JOÃO RICARDO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 40 DI?RIAS, SENDO 22 NO M?S DE MAR?O E 18 NO M?S DE ABRIL DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/05/2018 | 1806.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 43 DI?RIAS, SENDO 22 NO M?S DE MAR?O E 21 NO M?S DE ABRIL DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/05/2018 | 1764.00 | 00092898548472 | SEVERINO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 41 DI?RIAS, SENDO 21 NO M?S DE MAR?O E 21 NO M?S DE ABRIL DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/05/2018 | 400.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO CONTRATO N? 005/2018, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SEREVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0001462 | 16/05/2018 | 4000.00 | 00007200860433 | ARTHUR RIBEIRO COUTINHO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IM?VEL RURAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL FAZENDA UMUARANA, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO LIX?O P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS PER?ODOS DE 19 DE FEVEREIRO? 19 DE MAR?O DE 2018 E 19 DE MAR?O DE 2018 ? 19 DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITA??O N? 07/2017, TERMO DE CONTRATO N? 090/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/05/2018 | 2487.21 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DE PR?DIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/05/2018 | 2450.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A APROVA??O DO PROJETO DE REFORMA DE UMA QUADRA NO MUNIC?PIO DE GURINH?M-PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/05/2018 | 1722.00 | 00013094833454 | ALYSOM DE BRITO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 41 DI?RIAS, SENDO 20 NO M?S DE MAR?O E 21 NO M?S DE ABRIL DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/05/2018 | 882.00 | 00073864110491 | JOSE MARIA HENRIQUE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 21 DI?RIAS, NO M?S DE ABRIL DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/05/2018 | 378.00 | 00009248694454 | DIÉLLISSON FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 09 DI?RIAS, NO M?S DE ABRIL DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/05/2018 | 1596.00 | 00070010033440 | ALEXANDRO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 38 DI?RIAS, SENDO 21 NO M?S DE MAR?O E 17 NO M?S DE ABRIL DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/05/2018 | 1722.00 | 00080647626420 | VALDOMIRO RAFAEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 41 DI?RIAS, SENDO 20 NO M?S DE MAR?O E 21 NO M?S DE ABRIL DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/05/2018 | 2056.00 | 00064628361487 | JOÃO BATISTA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 45 DI?RIAS, SENDO 23 NO M?S DE MAR?O E 22 NO M?S DE ABRIL DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/05/2018 | 1400.00 | 00073864935415 | ANA CRISTINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO ? RUA HUMBERTO LUCENA, 148, CENTRO, GURINH?M-PB, ONDE FUNCIONA A BASE DA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL E O CENTRO DE DISTRIBUI??O, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/05/2018 | 2000.00 | 00046813179420 | VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO ? RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, GURINH?M-PB, ONDE FUNCIONA A BASE DA FARM?CIA B?SICA DO SAMU, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/05/2018 | 550.00 | 23731522000169 | JACKSON MARANH?O E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE REMO??O DE UMA AMBUL?NCIA DE PLACA NQG-2452, E GRANDE PORTE QUE SE ENCONTRAVA COM UMA PANE MEC?NICA EM JO?O PESSOA - PB, E SEGUIU COM DESTINO ? CIDADE DE SAP? - PB, PARA OFICINA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/05/2018 | 790.00 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DE PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/05/2018 | 4800.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/05/2018 | 400.00 | 00010229436420 | JANE APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POL?CIA MILITAR, NESTA CIDADE, SITUADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, GURINH?M/PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/05/2018 | 67.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/05/2018 | 1876.95 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DE PR?DIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/05/2018 | 1000.00 | 00003894979402 | MAURICIO VALENTIM DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, NO DISTRITO DE BOQUEIR?O, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001449 | 16/05/2018 | 9500.00 | 29180831000174 | ALBERCLITA TEREZA CLEMENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN DE PLACA MNY-8305, COM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DE GURINH?M A GUARABIRA E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, E OUTRO VE?CULO TIPO VAN DE PLACA MYR-8786, COM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DE GURINH?M A CAMPINA GRANDE NO TURNO DA MANH?, NO PER?ODO 16/04 A 16/05/2018, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, TERMO DE CONTRATO 017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001450 | 16/05/2018 | 9000.00 | 27381097000186 | MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA LXG-2869, COM CONDUTOR (EUFRAZIO DE MELO), PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS, FAZENDO O TRAJETO DE GURINH?M A JO?O PESSOA E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO PER?ODO 16/04 A 16/05/2018, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, TERMO DE CONTRATO 016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/05/2018 | 4000.00 | 00002388286468 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO ? RUA JORGE RIBEIRO, SN, CENTRO, GURINH?M-PB, ONDE FUNCIONA A EMEF CARMEN SILVIA ALVES DA SILVA, SENDO UTILIZADO TODAS AS DEPEND?NCIAS DO PR?DIO NO TURNO DA MANH? E NO TURNO DA TARDE, FINCANDO UMA SALA A DISPOSI??O DO LOCADOR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/05/2018 | 4119.65 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DE PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/05/2018 | 3150.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM 09 VIAGENS EM VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MUM-4729/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE URU?? E BOQUEIR?O PARA GURINH?M E VICE E VERSA, NO M?S DE ABRIL DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001480 | 17/05/2018 | 1000.00 | 00006676942429 | ADIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E DA TARDE, DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCA??O, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO TR?S PASSAGENS A COMUNIDADE DO S?TIO LAGOA DAS PIPUCAS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 019/2018, TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/05/2018 | 48.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/05/2018 | 1200.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/05/2018 | 760.00 | 17679142000120 | INACIA MARIA DA SILVA 41736699172 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DA M?QUINA DE BIOQUIMICA BIO PLUS SEMI-AUTOM?TICA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/05/2018 | 440.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIOS DESTINADOS A AMBUL?NCIA DO SAMU, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/05/2018 | 924.00 | 00009248694454 | DIÉLLISSON FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 22 DI?RIAS, NO M?S DE MAR?O DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/05/2018 | 1000.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/05/2018 | 150.00 | 00001544824475 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DIANTE DA SITUA??O S?CIO ECON?MICA QUE SE ENCONTRA A REQUERENTE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA E MINIMIZAR A SITUA??O DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/05/2018 | 1600.00 | 00002797446410 | ELIZANGELA DE CÁSSIA COUTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/05/2018 | 300.00 | 00004612028406 | GILVANEA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DIANTE DA SITUA??O S?CIO ECON?MICA QUE SE ENCONTRAM A REQUERENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/05/2018 | 0.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/05/2018 | 1055.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/05/2018 | 5765.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREM, MP 778, CORRESPONDENTE A 0,5% DA RCL DO ULTIMO EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/05/2018 | 2550.00 | 00002470149401 | DONGLARES MARCOLINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM VIAGENS, FAZENDO O TRAJETO DE LAGOA DAS PIPUCAS DE GURINH?M-PB, COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS (H.U, TRAUMINHA, EDSON RAMALHO, SANTA ISABEL E OUTROS), EM JO?O PESSOA-PB, NOM?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/05/2018 | 2000.00 | 00042459982453 | JOAO HONORATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF DE RIACHO VERDE (?REA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/05/2018 | 2000.00 | 00042459982453 | JOAO HONORATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF DE RIACHO VERDE (?REA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/05/2018 | 3200.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, LOCALIZADA NO CONJUNTO RIBEIR?O, NESTA CIDADE, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/05/2018 | 1920.00 | 00078948169491 | JOSE ALBERTO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VE?CULO DE PLACA NQH-4694/PB, MODELO VW/GOL 1.0, CONDUZINDO PACIENTES DO S?TIO RIACHO VERDE, (?REA RURAL, DESTE MUNIC?PIO), COM 11 VIAGENS PARA OS HOSPITAIS DE JO?O PESSOA (S?O LUCAS,EDSON RAMALHO, CAIS DE JAGUARIBE E OUTROS), E 03 VIAGENS DO S?TIO RIACHO VERDE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PLANEJAMENTO, ORCAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/05/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DE COMPET?NCIA 04/2018, DA FILIA??O DO MUNIC?PIO DE GURINH?M JUNTO A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PLANEJAMENTO, ORCAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/05/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DE COMPET?NCIA 05/2018, DA FILIA??O DO MUNIC?PIO DE GURINH?M JUNTO A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/05/2018 | 2000.00 | 00010155896423 | EDVALDO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O, LOCALIZADO NO POVOADO BOQUEIR?O, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001500 | 21/05/2018 | 5000.00 | 00014940078191 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM A LOCA??O DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, VAN MOVIDO A DIESEL, ANO E MODELO 2006/2007, CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA MANH?, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE JO?O PESSOA, CONFORME CONTRATO N? 021/2018, NO PER?ODO DE 16 DE ABRIL ? 16 DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/05/2018 | 2030.00 | 00005736090635 | PAOLA DE ALMEIDA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM M?DICO DE 24H NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O FERIADO DO DIA DAS M?ES, EM 12 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/05/2018 | 150.00 | 00034300457468 | JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6MTS DE LENHA, DESTINADA AO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL DE GURINH?M-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001502 | 21/05/2018 | 4381.95 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADO NA RUA LARGO DO MERCADO, NESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, TERMO DE CONTRATO N? 00005/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 83/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO EST. DE GESTORES MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DE 2018, DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE GURINH?M, JUNTO AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/05/2018 | 1421.00 | 00004037768488 | RONALDO CARNEIRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 4.900 SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES RELACIONADAS AO DIA DAS M?ES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/05/2018 | 400.00 | 00004714413414 | LILIANA FERREIRA DE ARA?JO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL, ONDE FUNCIONOU O CRAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO CONTRATO N? 011/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/05/2018 | 409.53 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO NA PROCURADORIA GERAL FEDERAL (INMETRO-SGI) NA EXECU??O DE MULTAS JUNTO AO INMETRO, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO N? 493/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/05/2018 | 221.26 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO NA PROCURADORIA GERAL FEDERAL (INMETRO-SGI) NA EXECU??O DE MULTAS JUNTO AO INMETRO, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO N? 493/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0001510 | 22/05/2018 | 4551.60 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGA€ÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PO?OS ARTESIANO DAS COMUNIDADES DE BOQUEIR?O E RAIZ, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/05/2018 | 500.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BASE DO NASF - N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/05/2018 | 1397.16 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL, PARA O PACIENTE "JOS? DANIEL FERNANDES BARBOSA", QUE EST? SOB JUDICIALIZA??O, OF?CIO PJG N? 281/2017 DO MINIST?RIO P?BLICO DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME SOLICITA??ODA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/05/2018 | 90.68 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS GR?FICOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/05/2018 | 19.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/05/2018 | 29134.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS, VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001528 | 23/05/2018 | 1993.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE REMENDO, VULCANIZA??O, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL, NO PER?ODO DE 12/04 ? 22/05/2018, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI?OS N?S 001556, 001558 E 001559, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 009/2018, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/05/2018 | 2609.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/05/2018 | 6087.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/05/2018 | 6480.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SEC. EDU E ESP. , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/05/2018 | 412.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SEC. EDU MAIS EDUCA??O , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/05/2018 | 5229.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/05/2018 | 210.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIOS DESTINADOS A AMBUL?NCIA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/05/2018 | 380.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIOS DESTINADOS A AMBUL?NCIA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/05/2018 | 467.00 | 00073851728491 | SIVALDO LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM CONSERTO DA MOTO HONDA 125 KS DE PLACA OFE-8144, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/05/2018 | 2983.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - PSF, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/05/2018 | 154.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/05/2018 | 200.00 | 00002733148400 | LUCIANO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DIANTE DA SITUA??O S?CIO ECON?MICA QUE SE ENCONTRAM A REQUERENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/05/2018 | 206.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - IGD - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/05/2018 | 1648.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/05/2018 | 259.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/05/2018 | 1036.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/05/2018 | 877.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/05/2018 | 3126.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ENXOVAIS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 84/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0001537 | 24/05/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0001539 | 24/05/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0001540 | 24/05/2018 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (BOLSA FAM?LIA), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0001543 | 24/05/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0001535 | 24/05/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0001547 | 24/05/2018 | 1510.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA (SECRETARIA DE SA?DE, UBS 1-LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, NASF, FARM?CIA B?SICA, PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL) RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001549 | 24/05/2018 | 8062.70 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICO PARA USO NAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018, TERMO DE CONTRATO N? 004/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/05/2018 | 2020.00 | 00064629350497 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO EM VE?CULO CHEV/SPIN DE PLACA QFQ-0945/PB, CONDUZINDO PACIENTES COM 13 VIAGENS DE GURINH?M A JO?O PESSOA, PARA OS HOSPITAIS (LAUREANO, H.U, S?O LU?S, HTOP, PAN, EDSON RAMALHO E OUTROS) E 01 VIAGEN DE GURINH?M AO HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA, E VICE-VERSA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0001552 | 24/05/2018 | 840.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA (UBS 7-CONJUNTO BOA ESPERAN?A, UBS 6-RUA MARTHA RIBEIRO COUTINHO, UBS 3-BOQUEIR?O, UBS 2-CONJUNTO DA MANGUEIRA) RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/05/2018 | 2815.50 | 15709168000148 | IMPACTO GEOTECNIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE 03 FUROS DE SONDAGEM SPT NA PRA?A CENTRAL ELIAS GOMES, NO MUNIC?PIO DE GURINH?M-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0001538 | 24/05/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA (EMEF GERLANIA MARIA DA SILVA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0001545 | 24/05/2018 | 290.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA (SECRETARIA DE EDUCA??O, ESPORTES, LAZER E CULTURA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0001534 | 24/05/2018 | 1680.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIM?DIA A ESTA PREFEITURA (GABINETE DO PREFEITO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, TRIBUTOS, LICITA??O, INFRAESTRUTURA, JUNTA MILITAR E ADMINISTRA??O), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA REP. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/05/2018 | 19.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS REP. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0001553 | 25/05/2018 | 2535.35 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A EMEF LUIZ FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 85/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001555 | 25/05/2018 | 4430.00 | 23429936000138 | TUTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 500KG DE POLPA DE FRUTAS CONGELADA DE DIVERSOS SABORES, ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA CHAMADA P?BLICA N? 02/2018, CONTRATO N? 48/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 035/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/05/2018 | 1900.00 | 00001693749475 | ADRIANO BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONDUZINDO PACIENTES, SENDO: 10 VIAGENS DO S?TIO MANECOS, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, PARA FUNAD, HEMOCENTRO E OUTROS, NA CIDADE DE JO?O PESSOA E 05 VIAGENS DO S?TIO MANECOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/05/2018 | 63.67 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O NASF, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/05/2018 | 52.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A FARM?CIA B?SICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/05/2018 | 78.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/05/2018 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001576 | 28/05/2018 | 4925.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO RENAULT MASTER DE PLACA OET-7428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001577 | 28/05/2018 | 2329.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DA CAIXA DE MARCHA COMPLETO DO VE?CULO RENAULT MASTER DE PLACA OET-7428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00038/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001578 | 28/05/2018 | 1577.35 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF DO DISTRITO BOQUEIR?O, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 86/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001579 | 28/05/2018 | 5500.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/05/2018 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/05/2018 | 16.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROJETO NOVO MAIS EDUCA??O, LOCALIZADO NO DISTRITO BOQUEIR?O, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/05/2018 | 136.66 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DA QUADRA DE ESPORTES, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/05/2018 | 272.85 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/05/2018 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE DUAS FOTOCOPIADORA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/05/2018 | 116.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POL?CIA MILITAR, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/05/2018 | 160.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE N? 32851529 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/05/2018 | 76.15 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/05/2018 | 74.73 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POL?CIA MILITAR, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/05/2018 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O, NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS E COBERTURA DE EVENTOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/05/2018 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O, NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS E COBERTURA DE EVENTOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE NO M?S DE ABRIL DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/05/2018 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/05/2018 | 75.63 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/05/2018 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/05/2018 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DA PRORROGA??O DE VIG?NCIA PARA 31/05/2019, DO CONTRATO 1015880-89. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/05/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/05/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/05/2018 | 1000.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM VIAGENS NO VE?CULO CAMINH?O DE PLACA MMO-8066/PB, SENDO 05 VIAGENS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DA EMEF ANT?NIO FRANCISCO RAMOS (S?TIO ARRROZ) E DA EMEF SEVERINO FRANCISCO CORREIA PARA A EMEF PE. JOS? MARIA MESQUITA, 02 VIAGENS TRANSPORTANDO O LIXO DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO S?TIO MANECOS PARA O LIX?O E 03 VIAGENS TRANSPORTANDO O LIXO DA EMEF PE. JOS? MARIA MESQUITA PARA O LIX?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/05/2018 | 500.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM VIAGENS NO VE?CULO CAMINH?O DE PLACA MMO-8066/PB, SENDO 05 VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS E METRALHAS DO POSTO DE SA?DE DE MANECOS PARA O LIX?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/05/2018 | 91.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/05/2018 | 34.72 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/05/2018 | 149.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/05/2018 | 47.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/05/2018 | 180.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 FMS CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/05/2018 | 67.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 FMS CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/05/2018 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 FMS CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/05/2018 | 1.17 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 FMS CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/05/2018 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 FMS CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/05/2018 | 9.82 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 FMS CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/05/2018 | 98.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 FMS CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/05/2018 | 57.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 FMS CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/05/2018 | 119.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 FMS CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/05/2018 | 81.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 FMS CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/05/2018 | 38260.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/05/2018 | 50722.82 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/05/2018 | 6922.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/05/2018 | 13814.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PSF, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/05/2018 | 51300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PACS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/05/2018 | 6225.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/05/2018 | 9596.71 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/05/2018 | 1240.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAM? - EFETIVOS, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILÂNNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/05/2018 | 12156.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - ACE - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/05/2018 | 28790.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SAM?, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/05/2018 | 34387.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/05/2018 | 53782.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PSF - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/05/2018 | 17632.67 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/05/2018 | 18104.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/05/2018 | 26510.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/05/2018 | 7703.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/05/2018 | 87971.21 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Atenção Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIA??O E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0001588 | 30/05/2018 | 20167.72 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3? MEDI??O DA REFORMA DA EMEF DE PAU FERRO, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONV?NIO 089/2017 - CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O DA PARA?BA - (SEE/PB) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M/PB, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDI??O EM ANEXO, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 007/2017 E TERMO DE CONTRATO N? 011/2018. | 00112018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/05/2018 | 400.00 | 00005348026727 | ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O 1? FESTIVAL DA JABUTICABA, REALIZADO NO S?TIO SERRA DO CATOL?, QUE SE REALIZOU NO DIA 23/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/05/2018 | 224.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/05/2018 | 64.57 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/05/2018 | 486.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/05/2018 | 306.43 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/05/2018 | 387.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/05/2018 | 112.54 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/05/2018 | 105.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/05/2018 | 48.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/05/2018 | 228553.57 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/05/2018 | 163451.86 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO, SERVD. LEI 366. EFET FUNDEB 60, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/05/2018 | 123108.01 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/05/2018 | 15988.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - CRECHE EDUCA??O INFANTIL 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/05/2018 | 53150.86 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGIST?RIO - CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/05/2018 | 67037.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO - CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/05/2018 | 1908.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PROG. NOVO MAIS EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/05/2018 | 29169.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/05/2018 | 129.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/05/2018 | 38.43 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/05/2018 | 43.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/05/2018 | 62.48 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/05/2018 | 442.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/05/2018 | 177.88 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/05/2018 | 24120.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/05/2018 | 28129.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/05/2018 | 25881.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/05/2018 | 2014.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/05/2018 | 14854.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/05/2018 | 8925.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/05/2018 | 30500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DEOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CHEFIA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/05/2018 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12981-X GBF FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/05/2018 | 0.87 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12981-X GBF FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/05/2018 | 23.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/05/2018 | 7.03 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/05/2018 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/05/2018 | 1.13 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/05/2018 | 13.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 13390-6 CRIAN?A FELIZ CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/05/2018 | 3.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 13390-6 CRIAN?A FELIZ CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/05/2018 | 13.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12985-2 PSEMC FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/05/2018 | 4.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12985-2 PSEMC FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/05/2018 | 11469.71 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/05/2018 | 8381.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/05/2018 | 3500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/05/2018 | 7727.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/05/2018 | 954.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - IGD - CONTRATO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/05/2018 | 7632.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/05/2018 | 1200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/05/2018 | 4062.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/05/2018 | 4800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS - CONTRATO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/05/2018 | 954.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/05/2018 | 7908.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/05/2018 | 1213.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREM, MP 778, CORRESPONDENTE A 0,5% DA RCL DO ULTIMO EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/05/2018 | 3404.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/05/2018 | 1.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB ICMS DES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/05/2018 | 2759.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO CONFORME PROCESSO 10467-402123/2017-12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/05/2018 | 23.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO CONFORME PROCESSO 10467-402124/2017-59. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/05/2018 | 40.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO CONFORME PROCESSO 10467-402125/2017-01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/05/2018 | 524.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO CONFORME PROCESSO 10467-402896/2017-91. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/06/2018 | 1600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORRE??O, AJUSTE, ADEQUA??O E TRANSMISS?O DE GEFIPS, REGULARIZA??O DE TODAS AS DIVERG?NCIAS DECORRENTES DESTES, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO RETIFICA??O DE DADOS E TRANSMISS?O DOS MESMOS, COM ACR?SCIMO DE VALORES DESSE CONTRATO, JUNTO A RFB COM FINS ESPEC?FICOS PREVIDENCI?RIOS, FAZEND?RIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001679 | 04/06/2018 | 3500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITAT?RIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001681 | 04/06/2018 | 4850.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, LICITA??O P?BLICA, DOA??O DE BENEF?CIO EVENTUAIS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042018 | 0001682 | 04/06/2018 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE ARRECADA??O E TRIBUTOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/06/2018 | 1500.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001683 | 04/06/2018 | 4930.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE QUATRO EQUIPOS ODONTOL?GICOS, TR?S COMPRESSORES, DOIS AUTOCLAVES, DUAS SELADORAS, TR?S CADEIRAS ELETROMEC?NICAS, DUAS BALAN?AS E TR?S MICRO MOTORES DE BAIXA ROTA??O COM REPOSI??O DE PE?AS, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/06/2018 | 180.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIOS DESTINADOS A AMBUL?NCIA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001685 | 04/06/2018 | 3996.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SOFTWARE ATENDSAUDE PARA 37 AGENTES COMUNIT?RIOS DE S?UDE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A PARCELA 11/12 NO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0001687 | 05/06/2018 | 7370.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA CONFEC??O DE PROT?SES DENT?RIA, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 007/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001693 | 05/06/2018 | 2173.45 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA RENAULT DE PLACA NQG-2452, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001694 | 05/06/2018 | 212.38 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO MOTO HONDA 125 KS DE PLACA OFF-8144, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001695 | 05/06/2018 | 2993.49 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO SAVEIRO 1.6 DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001697 | 05/06/2018 | 1551.63 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-8017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001698 | 05/06/2018 | 2934.80 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001699 | 05/06/2018 | 4485.81 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001701 | 05/06/2018 | 7016.58 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4501, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001702 | 05/06/2018 | 4653.38 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFD-4492, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001703 | 05/06/2018 | 2313.74 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4551, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001704 | 05/06/2018 | 1847.10 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA OET-7428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?OPRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 05/06/2018 | 1763.76 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL, PARA O PACIENTE "JOS? DANIEL FERNANDES BARBOSA", QUE EST? SOB JUDICIALIZA??O, OF?CIO PJG N? 281/2017 DO MINIST?RIO P?BLICO DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME SOLICITA??ODA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001708 | 05/06/2018 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 VE?CULO FIAT/PALIO, 04 PORTAS, 1.0, PLACA OFF-4501, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS EL?TRICAS, DIRE??O HIDRA?LICA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, COM KILOMETRAGEM LIVRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001709 | 05/06/2018 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 VE?CULO FIAT/PALIO, 04 PORTAS, 1.0, PLACA OFD-4492, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS EL?TRICAS, DIRE??O HIDRA?LICA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, COM KILOMETRAGEM LIVRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001725 | 05/06/2018 | 17333.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE - UBS, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 006/2018, TERMO DE CONTRATO N? 010/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N?100/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001746 | 05/06/2018 | 1775.02 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA/LIXO DE PLACA MYY-0460, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001747 | 05/06/2018 | 1725.06 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINH?O/LIXO DE PLACA MNN-0208, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001736 | 05/06/2018 | 1765.92 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO CAMINHONETE HYUNDAI HR HDR DE PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 05/06/2018 | 4.55 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001706 | 05/06/2018 | 7200.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CAMINHONETE, S10 CABINE DUPLA, 4X4, A DIESEL, COMPLETA, PLACA OFF-2171, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, COMKILOMETRAGEM LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001739 | 05/06/2018 | 1552.12 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINHONETE S10 AUT. DE PLACA OFF-2171, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001686 | 05/06/2018 | 3500.00 | 00010064738400 | RINALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O MENSAL DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, TIPO VAN, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO ABRA?O, RAIZ A GURINH?M, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, CONTRATO N?048/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001688 | 05/06/2018 | 16408.00 | 14853508000147 | ADECAFS ASSOC DE DESENV COM DOS AGRIL E AGRICULTORAS E FAM DO SITIO SERRA DO CAT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 1172KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA CHAMADA P?BLICA N? 02/2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 0016/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001691 | 05/06/2018 | 1832.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGC-6049, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 05/06/2018 | 94532.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SEC. EDU 60% , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 05/06/2018 | 27251.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SEC. EDU 40% , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001710 | 05/06/2018 | 23802.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL), DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 86/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001711 | 05/06/2018 | 2190.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL), DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 87/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001712 | 05/06/2018 | 9043.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MAIS EDUCA??O), DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 88/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001713 | 05/06/2018 | 365.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MAIS EDUCA??O), DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 89/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001714 | 05/06/2018 | 3821.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AEE), DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 90/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001715 | 05/06/2018 | 182.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AEE), DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 91/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001716 | 05/06/2018 | 3821.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE), DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O AATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 92/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001717 | 05/06/2018 | 182.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE), DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O AATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 93/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001718 | 05/06/2018 | 3821.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA), DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 94/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001719 | 05/06/2018 | 182.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA), DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 95/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001720 | 05/06/2018 | 14508.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 006/2018, TERMO DE CONTRATO N? 010/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 101/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001721 | 05/06/2018 | 164.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PR? ESCOLAR), DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 99/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001722 | 05/06/2018 | 1308.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PR? ESCOLAR), DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 98/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001723 | 05/06/2018 | 230.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (QUILOMBOLA), DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 97/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001724 | 05/06/2018 | 1444.42 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (QUILOMBOLA), DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 96/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001728 | 05/06/2018 | 698.02 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA NPR-6923, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001729 | 05/06/2018 | 835.26 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGB-0359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001730 | 05/06/2018 | 2859.91 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGE-8520, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001731 | 05/06/2018 | 2045.52 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGE-8520, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001732 | 05/06/2018 | 5952.54 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGD-2879, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001733 | 05/06/2018 | 982.04 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGC-6049, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001735 | 05/06/2018 | 1539.81 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGE-6570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001689 | 05/06/2018 | 7600.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS E C?MARAS, DESTINADOS A M?QUINA RETROESCAVADEIRA DE PLACA CAT 0002, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001690 | 05/06/2018 | 3840.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A TRATOR NEW HOLLAND 8030 DE PLACA TRT-0008, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001692 | 05/06/2018 | 3000.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO CAMINH?O BASCULANTE DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001734 | 05/06/2018 | 3723.72 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO A M?QUINA CATERPILLAR MOTONI/PATROL DE PLACA CAT-0001, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001737 | 05/06/2018 | 6252.12 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO A M?QUINA P? MEC?NICA DE PLACA RYU-0003, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001738 | 05/06/2018 | 4359.05 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO A M?QUINA RETROESCAVADEIRA DE PLACA CAT-0002, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001740 | 05/06/2018 | 1609.95 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001742 | 05/06/2018 | 1351.23 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500) DESTINADO A M?QUINA TRATOR VALMET DE PLACA TRT-0006, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001743 | 05/06/2018 | 553.09 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500) DESTINADO A M?QUINA TRATOR 65 VALMET DE PLACA TRT-0008, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001707 | 05/06/2018 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4551, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA EL?TRICAS, DIRE??O HIDRA?LICA, COM KM LIVRE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001726 | 05/06/2018 | 4877.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOs-SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 103/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001727 | 05/06/2018 | 503.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOs-SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 104/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001741 | 05/06/2018 | 165.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO MOTO HONDA DE PLACA MOD-8734, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTEMUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001744 | 05/06/2018 | 580.44 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA OFX-8641, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001745 | 05/06/2018 | 1169.75 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL,DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001758 | 06/06/2018 | 2045.52 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0001749 | 06/06/2018 | 4535.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA USO NO LABORAT?RIO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ATA DE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 012/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/06/2018 | 700.00 | 00009321014454 | ANDREZZA CLARISSA QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUX?LIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/06/2018 | 600.00 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA ALIMENTA??O, PROCESSAMENTO, MANUTEN??O E TRANSMISS?O DE INFORMA??O (CNES, SAI, FPO, VERSIA, SISAB), CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/06/2018 | 500.00 | 00039609375472 | JOSILENE MONTEIRO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA VACINA BCG, NO M?S DE MAIO DE 2018, NA UNIDADE DE SA?DE DO CENTRO, NO MUNIC?PIO DE GURINH?M, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/06/2018 | 1200.00 | 00002027733450 | RONILDO DE FARIAS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO A 12 DIAS DE TRABALHO DE REPAROS E CAPINAGEM NAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA, NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 06/06/2018 | 324.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 (DOZE) LAVAGENS NOS CARROS DA SECRETARIA DE SA?DE, SENDO: 03 LAVAGENS NO SAVEIRO, 03 LAVAGENS NO FIAT MOBI, 03 LAVAGENS NA AMBUL?NCIA MUNICIPAL E 03 LAVAGENS NA AMBUL?NCIA DO SAMU, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 06/06/2018 | 800.00 | 00036554693491 | JOSE MARIZALDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM 04 PLANT?ES EXTRAS NA FUN??O DE CONDUTOR SOCORRISTA, ? DISPOSI??O NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 06/06/2018 | 575.43 | 01568077001440 | STERICYCIE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RES?DUOS, CONFORME LICEN?AS DE OPERA??O N? 526/2016 E N? 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, (BOMBONA 50L QTD/; 7,000 UND: UN VAL.UNIT. 62,020 = 434,14), (BOMBONA 200L QTD: 2,000 UND:BB VAL. UNIT. 885,790 = 1671,58) (COMP.05/2017 (PER?ODO DA COLETA DE 01/05/2018 A 31/05/2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 06/06/2018 | 550.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC EGM30 BCO, DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - USBF, NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0001759 | 07/06/2018 | 2885.40 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA USO NO LABORAT?RIO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ATA DE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 012/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 07/06/2018 | 4995.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL, PARA O PACIENTE "ASHLEY ESTER DA SILVA", QUE EST? SOB JUDICIALIZA??O, OF?CIO PJG N? 78/2017 DO MINIST?RIO P?BLICO DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 07/06/2018 | 552.60 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL, PARA O PACIENTE "ASHLEY ESTER DA SILVA", QUE EST? SOB JUDICIALIZA??O, OF?CIO PJG N? 78/2017 DO MINIST?RIO P?BLICO DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001762 | 07/06/2018 | 7931.90 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001763 | 07/06/2018 | 8197.96 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, NESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001764 | 07/06/2018 | 19101.40 | 09260831000177 | ATACAMED-COM.DE PROD.FARMAC.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001765 | 07/06/2018 | 5383.20 | 09260831000177 | ATACAMED-COM.DE PROD.FARMAC.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001766 | 07/06/2018 | 8614.00 | 09260831000177 | ATACAMED-COM.DE PROD.FARMAC.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/06/2018 | 500.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BASE DO NASF - N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00042459982453 | JOAO HONORATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF DE RIACHO VERDE (?REA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/06/2018 | 800.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, LOCALIZADA NO CONJUNTO RIBEIR?O, NESTA CIDADE, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/06/2018 | 700.00 | 00073864935415 | ANA CRISTINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO ? RUA HUMBERTO LUCENA, 148, CENTRO, GURINH?M-PB, ONDE FUNCIONA A BASE DA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL E O CENTRO DE DISTRIBUI??O, NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/06/2018 | 500.00 | 00046813179420 | VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO ? RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, GURINH?M-PB, ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DESA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/06/2018 | 600.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/06/2018 | 6750.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO M?DICO, COM 09 PLANT?ES NOTURNO DE 12 HORAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO M?S DE MAIO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/06/2018 | 9000.00 | 00006607694179 | MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO M?DICA, COM 04 PLANT?ES DE 24 HORAS (AOS FINAIS DE SEMANA) E 04 PLANT?ES DE 12 HORAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO M?S DE MAIO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/06/2018 | 1000.00 | 18720082000104 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM A CONFEC??O DE 01 MATA-BURROS, NO S?TIO GURINHENZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001768 | 08/06/2018 | 5500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS ATRAV?S DE PROFISSIONAL DA ?REA CONT?BIL E ELABORA??O DE PROPOSTA OR?AMENT?RIA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 026/2018 E PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE DE INEXIBILIDADE N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001769 | 08/06/2018 | 2500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS (SIMEC E SISMOB) DE CONSTRU??O DE EDIFICA??ES EM ALVENARIA, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ?GUA, ESGOTAMENTO SANIT?RIO, ELABORA??O DE PROJETOS, ANALISES DE PROPOSTAS DE PRE?OS DE LICITA??ES DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNIC?PIO, AVALIA??O DE IM?VEIS, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 23/2017, TERMO DE CONTRATO N? 0112/2017, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001776 | 08/06/2018 | 1874.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO GEO PRESTA??O DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/06/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/06/2018 | 19.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/06/2018 | 0.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/06/2018 | 6153.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/06/2018 | 26375.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIO, N? DO PARCELAMENTO 620820500, PARCELA 58/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/06/2018 | 15384.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/06/2018 | 126972.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DESP. EXT. 84.648,53 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/06/2018 | 2008.35 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MENSAL DO ANO DE 2016 DOS PRECAT?RIO DEVIDOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATVIO N? 277.828-9 E ATA DE AUDI?NCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/06/2018 | 14253.86 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MENSAL DO ANO DE 2016 DOS PRECAT?RIO DEVIDOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATVIO N? 277.828-9 E ATA DE AUDI?NCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001789 | 11/06/2018 | 3000.00 | 00001859992471 | ELIANE CRISTINA COUTINHO LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O MENSAL DE UM VE?CULO, TIPO CAR, CAMINHONETE COM ABERTURA, A DIESEL, MARCA: HYUNDAI HR HDE, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, OBJETIVANDO A MANUTEN??O DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS,, CORRESPONDENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001787 | 11/06/2018 | 4000.00 | 00001693796473 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM LOCA??O DE 1 VE?CULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINH?O, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS EM VIAS P?BLICAS DA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 82/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 20/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001788 | 11/06/2018 | 4000.00 | 00016245210453 | ORLANDO FIRMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM A LOCA??O DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINH?O, A DISPOSI??O DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO VE?CULO POR CONTA DO CONTRATADO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS NAS COMUNIDADES E DISTRITO RURAIS DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/06/2018 | 760.00 | 17679142000120 | INACIA MARIA DA SILVA 41736699172 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DA M?QUINA DE BIOQUIMICA BIO PLUS SEMI-AUTOM?TICA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTADO A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001792 | 11/06/2018 | 115900.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 (UM) VE?CULO NOVO, CHASSI: 8AFAR23N9JJ74373 - MOTOR: QJ2U JJ074373 - 7BCJLA8 - RANGER T6(P375/J26E) CREW CAB - 4X4 - LOTA??O: 5 - TIPO AUTOMOVEL/ESP?CIE PASSAGEIRO/POT?NCIA 160 CILINDRADA2198/CAP. CARGA 1104/MARCA FORD/COMBUST?VEL DIESEL/COR INTERNA CINZA/COR EXTERNA BRANCO ARTICO/FAB/MOD 2018/2018/KM 0/PROCEDENCIA NACIONAL, AQUISI??O REFERENTE A PROPOSTA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 11739.873000/1170-01, ORIUNDO DO PP N? 008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE GURINH?M, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PSF BOA ESPERAN?A, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE GURINH?M, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/06/2018 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE GURINH?M, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/06/2018 | 269.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUI??O, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/06/2018 | 212.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A FARM?CIA B?SICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/06/2018 | 54.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 12513-X PMAQ CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/06/2018 | 29.10 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/06/2018 | 1200.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL N?O RESIDENCIAL, SITUADO NAS PROXIMIDADES DO CONJUNTO BOA ESPERAN?A - GURINH?M - PB, DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A CAPTA??O DE DEJETOS DOMICILIARES (FOSS?O), REFERENTE AOS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/06/2018 | 127.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/06/2018 | 31.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/06/2018 | 99.71 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR (NO DISTRITO BOQUEIR?O), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE GURINH?M, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/06/2018 | 116.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO DISTRITO BOQUEIR?O, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/06/2018 | 137.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/06/2018 | 106.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/06/2018 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/06/2018 | 106.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001806 | 13/06/2018 | 4000.00 | 00016245210453 | ORLANDO FIRMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM A LOCA??O DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINH?O, A DISPOSI??O DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO VE?CULO POR CONTA DO CONTRATADO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS NAS COMUNIDADES E DISTRITO RURAIS DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/06/2018 | 208.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MAT ELET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04 GLOBO ESFERICO 15X28 LEITOSO PVC, DESTINADOS AOS POSTES DE ILUMINA??O, LOCALIZADOS NA PRA?A CLAUDINO CESAR FREIRE, NO CONJUNTO DA CAIXA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/06/2018 | 921.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE VENENOS PARA O COMBATE DE PRAGAS NAS RUAS DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/06/2018 | 966.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 23 DI?RIAS, NO M?S DE MAIO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/06/2018 | 966.00 | 00070134888448 | LENILSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 23 DI?RIAS, NO M?S DE MAIO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/06/2018 | 840.00 | 00008052880408 | JOÃO RICARDO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 20 DI?RIAS, NO M?S DE MAIO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/06/2018 | 882.00 | 00080647626420 | VALDOMIRO RAFAEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 21 DI?RIAS, NO M?S DE MAIO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/06/2018 | 882.00 | 00013094833454 | ALYSOM DE BRITO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 21 DI?RIAS, NO M?S DE MAIO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/06/2018 | 1091.00 | 00011146000405 | HERMINIO MARINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 24 DI?RIAS, SENDO 23 DE SENGUNDA A SEXTA NAS RUAS DESTA CIDADE E AOS S?BADOS LIMPEZA NO MERCADO P?BLICO, NO M?S DE MAIO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/06/2018 | 777.00 | 00070010033440 | ALEXANDRO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 18,5 DI?RIAS, NO M?S DE MAIO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/06/2018 | 966.00 | 00009347223409 | JOSÉ EDUARDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 23 DI?RIAS, NO M?S DE MAIO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/06/2018 | 966.00 | 00092898548472 | SEVERINO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 23 DI?RIAS, NO M?S DE MAIO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/06/2018 | 966.00 | 00073864110491 | JOSE MARIA HENRIQUE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 23 DI?RIAS, NO M?S DE MAIO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/06/2018 | 924.00 | 00006378628483 | JOSE BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 22 DI?RIAS, NO M?S DE MAIO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/06/2018 | 1091.00 | 00064628361487 | JOÃO BATISTA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 24 DI?RIAS, SENDO 23 DE SEGUNDA A SEXTA NAS RUAS DESTA CIDADE E AOS S?BADOS NO MERCADO P?BLICO NO M?S DE MAIO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/06/2018 | 12500.00 | 00051888866420 | MARIA DA PENHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE IM?VEL URBANO COM ?REA TOTAL DE 3.020,13 M?, SENDO 1.150M? DE ?REA EDIFICADA, LIVRE E DESEMBARA?ADO DE QUAISQUER ?NUS REAIS, SITUADO ? RUA MARTHA RIBEIRO COUTINHO, N? 111, BAIRRO CENTRO, GURINHEM-PB, COM VISTAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SA?DE DE PRONTO ATENDIMENTO (PA) E DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, NOS TERMOS DO DECRETO DE DESAPROPRIA??O N? 13/2017, SENDO ESSA A PARCELA 13/40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001824 | 13/06/2018 | 9287.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 001/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001825 | 13/06/2018 | 10268.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 001/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001826 | 13/06/2018 | 9363.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DO ELENCO DE A A Z, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, TERMO DE CONTRATO N? 00022/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001827 | 13/06/2018 | 2528.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DO ELENCO DE A A Z, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, TERMO DE CONTRATO N? 00022/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001828 | 13/06/2018 | 2528.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DO ELENCO DE A A Z, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, TERMO DE CONTRATO N? 00022/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001838 | 14/06/2018 | 1000.00 | 00002957347440 | JOSEANE SIMÃO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 20 CARRADAS DE ?GUA POT?VEL COM 12.000 LITROS, DESTINADAS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME DISPENSA N? 002/2018, CONTRATO N? 046/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001843 | 14/06/2018 | 4640.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TIRAS REATIVA PARA DOSAGEM DA TAXA GLICOSE G-TECH FREE LITE, LANCETA PARA LANCETADOR 28G - CX C/100 UNIDADES G-TECH, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E OS PACIENTES DO HIPER DIA, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/06/2018 | 1076.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL, PARA O PACIENTE "RONALDO DO NASCIMENTO SILVA FILHO", QUE EST? SOB JUDICIALIZA??O, OF?CIO PJG N? 106/2018 DO MINIST?RIO P?BLICO DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001845 | 14/06/2018 | 7500.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO RENAULT MASTER DE PLACA NQC-2452, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001846 | 14/06/2018 | 1280.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS 225/65/16, DESTINADOS AO VE?CULO RENAULT MASTER DE PLACA NQC-2452, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001847 | 14/06/2018 | 1600.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE SUSPEN??O DO VE?CULO RENAULT MASTER DE PLACA NQC-2452, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00038/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 14/06/2018 | 500.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001833 | 14/06/2018 | 3735.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018, TERMO DE CONTRATO N? 005/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001834 | 14/06/2018 | 5082.50 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018, TERMO DE CONTRATO N? 005/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001835 | 14/06/2018 | 6202.50 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018, TERMO DE CONTRATO N? 005/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 14/06/2018 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O, NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS E COBERTURA DE EVENTOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE NO M?S DE MAIO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/06/2018 | 19.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001836 | 14/06/2018 | 4000.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM VE?CULO TIPO ?NIBUS, ANO E MODELO 1995/1995, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE ARROZ/AUSENTE/MANECOS ? GURINH?M, CONFORME CONTRATO N? 013/2018, TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 14/06/2018 | 1050.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM 07 VIAGENS EM VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MUM-4729/PB, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE URU?? E BOQUEIR?O PARA GURINH?M E VICE E VERSA, NO M?S DE MAIO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001839 | 14/06/2018 | 1000.00 | 00002957347440 | JOSEANE SIMÃO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 20 CARRADAS DE ?GUA POT?VEL COM 12.000 LITROS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DISPEN?A DE LICITA??O N? 002/2018, CONTRATO N? 046/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001840 | 14/06/2018 | 5000.00 | 00010382835409 | ROGERIO DE FARIAS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM VE?CULO TIPO ?NIBUS, ANO E MODELO 1985/1985, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO MAT?O ? GURINH?M, CONFORME CONTRATO N? 015/2018, TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001841 | 14/06/2018 | 2000.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM VE?CULO TIPO ?NIBUS, ANO E MODELO 1986/1986, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO BOQUEIR?O PARA BOQUEIR?O, CONFORME CONTRATO N? 014/2018, TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 14/06/2018 | 360.00 | 00007950478438 | ADRIANA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM LOCA??O DE UM PULA-PULA E UMA PISCINA DE BOLINHAS, PARA O EVENTO 2? BLITZ EDUCATIVA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, REALIZADO PELO CREAS, NO DIA 09/06/2018, EM ATENDIMENTOA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO .DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 14/06/2018 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6? PARCELA DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2018, EM FAVOR DA COGIVA, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO N? 001/2018 DE 02/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/06/2018 | 64.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB CFM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/06/2018 | 29.10 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB BL FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/06/2018 | 2000.00 | 00009211401429 | HERNANDES PATR?CIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COSTURA DE 10 FIGURINOS FEMININOS PARA A QUADRILHA GERA??O MATUTA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/06/2018 | 2000.00 | 00039611299400 | AVANI SEMI?O MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COSTURA DE 10 FIGURINOS FEMININOS PARA A QUADRILHA GERA??O MATUTA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/06/2018 | 1500.00 | 00005979320423 | MARICÉLIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COSTURA DE 15 FIGURINOS MASCULINO PARA A QUADRILHA GERA??O MATUTA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/06/2018 | 1436.76 | 00087381826453 | AGUINALDO LUIS DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO PROFESSOR DA EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 016/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??ODESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/06/2018 | 1436.76 | 00010015645452 | MARIA GEANNE RODRIGUES RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO PROFESSORA DA EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 014/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/06/2018 | 1436.76 | 00005396647400 | ANA PAULA PASSOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO PROFESSORA DA EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 015/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001857 | 15/06/2018 | 1000.00 | 00006676942429 | ADIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E DA TARDE, DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCA??O, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO TR?S PASSAGENS A COMUNIDADE DO S?TIO LAGOA DAS PIPUCAS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 019/2018, TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001858 | 15/06/2018 | 1000.00 | 00002957347440 | JOSEANE SIMÃO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 20 CARRADAS DE ?GUA POT?VEL COM 12.000 LITROS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DISPEN?A DE LICITA??O N? 002/2018, CONTRATO N? 046/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 15/06/2018 | 350.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVA??O DO EMPLACAMENTO DA MOTO HOND DE PLACA OFE-8144, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 15/06/2018 | 483.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO FORD RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AO FUNDO MUNCIPAL DE SA?DE GURINH?M, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001871 | 18/06/2018 | 5000.00 | 00014940078191 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM A LOCA??O DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, VAN MOVIDO A DIESEL, ANO E MODELO 2006/2007, CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA MANH?, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE JO?O PESSOA, CONFORME CONTRATO N? 021/2018, NO PER?ODO DE 16 DE MAIO ? 16 DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 18/06/2018 | 400.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUST?VEIS, PE?AS E SERVI?OS DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NOS TERMOS DA RESOLU??O RN/TC 05/2015 RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 18/06/2018 | 250.00 | 00008945803459 | RINALDA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO ABRA?O, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/06/2018 | 250.00 | 00003488628493 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIR?O, NO M?S DE MAIO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 18/06/2018 | 300.00 | 00043779794420 | JOSÉ ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NO ACIONAMENTO DE BOMBA D'AGUA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE MAIO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 18/06/2018 | 250.00 | 00078870445453 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO AUSENTE, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 18/06/2018 | 250.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO QUILOMBO DO MAT?O, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 18/06/2018 | 250.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DA BOMBA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO BUENOS AIRES II, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 18/06/2018 | 500.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUST?VEIS, PE?AS E SERVI?OS DOS VE?CULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, NOS TERMOS DA RESOLU??O RN/TC 05/2015, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 18/06/2018 | 48.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1107-X FEP. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001866 | 18/06/2018 | 4500.00 | 29180831000174 | ALBERCLITA TEREZA CLEMENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN DE PLACA MNY-8305, COM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DE GURINH?M A GUARABIRA E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO PER?ODO 16/05 A 16/06/2018,ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, TERMO DE CONTRATO 017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 18/06/2018 | 9000.00 | 27381097000186 | MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA LXG-2869, COM CONDUTOR (EUFRAZIO DE MELO), PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS, FAZENDO O TRAJETO DE GURINH?M A JO?O PESSOA E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO PER?ODO 16/05 A 16/06/2018, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, TERMO DE CONTRATO 016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/06/2018 | 400.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA PLANILHA E DOMENTOSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUST?VEIS, PE?AS E SERVI?OS DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NOS TERMOS DA RESOLU??O RN/TC 05/2015 RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/06/2018 | 15.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/06/2018 | 3000.00 | 26401862000110 | OSMIDIO LOPES NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DE SHOW MUSICAIS E SERVI?OS ART?STICO DE "OSMIDIO NETO", NO DIA 20/06/2018, REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNIC?PIO DE GURINH?M/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/06/2018 | 77.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POL?CIA MILITAR, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 19/06/2018 | 116.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POL?CIA MILITAR, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/06/2018 | 1488.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PLANEJAMENTO, ORCAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/06/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 19/06/2018 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001877 | 19/06/2018 | 5500.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 19/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A FARM?CIA B?SICA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE GURINH?M, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 19/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O NASF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE GURINH?M, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/06/2018 | 150.00 | 00001544824475 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DIANTE DA SITUA??O S?CIO ECON?MICA QUE SE ENCONTRA A REQUERENTE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA E MINIMIZAR A SITUA??O DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 19/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 19/06/2018 | 2230.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ENXOVAIS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001886 | 19/06/2018 | 4022.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/06/2018 | 2510.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/06/2018 | 900.00 | 00009031091405 | CAIO GONÇALVES DUARTE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO M?DICO, COM 0 PLANT?O DE 12 HORAS, NOTURNO, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO DIA 01/06/2018 DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001890 | 20/06/2018 | 588.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE REMENDO, VULCANIZA??O, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VE?CULOS E M?QUINAS DA FROTA MUNICIPAL, NO PER?ODO DE 25/05 ? 13/06/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 009/2018, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Atenção Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIA??O E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0001893 | 21/06/2018 | 127689.82 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? MEDI??O DA CONCLUS?O DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO S?TIO URU??, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONV?NIO 415/20174 - PACTO EDUCA??O - CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O DA PARA?BA - (SEE/PB) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M/PB, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDI??O EM ANEXO, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 04/2017 E TERMO DE CONTRATO N? 149/2017. | 01492017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/06/2018 | 5531.31 | 00084013818434 | IV?NIA MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N? 0001457-36.2014.815.0761, RPV N? 002/2018 (REQUISI??O DE PEQUENOS VALORES), EM FAVOR DA AUTORA IV?NIA MARIA DOS SANTOS LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/06/2018 | 2709.76 | 00000749932406 | ADRIANO MADRUGA NAVARRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO N? 0001457-36.2014.815.0761, RPV N? 001/2018 (REQUISI??O DE PEQUENOS VALORES), EM FAVOR DO ADVOGADO ADRIANO MADRUGA NAVARRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/06/2018 | 18241.38 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQ JUDICIAL-BACEM JUD, DOC 11.838.062.980.101 DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/06/2018 | 169.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/06/2018 | 5000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA "FORR? SAUDADE" PARA O DIA 23/06/2018, POR OCASI?O DOS FESTEJOS JUNINOS "O VERDADEIRO S?O JO?O" EM PRA?A P?BLICA DE GURINH?M - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/06/2018 | 8000.00 | 22914601000142 | AGLAIR LUCIO DE OLIVEIRA 07952507460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SONORIZA??O, PALCO E ILUMINA??O, NOS DIAS 20, 21, 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2018, POR OCASI?O DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME O CONTRATO N? 006-G/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/06/2018 | 7869.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/06/2018 | 2880.73 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DE PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/06/2018 | 5000.00 | 26401862000110 | OSMIDIO LOPES NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DE SHOW MUSICAIS E SERVI?OS ART?STICO DE "OSMIDIO NETO", NO DIA 22/06/2018, REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/06/2018 | 3362.34 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DE PR?DIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVOS AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/06/2018 | 2812.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/06/2018 | 150.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN??O DE PROGRAMA "SISTEMA" DO COMPUTADOR DO LABORAT?RIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/06/2018 | 358.88 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DE PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/06/2018 | 6134.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/06/2018 | 1500.00 | 00039611299400 | AVANI SEMI?O MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COSTOMIZA??O DE 20 FIGURINOS FEMININOS PARA A QUADRILHA GERA??O MATUTA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB BL FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/06/2018 | 4710.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTADO A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000132018 | 0001919 | 26/06/2018 | 73242.00 | 03093776000191 | MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA AMBUL?NCIA CHEVROLET MONTANA, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/06/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PACTUADO COM O MUNIC?PIO, SOBRE SERVI?O M?DICO HOSPITALAR NO PACIENTE "FRANCISCO DE ASSIS MARCOLINO DOS SANTOS", COM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARD?ACO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/06/2018 | 250.00 | 00027904954400 | Manoel Oz¢rio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTEA A SERVI?OS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO MANIPEBA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/06/2018 | 200.00 | 00002863810448 | MARIA DE FATIMA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE FORNECIMENTO DE 08 METROS DE LENHA PARA O MATADOURO P?BLICO DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/06/2018 | 250.00 | 00006095319480 | MARIA DAS DORES ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NA FAZENDA RAIZ, NO M?S DE MAIO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/06/2018 | 30054.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13647-6. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/06/2018 | 5855.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/06/2018 | 1571.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0001927 | 27/06/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA (EMEF GERLANIA MARIA DA SILVA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0001928 | 27/06/2018 | 290.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA (SECRETARIA DE EDUCA??O, ESPORTES, LAZER E CULTURA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTOA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/06/2018 | 161275.37 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO, SERVD. LEI 366. EFET FUNDEB 60, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/06/2018 | 227554.74 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/06/2018 | 52574.63 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGIST?RIO - CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/06/2018 | 18532.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - CRECHE EDUCA??O INFANTIL 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/06/2018 | 121199.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/06/2018 | 105.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/06/2018 | 486.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0001921 | 27/06/2018 | 1680.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIM?DIA A ESTA PREFEITURA (GABINETE DO PREFEITO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, TRIBUTOS, LICITA??O, INFRAESTRUTURA, JUNTA MILITAR E ADMINISTRA??O), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/06/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0001929 | 27/06/2018 | 2350.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA (SECRETARIA DE SA?DE, UBS 7-CONJUNTO BOA ESPERAN?A, UBS 6-RUA MARTHA RIBEIRO COUTINHO, UBS 3-BOQUEIR?O, UBS 1-LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, UBS 2-CONJUNTO DA MANGUEIRA, NASF, FARM?CIA B?SICA, PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL) RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/06/2018 | 2057.72 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL, PARA O PACIENTE "JOS? DANIEL FERNANDES BARBOSA", QUE EST? SOB JUDICIALIZA??O, OF?CIO PJG N? 281/2017 DO MINIST?RIO P?BLICO DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME SOLICITA??ODA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/06/2018 | 31247.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/06/2018 | 30190.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SAM?, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/06/2018 | 17907.67 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/06/2018 | 18104.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/06/2018 | 67024.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PSF - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/06/2018 | 1240.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE P.A - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/06/2018 | 1240.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAM? - EFETIVOS, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILÂNNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/06/2018 | 12156.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - ACE - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/06/2018 | 13814.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PSF, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/06/2018 | 51739.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PACS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/06/2018 | 5820.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/06/2018 | 9964.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/06/2018 | 53436.49 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/06/2018 | 7290.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/06/2018 | 149.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/06/2018 | 428.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0001922 | 27/06/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0001923 | 27/06/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0001924 | 27/06/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0001925 | 27/06/2018 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (BOLSA FAM?LIA), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0001926 | 27/06/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/06/2018 | 4062.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/06/2018 | 954.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - IGD - CONTRATO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/06/2018 | 7632.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/06/2018 | 1200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/06/2018 | 13.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 13390-6 CRIAN?A FELIZ FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/06/2018 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12981-X GBF FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/06/2018 | 23.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/06/2018 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001966 | 28/06/2018 | 5930.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOIS COMPRESSORES, TR?S EQUIPOS, DOIS REFLETORES, UMA SELADORA, TR?S CUSPIDEIRAS, DUAS CADEIRAS ELETROMEC?NICAS E DUAS CANETAS DE ALTA ROTA??O, COM REPOSI??O DE PE?AS DO CIRCUITO DE SUC??O DE SANGUE, RESIST?NCIAS E CONJUNTO DE COMPRESS?, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/06/2018 | 600.00 | 23731522000169 | JACKSON MARANH?O E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE REMO??O DE UMA AMBUL?NCIA DE PLACA NQG-2452, QUE SE ENCONTRAVA COM UMA PANE MEC?NICA NAS PROXIMIDADES DAS TR?S LAGOAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 25/06/2018, POR VOLTA DAS 23:45H, ONDE FOI REMOVIDA PARA ? CIDADE DE SAP? - PB, PARA OFICINA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/06/2018 | 150.00 | 00039141489420 | EDVALDO ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 06 METROS DE LENHA, DESTINADA AO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/06/2018 | 1200.00 | 00010701407409 | JOS? CARLOS RIBEIRO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM APRESENTA??O ART?STICA NOS DIAS 20 E 22 DE JUNHO DE 2018, NOS FESTEJOS JUNINOS DE "O VERDADEIRO S?O JO?O" ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Atenção Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIA??O E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0001965 | 28/06/2018 | 15296.79 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4? MEDI??O DA REFORMA DA EMEF DE PAU FERRO, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONV?NIO 089/2017 - CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O DA PARA?BA - (SEE/PB) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M/PB, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDI??O EM ANEXO, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 007/2017 E TERMO DE CONTRATO N? 011/2018. | 00112018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/06/2018 | 66663.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO - CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001975 | 29/06/2018 | 3500.00 | 00010064738400 | RINALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O MENSAL DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, TIPO VAN, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO ABRA?O, RAIZ A GURINH?M, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, CONTRATO N?048/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/06/2018 | 3000.00 | 00089894782787 | CLAUDIONOR DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, TIPO MINIVAN, FLEX, ANO E MODELO 2014/2014, CAPACIDADE DE 07 PASSAGEIROS, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANH?, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA??O, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DE GURINH?M A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO N? 005-G/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/06/2018 | 1908.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PROG. NOVO MAIS EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/06/2018 | 29201.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/06/2018 | 1200.00 | 00009169052417 | EDILENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM A LOCA??O DE SOM NO DIAS 29 DE JUNHO DE 2018, DESTINADO A FESTIVIDADE DE S?O PEDRO, NO DISTRITO BOQUEIR?O, NESTE MUNIC?PIO, ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/06/2018 | 1080.00 | 00006328252439 | MARLO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM A LOCA??O DE UM GERADOR NO DIA 29 DE JUNHO DE 2018, DESTINADO A FESTIVIDADE DE S?O PEDRO, NO DISTRITO BOQUEIR?O, NESTE MUNIC?PIO, ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/06/2018 | 1080.00 | 00001649128789 | SEVERINO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM A LOCA??O DE PALCO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2018, DESTINADO A FESTIVIDADE DE S?O PEDRO, NO DISTRITO BOQUEIR?O, NESTE MUNIC?PIO, ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/06/2018 | 288.64 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/06/2018 | 47847.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SEC. EDU PROF. EFET. 60% , RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/06/2018 | 391.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/06/2018 | 133.43 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 12459-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/06/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/06/2018 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETIFICA??O, CORRE??O DE DIRF 207, TRANSMISS?O, AJUSTE E ACERTO, CORRE??O EM RAIS, APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO RH PARA CADASTRO DE PASEP DE SERVIDORES E SUAS ALTERA??ES COM AS MESMAS DECLARA??ES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/06/2018 | 23813.63 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/06/2018 | 198.52 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/06/2018 | 951.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/06/2018 | 28129.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/06/2018 | 25881.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/06/2018 | 2014.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/06/2018 | 29.10 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA REP.. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/06/2018 | 14854.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/06/2018 | 8925.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/06/2018 | 30500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DEOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CHEFIA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/06/2018 | 26910.93 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/06/2018 | 7703.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/06/2018 | 84885.73 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/06/2018 | 36623.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/06/2018 | 306.60 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR INFRA??O DA FASE ADMINISTRATIVA / 2013, AI N? 13532 / PARCELA 4 DE 12, CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISS?O DE D?VIDA, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001974 | 29/06/2018 | 2817.20 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 91/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/06/2018 | 125.28 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/06/2018 | 19273.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/06/2018 | 4800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS - CONTRATO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/06/2018 | 11469.71 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/06/2018 | 8381.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/06/2018 | 18.04 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 13588-7 MAC FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/06/2018 | 3500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/06/2018 | 7155.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/06/2018 | 214.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - IGD, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/06/2018 | 268.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/06/2018 | 1714.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/06/2018 | 1078.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/06/2018 | 911.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/06/2018 | 954.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/06/2018 | 7908.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/06/2018 | 411.58 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO NA PROCURADORIA GERAL FEDERAL (INMETRO-SGI) NA EXECU??O DE MULTAS JUNTO AO INMETRO, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO N? 493/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/06/2018 | 222.36 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO NA PROCURADORIA GERAL FEDERAL (INMETRO-SGI) NA EXECU??O DE MULTAS JUNTO AO INMETRO, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO N? 493/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/06/2018 | 1219.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO CONFORME PROCESSO 10467-402896/2017-91. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/06/2018 | 3577.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/06/2018 | 5765.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREM, MP 778, CORRESPONDENTE A 0,5% DA RCL DO ULTIMO EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/06/2018 | 1.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/06/2018 | 526.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PROCESSO: 10467-402896/2017-91. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/06/2018 | 23.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PROCESSO: 10467-402124/2017-59. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/06/2018 | 40.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PROCESSO: 10467-402125/2017-01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/06/2018 | 2772.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PROCESSO: 10467-402123/2017-12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002027 | 02/07/2018 | 2500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS (SIMEC E SISMOB) DE CONSTRU??O DE EDIFICA??ES EM ALVENARIA, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ?GUA, ESGOTAMENTO SANIT?RIO, ELABORA??O DE PROJETOS, ANALISES DE PROPOSTAS DE PRE?OS DE LICITA??ES DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNIC?PIO, AVALIA??O DE IM?VEIS, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 23/2017, TERMO DE CONTRATO N? 0112/2017, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/07/2018 | 19.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA REP. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/07/2018 | 1200.00 | 00070134729480 | JEFFERSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM APRESENTA??O DE SHOW MUSICAL NA FESTIVIDADE JUNINA DE S?O PEDRO, REALIZADO NO DIA 29/06/2018, NO DISTRITO DE BOQUEIR?O, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/07/2018 | 1200.00 | 00007104083405 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA APRESENTA??O MUSICAL NO TRADICIONAL S?O JO?O DA VILA NOVA, REALIZADA DAS 22:00HS DO DIA 24/06/2018 ?S 02:00HS DO DIA 25/06/2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/07/2018 | 900.00 | 00060293349487 | RIVALDO ARAÚJO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM LIMPEZA E CAPINAGEM NO ENTORNO DA QUADRA DE ESPORTES, DA EMEF LU?S FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE, DA CRECHE SIND? R?GIS MALHEIROS, AMBOS LOCALIZADOS NO S?TIO PAU FERRO DA ESTA??O, ?REA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/07/2018 | 1800.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE 12 VIAGENS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE P?BLICA, FAZENDO O TRAJETO DE PAUL FERRO DA ESTA??O, ?REA RURAL DESTE MUNIC?PIO PARA GURINH?M, E VICE-VERSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/07/2018 | 600.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM A PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL E REVISTA O FORAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042018 | 0002040 | 03/07/2018 | 4850.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, LICITA??O P?BLICA, DOA??O DE BENEF?CIO EVENTUAIS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042018 | 0002041 | 03/07/2018 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE ARRECADA??O E TRIBUTOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002036 | 03/07/2018 | 3996.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SOFTWARE ATENDSAUDE PARA 37 AGENTES COMUNIT?RIOS DE S?UDE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A PARCELA 12/12 NO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0002039 | 03/07/2018 | 7370.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA CONFEC??O DE PROT?SES DENT?RIA, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 007/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/07/2018 | 2000.00 | 00009244977427 | PAULO FINAZZI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO PLANIALTIM?TRICO PARA ELABORA??O DO PROJETO DE PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS NA COMUNIDADE MANECOS, NO MUNIC?PIO DE GURINH?M/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/07/2018 | 600.00 | 00004458521438 | JUSCELINO TRAJANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM A ELABORA??O DE PROJETO EL?TRICO DO EVENTO JUNINO "O VERDADEIRO S?O JO?O", REALIZADO DE 20 ? 23 DE JUNHO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0002037 | 03/07/2018 | 1908.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGA€ÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA BOMBA D'?GUA, DESTINADA AO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PAU CHEIROSO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/07/2018 | 4800.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS FUNER?RIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 04/07/2018 | 1000.00 | 00009211401429 | HERNANDES PATR?CIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COSTUMIZA??O DE 15 FIGURINOS MASCULINO PARA A QUADRILHA GERA??O MATUTA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002054 | 04/07/2018 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4551, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA EL?TRICAS, DIRE??O HIDRA?LICA, COM KM LIVRE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COBRAN?A DE A.R.T DE ELABORA??O DO PROJETO DE CAL?AMENTO NA COMUNIDADE DO MANECOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 04/07/2018 | 700.00 | 00009321014454 | ANDREZZA CLARISSA QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUX?LIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 04/07/2018 | 1900.00 | 00005736090635 | PAOLA DE ALMEIDA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM UM PLANT?O M?DICO DE 24H NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O FERIADO JUNINO DE S?O JO?O, EM 24 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/07/2018 | 1076.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL, PARA O PACIENTE "JOS? DANIEL FERNANDES BARBOSA", QUE EST? SOB JUDICIALIZA??O, OF?CIO PJG N? 281/2017 DO MINIST?RIO P?BLICO DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME SOLICITA??ODA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002052 | 04/07/2018 | 1400.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TIRAS REAGENTES G-TECH FREE CX C/ 50 TIRAS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E OS PACIENTES DO HIPER DIA, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?ON? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002055 | 04/07/2018 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 VE?CULO FIAT/PALIO, 04 PORTAS, 1.0, PLACA OFF-4501, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS EL?TRICAS, DIRE??O HIDRA?LICA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, COM KILOMETRAGEM LIVRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002056 | 04/07/2018 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 VE?CULO FIAT/PALIO, 04 PORTAS, 1.0, PLACA OFD-4492, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS EL?TRICAS, DIRE??O HIDRA?LICA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, COM KILOMETRAGEM LIVRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002053 | 04/07/2018 | 7200.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CAMINHONETE, S10 CABINE DUPLA, 4X4, A DIESEL, COMPLETA, PLACA OFF-2171, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, COM KILOMETRAGEM LIVRE, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/07/2018 | 500.00 | 00075372690410 | JOSE AUGUSTO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM APRESENTA??O MUSICAL NA FESTIVIDADE JUNINA DE S?O PEDRO, REALIZADA NO DISTRITO BOQUEIR?O, NESTE MUNIC?PIO, NO DIA 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/07/2018 | 300.00 | 00008273192407 | ROSINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM APRESENTA??O ARTISTICA COM EMBOLADA, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2018, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE "O VERDADEIRO S?O JO?O", REALIZADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/07/2018 | 500.00 | 00013703846453 | JOSE ELIAS DE ARAUJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM APRESENTA??O ARTISTICA MUSICAL, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE "O VERDADEIRO S?O JO?O", REALIZADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/07/2018 | 500.00 | 00037617141491 | ANTONIO FLOR?NCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM APRESENTA??O ARTISTICA MUSICAL, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE "O VERDADEIRO S?O JO?O", REALIZADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/07/2018 | 1100.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM APRESENTA??O ARTISTICA MUSICAL, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018, NESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE "O VERDADEIRO S?O JO?O", E NO DIA 24/06/2018 NA FESTA JUNINA DO S?TIO BUENOS AIRES, ?REA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 05/07/2018 | 38.90 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM PLOTAGEM DE PROJETO REFERENTE A PAVIMENTA??O, SENDO TAL CONFEC??O DESTINADO A OBRAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0002057 | 05/07/2018 | 10430.64 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 106/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/07/2018 | 224.00 | 13466213000155 | APRIMORE COMERCIO DE ELETRO E DECORAÇÃO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE -UBS DA LOCALIDADE DO S?TIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N?107/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/07/2018 | 98.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/07/2018 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRI??O DA SECRET?RIA NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA, NO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRET?RIOS(AS) MUNICIPAIS DE SA?DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/07/2018 | 236.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUI??O, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/07/2018 | 189.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A FARM?CIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/07/2018 | 1785.22 | 01568077001440 | STERICYCIE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RES?DUOS, CONFORME LICEN?AS DE OPERA??O N? 526/2016 E N? 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, (BOMBONA 50L QTD/; 14,000 UND:UN VAL.UNIT. 62,020 = 868,28 - BOMB 50L EXCED QTD: 8,000 UND:UN VAL. UNIT. 62,020 = 496,16), (BOMB 200L QTD: 2,000 UND:BB VAL.UNIT. 85,790 = 171,58 - - BOMB 200L EXCED QTD: 4,000 UND:BB VAL) (COMP.05/2017 (PER?ODO DA COLETA DE 01/06/2018 A 30/06/2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/07/2018 | 240.00 | 00001632467429 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA PINTURA DO CONSULT?RIO ODONTOL?GICO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS, DA COMUNIDADE DE RIACHO VERDE, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/07/2018 | 1500.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ORNAMENTA??O E SERVI?O DE COFFE BLACK NAS 7 UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, NESTA CIDADE, REFERENTE AO EVENTO DO DIA D DA SEMANA DO BEB?, REALIZADO DE 21 ? 25 DE MAIO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/07/2018 | 19.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/07/2018 | 108.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002075 | 06/07/2018 | 3500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITAT?RIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/07/2018 | 119.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO DISTRITO BOQUEIR?O, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE UNHO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 06/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO DISTRITO BOQUEIR?O, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 06/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/07/2018 | 7200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 12 TENDAS E 04 SANIT?RIOS QU?MICOS, DURANTE OS DIAS 20 ? 23 DE JUNHO DE 2018, AMBOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS "O VERDADEIRO S?O JO?O" NO CONJUNTO DA CAIXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/07/2018 | 2629.00 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA FREEZER FRICON HORIZ 503LTS, CHAPA C/2 TAMPAS -18 A +5 DUPLA A??O HCE-50, DESTINADA A EMEF SERAFINA RIBEIRO, NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 108/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002078 | 09/07/2018 | 2215.00 | 23429936000138 | TUTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 500KG DE POLPA DE FRUTAS CONGELADA DE DIVERSOS SABORES, ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA CHAMADA P?BLICA N? 02/2018, CONTRATO N? 48/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 036/2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002079 | 09/07/2018 | 23800.00 | 14853508000147 | ADECAFS ASSOC DE DESENV COM DOS AGRIL E AGRICULTORAS E FAM DO SITIO SERRA DO CAT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 1.700KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA CHAMADA P?BLICA N? 02/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 037/2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/07/2018 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA REPARA??O E MANUTEN??O DE COMPUTADOR E DE EQUIPAMENTOS PERIF?RICOS (MANUTEN??O EM SISTEMA DE CPU), DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N?109/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/07/2018 | 106.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MOUSE SEM FIO E CABO USB 2.0 A/B - 1.8 METROS, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 110/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/07/2018 | 79.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEF?NICA N? 32851135 DA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/07/2018 | 500.00 | 00039609375472 | JOSILENE MONTEIRO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA VACINA BCG, NO M?S DE JUNHO DE 2018, NA UNIDADE DE SA?DE DO CENTRO, NO MUNIC?PIO DE GURINH?M, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/07/2018 | 600.00 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA ALIMENTA??O, PROCESSAMENTO, MANUTEN??O E TRANSMISS?O DE INFORMA??O (CNES, SAI, FPO, VERSIA, SISAB), CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/07/2018 | 490.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMNTO REFERENTE A AQUISI??O DE 05 FLUXOMETRO PARA OXIG?NIO ESCALA 0-15L/MIN, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E O SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002091 | 10/07/2018 | 990.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE - UBS, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 001/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/07/2018 | 650.00 | 23731522000169 | JACKSON MARANH?O E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE REMO??O DE UMA AMBUL?NCIA DE PLACA NQG-2452, DA CIDADE DE SAP? - PB, PARA JURIPIRANGA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/07/2018 | 920.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE SACO PL?STICOS, DESTINADOS AO PROGRAM DE VIGIL?NCIA DA QUALIDADE DE ?GUA PARA O CONSUMO HUMANO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/07/2018 | 58780.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/07/2018 | 2500.00 | 26373257000182 | JOSE FELIX DA SILVA 52882039468 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE LIMPEZA DO PO?O ARTESIANO NAS COMUNIDADES DOS S?TIOS PAU CHEIROSO, FAZENDA RAIZ E MANIPEBA , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/07/2018 | 98051.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002085 | 10/07/2018 | 3000.00 | 00001859992471 | ELIANE CRISTINA COUTINHO LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O MENSAL DE UM VE?CULO, TIPO CAR, CAMINHONETE COM ABERTURA, A DIESEL, MARCA: HYUNDAI HR HDE, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, OBJETIVANDO A MANUTEN??O DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS,, CORRESPONDENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002086 | 10/07/2018 | 5500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS ATRAV?S DE PROFISSIONAL DA ?REA CONT?BIL E ELABORA??O DE PROPOSTA OR?AMENT?RIA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 026/2018 E PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE DE INEXIBILIDADE N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/07/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/07/2018 | 19.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/07/2018 | 6112.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/07/2018 | 74.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. CID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/07/2018 | 1.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/07/2018 | 3402.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/07/2018 | 5787.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/07/2018 | 24752.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NA CONTA 2217-9 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DESP. EXT. 84.648,53 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002102 | 11/07/2018 | 1908.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO GEO PRESTA??O DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/07/2018 | 560.00 | 24772452000150 | ANDREA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMO?OS A SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002117 | 11/07/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002118 | 11/07/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/07/2018 | 19.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/07/2018 | 1436.76 | 00010015645452 | MARIA GEANNE RODRIGUES RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO PROFESSORA DA EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 014/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/07/2018 | 1436.76 | 00010015645452 | MARIA GEANNE RODRIGUES RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO PROFESSORA DA EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 014/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/07/2018 | 300.00 | 00032463685468 | VANDUY FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZA??O DO 13? TORNEIO DE SINUCA, NO BAR DO VAV?, CONJUNTO DA CAIXA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/07/2018 | 1436.76 | 00087381826453 | AGUINALDO LUIS DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO PROFESSOR DA EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 016/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/07/2018 | 1436.76 | 00087381826453 | AGUINALDO LUIS DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO PROFESSOR DA EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 016/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??ODESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/07/2018 | 1436.76 | 00005396647400 | ANA PAULA PASSOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO PROFESSORA DA EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 015/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??ODESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/07/2018 | 1436.76 | 00005396647400 | ANA PAULA PASSOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO PROFESSORA DA EJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 015/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002115 | 11/07/2018 | 7280.75 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002116 | 11/07/2018 | 8130.50 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002103 | 11/07/2018 | 4000.00 | 00001693796473 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM LOCA??O DE 1 VE?CULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINH?O, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS EM VIAS P?BLICAS DA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DE ACORDO COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 82/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 20/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022018 | 0002112 | 11/07/2018 | 6504.70 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018, TERMO DE CONTRATO N? 005/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002114 | 11/07/2018 | 5347.50 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018, TERMO DE CONTRATO N? 005/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002113 | 11/07/2018 | 8169.25 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 112/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/07/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VIENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PACTUADO COM O MUNIC?PIO, SOBRE SERVI?O M?DICO HOSPITALAR NA PACIENTE "ROSA FELISBELA DE SANTANA", COM PROCEDIMENTO DE AORTOGRAFIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002134 | 12/07/2018 | 7195.50 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 117/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002138 | 12/07/2018 | 2590.84 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA RENAULT DE PLACA NQG-2452, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002139 | 12/07/2018 | 1367.04 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA RENAULT DE PLACA OET-7428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002140 | 12/07/2018 | 242.53 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO MOTO HONDA 125 KS DE PLACA OFE-8144, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002143 | 12/07/2018 | 2042.57 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO SAVEIRO 1.6 DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002144 | 12/07/2018 | 1403.09 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-8017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002145 | 12/07/2018 | 3593.05 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002146 | 12/07/2018 | 4729.05 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002147 | 12/07/2018 | 6626.26 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4501, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002148 | 12/07/2018 | 2038.46 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFD-4492, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002149 | 12/07/2018 | 2753.71 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4551, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002150 | 12/07/2018 | 340.06 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO FORD RANGER XLSCD4 DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/07/2018 | 1000.00 | 08354342000111 | ADECOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM PR?DIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VE?CULOS E M?QUINAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/07/2018 | 250.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DA BOMBA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO BUENOS AIRES, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/07/2018 | 300.00 | 00043779794420 | JOSÉ ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NO ACIONAMENTO DE BOMBA D'AGUA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/07/2018 | 250.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO QUILOMBO DO MAT?O, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/07/2018 | 250.00 | 00003488628493 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIR?O, NO M?S DE JUNHO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/07/2018 | 250.00 | 00078870445453 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO AUSENTE, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/07/2018 | 250.00 | 00008945803459 | RINALDA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO ABRA?O, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/07/2018 | 1000.00 | 00010155896423 | EDVALDO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O, LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIR?O, MUNIC?PIO DE GURINH?M, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DEEDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/07/2018 | 2000.00 | 00002388286468 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO ? RUA JORGE RIBEIRO, SN, CENTRO, GURINH?M-PB, ONDE FUNCIONA A EMEF CARMEN SILVIA ALVES DA SILVA, SENDO UTILIZADO TODAS AS DEPEND?NCIAS DO PR?DIO NO TURNO DA MANH? E NO TURNO DA TARDE, FINCANDO UMA SALA A DISPOSI??O DO LOCADOR, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002133 | 12/07/2018 | 1506.20 | 23429936000138 | TUTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 170KG DE POLPA DE FRUTAS CONGELADA DE DIVERSOS SABORES, ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA CHAMADA P?BLICA N? 02/2018, CONTRATO N? 48/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 038/2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0002135 | 12/07/2018 | 8104.70 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DEPRE?O N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 118/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002151 | 12/07/2018 | 1176.05 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGE-6570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?OPRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002152 | 12/07/2018 | 1925.06 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFG-0543, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?OPRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002153 | 12/07/2018 | 6493.43 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGD-2879, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?OPRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002154 | 12/07/2018 | 2145.13 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGE-8520, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?OPRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/07/2018 | 800.00 | 00010229436420 | JANE APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POL?CIA MILITAR, NESTA CIDADE, SITUADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, GURINH?M/PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/07/2018 | 48.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1107-X FEP. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002157 | 12/07/2018 | 1326.55 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINHONETE S10 AUT. DE PLACA OFF-2171, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002136 | 12/07/2018 | 675.23 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA OFX-8641, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002137 | 12/07/2018 | 988.90 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFX-8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL,DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002155 | 12/07/2018 | 6204.89 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VE?CULO P? MEC?NCIA DE PLACA RYU-0003, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002156 | 12/07/2018 | 3224.48 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002158 | 12/07/2018 | 1990.83 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VE?CULO RETRO ESCAVADEIRA DE PLACA CAT-0002, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002159 | 12/07/2018 | 1814.79 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO VE?CULO TRATOR VALMET 65 DE PLACA TRT-0008, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002160 | 12/07/2018 | 3407.62 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO VE?CULO TRATOR NEW HOLLAND DE PLACA TRT-0007, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHODE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002161 | 12/07/2018 | 1439.66 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO VE?CULO TRATOR VALMET 885 DE PLACA TRT-0007, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002164 | 13/07/2018 | 3203.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002175 | 13/07/2018 | 2947.60 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002179 | 13/07/2018 | 6222.30 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO MOTONL/PATROL DE PLACA CAT-0001, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/07/2018 | 800.00 | 00004714413414 | LILIANA FERREIRA DE ARA?JO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL, ONDE FUNCIONOU O CRAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO CONTRATO N? 011/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/07/2018 | 150.00 | 00001544824475 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DIANTE DA SITUA??O S?CIO ECON?MICA QUE SE ENCONTRA A REQUERENTE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA E MINIMIZAR A SITUA??O DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002174 | 13/07/2018 | 230.02 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO MOTO HONDA 125 DE PLACA MOD-8734, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/07/2018 | 116.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002173 | 13/07/2018 | 3786.84 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO CAMINHONETE HYUNDAI HR HDR DE PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/07/2018 | 1192.00 | 00000602813751 | JOSÉ DE ARIMATEIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, QUANDO SUBSTITUINDO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS DESTA EDILIDADE, DE F?RIAS POR 30 DIAS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO N? 098/2018, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/07/2018 | 1000.00 | 00003894979402 | MAURICIO VALENTIM DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, NO DISTRITO DE BOQUEIR?O, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002176 | 13/07/2018 | 966.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGC-6049, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?OPRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COBRAN?A DE A.R.T DE ELABORA??O DO PROJETO DA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO DISTRITO BOQUEIR?O, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/07/2018 | 800.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO CONTRATO N? 005/2018, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002177 | 13/07/2018 | 2329.95 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CA?AMBA/LIXO DE PLACA MYY-0460, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002178 | 13/07/2018 | 2313.34 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINH?O/LIXO DE PLACA MNN-0208, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHODE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/07/2018 | 1300.00 | 15729458000153 | RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM SOLDAS E REFOR?OS, TROCA DE CHAPA (SERVI?OS GERAIS) DO CARRO??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/07/2018 | 882.00 | 00013094833454 | ALYSOM DE BRITO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 21 DI?RIAS, NO M?S DE JUNHO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/07/2018 | 798.00 | 00070010033440 | ALEXANDRO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 19 DI?RIAS, NO M?S DE JUNHO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/07/2018 | 798.00 | 00008052880408 | JOÃO RICARDO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 19 DI?RIAS, NO M?S DE JUNHO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/07/2018 | 1007.00 | 00011146000405 | HERMINIO MARINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 22 DI?RIAS, SENDO 21 DE SENGUNDA A SEXTA NAS RUAS DESTA CIDADE E 01 AOS S?BADOS LIMPEZA NO MERCADO P?BLICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/07/2018 | 882.00 | 00092898548472 | SEVERINO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 21 DI?RIAS, NO M?S DE JUNHO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/07/2018 | 882.00 | 00006378628483 | JOSE BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 21 DI?RIAS, NO M?S DE JUNHO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/07/2018 | 882.00 | 00070134888448 | LENILSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 21 DI?RIAS, NO M?S DE JUNHO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/07/2018 | 1007.00 | 00064628361487 | JOÃO BATISTA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 22 DI?RIAS, SENDO 21 DE SEGUNDA A SEXTA NAS RUAS DESTA CIDADE E 01 AOS S?BADOS NO MERCADO P?BLICO NO M?S DE JUNHO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/07/2018 | 882.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 21 DI?RIAS, NO M?S DE JUNHO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/07/2018 | 882.00 | 00073864110491 | JOSE MARIA HENRIQUE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 21 DI?RIAS, NO M?S DE JUNHO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/07/2018 | 882.00 | 00080647626420 | VALDOMIRO RAFAEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 21 DI?RIAS, NO M?S DE JUNHO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/07/2018 | 882.00 | 00009347223409 | JOSÉ EDUARDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 21 DI?RIAS, NO M?S DE JUNHO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/07/2018 | 960.00 | 00070745086403 | MIKAELA BENTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM LIMPEZA DE PALCO E SUPORTE PARA AS ATRA??ES ART?STICAS DURANTE A FESTIVIDADE JUNINA DE O VERDADEIRO S?O JO?O, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/07/2018 | 12500.00 | 00051888866420 | MARIA DA PENHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE IM?VEL URBANO COM ?REA TOTAL DE 3.020,13 M?, SENDO 1.150M? DE ?REA EDIFICADA, LIVRE E DESEMBARA?ADO DE QUAISQUER ?NUS REAIS, SITUADO ? RUA MARTHA RIBEIRO COUTINHO, N? 111, BAIRRO CENTRO, GURINHEM-PB, COM VISTAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SA?DE DE PRONTO ATENDIMENTO (PA) E DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, NOS TERMOS DO DECRETO DE DESAPROPRIA??O N? 13/2017, SENDO ESSA A PARCELA 14/40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/07/2018 | 600.00 | 23731522000169 | JACKSON MARANH?O E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE REMO??O DE UMA AMBUL?NCIA DE PLACA NQG-2452, DA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA SAP?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/07/2018 | 9000.00 | 00006607694179 | MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO M?DICA, COM 05 PLANT?ES DE 24 HORAS (AOS FINAIS DE SEMANA) E 02 PLANT?ES DE 12 HORAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO M?S DE JUNHO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIADE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/07/2018 | 6000.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO M?DICO, COM 08 PLANT?ES NOTURNO DE 12 HORAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO M?S DE JUNHO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/07/2018 | 3200.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO, | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PACTUADO COM O MUNIC?PIO, SOBRE SERVI?O M?DICO HOSPITALAR NA PACIENTE "ROSA FELISBELA DE SANTANA", COM PROCEDIMENTO DE AORTOGRAFIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002199 | 16/07/2018 | 4180.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TIRAS REAGENTES G-TECH FREE CX C/50 TIRAS E LANCETAS PARA LANCETADOR 28G - CX C/100 UNIDADES (G-TECH), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E OS PACIENTES DO HIPER DIA, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COBRAN?A DE A.R.T DE ELABORA??O DO PROJETO DA REFORMA DO PR?DIO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/07/2018 | 2500.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 01/02 DA ELABORA??O DO PROJETO DE PAVIMENTA??O DO DISTRITO DE MANECOS, COM RECURSO DO MINIST?RIO DA INTEGRA??O NACIONAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 16/07/2018 | 500.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002203 | 16/07/2018 | 5000.00 | 00010382835409 | ROGERIO DE FARIAS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM VE?CULO TIPO ?NIBUS, ANO E MODELO 1985/1985, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO MAT?O ? GURINH?M, CONFORME CONTRATO N? 015/2018, TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002204 | 16/07/2018 | 2000.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM VE?CULO TIPO ?NIBUS, ANO E MODELO 1986/1986, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO BOQUEIR?O PARA BOQUEIR?O, CONFORME CONTRATO N? 014/2018, TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002205 | 16/07/2018 | 4000.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM VE?CULO TIPO ?NIBUS, ANO E MODELO 1995/1995, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE ARROZ/AUSENTE/MANECOS ? GURINH?M, CONFORME CONTRATO N? 013/2018, TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 16/07/2018 | 850.00 | 00015416291400 | JOSE DAMIÃO FREIRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM APRESENTA??O ART?STICA NO PALCO PRINCIPAL DAS FESTIVIDADES DE "O VERDADEIRO S?O JO?O" E ACOMPANHAMENTO DA QUADRILHA JUNINA DOS IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, DURANTE APRESENTA??O NO REFERIDO EVENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002208 | 16/07/2018 | 5850.00 | 27381097000186 | MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA LXG-2869, COM CONDUTOR (EUFRAZIO DE MELO), PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS, FAZENDO O TRAJETO DE GURINH?M A JO?O PESSOA E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO PER?ODO 18/06 A 04/07/2018, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, TERMO DE CONTRATO 016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002209 | 16/07/2018 | 3375.00 | 29180831000174 | ALBERCLITA TEREZA CLEMENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN DE PLACA MNY-8305, COM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DE GURINH?M A GUARABIRA E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO PER?ODO 16/06 A 06/07/2018,ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, TERMO DE CONTRATO 017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/07/2018 | 100.03 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVA??O DO IPVA 2018 DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOD-8734, VINCULADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSSIT?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 16/07/2018 | 1340.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O DESTINADA A AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DO EVENTO DA VISITA PASTORAL DO ARCEBISPO DA PARA?BA, DOM MANOEL DELSON, EM 08 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 16/07/2018 | 93.72 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVA??O DO IPVA 2017 DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOD-8734, VINCULADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSSIT?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/07/2018 | 240.15 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A DA REVITALIZA??O DA PAVIMENTA??O DE RUAS NO MUNIC?PIO DE GURINH?M-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/07/2018 | 3517.02 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DE PR?DIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVOS AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PLANEJAMENTO, ORCAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/07/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002216 | 17/07/2018 | 41500.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM VE?CULO CHASSI: 9BFZH55L08196501, TIPO AUTOM?VEL ESPECIE PASSAGEIRO POT?NCIA 85CV, FORD, FLEX, DESTINADO AO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/07/2018 | 3074.59 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 17/07/2018 | 613.80 | 00002409234488 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE KIT DE LANCHE DA CARAVANA DO CORA??O, REALIZADO NO DIA 13 DE JULHO DE 2018, CONTENDO FRUTAS, BOLO, BISCOITO, SANDUICHE E SUCO DE FRUTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/07/2018 | 315.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 (DOZE) LAVAGENS NOS CARROS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002215 | 17/07/2018 | 5000.00 | 00014940078191 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM A LOCA??O DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, VAN MOVIDO A DIESEL, ANO E MODELO 2006/2007, CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA MANH?, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE JO?O PESSOA, CONFORME CONTRATO N? 021/2018, NO PER?ODO DE 16 DE JUNHO ? 16 DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 17/07/2018 | 409.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DE PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/07/2018 | 2057.72 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL, PARA O PACIENTE "RONALDO DO NASCIMENTO SILVA FILHO", QUE EST? SOB JUDICIALIZA??O, OF?CIO PJG N? 106/2018 DO MINIST?RIO P?BLICO DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/07/2018 | 3330.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL, PARA O PACIENTE "JOS? DANIEL FERNANDES BARBOSA", QUE EST? SOB JUDICIALIZA??O, OF?CIO PJG N? 281/2017 DO MINIST?RIO P?BLICO DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME SOLICITA??ODA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002233 | 18/07/2018 | 12668.76 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE SUSPEN??O DO VE?CULO RENAULT MASTER DE PLACA NQC-2452, SERVI?OS DE BICO INJETOR, ESCANEAMENTO COMPUTADORIZADO, LIMPEZA DE CATALIZADOR E SENSOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00038/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002230 | 18/07/2018 | 4000.00 | 00016245210453 | ORLANDO FIRMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM A LOCA??O DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINH?O, A DISPOSI??O DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO VE?CULO POR CONTA DO CONTRATADO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS NAS COMUNIDADES E DISTRITO RURAIS DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/07/2018 | 1050.00 | 00001632467429 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA PINTURA DO ENTORNO DA QUADRA DE ESPORTES E DA PRA?A CLAUDINO CESAR FREIRE, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/07/2018 | 854.10 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A EMBALAGEM PARA DISTRIBUI??O DE MERENDA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 119/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA REP. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/07/2018 | 1370.00 | 00002537666488 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE DIAGRAMA??O, PUBLICA??O DO AVISO DOS EDITAIS (PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018 - AQUISI??O DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES COM RECURSO DO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME PROPOSTA N? 11739.873000/1160-01 E PREG?O PRESENCIAL N? 019/2018 - AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES COM RECURSO DO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME PROPOSTA N? 11739.87000/1170-01). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002224 | 18/07/2018 | 3210.00 | 07314400000110 | SEMEAO RODRIGUES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE PNEUS 1400 POR 24, QTD: 2, VALOR UNIT: 1.340,00 VALOR TOTAL: 2.680,00 / COBERTURA DE PNEU 1000R20GHS, QTD: 1, VALOR UNT: 530,00 VALOR TOTAL: 530,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002226 | 18/07/2018 | 10500.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 06 PNEUS 275/80/22.5, DESTINADOS AO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/07/2018 | 4.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. CFM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/07/2018 | 36511.90 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA MENSAL DO ANO DE 2018 DOS PRECAT?RIO DEVIDOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATVIO N? 277.828-9 E ATA DE AUDI?NCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/07/2018 | 86.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002238 | 19/07/2018 | 1230.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NOS VE?CULO DA FROTA MUNICIPAL, DE REMENDO, VULCANIZA??O, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VE?CULOS E M?QUINAS, NO PER?ODO DE 14/06/2018 ? 18/07/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 009/2018, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 040/2018, CONFORME AS NOTAS FISCAIS AVUSA N?S 001740 E 001741. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/07/2018 | 250.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUST?VEIS, PE?AS E SERVI?OS DOS VE?CULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, NOS TERMOS DA RESOLU??O RN/TC 05/2015, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002236 | 19/07/2018 | 2702.40 | 19010659000157 | LUZINALDO DA SILVA FERREIRA 08516891402 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 168,900KG DE CARNE BOVINA, ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA CHAMADA P?BLICA N? 02/2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 039/2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002239 | 19/07/2018 | 6102.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 006/2018, TERMO DE CONTRATO N? 010/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 119/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/07/2018 | 200.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA PLANILHA E DOMENTOSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUST?VEIS, PE?AS E SERVI?OS DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NOS TERMOS DA RESOLU??O RN/TC 05/2015 RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/07/2018 | 760.00 | 17679142000120 | INACIA MARIA DA SILVA 41736699172 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DA M?QUINA DE BIOQUIMICA BIO PLUS 2000 SEMI-AUTOM?TICA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002240 | 19/07/2018 | 11951.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 006/2018, TERMO DE CONTRATO N? 010/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 120/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 19/07/2018 | 200.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUST?VEIS, PE?AS E SERVI?OS DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NOS TERMOS DA RESOLU??O RN/TC 05/2015 RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002247 | 20/07/2018 | 800.00 | 00002957347440 | JOSEANE SIMÃO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 16 CARRADAS DE ?GUA POT?VEL COM 12.000 LITROS, DESTINADAS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DISPENSA N? 002/2018, CONTRATO N? 046/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/07/2018 | 5000.00 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 CAPACITA??ES, PALESTRAS E ORIENTA??O SOBRE VACINA PARA OS P?BLICOS: ACS, ENFERMEIROS E T?CNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE 3 DIAS, SENDO 1 DIA PARA CADA CATEGORIA PROFISSIONAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/07/2018 | 2017.90 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 5 ANEST?SICO CITANEST 3 C/ VASO, 1 ANEST?SICO MEPIVALEM 3 S/V, 10 BANDEJA 22X12X01 CM E 1 GUTA ACESSORY RR/R8 CX C/120, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/07/2018 | 4697.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE DOIS DETECTOR FETAL PORT?TIL DF 7001B, UMA BALAN?A PEDIATRICA MEC. ANTROPOMETRICA 16KG E UM REFLETOR ODONTOL?GICO GNATUS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/07/2018 | 500.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM FORNECIMENTO DE 20 MTS DE LENHA, DESTINADA AO MATADOURO P?BLICO DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002246 | 20/07/2018 | 1450.00 | 00002957347440 | JOSEANE SIMÃO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 29 CARRADAS DE ?GUA POT?VEL COM 12.000 LITROS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 01/06/2018 ? 13/07/2018, CONFORME DISPEN?A DE LICITA??O N? 002/2018, CONTRATO N? 046/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/07/2018 | 1271.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIG. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN??O DA UNDIME-PB POR MEIO DA ANUIDADE APROVADA PELO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES DA UNI?O NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O, CONFORME PREVIS?O ESTATUT?RIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/07/2018 | 1351.60 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, ESPORTES, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 121/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/07/2018 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O, NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS E COBERTURA DE EVENTOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE NO M?S DE JUNHO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA REP. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/07/2018 | 407.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO ANUAL DO VE?CULO PALIO DE PLACA QFK-8748, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/07/2018 | 0.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/07/2018 | 5765.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREM, MP 778, CORRESPONDENTE A 0,5% DA RCL DO ULTIMO EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/07/2018 | 1307.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/07/2018 | 5109.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/07/2018 | 22803.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/07/2018 | 6054.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/07/2018 | 20519.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 23/07/2018 | 203.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 23/07/2018 | 59.88 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/07/2018 | 58.74 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0002285 | 23/07/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0002286 | 23/07/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0002287 | 23/07/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0002288 | 23/07/2018 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (BOLSA FAM?LIA), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0002289 | 23/07/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 23/07/2018 | 115.53 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POL?CIA MILITAR, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 23/07/2018 | 122.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POL?CIA MILITAR, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PLANEJAMENTO, ORCAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 23/07/2018 | 4870.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE CONTRIBUI??O DEVIDA DO MUNIC?PIO DE GURINH?M AO FUNDO GARANTIA SAFRA, RELATIVO A SAFRA 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 23/07/2018 | 29.10 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA REP. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0002284 | 23/07/2018 | 1680.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIM?DIA A ESTA PREFEITURA (GABINETE DO PREFEITO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, TRIBUTOS, LICITA??O, INFRAESTRUTURA, JUNTA MILITAR E ADMINISTRA??O), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 23/07/2018 | 95.62 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 23/07/2018 | 79.75 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 23/07/2018 | 5539.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 23/07/2018 | 2022.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0002290 | 23/07/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA (EMEF GERLANIA MARIA DA SILVA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0002291 | 23/07/2018 | 290.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA (SECRETARIA DE EDUCA??O, ESPORTES, LAZER E CULTURA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTOA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002293 | 23/07/2018 | 1000.00 | 00006676942429 | ADIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E DA TARDE, DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCA??O, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO TR?S PASSAGENS A COMUNIDADE DO S?TIO LAGOA DAS PIPUCAS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 019/2018, TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 23/07/2018 | 58.41 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 23/07/2018 | 500.00 | 00001691640476 | ARLEN BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NA FAZENDA VOLTA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 23/07/2018 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL N?O RESIDENCIAL, SITUADO NAS PROXIMIDADES DO CONJUNTO BOA ESPERAN?A - GURINH?M - PB, DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A CAPTA??O DE DEJETOS DOMICILIARES (FOSS?O), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 23/07/2018 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O NASF, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 23/07/2018 | 78.55 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 23/07/2018 | 39.04 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A FARM?CIA B?SICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/07/2018 | 40.74 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 23/07/2018 | 4387.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 23/07/2018 | 613.00 | 00002409234488 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE KIT DE LANCHE DA CARAVANA DO CORA??O, REALIZADO NO DIA 13 DE JULHO DE 2018, CONTENDO FRUTAS, BOLO, BISCOITO, SANDUICHE E SUCO DE FRUTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0002292 | 23/07/2018 | 2350.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA (SECRETARIA DE SA?DE, UBS 7-CONJUNTO BOA ESPERAN?A, UBS 6-RUA MARTHA RIBEIRO COUTINHO, UBS 3-BOQUEIR?O, UBS 1-LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, UBS 2-CONJUNTO DA MANGUEIRA, NASF, FARM?CIA B?SICA, PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL) RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 24/07/2018 | 500.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BASE DO NASF - N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 24/07/2018 | 600.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 24/07/2018 | 700.00 | 00073864935415 | ANA CRISTINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO ? RUA HUMBERTO LUCENA, 148, CENTRO, GURINH?M-PB, ONDE FUNCIONA A BASE DA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL E O CENTRO DE DISTRIBUI??O, NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 24/07/2018 | 967.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND E COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 IMPRESSORA EPSON L396 ECOTANK MULTIFUNCIONAL WI-FI IPRINT 33PPM PRETO 15PPM COR, DESTINADA AO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 123/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 24/07/2018 | 59.85 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 122/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 24/07/2018 | 1934.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND E COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 IMPRESSORA EPSON L396 ECOTANK MULTIFUNCIONAL WI-FI IPRINT 33PPM PRETO 15PPM COR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA E EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 124/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 24/07/2018 | 32022.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA REP. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/07/2018 | 1056.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002307 | 25/07/2018 | 8460.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 141 GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 125/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/07/2018 | 308.18 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND E COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM HD EXTERNO 1TB 2.5 SEAGATE EXPANSION USB 3.0 PRETO STEA 1000400, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE P?BLICA DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 127/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/07/2018 | 2948.82 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND E COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 SCANNER FUJITSU SCANSNAP IX500 WI-FI 25PPM 300/600DPI 50 FOLHAS ADF, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE P?BLICA DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, VINCULADAS A SECRETARIA E EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 127/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/07/2018 | 1345.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL, PARA O PACIENTE "ASHLEY ESTER DA SILVA", QUE EST? SOB JUDICIALIZA??O, OF?CIO PJG N? 78/2017 DO MINIST?RIO P?BLICO DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002312 | 25/07/2018 | 750.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 125 GARRAF?O DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA 20L), DESTINADAS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 129/2018, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | Reforma do Centro de Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002305 | 25/07/2018 | 29092.05 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1? MEDI??O DA REFORMA DO PR?DIO DO PETI, VINCULADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, NO MUNIC?PIO DE GURINH?M, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDI??O EM ANEXO, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 002/2018 E TERMO DE CONTRATO N? 062/2018. | 00622018 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002308 | 25/07/2018 | 360.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 06 GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 126/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002311 | 25/07/2018 | 48.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 08 GARRAF?ES DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA) DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 128/2018, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/07/2018 | 20249.69 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECAT?RIO MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA 2217-9 FPM CC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/07/2018 | 2000.00 | 00001632467429 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN??O E PINTURA DO PR?DIO DO BOLSA FAM?LIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/07/2018 | 2000.00 | 00001287829430 | VANDERLEY LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN??O E PINTURA DO PR?DIO DO BOLSA FAM?LIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 26/07/2018 | 19.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12981-X GBF FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 26/07/2018 | 807.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL, PARA O PACIENTE "RONALDO DO NASCIMENTO SILVA FILHO", QUE EST? SOB JUDICIALIZA??O, OF?CIO PJG N? 106/2018 DO MINIST?RIO P?BLICO DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002318 | 26/07/2018 | 5670.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O NOS PSF DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOIS COMPRESSORES ODONTOL?GICOS, TR?S GABINETES ODONTOL?GICOS, DUAS CANETAS DE ALTA ROTA??O, UM CONTRA ?NGULO, UM APARELHO DE TENS, DOIS DETECTORES FETAIS E UM APARELHO DE ULTRA SOM FISIOTERAP?UTICO COM REPOSI??O DE PE?AS DO CIRCUITO PNEUM?TICO, CIRCUITO ELETR?NICO, SISTEMA DE VAPOR E TURBINA DE ALTA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SEREVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0002313 | 26/07/2018 | 2000.00 | 00007200860433 | ARTHUR RIBEIRO COUTINHO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IM?VEL RURAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL FAZENDA UMUARANA, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO LIX?O P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS PER?ODOS DE 19 DE FEVEREIRO? 19 DE MAR?O DE 2018 E 19 DE ABRIL DE 2018 ? 19 DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITA??O N? 07/2017, TERMO DE CONTRATO N? 090/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/07/2018 | 1320.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS INSCRI??ES DE 24 PARTICIPANTES PROFESSORES E GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO IV SEMIN?RIO REGIONAL DE EDUCA??O DO COGIVA A SER REALIZADO NO DIA 30/07/2018, NA CIDADE DE ITABAIANA COM CARGA HOR?RIA DE 08 HORAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/07/2018 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE DUAS FOTOCOPIADORA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Atenção Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIA??O E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0002324 | 27/07/2018 | 10045.89 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5? MEDI??O DA REFORMA DA EMEF DE PAU FERRO, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONV?NIO 089/2017 - CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O DA PARA?BA - (SEE/PB) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M/PB, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDI??O EM ANEXO, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 007/2017 E TERMO DE CONTRATO N? 011/2018. | 00112018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/07/2018 | 486.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/07/2018 | 228783.98 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/07/2018 | 160622.08 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO, SERVD. LEI 366. EFET FUNDEB 60, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/07/2018 | 412.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Atenção Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIA??O E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002357 | 27/07/2018 | 29228.30 | 03086586000147 | CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDI??O DO SEGUNDO ADITIVO DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DO MURO DE ARRIMO E PERIMETRAL EMEF DA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA, NO S?TIO MANECOS EM GURINHEM-PB, CONFORME CONV?NIO N? 0360/2018, CONTRATO 021/2015 E TOMADA DE PRE?OS 12/2015, N?MERO DE CADASTRO 18-81207-4 E N?MERO DE DOCUMENTO: 0292/2018. | 00212015 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/07/2018 | 2294.18 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/07/2018 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/07/2018 | 1653.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAM? - EFETIVOS, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/07/2018 | 1240.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE P.A - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILÂNNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/07/2018 | 13103.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - ACE - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/07/2018 | 30774.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PSF, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/07/2018 | 428.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 FMS CUSTEIO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/07/2018 | 97273.93 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PACS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/07/2018 | 6730.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/07/2018 | 15516.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/07/2018 | 29740.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SAM?, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/07/2018 | 34247.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/07/2018 | 91806.23 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PSF - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/07/2018 | 29336.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/07/2018 | 16604.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/07/2018 | 954.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - IGD - CONTRATO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/07/2018 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/07/2018 | 4141.94 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS - CONTRATO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/07/2018 | 1200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/07/2018 | 5970.19 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/07/2018 | 4062.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/07/2018 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12981-X GBF FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/07/2018 | 13.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 13588-7 MAC FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/07/2018 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/07/2018 | 13.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 13390-6 CRIAN?A FELIZ CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/07/2018 | 1648.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/07/2018 | 259.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/07/2018 | 1036.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/07/2018 | 206.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - IGD, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/07/2018 | 877.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/07/2018 | 1278.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO CONFORME PROCESSO 10467-402896/2017-91. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/07/2018 | 223.48 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO NA PROCURADORIA GERAL FEDERAL (INMETRO-SGI) NA EXECU??O DE MULTAS JUNTO AO INMETRO, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO N? 493/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/07/2018 | 413.62 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO NA PROCURADORIA GERAL FEDERAL (INMETRO-SGI) NA EXECU??O DE MULTAS JUNTO AO INMETRO, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO N? 493/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/07/2018 | 3605.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/07/2018 | 10.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/07/2018 | 21265.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLINFICADO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS, PARCELA 59/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/07/2018 | 18254.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/07/2018 | 4934.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/07/2018 | 7155.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/07/2018 | 159.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/07/2018 | 56689.47 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/07/2018 | 11502.08 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/07/2018 | 6922.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/07/2018 | 88920.48 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/07/2018 | 493.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002366 | 30/07/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/07/2018 | 30436.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/07/2018 | 28129.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/07/2018 | 25881.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/07/2018 | 2014.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/07/2018 | 30500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DEOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CHEFIA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/07/2018 | 103499.43 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/07/2018 | 323.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/07/2018 | 13603.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - CRECHE EDUCA??O INFANTIL 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002368 | 30/07/2018 | 256.50 | 00004667437421 | JEANE ELIZA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 150KG DE MACAXEIRA, ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO,ORIUNDO DA CHAMADA P?BLICA N? 02/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 040/2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/07/2018 | 30603.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JUNLO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/07/2018 | 52244.84 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGIST?RIO - CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/07/2018 | 67967.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO - CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/07/2018 | 446.29 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/07/2018 | 14.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12570-9 PEJA CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/07/2018 | 4310.28 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/07/2018 | 302.85 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NO DISTRITO BOQUEIR?O, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE MAR?O, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/07/2018 | 5724.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PROG. NOVO MAIS EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/07/2018 | 76.86 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A EMEF CARMEM SILVIA DA SILVA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/07/2018 | 91.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O, NO DISTRITO BOQUEIR?O, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/07/2018 | 47.90 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 4068-1 CONV. EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/07/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 4068-1 CONV. EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/07/2018 | 14854.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/07/2018 | 8925.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/07/2018 | 847.47 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/07/2018 | 379.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/07/2018 | 4208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/07/2018 | 9137.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/07/2018 | 26092.76 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/07/2018 | 14510.71 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/07/2018 | 37577.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/07/2018 | 3333.33 | 00000920047416 | IGOR NUNES CABRAL DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO M?DICO NO PSF DO CENTRO (GURINH?M), DURANTE 10 DIAS DO M?S DE JULHO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/07/2018 | 2100.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS FUNER?RIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO, REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 130/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/07/2018 | 10478.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/07/2018 | 129.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/07/2018 | 9607.45 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/07/2018 | 954.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/07/2018 | 1.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. ICMS DES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/07/2018 | 529.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO CONFORME PROCESSO 10467-402896/2017-91, PARCELA 08/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/07/2018 | 40.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO CONFORME PROCESSO 10467-402125/2017-01, PARCELA 12/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/07/2018 | 23.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO CONFORME PROCESSO 10467-402124/2017-59, PARCELA 12/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/07/2018 | 2786.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO CONFORME PROCESSO 10467-402123/2017-12, PARCELA 12/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/08/2018 | 150.00 | 12922312000131 | EDISANGELA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE PLACAS DE IDENTIFICA??O DE SALAS DO PR?DIO DO BOLSA FAM?LIA, DESTINA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12981-X GBF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002418 | 01/08/2018 | 3996.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SOFTWARE ATENDSAUDE PARA 37 AGENTES COMUNIT?RIOS DE S?UDE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A PARCELA 01/12 NO M?S DE JULHO DE 2018, ADITIVO ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/08/2018 | 1563.29 | 01568077001440 | STERICYCIE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RES?DUOS, CONFORME LICEN?AS DE OPERA??O N? 526/2016 E N? 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, (BOMBONA 50L QTD/; 14,000 UND:UN VAL.UNIT. 62,020 = 868,28 - BOMB 50L EXCED QTD: 7,000 UND:UN VAL. UNIT. 62,020 = 434,14), (BOMB 200L QTD: 2,000 UND:BB VAL.UNIT. 85,790 = 171,58 - BOMB 200L EXCED QTD: 2,000 UND:BB VAL: 85,790) (PER?ODO DA COLETA DE 01/07/2018 A 31/07/2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0002424 | 01/08/2018 | 7370.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA CONFEC??O DE PROT?SES DENT?RIA, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 007/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/08/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002419 | 01/08/2018 | 4850.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, LICITA??O P?BLICA, DOA??O DE BENEF?CIO EVENTUAIS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042018 | 0002420 | 01/08/2018 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE ARRECADA??O E TRIBUTOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002421 | 01/08/2018 | 3500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITAT?RIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/08/2018 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO DISTRITO BOQUEIR?O, NESTE MUNIC?PIO, VICULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/08/2018 | 100.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO DISTRITO BOQUEIR?O, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002423 | 01/08/2018 | 4752.00 | 19010659000157 | LUZINALDO DA SILVA FERREIRA 08516891402 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 297KG DE CARNE BOVINA, ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA CHAMADA P?BLICA N? 02/2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 041/2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Atenção Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIA??O E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002425 | 01/08/2018 | 1998.52 | 03086586000147 | CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 0002357, DA PRIMEIRA MEDI??O DO SEGUNDO ADITIVO DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DO MURO DE ARRIMO E PERIMETRAL EMEF DA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA, NO S?TIO MANECOS EM GURINHEM-PB, CONFORME CONV?NIO N? 0360/2018, CONTRATO 021/2015 E TOMADA DE PRE?OS 12/2015, N?MERO DE CADASTRO 18-81207-4 E N?MERO DE DOCUMENTO: 0292/2018. | 00212015 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002428 | 02/08/2018 | 333.45 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (195KG DE MACAXEIRA) DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA CHAMADA P?BLICA N? 02/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 042/2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/08/2018 | 1100.00 | 00011038064406 | CAIO GABRIEL MAIA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM COBERTURA DIGITAL COM FOTOS E V?DEOS DO EVENTO JUNINO "O VERDADEIRO S?O JO?O" REALIZADO EM GURINH?M NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0002430 | 03/08/2018 | 10004.99 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, NESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0002431 | 03/08/2018 | 4120.36 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, NESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0002432 | 03/08/2018 | 6998.90 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, NESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0002433 | 03/08/2018 | 8001.90 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, NESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0002434 | 03/08/2018 | 5338.00 | 09260831000177 | ATACAMED-COM.DE PROD.FARMAC.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 011/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002435 | 03/08/2018 | 2540.30 | 09260831000177 | ATACAMED-COM.DE PROD.FARMAC.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002436 | 03/08/2018 | 2205.00 | 09260831000177 | ATACAMED-COM.DE PROD.FARMAC.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 002/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/08/2018 | 450.00 | 00008614681470 | ALISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM TRANSPORTE EM VE?CULO DE PLACA NPZ-7476/PB, PARA LEVAR OS PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA PARA CAPACITA??O, SAINDO DE GURINH?M COM DESTINO ? ITABAIANA (COM VIAGENS DE VIRSEE VERSA E FICANDO ? DISPOSI??O DOS PROFISSIONAIS DURANTE O DIA INTEIRO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/08/2018 | 124.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/08/2018 | 200.00 | 00002519741465 | JOS? CARLOS MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08MTS DE LENHA, DESTINADA AO MATADOURO P?BLICO DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002443 | 06/08/2018 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 VE?CULO FIAT/PALIO, 04 PORTAS, 1.0, PLACA OFF-4501, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS EL?TRICAS, DIRE??O HIDRA?LICA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, COM KILOMETRAGEM LIVRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002444 | 06/08/2018 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 VE?CULO FIAT/PALIO, 04 PORTAS, 1.0, PLACA OFD-4492, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS EL?TRICAS, DIRE??O HIDRA?LICA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, COM KILOMETRAGEM LIVRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002445 | 06/08/2018 | 5500.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002446 | 06/08/2018 | 265.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO MOTO HONDA 125 KS DE PLACA OFE-8144, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002447 | 06/08/2018 | 1567.62 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO SAVEIRO 1.6 DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DOPREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002448 | 06/08/2018 | 1871.29 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-8017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002449 | 06/08/2018 | 3362.16 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002450 | 06/08/2018 | 3848.97 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002451 | 06/08/2018 | 5018.37 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4501, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002452 | 06/08/2018 | 4902.33 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFD-4492, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002453 | 06/08/2018 | 2595.34 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4551, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002454 | 06/08/2018 | 880.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA RENAULT DE PLACA OET-7428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDODO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002455 | 06/08/2018 | 266.83 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA RENAULT DE PLACA NQG-2452, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDODO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002456 | 06/08/2018 | 1672.81 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VE?CULO FORD RANGER XLSCD4 DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDODO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002459 | 06/08/2018 | 2500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS (SIMEC E SISMOB) DE CONSTRU??O DE EDIFICA??ES EM ALVENARIA, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ?GUA, ESGOTAMENTO SANIT?RIO, ELABORA??O DE PROJETOS, ANALISES DE PROPOSTAS DE PRE?OS DE LICITA??ES DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNIC?PIO, AVALIA??O DE IM?VEIS, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 23/2017, TERMO DE CONTRATO N? 0112/2017, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002441 | 06/08/2018 | 7200.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CAMINHONETE, S10 CABINE DUPLA, 4X4, A DIESEL, COMPLETA, PLACA OFF-2171, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, COM KILOMETRAGEM LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002442 | 06/08/2018 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4551, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA EL?TRICAS, DIRE??O HIDRA?LICA, COM KM LIVRE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002457 | 06/08/2018 | 565.12 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA OFX-8641, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002458 | 06/08/2018 | 707.71 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 07/08/2018 | 1600.00 | 29784364000191 | GILSON SAMUEL DA SILVA 00974497410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN??O E PINTURA DO PR?DIO DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002477 | 07/08/2018 | 245.04 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO MOTO HONDA DE PLACA MOD-8734, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002470 | 07/08/2018 | 3236.58 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002476 | 07/08/2018 | 1981.73 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DA M?QUNA RETROESCAVADEIRA DE PLACA CAT-0002, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002479 | 07/08/2018 | 2582.33 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 885 NEW HOLLAND DE PLACA TRT-0007, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002480 | 07/08/2018 | 7343.91 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DA M?QUINA MOTONL/PATROL DE PLACA CAT-0001, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002482 | 07/08/2018 | 7359.68 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DA M?QUINA P? MEC?NICA DE PLACA RYU-0003, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002483 | 07/08/2018 | 2483.75 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002488 | 07/08/2018 | 1776.36 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET DE PLACA TRT-0008, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002486 | 07/08/2018 | 1166.45 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINHONETE S10 AUT. DE PLACA OFF-2171, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002462 | 07/08/2018 | 1908.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO GEO PRESTA??O DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002487 | 07/08/2018 | 1883.11 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO CAMINHONETE HYUNDAI HR HDR DE PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 07/08/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 07/08/2018 | 1750.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES 18595430497 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE DEDETIZA??O, IMUNIZA??O E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS DE 07 PR?DIOS; SENDO 01 SECRETARIA DE EDUCA??O E 06 ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 132/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002469 | 07/08/2018 | 2455.00 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA LEITE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIF?CIOS (GIRANDOLA 1080 TIROS MISTA, FOGUETE TIROS 12X1 CX/ C/ 06 UND, TORTA UFC 140 TUBOS 1,5 CORES), DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINO "O VERDADEIRO S?O JO?O" NESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 134/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002471 | 07/08/2018 | 1919.18 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGD-2879, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002472 | 07/08/2018 | 1029.35 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGE-6570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002473 | 07/08/2018 | 490.04 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA NPR-6923, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002474 | 07/08/2018 | 1078.92 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGC-6049, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002475 | 07/08/2018 | 1270.03 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGE-8520, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002484 | 07/08/2018 | 1389.95 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFG-0543, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002485 | 07/08/2018 | 631.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MOH-2045, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 07/08/2018 | 480.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 LAVAGENS NOS CARROS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE GURINH?M; SENDO 05 LAVAGENS NO VE?CULO RANGER, 04 LAVAGENS NO VE?CULO MOBI, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 07/08/2018 | 1250.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES 18595430497 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE DEDETIZA??O, IMUNIZA??O E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS DE 05 PR?DIOS; SENDO 01 SECRETARIA DE SA?DE E 04 POSTOS DE SA?DE, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 131/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0002466 | 07/08/2018 | 3953.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA USO NO LABORAT?RIO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ATA DE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 012/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0002467 | 07/08/2018 | 2857.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA USO NO LABORAT?RIO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ATA DE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 012/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002465 | 07/08/2018 | 12675.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA NESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018, TERMO DE CONTRATO N? 005/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 133/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002478 | 07/08/2018 | 2095.53 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO M.BENZ 1113 DE PLACA MYY-0460, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002481 | 07/08/2018 | 2329.72 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO M.BENZ 1113 DE PLACA MNN-0208, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/08/2018 | 500.00 | 00027904954400 | Manoel Oz¢rio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO MANIPEBA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 08/08/2018 | 190.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIOS DESTINADOS A AMBUL?NCIA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 08/08/2018 | 486.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DE PLACA QSD-4747/PB, DESTINADO AO AEE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURINH?M. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002492 | 08/08/2018 | 3000.00 | 00001859992471 | ELIANE CRISTINA COUTINHO LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O MENSAL DE UM VE?CULO, TIPO CAR, CAMINHONETE COM ABERTURA, A DIESEL, MARCA: HYUNDAI HR HDE, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, OBJETIVANDO A MANUTEN??O DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS,, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/08/2018 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE TA DOU CR 1028692-49/2016, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/08/2018 | 1600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORRE??O, AJUSTE, ADEQUA??O E TRANSMISS?O DE GEFIPS, REGULARIZA??O DE TODAS AS DIVERG?NCIAS DECORRENTES DESTES, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO RETIFICA??O DE DADOS E TRANSMISS?O DOS MESMOS, COM ACR?SCIMO DE VALORES DESSE CONTRATO, JUNTO A RFB COM FINS ESPEC?FICOS PREVIDENCI?RIOS, FAZEND?RIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002500 | 09/08/2018 | 625.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR COMPLEMETAR DOS SERVI?OS PRESTADOS, CONFORME ADITIVO N? 001 DO PREG?O PRESENCIAL N? 23/2017, TERMO DE CONTRATO N? 0112/2017, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002498 | 09/08/2018 | 8083.50 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DA LOCALIDADE, DISTRITO BOQUEIR?O, NESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018, TERMO DE CONTRATO N? 005/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 135/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/08/2018 | 372.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | Reforma do Centro de Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002499 | 09/08/2018 | 65234.95 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? MEDI??O DA REFORMA DO PR?DIO DO PETI - SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, NO MUNIC?PIO DE GURINH?M, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDI??O EM ANEXO, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 002/2018 E TERMO DE CONTRATO N? 062/2018. | 00622018 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/08/2018 | 3.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/08/2018 | 0.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/08/2018 | 57526.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/08/2018 | 6082.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/08/2018 | 5765.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREM, MP 778, CORRESPONDENTE A 0,5% DA RCL DO ULTIMO EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/08/2018 | 16038.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/08/2018 | 1100.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, 02, CENTRO, CEP: 58356-000, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TR?S TURNOS, PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS, F?SICAS E CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, VINCULADO ? SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, LOCA??O TEMPOR?RIA ENQUANTO O PR?DIO DO REFERIDO PROGRAMA EST? PASSANDO POR MANUTEN? | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 13588-7 MAC FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/08/2018 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/08/2018 | 700.00 | 00009321014454 | ANDREZZA CLARISSA QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUX?LIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/08/2018 | 2351.68 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL, PARA O PACIENTE "JOS? DANIEL FERNANDES BARBOSA", QUE EST? SOB JUDICIALIZA??O, OF?CIO PJG N? 281/2017 DO MINIST?RIO P?BLICO DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME SOLICITA??ODA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002505 | 10/08/2018 | 7863.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA REPOSI??O E CONSERTO DO VE?CULO AMBUL?NCIA RENAULT MASTER DE PLACA OET-7428, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?OPRESENCIAL N? 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002506 | 10/08/2018 | 8498.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA REPOSI??O E CONSERTO DO VE?CULO AMBUL?NCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG-2452, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?OPRESENCIAL N? 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/08/2018 | 6750.00 | 00006607694179 | MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO M?DICA, COM 04 PLANT?ES DE 24 HORAS (AOS FINAIS DE SEMANA) E 01 PLANT?O DE 12 HORAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO M?S DE JULHO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/08/2018 | 6750.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO M?DICO, COM 09 PLANT?ES NOTURNO DE 12 HORAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO M?S DE JULHO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/08/2018 | 500.00 | 00039609375472 | JOSILENE MONTEIRO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA VACINA BCG, NO M?S DE JULHO DE 2018, NA UNIDADE DE SA?DE DO CENTRO, NO MUNIC?PIO DE GURINH?M, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/08/2018 | 600.00 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA ALIMENTA??O, PROCESSAMENTO, MANUTEN??O E TRANSMISS?O DE INFORMA??O (CNES, SAI, FPO, VERSIA, SISAB), CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/08/2018 | 20608.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - FMS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/08/2018 | 2983.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - PSF EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/08/2018 | 14603.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - SAMU E P.A.U EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/08/2018 | 11069.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - ACS EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/08/2018 | 2625.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - ACE EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/08/2018 | 5928.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/08/2018 | 14683.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - PSF CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/08/2018 | 600.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM A PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL E REVISTA O FORAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PLANEJAMENTO, ORCAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/08/2018 | 828.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/08/2018 | 20.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/08/2018 | 2732.00 | 00088525724491 | JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE RESTAURA??O E CONSERTO DE 94 CARTEIRAS ESCOLARES E 1 BIR? DA EMEF MADRE DANTAS, SITUADA NO CONJUNTO BOA ESPERAN?A, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE GURINH?M. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/08/2018 | 450.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA PLACA M?E BLUECASE BMBH61-F BULK CORE I3/I5/I7 DDR3 FSB1600 VGA/HDMI LGA1155, DESTINADA A EMEF AN?LIA ARRUDA DA SILVA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 136/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/08/2018 | 245.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS OM FINE PRINT EP/BK/MG/YL/CY, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 137/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 7727-5 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/08/2018 | 44221.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/08/2018 | 6307.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB MDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/08/2018 | 94142.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/08/2018 | 300.00 | 00069015244472 | JOAO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO SAL?O PARA REALIZA??O DOS EVENTOS MUNICIPAIS EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES, COMO TAMB?M DOIS EVENTOS DE FESTEJOS JUNINOS, NO S?TIO MANECOS, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002540 | 13/08/2018 | 6835.60 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 140/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002541 | 13/08/2018 | 8012.75 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 142/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002542 | 13/08/2018 | 11042.22 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 141/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/08/2018 | 1078.00 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 15 POLTRONAS PLASTEX COR BRANCA E 10 MESAS PLASTEX QUADRADA COR BRANCA, DESTINADAS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE - UBS, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURINH?M-PB, EMATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 139/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/08/2018 | 1500.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 CORTADOR DE GRAMA GAS TLM510SM60 173 CC, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/08/2018 | 420.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 ROUNDUP 20 LT, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/08/2018 | 223.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 CILINDRO COMPLETO 40MM CG-430/431/435 E 01 TAMPA PARTIDA CPL ROC S430 ARGON, DESTINADOS AO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002546 | 14/08/2018 | 6629.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DO ELENCO DE A A Z, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, TERMO DE CONTRATO N? 00022/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002547 | 14/08/2018 | 2543.63 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DO ELENCO DE A A Z, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, TERMO DE CONTRATO N? 00022/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002548 | 14/08/2018 | 6888.42 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DO ELENCO DE A A Z, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, TERMO DE CONTRATO N? 00022/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002549 | 14/08/2018 | 13364.98 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 143/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 14/08/2018 | 487.27 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DE PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 14/08/2018 | 1380.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE CAMISAS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA, DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA POLIO E SARAMPO, QUE TER? COMO DIA "D" 18/08/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/08/2018 | 600.00 | 00056897413453 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM SHOW MUSICAL, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE "O VERDADEIRO S?O JO?O" REALIZADO EM JUNHO/2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002550 | 14/08/2018 | 4430.00 | 23429936000138 | TUTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 500 UND DE POLPA DE FRUTAS CONGELADA DE DIVERSOS SABORES, ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA CHAMADA P?BLICA N? 02/2018, CONTRATO N? 48/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 145/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 14/08/2018 | 3112.75 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DE PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 14/08/2018 | 20.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA REP CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002545 | 14/08/2018 | 5500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS ATRAV?S DE PROFISSIONAL DA ?REA CONT?BIL E ELABORA??O DE PROPOSTA OR?AMENT?RIA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 026/2018 E PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE DE INEXIBILIDADE N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/08/2018 | 1600.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 14/08/2018 | 3298.40 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DE DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 14/08/2018 | 2581.52 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 LIQUIDIFICADOR VISA CI 08LTS INDUSTRIAL, 01 FOG?O SPOLU 6BC AP PERFIL 7 SUPER 06S E 01 FORNO PROGAS P/FOG?O AP FSIA-500N PORTA DE VIDRO EPOXI, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 14/08/2018 | 18.48 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12983-6 GSUAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 15/08/2018 | 182.00 | 00073851728491 | SIVALDO LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM CONSERTO DO VE?CULO MOTO HONDA, VINCULADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 15/08/2018 | 7629.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ENXOVAIS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS, ATRAV?S DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 144/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 15/08/2018 | 285.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVA??O DO EMPLACAMENTO DO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OGG-6217/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE GURINH?M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 15/08/2018 | 305.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVA??O DO EMPLACAMENTO DO VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQI-2402/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE GURINH?M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/08/2018 | 121.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/08/2018 | 171.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE N? 32851529 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 15/08/2018 | 20.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 15/08/2018 | 505.00 | 08354615000128 | GURINHEM CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM REGISTRO DE ATAS DIVERSAS E REGISTRO DE ESTATUTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 15/08/2018 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COM DIVULGA??O DO EVENTO JUNINO "O VERDADEIRO S?O JO?O", REALIZADO EM JUNHO/2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 15/08/2018 | 685.00 | 00002537666488 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE DIAGRAMA??O, PUBLICA??O DO AVISO DOS EDITAIS (PREG?O PRESENCIAL N? 022/2018 - AQUISI??O DE 68 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS COM RECURSO DO MINIST?RIO DA EDUCA??O, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO PAR N? 201303676). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 15/08/2018 | 685.00 | 00002537666488 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE DIAGRAMA??O, EDI??O E PUBLICA??O DO AVISO DOS EDITAIS PARA AQUISI??O DE UM VE?CULO DE TRANSPORTE SANIT?RIO (COM ACESSIBILIDADE - 01 CADEIRANTE), CONFORME PROPOSTA N? 11739.873000/1180-03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 15/08/2018 | 1300.00 | 00092899455400 | MANIUZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO CLUBE FLASH DANCE, DESTINADO A REALIZA??O DE EVENTOS DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/08/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVA??O DO EMPLACAMENTO DO VE?CULO KOMBI DE PLACA MNV-8841/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURINH?M. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 15/08/2018 | 269.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVA??O DO EMPLACAMENTO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA KHW-3227/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURINH?M. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 15/08/2018 | 269.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVA??O DO EMPLACAMENTO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGE-8520/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURINH?M. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 15/08/2018 | 233.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVA??O DO EMPLACAMENTO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGE-6570/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURINH?M. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 15/08/2018 | 660.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVA??O DO EMPLACAMENTO DO VE?CULO SAVEIRO 1.6 DE PLACA OGA-5983/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURINH?M. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 15/08/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/08/2018 | 12500.00 | 00051888866420 | MARIA DA PENHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE IM?VEL URBANO COM ?REA TOTAL DE 3.020,13 M?, SENDO 1.150M? DE ?REA EDIFICADA, LIVRE E DESEMBARA?ADO DE QUAISQUER ?NUS REAIS, SITUADO ? RUA MARTHA RIBEIRO COUTINHO, N? 111, BAIRRO CENTRO, GURINHEM-PB, COM VISTAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SA?DE DE PRONTO ATENDIMENTO (PA) E DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, NOS TERMOS DO DECRETO DE DESAPROPRIA??O N? 13/2017, SENDO ESSA A PARCELA 15/40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 15/08/2018 | 95.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEF?NICA N? 32851136 DA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 15/08/2018 | 233.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUI??O, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/08/2018 | 214.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A FARM?CIA B?SICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 15/08/2018 | 660.00 | 15743996000100 | SABRINA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE 55 REFEI??ES PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DO DIA DE MOBILIZA??O CONTRA DENGUE NO DIA 03/07/2018, NA COMUNIDADE DE BOQUEIR?O, NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002597 | 15/08/2018 | 6544.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DO ELENCO DE A A Z, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, TERMO DE CONTRATO N? 00022/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTADO A SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0002599 | 15/08/2018 | 8297.93 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3? MEDI??O DO SERVI?O DE EXECU??O DE CONCLUS?O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (PORTE II), (PROGRAMA DE REQUALIFICA??O DE UNIDADES B?SICASS DE SA?DE), LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BOQUEIR?O, RESPECTIVAMENTE, MINIST?RIO DA SA?DE - PROPOSTA N? 11739873000113004/PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE GURINH?M-PB, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 06/2017. | 01522017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTADO A SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0002600 | 15/08/2018 | 9448.99 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3? MEDI??O DO SERVI?O DE EXECU??O DE CONCLUS?O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (PORTE II), (PROGRAMA DE REQUALIFICA??O DE UNIDADES B?SICASS DE SA?DE), LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE MANECOS, RESPECTIVAMENTE, MINIST?RIO DA SA?DE - PROPOSTA N? 11739873000113003/PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE GURINH?M-PB, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 06/2017. | 01522017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTADO A SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0002601 | 15/08/2018 | 35069.52 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3? MEDI??O DO SERVI?O DE EXECU??O DE CONCLUS?O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (PORTE II), (PROGRAMA DE REQUALIFICA??O DE UNIDADES B?SICASS DE SA?DE), LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO, RESPECTIVAMENTE, MINIST?RIO DA SA?DE - PROPOSTA N? 11739873000113002/PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE GURINH?M-PB, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 06/2017. | 01522017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/08/2018 | 924.00 | 00013094833454 | ALYSOM DE BRITO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 22 DI?RIAS, NO M?S DE JULHO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/08/2018 | 924.00 | 00080647626420 | VALDOMIRO RAFAEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 22 DI?RIAS, NO M?S DE JULHO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/08/2018 | 924.00 | 00006378628483 | JOSE BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 22 DI?RIAS, NO M?S DE JULHO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/08/2018 | 924.00 | 00073864110491 | JOSE MARIA HENRIQUE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 22 DI?RIAS, NO M?S DE JULHO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/08/2018 | 924.00 | 00092898548472 | SEVERINO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 22 DI?RIAS, NO M?S DE JULHO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/08/2018 | 924.00 | 00009347223409 | JOSÉ EDUARDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 22 DI?RIAS, NO M?S DE JULHO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/08/2018 | 924.00 | 00070134888448 | LENILSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 22 DI?RIAS, NO M?S DE JULHO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/08/2018 | 924.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 22 DI?RIAS, NO M?S DE JULHO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 15/08/2018 | 882.00 | 00070010033440 | ALEXANDRO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 21 DI?RIAS, NO M?S DE JULHO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 15/08/2018 | 840.00 | 00008052880408 | JOÃO RICARDO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 20 DI?RIAS, NO M?S DE JULHO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/08/2018 | 500.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 15/08/2018 | 1049.00 | 00011146000405 | HERMINIO MARINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 23 DI?RIAS, SENDO 22 DE SENGUNDA A SEXTA NAS RUAS DESTA CIDADE E 01 AO S?BADO LIMPEZA NO MERCADO P?BLICO, NO M?S DE JUlHO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 15/08/2018 | 1049.00 | 00064628361487 | JOÃO BATISTA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 23 DI?RIAS, SENDO 22 DE SEGUNDA A SEXTA NAS RUAS DESTA CIDADE E 01 AO S?BADO NO MERCADO P?BLICO NO M?S DE JULHO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 15/08/2018 | 500.00 | 00006095319480 | MARIA DAS DORES ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NA FAZENDA RAIZ, NO M?S DE JULHO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 16/08/2018 | 300.00 | 00043779794420 | JOSÉ ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NO ACIONAMENTO DE BOMBA D'AGUA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE JULHO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002608 | 16/08/2018 | 4000.00 | 00001693796473 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM LOCA??O DE 1 VE?CULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINH?O, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS EM VIAS P?BLICAS DA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 82/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 20/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002609 | 16/08/2018 | 4000.00 | 00016245210453 | ORLANDO FIRMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM A LOCA??O DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINH?O, A DISPOSI??O DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO VE?CULO POR CONTA DO CONTRATADO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS NAS COMUNIDADES E DISTRITO RURAIS DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002607 | 16/08/2018 | 600.00 | 00002957347440 | JOSEANE SIMÃO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 12 CARRADAS DE ?GUA POT?VEL COM 12.000 LITROS, DESTINADAS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DISPENSA N? 002/2018, CONTRATO N? 046/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 16/08/2018 | 10150.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE 07 CONJUNTO DE OXIG?NIO MEDICAL C/ REG E FLUXOMETRO, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - USBF, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002606 | 16/08/2018 | 1450.00 | 00002957347440 | JOSEANE SIMÃO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 29 CARRADAS DE ?GUA POT?VEL COM 12.000 LITROS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 17/07/2018 ? 14/08/2018, CONFORME DISPEN?A DE LICITA??O N? 002/2018, CONTRATO N? 046/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002610 | 16/08/2018 | 5400.00 | 27381097000186 | MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA LXG-2869, COM CONDUTOR (EUFRAZIO DE MELO), PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS, FAZENDO O TRAJETO DE GURINH?M A JO?O PESSOA E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO PER?ODO 01/08 A 16/08/2018, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, TERMO DE CONTRATO 016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1107-X FEP CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 16/08/2018 | 30.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002604 | 16/08/2018 | 1950.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 JOGO DE L?MINA 13 FUROS, DESTINADO A M?QUINA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 16/08/2018 | 150.00 | 00001544824475 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DIANTE DA SITUA??O S?CIO ECON?MICA QUE SE ENCONTRA A REQUERENTE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA E MINIMIZAR A SITUA??O DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 17/08/2018 | 999.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 IMPRESSORA EPSON L4150 ECOTANK MULTIFUNCIONAL WIFI DIRECT 33PPM PRETO 15PPM COR, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 146/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 17/08/2018 | 54.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND E COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 PEN DRIVE 16GB SANDISK SDCZ50-016G-B35, BLADE PRETO/VERMELHO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 146/2018DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 17/08/2018 | 36511.90 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO ANO DE 2018 DOS PRECAT?RIOS DEVIDO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.828-9, DEBITADO NA CONTA 2217-9 FPM CC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/08/2018 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O, NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS E COBERTURA DE EVENTOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE NO M?S DE JULHO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002622 | 17/08/2018 | 4275.00 | 29180831000174 | ALBERCLITA TEREZA CLEMENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN DE PLACA MNY-8305, COM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DE GURINH?M A GUARABIRA E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO PER?ODO 23/07 A 16/08/2018,ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, TERMO DE CONTRATO 017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0002616 | 17/08/2018 | 9713.75 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERAIS GR?FICOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?OA ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0002617 | 17/08/2018 | 10084.25 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERAIS GR?FICOS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?OA ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0002618 | 17/08/2018 | 12256.90 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERAIS GR?FICOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0002619 | 17/08/2018 | 9832.50 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERAIS GR?FICOS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002623 | 17/08/2018 | 2930.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TIRAS REATIVA PARA DOSAGEM DA TAXA GLICOSE G-TECH FREE CX C/ 50 TIRAS G-TECH, LANCETA PARA LANCETADOR 28G - CX C/100 UNIDADES G-TECH, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS EOS PACIENTES DO HIPER DIA, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 17/08/2018 | 2152.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL, PARA O PACIENTE "ASHLEY ESTER DA SILVA", QUE EST? SOB JUDICIALIZA??O, OF?CIO PJG N? 78/2017 DO MINIST?RIO P?BLICO DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 17/08/2018 | 2497.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL, PARA O PACIENTE "RONALDO DO NASCIMENTO SILVA FILHO", QUE EST? SOB JUDICIALIZA??O, OF?CIO PJG N? 106/2018 DO MINIST?RIO P?BLICO DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/08/2018 | 224.00 | 12115255000189 | JOSICLEIDE CLAUDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE GURINH?M-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002631 | 20/08/2018 | 5000.00 | 00014940078191 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM A LOCA??O DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, VAN MOVIDO A DIESEL, ANO E MODELO 2006/2007, CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA MANH?, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE JO?O PESSOA, CONFORME CONTRATO N? 021/2018, NO PER?ODO DE 16 DE JULHO ? 16 DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | CONSTRU??O OU RECUPERA??O DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002626 | 20/08/2018 | 38773.03 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM 01 DOS SERVI?OS DA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES NO DISTRITO DE BOQUEIR?O, MUNIC?PIO DE GURINH?M, CONFORME AO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA 1028692-49 ME/ ESPORTE DE GRANDE EVENTO, CONV?NIO MINIST?RIO DOS ESPORTES - SICONV 831843, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 003/2018, CONTRATO N? 063/2018. | 00632018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0002627 | 20/08/2018 | 2132.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N?148/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0002628 | 20/08/2018 | 1897.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTODE DESPESAS N? 149/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002634 | 20/08/2018 | 4000.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM VE?CULO TIPO ?NIBUS, ANO E MODELO 1995/1995, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE ARROZ/AUSENTE/MANECOS ? GURINH?M, CONFORME CONTRATO N? 013/2018, TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002633 | 20/08/2018 | 1167.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NOS VE?CULO DA FROTA MUNICIPAL, SENDO: 03 MONTAGENS E TROCAS DE PNEUS DO CARRO PIPA DE PLACA NQI-2402, 02 REMENDOS DE PNEUS E MONTAGENS DA PATROL, 01 VULCANIZA??O DO PNEU E MONTAGEM DA RETROESCAVADEIRA, 02 REMENDO DA P? MEC?NICA, 02 MONTAGENS E TROCA DE PNEUS DO TRATOR, 03 VULCANIZA??O DO ?NIBUS, NO PER?ODO DE 18/07/2018 ? 09/08/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 009/2018, DE ACORDO COM O CONTRATO N? 040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/08/2018 | 1048.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/08/2018 | 26375.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLINFICADO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS, PARCELA 60/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/08/2018 | 9362.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/08/2018 | 197.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/08/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 21/08/2018 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DO DIA 14/08/2018 DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 21/08/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DO DIA 10/08/2018 DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PLANEJAMENTO, ORCAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 21/08/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002643 | 21/08/2018 | 5000.00 | 00010382835409 | ROGERIO DE FARIAS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM VE?CULO TIPO ?NIBUS, ANO E MODELO 1985/1985, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO MAT?O ? GURINH?M, CONFORME CONTRATO N? 015/2018, TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/08/2018 | 760.00 | 17679142000120 | INACIA MARIA DA SILVA 41736699172 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DA M?QUINA DE BIOQUIMICA BIO PLUS 2000 SEMI-AUTOM?TICA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182018 | 0002639 | 21/08/2018 | 11560.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04 COMPUTADORES INTEL CORE 500 GB MEM?RIA RAM 8 GB, MONITOR, TECLADO E MOUSE, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, NO MUNIC?PIO DE GURINH?M-PB, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 151/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DO PREG?O N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 22/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A FARM?CIA B?SICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE O NASF, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE O A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 22/08/2018 | 709.68 | 00000967243408 | PATR?CIA DI ANGELIS PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA FUN??O DE DENTISTA, NO PER?ODO DE 24/07/2018 ? 30/07/2018, NO PSF NOVA ESPERAN?A, NO CONJUNTO RIBEIR?O, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 22/08/2018 | 250.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO QUILOMBO DO MAT?O, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 22/08/2018 | 250.00 | 00078870445453 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO AUSENTE, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 22/08/2018 | 250.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DA BOMBA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO BUENOS AIRES, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 22/08/2018 | 250.00 | 00008945803459 | RINALDA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO ABRA?O, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/08/2018 | 250.00 | 00003488628493 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIR?O, NO M?S DE JULHO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/08/2018 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002658 | 22/08/2018 | 3500.00 | 00010064738400 | RINALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O MENSAL DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, TIPO VAN, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO ABRA?O, RAIZ A GURINH?M, CORRESPONDENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, CONTRATO N?048/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002659 | 22/08/2018 | 1000.00 | 00006676942429 | ADIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E DA TARDE, DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCA??O, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO TR?S PASSAGENS A COMUNIDADE DO S?TIO LAGOA DAS PIPUCAS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 019/2018, TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/08/2018 | 106.16 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POL?CIA MILITAR, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/08/2018 | 115.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POL?CIA MILITAR, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 22/08/2018 | 40.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1107-X FEP. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/08/2018 | 40.01 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA DE FORMA TEMPOR?RIA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, J? QUE O PR?DIO EST? PASSANDO POR REFORMA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 22/08/2018 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/08/2018 | 49.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO .DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/08/2018 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7? PARCELA DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2018, EM FAVOR DA COGIVA, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO N? 001/2018 DE 02/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO .DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/08/2018 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8? PARCELA DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2018, EM FAVOR DA COGIVA, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO N? 001/2018 DE 02/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002677 | 23/08/2018 | 4164.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOs-SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 156/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002678 | 23/08/2018 | 715.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOs-SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 157/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 23/08/2018 | 5031.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 23/08/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFG-0543/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURINH?M. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/08/2018 | 6837.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002673 | 23/08/2018 | 29158.91 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL E EJA), DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 152/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002674 | 23/08/2018 | 3650.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL E EJA), DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 153/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002675 | 23/08/2018 | 12196.59 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MAIS EDUCA??O), DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 154/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002676 | 23/08/2018 | 912.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MAIS EDUCA??O), DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 155/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002679 | 23/08/2018 | 2829.93 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE E AEE), DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 158/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002680 | 23/08/2018 | 438.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE E AEE), DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 159/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002681 | 23/08/2018 | 1521.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PR? ESCOLA), DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 160/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002682 | 23/08/2018 | 182.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PR? ESCOLA), DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 161/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002683 | 23/08/2018 | 1784.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (QUILOMBOLA), DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 162/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002684 | 23/08/2018 | 146.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (QUILOMBOLA), DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 163/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 23/08/2018 | 5230.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0002670 | 23/08/2018 | 3106.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA USO NO LABORAT?RIO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ATA DE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 012/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/08/2018 | 1000.00 | 23980770000143 | FRANCISCO JOSE MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UM PARABRISA, DESTINADO AO VE?CULO RENAULT AMBUL?NCIA MUNICIPAL DE PLACA NQG-2452, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/08/2018 | 200.00 | 03833073000152 | SERVI?OS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PACTUADO COM O MUNIC?PIO, SOBRE SERVI?O M?DICO HOSPITALAR NA PACIENTE "VIT?RIA MARCELINO DOS SANTOS", COM PROCEDIMENTO DE EXAME BERA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002685 | 23/08/2018 | 21871.10 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICO PARA USO NAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018, TERMO DE CONTRATO N? 004/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 23/08/2018 | 110.00 | 00007269203474 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA J?NIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA APLICA??O DE PELICULA FUM? NO VE?CULO RANGER DE PLACA QSA-9916/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DE GURINH?M. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002688 | 24/08/2018 | 21871.10 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICO PARA USO NAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018, TERMO DE CONTRATO N? 004/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002693 | 24/08/2018 | 4220.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002694 | 24/08/2018 | 1900.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-8017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 24/08/2018 | 700.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC EGC35BR, DESTINADO A EMEF SERAFINA RIBEIRO, NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 1365/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002691 | 24/08/2018 | 6362.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO MICRO?NIBUS VOLARE DE PLACA OGE-6570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002692 | 24/08/2018 | 5508.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO MICRO?NIBUS IVECO DE PLACA OGB-0359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 24/08/2018 | 224.63 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO NA PROCURADORIA GERAL FEDERAL (INMETRO-SGI) NA EXECU??O DE MULTAS JUNTO AO INMETRO, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO N? 493/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0002689 | 24/08/2018 | 5968.45 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIAL SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 164/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/08/2018 | 60.00 | 12922312000131 | EDISANGELA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE 03 PLACAS DE IDENTIFICA??O DE SALAS DO PR?DIO DO BOLSA FAM?LIA, SENDO 02 37X27 E 01 60X38, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/08/2018 | 6186.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/08/2018 | 35346.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/08/2018 | 4265.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/08/2018 | 850.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICAAZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PACTUADO COM O MUNIC?PIO, DE PROCEDIMENTO DE COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR COM CONTRASTE DO PACIENTE "SEVERINO MONTEIRO DE MELO", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/08/2018 | 100.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICAAZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PACTUADO COM O MUNIC?PIO, DE PROCEDIMENTO DE CONTRASTE PARA REALIZA??O DE UMA RESSON?NCIA DA PELVE DO PACIENTE "MANOEL LOUREN?O DA SILVA", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/08/2018 | 180.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIOS DESTINADOS A AMBUL?NCIA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002702 | 27/08/2018 | 4985.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O NAS UBSF DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE TR?S GABINETES ODONTOL?GICOS, UM DESTILADOR DE ?GUA, UM AUTO CLAVE E DOIS MOTORES DE ALTA ROTA??O COM REPOSI??O DE PE?AS DO EQUIPO, CUSPIDEIRA, CIRCUITO DO SUGADOR, ROLAMENTOS, REFLETOR, TUBULA??O DE ARE RESIST?NCIAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/08/2018 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 168/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/08/2018 | 1240.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAM? - EFETIVOS, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/08/2018 | 1240.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE P.A - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/08/2018 | 32132.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SAM? - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/08/2018 | 34397.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/08/2018 | 71816.71 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PSF - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/08/2018 | 20566.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/08/2018 | 16604.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/08/2018 | 58405.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/08/2018 | 6922.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/08/2018 | 25310.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/08/2018 | 87145.51 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002707 | 28/08/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/08/2018 | 30818.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/08/2018 | 28129.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/08/2018 | 480.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VARESJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA O TAC?GRAFO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGD-2879, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/08/2018 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE DUAS FOTOCOPIADORA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 166/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/08/2018 | 5724.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PROG. NOVO MAIS EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/08/2018 | 99494.04 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/08/2018 | 14385.87 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - CRECHE EDUCA??O INFANTIL 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/08/2018 | 227628.73 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/08/2018 | 162678.89 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO, SERVD. LEI 366. EFET FUNDEB 60, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/08/2018 | 53801.46 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGIST?RIO - CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/08/2018 | 69875.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO - CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/08/2018 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 167/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/08/2018 | 4800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS - CONTRATO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/08/2018 | 1200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/08/2018 | 4770.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/08/2018 | 4062.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/08/2018 | 10478.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/08/2018 | 15908.96 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/08/2018 | 4934.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/08/2018 | 954.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/08/2018 | 9342.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/08/2018 | 7155.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/08/2018 | 954.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - IGD - CONTRATO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/08/2018 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12981-X GBF FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/08/2018 | 13.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 13588-7 BL MAC FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/08/2018 | 20.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 13588-7 BL PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/08/2018 | 13.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 13390-6 CRIAN?A FELIZ FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/08/2018 | 1650.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 03 LONGARINAS PRISMA 05 LUGARES, DESTINADAS AO PR?DIO DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/08/2018 | 344.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/08/2018 | 830.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/08/2018 | 489.85 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DA A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/08/2018 | 1315.10 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DA A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0002782 | 29/08/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0002783 | 29/08/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0002784 | 29/08/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0002785 | 29/08/2018 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (BOLSA FAM?LIA), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIADE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0002786 | 29/08/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/08/2018 | 29392.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/08/2018 | 200.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA PLANILHA E DOMENTOSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUST?VEIS, PE?AS E SERVI?OS DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NOS TERMOS DA RESOLU??O RN/TC 05/2015 RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/08/2018 | 806.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/08/2018 | 10.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12570-9 PEJA CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0002787 | 29/08/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA (EMEF GERLANIA MARIA DA SILVA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0002788 | 29/08/2018 | 290.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA (SECRETARIA DE EDUCA??O, ESPORTES, LAZER E CULTURA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/08/2018 | 4310.28 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/08/2018 | 25881.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/08/2018 | 2014.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002751 | 29/08/2018 | 5500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS ATRAV?S DE PROFISSIONAL DA ?REA CONT?BIL E ELABORA??O DE PROPOSTA OR?AMENT?RIA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATON? 026/2018 E PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE DE INEXIBILIDADE N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/08/2018 | 250.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUST?VEIS, PE?AS E SERVI?OS DOS VE?CULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, NOS TERMOS DA RESOLU??O RN/TC 05/2015, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002758 | 29/08/2018 | 1908.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO GEO PRESTA??O DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0002781 | 29/08/2018 | 1680.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIM?DIA A ESTA PREFEITURA (GABINETE DO PREFEITO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, TRIBUTOS, LICITA??O, INFRAESTRUTURA, JUNTA MILITAR E ADMINISTRA??O), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/08/2018 | 30500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DEOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CHEFIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/08/2018 | 14854.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/08/2018 | 8925.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0002743 | 29/08/2018 | 1325.01 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGA€ÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADES DE URU??, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/08/2018 | 9137.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0002747 | 29/08/2018 | 1765.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGA€ÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO PO?O ARTESIANO DO S?TIO MANIPEBA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N?00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/08/2018 | 840.00 | 00004486117409 | JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 20 DI?RIAS, NO M?S DE JULHO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/08/2018 | 500.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM FORNECIMENTO DE 20 MTS DE LENHA NO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA AO MATADOURO P?BLICO DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0002775 | 29/08/2018 | 2312.02 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGA€ÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A IMPLANTA??O DO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADE DE LAGOA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ORIUNDO DA ADES?O AATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0002776 | 29/08/2018 | 3572.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGA€ÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRETADO DE (02 REBOBINAMENTO DO MOTOR EL?TRICO 5,0 CV, 02 SERVI?OS DE BOMBA D'?GUA, TROCA DE SELOS, 02 ROLAMENTOS E REBOBINAMENTO DO MOTOR, 02 REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO) DAS BOMBASE MOTORES DOS PO?OS ARTESIANO DAS COMUNIDADES DE AUSENTE, MAT?O E BOQUEIR?O, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/08/2018 | 2351.68 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL, PARA O PACIENTE "JOS? DANIEL FERNANDES BARBOSA", QUE EST? SOB JUDICIALIZA??O, OF?CIO PJG N? 281/2017 DO MINIST?RIO P?BLICO DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME SOLICITA??ODA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILÂNNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/08/2018 | 12156.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - ACE - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/08/2018 | 13647.15 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PSF, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/08/2018 | 53256.18 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PACS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/08/2018 | 200.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUST?VEIS, PE?AS E SERVI?OS DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NOS TERMOS DA RESOLU??O RN/TC 05/2015 RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/08/2018 | 6170.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/08/2018 | 10792.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/08/2018 | 37577.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/08/2018 | 431.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 FMS CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/08/2018 | 95.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/08/2018 | 820.00 | 00001632467429 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA PINTURA DAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, LOCALIZADAS NO CONJUNTO MANGUEIRA (UBSF BOA ESPERAN?A) E NO CONJUNTO RIBEIR?O (UBSF JARDIM NOVA ESPERAN?A), NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/08/2018 | 395.00 | 35496595000100 | DI DINAHIND. COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE (01 MACAC?O MOD I SAMU-192, 01 BOTA CANO CURTO E 01 CAMISA B?SICA FIO 30), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/08/2018 | 2250.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 05 LONGARINAS PRISMA 04 LUGARES - PRETA, DESTINADAS A UBSF JARDIM NOVA ESPERAN?A, LOCALIZADA NO CONJUNTO RIBEIR?O, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0002789 | 29/08/2018 | 2350.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA (SECRETARIA DE SA?DE, UBS 7-CONJUNTO BOA ESPERAN?A, UBS 6-RUA MARTHA RIBEIRO COUTINHO, UBS 3-BOQUEIR?O, UBS 1-LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, UBS 2-CONJUNTO DA MANGUEIRA, NASF, FARM?CIA B?SICA, PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL) RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/08/2018 | 226.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/08/2018 | 12514.99 | 01568077001440 | STERICYCIE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RES?DUOS, CONFORME LICEN?AS DE OPERA??O N? 526/2016 E N? 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, (BOMBONA 200L QTD: 31 UND:UN VAL. TOTAL: 2.133,67 - BOMB 50L QTD: 184,000 UND:UN VAL. TOTAL: 11.040,00, PER?ODOS DAS COLETAS DE 01/02 A 28/02/2017, 01/03 A 31/03/2017, 01/05 A 31/05/2017, 01/06 A 30/06/2017, 01/07 A 31/07/2017, 01/08 A 31/08/2017, 01/09 A 30/09/2017, 01/10 A31/10/17 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/08/2018 | 24.95 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA MANUTEN??O B?SICA DE PREVEN??O DO VE?CULO FORD RANGER XLSCD4 DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/08/2018 | 50.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A AUTOMOTIVA PARA MANUTEN??O B?SICA DE PREVEN??O DO VE?CULO FORD RANGER XLSCD4 DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/08/2018 | 373.05 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ?LEO 5W30 PARA MANUTEN??O B?SICA DE PREVEN??O DO VE?CULO FORD RANGER XLSCD4 DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/08/2018 | 58405.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/08/2018 | 204.97 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/08/2018 | 850.95 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/08/2018 | 451.06 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/08/2018 | 500.00 | 00002125716488 | SEBASTI?O ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM NOME DO PRESB?TERO, O SENHOR "SEBASTI?O ANTONIO DOS SANTOS", DESTINADA AO EVENTO RELIGIOSO GRANDE CRUZADA EVANGEL?STICA, ANIVERS?RIO DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS - LE?O DE JUD?, QUE SER? REALIZADA DE 31/08 ? 02/09/2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | Reforma do Centro de Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002796 | 30/08/2018 | 85162.11 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3? MEDI??O DA REFORMA DO PR?DIO DO PETI - SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, NO MUNIC?PIO DE GURINH?M, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDI??O EM ANEXO, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 002/2018 E TERMO DE CONTRATO N? 062/2018. | 00622018 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/08/2018 | 3358.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/08/2018 | 1284.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO CONFORME PROCESSO 10467-402896/2017-91. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/08/2018 | 1.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. ICMS DES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/08/2018 | 2800.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO CONFORME PROCESSO 10467-402123/2017-12, PARCELA 13/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/08/2018 | 23.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO CONFORME PROCESSO 10467-402124/2017-59, PARCELA 13/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/08/2018 | 40.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO CONFORME PROCESSO 10467-402125/2017-01, PARCELA 13/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/08/2018 | 532.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO CONFORME PROCESSO 10467-402896/2017-91, PARCELA 09/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002818 | 31/08/2018 | 250.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO MOTO HONDA 125 DE PLACA MOD-8734, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002837 | 31/08/2018 | 786.98 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA OFX-8641, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002838 | 31/08/2018 | 1272.38 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12981-X GBF FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002820 | 31/08/2018 | 6158.76 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002821 | 31/08/2018 | 3165.84 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002826 | 31/08/2018 | 3644.62 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002827 | 31/08/2018 | 4693.70 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO RETROESCAVADEIRA DE PLACA CAT-0002, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002828 | 31/08/2018 | 3626.94 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DA MOTONIVELADORA DE PLACA CAT-0001, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002829 | 31/08/2018 | 1976.57 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR NEW HOLLAND DE PLACA TRT-0007, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002833 | 31/08/2018 | 580.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET 65 DE PLACA TRT-0008, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002817 | 31/08/2018 | 3626.40 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO SAVEIRO DE PLACA OGA-5983, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DOPREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002822 | 31/08/2018 | 1521.98 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VE?CULO CAMINH?O HYUNDAI DE PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002823 | 31/08/2018 | 1500.16 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA NPR-6923, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002824 | 31/08/2018 | 5934.97 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGD-2879, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002825 | 31/08/2018 | 2085.61 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGE-8520, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002830 | 31/08/2018 | 2149.43 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFG-0543, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002831 | 31/08/2018 | 2490.02 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGE-6570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002835 | 31/08/2018 | 1196.89 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGC-6049, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002836 | 31/08/2018 | 2626.13 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MOH-2045, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/08/2018 | 47.90 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 4068-1 CONV. EST. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/08/2018 | 12.98 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 4120-3 CONV. EST. MURO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/08/2018 | 44.62 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 4120-3 CONV. EST. MURO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/08/2018 | 95.80 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 3995-0 CONV. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/08/2018 | 106.10 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 3995-0 CONV. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/08/2018 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE 04 EDITAIS NOS CLASSIFICADOS AT? 3COLX7CM, P/B PER?ODO AGOSTO/2018 - PROJETO PUBLICA??O LEGAL DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/08/2018 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DO DIA 16/08/2018 DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/08/2018 | 9.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 5300-7. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002819 | 31/08/2018 | 1940.75 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINHONETE S10 AUT. DE PLACA OFF-2171, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/08/2018 | 6108.00 | 19820637000152 | CIRURGICA MEDICALLI COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002806 | 31/08/2018 | 5455.80 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFD-4495, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DOPREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002807 | 31/08/2018 | 4483.83 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DOPREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002808 | 31/08/2018 | 7442.04 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4501, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DOPREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002809 | 31/08/2018 | 3044.81 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4551, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DOPREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002810 | 31/08/2018 | 3895.44 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DOPREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002811 | 31/08/2018 | 2388.07 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-8017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002812 | 31/08/2018 | 1636.40 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002813 | 31/08/2018 | 526.19 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA OET-7428, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 04/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002814 | 31/08/2018 | 3190.94 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA NQG-2452, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 04/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002815 | 31/08/2018 | 2136.71 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VE?CULO RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002816 | 31/08/2018 | 294.92 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO MOTO HONDA 125 DE PLACA OFE-8144, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002832 | 31/08/2018 | 2128.28 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA MYY-0460, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002834 | 31/08/2018 | 2345.06 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINH?O DO LIXO DE PLACA MNN-0208, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/09/2018 | 500.00 | 00006676940485 | FABIO EUZEBIO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PREMIA??O DO TORNEIO DE FUTSAL, QUE SER? REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2018 NO MUNIC?PIO DE GURINH?M, EM COMEMORA??O AO M?S DA JUVENTUDE, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 001/2018 DA COORDENA??O DO EVENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/09/2018 | 196.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O, NO DISTRITO BOQUEIR?O, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 03/09/2018 | 285.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP. DA PARAIBA SEBRAE/PB. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTANDE NO EVENTO FENEVALE 2018, A SER REALIZADO NO PER?ODO DE 14 ? 15 DE SETEMBRO DE 2018, EM ITABAIANA-PB, EM ATENDIMENTO A DIRETORIA DE TURISMO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042018 | 0002864 | 03/09/2018 | 4850.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, LICITA??O P?BLICA, DOA??O DE BENEF?CIO EVENTUAIS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042018 | 0002865 | 03/09/2018 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE ARRECADA??O E TRIBUTOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/09/2018 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/09/2018 | 124.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/09/2018 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/09/2018 | 285.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUI??O, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/09/2018 | 175.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A FARM?CIA B?SICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002863 | 03/09/2018 | 3996.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SOFTWARE ATENDSAUDE PARA 37 AGENTES COMUNIT?RIOS DE S?UDE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A PARCELA 02/12 NO M?S DE AGOSTO DE 2018, ADITIVO ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0002866 | 03/09/2018 | 7370.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA CONFEC??O DE PROT?SES DENT?RIA, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 007/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/09/2018 | 135.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 03/09/2018 | 531.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SCFV (ENQUANTO O PR?DIO DO PROGRAMA PASSA POR REFORMA), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002871 | 04/09/2018 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4551, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA EL?TRICAS, DIRE??O HIDRA?LICA, COM KM LIVRE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 04/09/2018 | 820.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FILTROS DE (LUBRIFICANTE, COMBUST?VEL SEPARADOR DE ?GUA, SEPARADOR DE ?GUA HL740 E COMBUST?VEL DE MOTOR R210), DESTINADOS A REPOSI??O DA P? MECANICA RYU 0003, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 04/09/2018 | 3598.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PROTETOR SOLAR SVEDA FPS 50 200G, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNIT?RIO DE SA?DE, DO MUNIC?PIO DE GURINH?M-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 04/09/2018 | 120.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMANTO REFERENTE A AQUISI??O DE TOALHAS DE ROSTO FLORAL 43X66 CM UN 1X1, DESTINADAS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, DA LOCALIDADE S?TIO MANECOS, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURINH?M-PB, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 170/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002872 | 04/09/2018 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 VE?CULO FIAT/PALIO, 04 PORTAS, 1.0, PLACA OFF-4501, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS EL?TRICAS, DIRE??O HIDRA?LICA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, COM KILOMETRAGEM LIVRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002873 | 04/09/2018 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 VE?CULO FIAT/PALIO, 04 PORTAS, 1.0, PLACA OFD-4492, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS EL?TRICAS, DIRE??O HIDRA?LICA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, COM KILOMETRAGEM LIVRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002870 | 04/09/2018 | 7200.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CAMINHONETE, S10 CABINE DUPLA, 4X4, A DIESEL, COMPLETA, PLACA OFF-2171, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, COM KILOMETRAGEM LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002879 | 05/09/2018 | 2500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS (SIMEC E SISMOB) DE CONSTRU??O DE EDIFICA??ES EM ALVENARIA, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ?GUA, ESGOTAMENTO SANIT?RIO, ELABORA??O DE PROJETOS, ANALISES DE PROPOSTAS DE PRE?OS DE LICITA??ES DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNIC?PIO, AVALIA??O DE IM?VEIS, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 23/2017, TERMO DE CONTRATO N? 0112/2017, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002881 | 05/09/2018 | 138.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 23 GARRAF?O DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA 20L), DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 172/2018, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002875 | 05/09/2018 | 18200.00 | 14853508000147 | ADECAFS ASSOC DE DESENV COM DOS AGRIL E AGRICULTORAS E FAM DO SITIO SERRA DO CAT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 1.300KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA CHAMADA P?BLICA N? 02/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 043/2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002887 | 05/09/2018 | 96.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 16 GARRAF?O DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA 20L), DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 178/2018, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002888 | 05/09/2018 | 5322.00 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA CHAMADA P?BLICA N? 02/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 179/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002889 | 05/09/2018 | 6263.00 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA CHAMADA P?BLICA N? 02/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 180/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Atenção Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIA??O E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0002890 | 05/09/2018 | 93199.53 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2? MEDI??O DA CONCLUS?O DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO S?TIO URU??, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONV?NIO 415/20174 - PACTO EDUCA??O - CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O DA PARA?BA - (SEE/PB) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M/PB, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDI??O EM ANEXO, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 04/2017 E TERMO DE CONTRATO N? 149/2017. | 01492017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002876 | 05/09/2018 | 5500.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002880 | 05/09/2018 | 786.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 131 GARRAF?O DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA 20L), DESTINADAS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 171/2018, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002877 | 05/09/2018 | 2185.50 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSERVA??O E PINTURA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PR?DIO DO BOLSA FAM?LIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, TERMO DE CONTRATO N? 00005/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 169/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002878 | 05/09/2018 | 1626.30 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSERVA??O E PINTURA, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PR?DIO DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018, TERMO DE CONTRATO N? 00005/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 169/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002882 | 05/09/2018 | 24.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04 GARRAF?ES DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA) DESTINADAS AO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 173/2018, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002883 | 05/09/2018 | 30.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 05 GARRAF?ES DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA) DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 174/2018, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002884 | 05/09/2018 | 24.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04 GARRAF?ES DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA) DESTINADAS AO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, EMATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 175/2018, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002885 | 05/09/2018 | 54.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 09 GARRAF?ES DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA) DESTINADAS AO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 176/2018, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002886 | 05/09/2018 | 42.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 07 GARRAF?ES DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA) DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 177/2018, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 06/09/2018 | 600.00 | 00091727235487 | GERALDO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA PINTURA DE 03 SALAS (ODONTOLOGICA, CONSULT?RIO M?DICO E ENFERMAGEM), NA UBSF SANTO ANTONIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 06/09/2018 | 20.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA REP CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/09/2018 | 329.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE N? 32851529 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PLANEJAMENTO, ORCAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/09/2018 | 828.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA REP. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/09/2018 | 2530.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE (01 TERMINAL INTELIGENTE TI 830I, 07 TELEFONE SEM FIO TS40 INTELBRAS, 01 CENTRAL TELEF?NICA MODULARE MAIS 2X4 4X125 E 02 PLACA RAMAL DESBALANCEADA 4RM MODULARES MAIS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/09/2018 | 840.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE M?O DE OBRA E MATERIAIS PARA INSTALA??O DA CENTRAL TELEF?NICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002912 | 10/09/2018 | 3000.00 | 00001859992471 | ELIANE CRISTINA COUTINHO LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O MENSAL DE UM VE?CULO, TIPO CAR, CAMINHONETE COM ABERTURA, A DIESEL, MARCA: HYUNDAI HR HDE, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A S?BADO, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, OBJETIVANDO A MANUTEN??O DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS,, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/09/2018 | 1600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORRE??O, AJUSTE, ADEQUA??O E TRANSMISS?O DE GEFIPS, REGULARIZA??O DE TODAS AS DIVERG?NCIAS DECORRENTES DESTES, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO RETIFICA??O DE DADOS E TRANSMISS?O DOS MESMOS, COM ACR?SCIMO DE VALORES DESSE CONTRATO, JUNTO A RFB COM FINS ESPEC?FICOS PREVIDENCI?RIOS, FAZEND?RIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002896 | 10/09/2018 | 5340.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 89 GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 182/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/09/2018 | 146.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, NO DISTRITO BOQUEIR?O, VINCULAD A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/09/2018 | 195.11 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO DISTRITO BOQUEIR?O, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002916 | 10/09/2018 | 3000.00 | 00089894782787 | CLAUDIONOR DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, TIPO MINIVAN, FLEX, ANO E MODELO 2014/2014, CAPACIDADE DE 07 PASSAGEIROS, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANH?, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA??O, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DE GURINH?M A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 005-G/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/09/2018 | 600.00 | 23731522000169 | JACKSON MARANH?O E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE REMO??O DE UM MICRO?NIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L ESCOLAR ANO 2008/2009 DE PLACA MOH-2045 DO MUNIC?PIO DE GURINH?M-PB, DA CIDADE DE GURINH?M - PB, PARA SAP?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | CONSTRU??O OU RECUPERA??O DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002920 | 10/09/2018 | 18489.64 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1? MEDI??O DO SERVI?O DE EXECU??O DE CONCLUS?O DA COBERTURA DA QUADRA DE MANECOS LOCALIZADA NO MUNIC?PIO DE GURINHEM-PB. CONTRATO 130/2017 E TERMO DE COMPROMISSO PAC 207803/2014. | 01302017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/09/2018 | 97.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12459-1 CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/09/2018 | 6617.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/09/2018 | 94229.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/09/2018 | 700.00 | 00009321014454 | ANDREZZA CLARISSA QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUX?LIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002898 | 10/09/2018 | 540.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 09 GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA-UBSF, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 183/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/09/2018 | 98.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEF?NICA N? 32851136 DA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/09/2018 | 500.00 | 00039609375472 | JOSILENE MONTEIRO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA VACINA BCG, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, NA UNIDADE DE SA?DE DO CENTRO, NO MUNIC?PIO DE GURINH?M, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/09/2018 | 600.00 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA ALIMENTA??O, PROCESSAMENTO, MANUTEN??O E TRANSMISS?O DE INFORMA??O (CNES, SAI, FPO, VERSIA, SISAB), CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/09/2018 | 6000.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO M?DICO, COM 08 PLANT?ES NOTURNO DE 12 HORAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/09/2018 | 6000.00 | 00006607694179 | MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO M?DICA, COM 04 PLANT?ES DE 24 HORAS (AOS S?BADOS), NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002917 | 10/09/2018 | 602.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO AMBUL?NCIA RENAULT MASTER DE PLACA OET-7428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/09/2018 | 400.00 | 23731522000169 | JACKSON MARANH?O E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE REMO??O DE UMA AMBUL?NCIA DE PLACA OET-7428, QUE SE ENCONTRAVA DE FRONTE AO PARQUE DE EXPOSI??O NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB AS MARGENS DA BR 230, DA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA SAP?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/09/2018 | 11069.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - ACS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002899 | 10/09/2018 | 120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 184/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002895 | 10/09/2018 | 1260.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MOLAS, DESTINADAS AO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/09/2018 | 4.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/09/2018 | 3489.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/09/2018 | 5.00 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECAT?RIO - BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 8990-7 SIMPLES NACIONAL CC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/09/2018 | 3976.18 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECAT?RIO - BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/09/2018 | 760.00 | 17679142000120 | INACIA MARIA DA SILVA 41736699172 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DA M?QUINA DE BIOQUIMICA BIO PLUS 2000 SEMI-AUTOM?TICA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/09/2018 | 540.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 LAVAGENS NOS CARROS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE GURINH?M; SENDO 03 LAVAGENS NA AMBUL?NCIA DO SAMU, 03 LAVAGENS NA AMBUL?NCIA MUNICIPAL, 04 LAVAGENS NO VE?CULO SAVEIRO, 04 LAVAGENS NO VE?CULO RANGER E 04 LAVAGENS NO VE?CULO MOBI, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/09/2018 | 20.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/09/2018 | 12266.14 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQ JUD BACEM - PRECAT?RIO DEBITADO NA CONTA 8892-7 FUNDEB CC. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/09/2018 | 5060.00 | 29990254000186 | PEDRO DA COSTA 82525986768 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM LAVAGENS NOS VE?CULOS VINCULADOS AS SECRETARIAS DE (EDUCA??O, A??O SOCIAL, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA), DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL, MAIO, JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2018, SENDO ESTES: PATROL, RETROESCAVADEIRA, P? MEC?NICA, TRATOR VALMET 885, CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OGG-6217, CAMINH?O PIPA DE PLACA NQI-2402, FIAT PALIO DE PLACA QFK-8748, ?NIBUS DE PLACAS (OGE-8520, OGD-2879, OGE-6570...) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/09/2018 | 20.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002938 | 12/09/2018 | 3500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITAT?RIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/09/2018 | 403.51 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002936 | 12/09/2018 | 2000.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM VE?CULO TIPO ?NIBUS, ANO E MODELO 1986/1986, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO BOQUEIR?O PARA BOQUEIR?O, CONFORME CONTRATO N? 014/2018, TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/09/2018 | 102.56 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O, LOCALIZADA NO DISTRITO BOQUEIR?O, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/09/2018 | 117.62 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CARMEM SILVIA ALVES DA SILVA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/09/2018 | 120.00 | 00078869692434 | JOSÉ RAIMUNDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM ACOMPANHAMENTO DE CARRO DE SOM NA TRADICIONAL CAMINHADA DA PAZ, REALIZADA NO DIA 06/09/2018, NO DISTRITO BOQUEIR?O, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/09/2018 | 116.88 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/09/2018 | 2152.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL, PARA O PACIENTE "ASHLEY ESTER DA SILVA", QUE EST? SOB JUDICIALIZA??O, OF?CIO PJG N? 78/2017 DO MINIST?RIO P?BLICO DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/09/2018 | 3.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/09/2018 | 3613.63 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE M?VEIS (01 MESA TAMBURATO C/ VIDRO, 01 GAVETEIRO VOLANTE 3 GAV, POLT GIR PRES 18001 ESTAMP RELAX, 02 POLT FIXA APROX 18007 S CROM C/BRA), DESTINADOS AO GESTOR DO BOLSA FAM?LIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/09/2018 | 766.37 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA M?VEIS (02 CUBO, 01 NICHO, 01 PORTA NICHO, 01 KIT PIST?O MOLA), DESTINADOS AO GESTOR DO BOLSA FAM?LIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 13/09/2018 | 120.00 | 00088525724491 | JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM CONSERTO E MANUTEN??O DA M?QUINA DE LAVAR ROUPAS PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/09/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PACTUADO COM O MUNIC?PIO, SOBRE SERVI?O M?DICO HOSPITALAR NO PACIENTE "JO?O RODRIGUES CAVALCANTE FILHO", COM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARD?ACO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002948 | 13/09/2018 | 1660.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA NPR-6923, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002949 | 13/09/2018 | 625.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR COMPLEMETAR DOS SERVI?OS PRESTADOS, CONFORME ADITIVO N? 001 DO PREG?O PRESENCIAL N? 23/2017, TERMO DE CONTRATO N? 0112/2017, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002951 | 14/09/2018 | 860.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA NPR-6923, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 14/09/2018 | 2450.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O CORRETIVA EM LABORAT?RIO DE INFORM?TICA DA EMEF MADRE DANTAS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 14/09/2018 | 3500.00 | 00002757261428 | RICARDO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA ELABORA??O DO PROJETO VIVERDES, DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO EDITAL N? 01/2018 DO FMNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002954 | 17/09/2018 | 4500.00 | 29180831000174 | ALBERCLITA TEREZA CLEMENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN DE PLACA MNY-8305, COM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DE GURINH?M A GUARABIRA E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO PER?ODO 16/08 A 16/09/2018,ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, TERMO DE CONTRATO 017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002955 | 17/09/2018 | 9000.00 | 27381097000186 | MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA LXG-2869, COM CONDUTOR (EUFRAZIO DE MELO), PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS, FAZENDO O TRAJETO DE GURINH?M A JO?O PESSOA E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO PER?ODO 16/08 A 16/09/2018, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, TERMO DE CONTRATO 016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002956 | 17/09/2018 | 8133.75 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018, TERMO DE CONTRATO N? 005/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTODE DESPESAS N? 171/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002957 | 17/09/2018 | 6016.50 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018, TERMO DE CONTRATO N? 005/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTODE DESPESAS N? 172/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002958 | 17/09/2018 | 6985.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018, TERMO DE CONTRATO N? 005/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTODE DESPESAS N? 173/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002975 | 18/09/2018 | 5356.10 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018, TERMO DE CONTRATO N? 005/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 174/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002976 | 18/09/2018 | 5550.90 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018, TERMO DE CONTRATO N? 005/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 175/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002977 | 18/09/2018 | 5322.50 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018, TERMO DE CONTRATO N? 005/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 176/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 18/09/2018 | 2983.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - PSF, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 18/09/2018 | 5012.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 18/09/2018 | 5928.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 18/09/2018 | 2625.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - ACE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/09/2018 | 6786.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/09/2018 | 12500.00 | 00051888866420 | MARIA DA PENHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE IM?VEL URBANO COM ?REA TOTAL DE 3.020,13 M?, SENDO 1.150M? DE ?REA EDIFICADA, LIVRE E DESEMBARA?ADO DE QUAISQUER ?NUS REAIS, SITUADO ? RUA MARTHA RIBEIRO COUTINHO, N? 111, BAIRRO CENTRO, GURINHEM-PB, COM VISTAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SA?DE DE PRONTO ATENDIMENTO (PA) E DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, NOS TERMOS DO DECRETO DE DESAPROPRIA??O N? 13/2017, SENDO ESSA A PARCELA 16/40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 18/09/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICAAZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PACTUADO COM O MUNIC?PIO, DE PROCEDIMENTO DE CONTRASTE PARA REALIZA??O DE UMA RESSON?NCIA MAGNETICA DO PACIENTE "LUIZ ESTEV?O RODRIGUES ADELINO", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 18/09/2018 | 39645.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/09/2018 | 7863.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002974 | 18/09/2018 | 6609.90 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A EMEF DA SERRA DO CATOL?, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 177/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 18/09/2018 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PLANEJAMENTO, ORCAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 18/09/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 18/09/2018 | 206.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - IGD, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 18/09/2018 | 1382.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 18/09/2018 | 259.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 18/09/2018 | 894.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 18/09/2018 | 877.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 18/09/2018 | 5081.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 19/09/2018 | 800.00 | 00004714413414 | LILIANA FERREIRA DE ARA?JO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA O CRAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO CONTRATO N? 011/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 19/09/2018 | 600.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM A PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL E REVISTA O FORAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 19/09/2018 | 974.39 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS VENCIDAS DE EXERC?CIO ANTERIOR DO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M, CONFORME CONTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 19/09/2018 | 111.65 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0002994 | 19/09/2018 | 12831.50 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, NESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0002995 | 19/09/2018 | 11094.80 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AO SAMU, NESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0002996 | 19/09/2018 | 7631.50 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AO SAMU, NESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 19/09/2018 | 966.00 | 00070134888448 | LENILSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 23 DI?RIAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/09/2018 | 903.00 | 00009347223409 | JOSÉ EDUARDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 21,5 DI?RIAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 19/09/2018 | 861.00 | 00070010033440 | ALEXANDRO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 20,5 DI?RIAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 19/09/2018 | 966.00 | 00092898548472 | SEVERINO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 23 DI?RIAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 19/09/2018 | 966.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 23 DI?RIAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 19/09/2018 | 966.00 | 00006378628483 | JOSE BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 23 DI?RIAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 19/09/2018 | 966.00 | 00013094833454 | ALYSOM DE BRITO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 23 DI?RIAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 19/09/2018 | 966.00 | 00080647626420 | VALDOMIRO RAFAEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 23 DI?RIAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 19/09/2018 | 966.00 | 00073864110491 | JOSE MARIA HENRIQUE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 23 DI?RIAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 19/09/2018 | 1091.00 | 00011146000405 | HERMINIO MARINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 24 DI?RIAS, SENDO 23 DE SENGUNDA A SEXTA NAS RUAS DESTA CIDADE E 01 AO S?BADO LIMPEZA NO MERCADO P?BLICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 19/09/2018 | 1091.00 | 00064628361487 | JOÃO BATISTA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 24 DI?RIAS, SENDO 22 DE SEGUNDA A SEXTA NAS RUAS DESTA CIDADE E 01 AO S?BADO NO MERCADO P?BLICO NO M?S DE AGOSTO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/09/2018 | 924.00 | 00008052880408 | JOÃO RICARDO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 22 DI?RIAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/09/2018 | 2646.00 | 30108803000125 | MARIA JOSE DA SILVA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO PO?O ARTESIANO DO S?TIO URU??, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/09/2018 | 1200.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM REPAROS NO CAL?AMENTO DE RUAS DO CONJUNTO VILA NOVA, NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/09/2018 | 21545.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - FMS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/09/2018 | 14614.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - MAC, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/09/2018 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O, NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS E COBERTURA DE EVENTOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE NO M?S DE AGOSTO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003004 | 20/09/2018 | 5000.00 | 00010382835409 | ROGERIO DE FARIAS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM VE?CULO TIPO ?NIBUS, ANO E MODELO 1985/1985, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO MAT?O ? GURINH?M, CONFORME CONTRATO N? 015/2018, TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003005 | 20/09/2018 | 4000.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM VE?CULO TIPO ?NIBUS, ANO E MODELO 1995/1995, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE ARROZ/AUSENTE/MANECOS ? GURINH?M, CONFORME CONTRATO N? 013/2018, TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | Reforma do Centro de Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002998 | 20/09/2018 | 44300.21 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4? MEDI??O DA REFORMA DO PR?DIO DO PETI - SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, NO MUNIC?PIO DE GURINH?M, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDI??O EM ANEXO, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 002/2018 E TERMO DE CONTRATO N? 062/2018. | 00622018 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003001 | 20/09/2018 | 2040.40 | 07314400000110 | SEMEAO RODRIGUES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE RECAPAGENS DE PNEUS REFER?NCIA 275.80R22.5 QTD: 4, VALOR UNIT: 510,00 VALOR TOTAL: 2.040,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/09/2018 | 1.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/09/2018 | 845.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/09/2018 | 5765.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREM, MP 778, CORRESPONDENTE A 0,5% DA RCL DO ULTIMO EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 21/09/2018 | 207.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 21/09/2018 | 130.00 | 17716629000135 | MULUNGU REFRIGERACAO - ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTODA GELADEIRA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003015 | 21/09/2018 | 2530.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, C?MARAS E PROTETORES, DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGD-2879, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003016 | 21/09/2018 | 550.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 BATERIA 100 HAMP, DESTINADO AO VE?CULO MICRO?NIBUS DE PLACA OGC-6049, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 21/09/2018 | 60.00 | 08354615000128 | GURINHEM CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM REGISTRO DA ATA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0003018 | 21/09/2018 | 11723.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 006/2018, TERMO DE CONTRATO N? 010/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 185/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 21/09/2018 | 500.00 | 17716629000135 | MULUNGU REFRIGERACAO - ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO CONSERTO DO BEBEDOURO DA EMEF SERAFINA RIBEIRO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 21/09/2018 | 500.00 | 00001632467429 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA MANUTEN??O E PINTURA DA UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, LOCALIZADAS NO S?TIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO, PINTURA DE M?VEIS E COLOCOU PVC NA UBS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0003019 | 21/09/2018 | 13915.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 006/2018, TERMO DE CONTRATO N? 010/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 186/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/09/2018 | 2351.68 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL, PARA O PACIENTE "RONALDO DO NASCIMENTO SILVA FILHO", QUE EST? SOB JUDICIALIZA??O, OF?CIO PJG N? 106/2018 DO MINIST?RIO P?BLICO DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/09/2018 | 330.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIOS DESTINADOS A AMBUL?NCIA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/09/2018 | 1078.00 | 30108803000125 | MARIA JOSE DA SILVA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO (TROCA DE BOMBA E RENOVA??O DA INSTALA??O) NO PO?O ARTESIANO DO S?TIO AUSENTE, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/09/2018 | 1176.00 | 30108803000125 | MARIA JOSE DA SILVA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO (TROCA DA BOMBA, VERIFICA??O DA INSTALA??O E REFEITO A TUBULA??O) NO PO?O ARTESIANO DO S?TIO RAIZ, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/09/2018 | 1176.00 | 30108803000125 | MARIA JOSE DA SILVA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO (TROCA DA BOMBA, REFEITA A INSTALA??O E COLOCOU CORDA PARA SEGURAN?A DA BOMBA) NO PO?O ARTESIANO DO S?TIO URU??, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 21/09/2018 | 2156.00 | 30108803000125 | MARIA JOSE DA SILVA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO (TROCA DA BOMBA, REFEITA A INSTALA??O, LIMPEZA NO PO?O, CORDA PARA SEGURAN?A DA BOMBA) NO PO?O ARTESIANO DO S?TIO LAGOA DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003029 | 24/09/2018 | 6384.60 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTO DO DISTRITO BOQUEIR?O, MUNIC?PIO DE GURINH?M, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018, TERMO DE CONTRATO N? 005/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 187/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003030 | 24/09/2018 | 6541.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MUNIC?PIO DE GURINH?M, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018, TERMO DE CONTRATO N? 005/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 188/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003031 | 24/09/2018 | 5123.80 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MUNIC?PIO DE GURINH?M, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018, TERMO DE CONTRATO N? 005/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 189/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003032 | 24/09/2018 | 6040.50 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MUNIC?PIO DE GURINH?M, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018, TERMO DE CONTRATO N? 005/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 190/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003033 | 24/09/2018 | 5083.25 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MUNIC?PIO DE GURINH?M, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018, TERMO DE CONTRATO N? 005/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 191/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192018 | 0003035 | 24/09/2018 | 3538.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 019/2018, RECURSO DO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME PROPOSTA N? 11739.873000/1160-01. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192018 | 0003036 | 24/09/2018 | 113986.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 019/2018, RECURSO DO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME PROPOSTA N? 11739.873000/1160-01. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202018 | 0003037 | 24/09/2018 | 54120.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018, RECURSO DO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME PROPOSTA N? 11739.873000/1170-01 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 24/09/2018 | 750.00 | 00008614681470 | ALISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM VIAGENS DE IDA E VOLTA EM VE?CULO DE PLACA NPZ-7476/PB, FAZENDO O TRAJETO, SAINDO DE GURINH?M COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL ITABAIANA COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA A REALIZA??O DE CIRURGIA DE CATARATA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003040 | 24/09/2018 | 600.00 | 00002957347440 | JOSEANE SIMÃO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 12 CARRADAS DE ?GUA POT?VEL COM 12.000 LITROS, DESTINADAS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DISPENSA N? 002/2018, CONTRATO N? 046/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0003034 | 24/09/2018 | 9850.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 192/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003038 | 24/09/2018 | 2000.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM VE?CULO TIPO ?NIBUS, ANO E MODELO 1986/1986, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO BOQUEIR?O PARA BOQUEIR?O, CONFORME CONTRATO N? 014/2018, TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003046 | 24/09/2018 | 2000.00 | 00002957347440 | JOSEANE SIMÃO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 29 CARRADAS DE ?GUA POT?VEL COM 12.000 LITROS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 15/08/2018 ? 15/09/2018, CONFORME DISPEN?A DE LICITA??O N? 002/2018, CONTRATO N? 046/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 24/09/2018 | 1100.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, 02, CENTRO, CEP: 58356-000, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TR?S TURNOS, PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS, F?SICAS E CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, VINCULADO ? SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, LOCA??O TEMPOR?RIA ENQUANTO O PR?DIO EST? EM REFORMA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0003053 | 25/09/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0003054 | 25/09/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0003055 | 25/09/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0003056 | 25/09/2018 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (BOLSA FAM?LIA), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0003057 | 25/09/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 25/09/2018 | 1241.34 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECAT?RIO - BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 12192-4 PAC I. CC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 25/09/2018 | 2395.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 25/09/2018 | 6840.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0003058 | 25/09/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA (EMEF GERLANIA MARIA DA SILVA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0003059 | 25/09/2018 | 290.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA (SECRETARIA DE EDUCA??O, ESPORTES, LAZER E CULTURA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 25/09/2018 | 35055.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0003052 | 25/09/2018 | 1680.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIM?DIA A ESTA PREFEITURA (GABINETE DO PREFEITO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, TRIBUTOS, LICITA??O, INFRAESTRUTURA, JUNTA MILITAR E ADMINISTRA??O), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003064 | 25/09/2018 | 1505.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NOS VE?CULO DA FROTA MUNICIPAL, SENDO: (03 MONTAGENS E TROCAS DE PNEUS DO ?NIBUS, PLACA OGC-6049, 02 REMENDOS DE PNEUS DIANTEIRO DA P? MEC?NICA, 02 MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DIANTEIRO DO TRATOR, 02 REMENDO DE PNEUS TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA, 02 MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DO ?NIBUS PLACA QFG-0543, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 009/2018, CONFORME MEMORANDO INTERNO DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1107-X FEP. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 25/09/2018 | 4434.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0003060 | 25/09/2018 | 2350.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA (SECRETARIA DE SA?DE, UBS 7-CONJUNTO BOA ESPERAN?A, UBS 6-RUA MARTHA RIBEIRO COUTINHO, UBS 3-BOQUEIR?O, UBS 1-LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, UBS 2-CONJUNTO DA MANGUEIRA, NASF, FARM?CIA B?SICA, PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL) RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003062 | 25/09/2018 | 5000.00 | 00014940078191 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM A LOCA??O DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, VAN MOVIDO A DIESEL, ANO E MODELO 2006/2007, CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA MANH?, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE JO?O PESSOA, CONFORME CONTRATO N? 021/2018, NO PER?ODO DE 16 DE AGOSTO ? 16 DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SEREVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0003047 | 25/09/2018 | 2000.00 | 00007200860433 | ARTHUR RIBEIRO COUTINHO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IM?VEL RURAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL FAZENDA UMUARANA, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO LIX?O P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 19 DE MAIO ? 19 DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITA??O N? 07/2017, TERMO DE CONTRATO N? 090/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 25/09/2018 | 300.00 | 00043779794420 | JOSÉ ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NO ACIONAMENTO DE BOMBA D'AGUA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003063 | 25/09/2018 | 4000.00 | 00016245210453 | ORLANDO FIRMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM A LOCA??O DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINH?O, A DISPOSI??O DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO VE?CULO POR CONTA DO CONTRATADO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS NAS COMUNIDADES E DISTRITO RURAIS DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003065 | 25/09/2018 | 4000.00 | 00001693796473 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM LOCA??O DE 1 VE?CULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINH?O, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS EM VIAS P?BLICAS DA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 82/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 20/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/09/2018 | 1500.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BASE DO NASF - N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003074 | 26/09/2018 | 277.22 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO MOTO HONDA 125 DE PLACA OFE-8144, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003075 | 26/09/2018 | 4271.62 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4501, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003076 | 26/09/2018 | 1790.53 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-8017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003077 | 26/09/2018 | 3870.36 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003078 | 26/09/2018 | 1133.49 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO SAVEIRO 1.6 DE PLACA QFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDODO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003080 | 26/09/2018 | 2355.40 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4551, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003081 | 26/09/2018 | 3793.10 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO FIAT PALIO DE PLACA OFD-4492, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003082 | 26/09/2018 | 1490.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VE?CULO RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003083 | 26/09/2018 | 1640.17 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA NQG-2452, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 04/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003084 | 26/09/2018 | 847.33 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA OET-7428, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 04/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003085 | 26/09/2018 | 2946.40 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 8423-9 CFM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 26/09/2018 | 1000.00 | 00010155896423 | EDVALDO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O, LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIR?O, MUNIC?PIO DE GURINH?M, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 26/09/2018 | 718.08 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO (DESFILE C?VICO), EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 193/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 26/09/2018 | 1500.00 | 00001632467429 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCLUS?O DA PINTURA DO PR?DIO DO CREAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003072 | 26/09/2018 | 739.84 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFX-8641, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA, SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003073 | 26/09/2018 | 1088.53 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA, SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 13588-7 MAC FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003097 | 27/09/2018 | 164.83 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO MOTO HONDA DE PLACA MOD-8734, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003087 | 27/09/2018 | 1923.30 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACA CAT-0002, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003088 | 27/09/2018 | 2481.58 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DA P? MEC?NICA DE PLACA RYU-0003, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003089 | 27/09/2018 | 1035.02 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 885 VALMET DE PLACA TRT-0006, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003090 | 27/09/2018 | 2086.14 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10 E S500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0007, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRODE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003091 | 27/09/2018 | 200.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DA MOTONL/PATROL DE PLACA CAT-0001, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRODE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003092 | 27/09/2018 | 800.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET DE PLACA TRT-0008, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003095 | 27/09/2018 | 7018.85 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRODE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003099 | 27/09/2018 | 1684.76 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003108 | 27/09/2018 | 2922.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003096 | 27/09/2018 | 4628.48 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO SAVEIRO 1.6 DE PLACA OGA-5983, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003101 | 27/09/2018 | 765.60 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGE-6570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003102 | 27/09/2018 | 2572.32 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA NPR-6923, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003103 | 27/09/2018 | 918.72 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGC-6049, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003104 | 27/09/2018 | 5405.96 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGD-2879, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003105 | 27/09/2018 | 2897.55 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MOH-2045, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003106 | 27/09/2018 | 1521.71 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFG-0543, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003107 | 27/09/2018 | 3088.14 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGE-8520, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 12459-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003100 | 27/09/2018 | 1350.51 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO CAMINHONETE HYUNDAI HR HDR DE PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003109 | 27/09/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003098 | 27/09/2018 | 1568.71 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINHONETE S10 AUT. DE PLACA OFF-2171, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003093 | 27/09/2018 | 1969.92 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINH?O DO LIXO DE PLACA MNN-0208, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003094 | 27/09/2018 | 1897.03 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DO LIXO DE PLACA MYY-0460, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/09/2018 | 25310.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/09/2018 | 88305.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/09/2018 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/09/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO, | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PACTUADO COM O MUNIC?PIO, SOBRE SERVI?O M?DICO HOSPITALAR NO PACIENTE "SEBASTI?O MANOEL DA SILVA", COM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/09/2018 | 183.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/09/2018 | 210.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/09/2018 | 15524.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - PSF CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/09/2018 | 36911.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILÂNNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/09/2018 | 12763.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - ACE - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/09/2018 | 30332.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SAM? - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/09/2018 | 38343.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/09/2018 | 17954.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/09/2018 | 66978.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PSF - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/09/2018 | 12812.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PSF, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/09/2018 | 50928.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PACS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/09/2018 | 6296.64 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/09/2018 | 9964.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/09/2018 | 2655.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE P.A - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/09/2018 | 1240.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAM? - EFETIVOS, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/09/2018 | 57860.81 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/09/2018 | 6922.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/09/2018 | 20566.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/09/2018 | 1387.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/09/2018 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE DUAS FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/09/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/09/2018 | 31449.77 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/09/2018 | 25881.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/09/2018 | 2014.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/09/2018 | 7285.12 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ?GUA E ESGOTO DE PR?DIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/09/2018 | 10.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12570-9 PEJA CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003130 | 28/09/2018 | 513.00 | 00071389075400 | JOSE GILVAN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 600KG DE MACAXEIRA, ADVINDO DA AGRICULTURA FAM?LIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA CHAMADA P?BLICA N? 02/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 044/2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/09/2018 | 1236.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MAIS EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/09/2018 | 931.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/09/2018 | 53959.76 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGIST?RIO - CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/09/2018 | 4310.28 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/09/2018 | 226556.65 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/09/2018 | 166422.72 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO, SERVD. LEI 366. EFET FUNDEB 60, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/09/2018 | 16068.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - CRECHE EDUCA??O INFANTIL 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/09/2018 | 28561.62 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.DEB. FPMO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/09/2018 | 72381.06 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.DEB. FUNDEBO B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/09/2018 | 5724.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PROG. NOVO MAIS EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/09/2018 | 68881.75 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO - CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/09/2018 | 954.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/09/2018 | 13.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 13390-6 CRIAN?A FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/09/2018 | 13.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 13588-7 MAC FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/09/2018 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12981-X GBF FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/09/2018 | 17.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/09/2018 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/09/2018 | 3800.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/09/2018 | 4800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS - CONTRATO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/09/2018 | 954.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - IGD - CONTRATO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/09/2018 | 1200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/09/2018 | 4062.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/09/2018 | 10478.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/09/2018 | 16865.23 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/09/2018 | 7155.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/09/2018 | 3576.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/09/2018 | 2815.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PROCESSO N? 10467-402123/2017-12, PARCELA 14/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/09/2018 | 23.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PROCESSO N? 10467-402124/2017-59, PARCELA 14/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/09/2018 | 41.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO, PARCELA 14/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/09/2018 | 534.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO, N? 10467-402896/2017-91 PARCELA 10/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/09/2018 | 26375.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS, PARCELA 61. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/09/2018 | 61946.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/09/2018 | 29837.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/09/2018 | 9.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/09/2018 | 1.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. ICMS DES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/09/2018 | 6825.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/09/2018 | 9342.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/09/2018 | 35731.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/09/2018 | 28129.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/09/2018 | 8925.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/09/2018 | 30500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DEOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CHEFIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/09/2018 | 7347.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/09/2018 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/09/2018 | 9137.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0003186 | 01/10/2018 | 7370.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA CONFEC??O DE PROT?SES DENT?RIA, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 007/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003187 | 01/10/2018 | 3996.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SOFTWARE ATENDSAUDE PARA 37 AGENTES COMUNIT?RIOS DE S?UDE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A PARCELA 03/12 NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ADITIVO ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003188 | 01/10/2018 | 3260.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TIRAS REATIVA PARA DOSAGEM DA TAXA GLICOSE G-TECH FREE CX C/ 50 TIRAS G-TECH, LANCETA PARA LANCETADOR 28G - CX C/100 UNIDADES G-TECH, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS EOS PACIENTES DO HIPER DIA, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/10/2018 | 3.14 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003193 | 02/10/2018 | 4850.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, LICITA??O P?BLICA, DOA??O DE BENEF?CIO EVENTUAIS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042018 | 0003194 | 02/10/2018 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE ARRECADA??O E TRIBUTOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 02/10/2018 | 220.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 PROTETOR MULTIFUNCIONAL ENERGY LUX 1000VA, DESTINADO A JUNTA MILITAR, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 194/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/10/2018 | 468.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O EM IMPRESSORAS, COMPUTADORES E SERVI?OS DE INFORM?TICA, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 195/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/10/2018 | 1.46 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA REP. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/10/2018 | 136.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 02/10/2018 | 39.95 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/10/2018 | 250.00 | 00001632467429 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA PINTURA DA FACHADA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003195 | 02/10/2018 | 5040.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 110 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, ADVINDO DA AGRICULTURA FAM?LIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO,ORIUNDO DA CHAMADA P?BLICA N? 02/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 046/2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 02/10/2018 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL?GICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PACTUADO COM O MUNIC?PIO, DE PROCEDIMENTO PARA REALIZA??O DE ENEMA OPACA DA PACIENTE "NAYARA HELLEN MARCULINO SOUZA", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003192 | 02/10/2018 | 674.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O NAS UBSF DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALA??O DE UM SONIC E UM RAIO X GNATUS COM REPOSI??O DE PE?AS, MANUTEN??O NO VAZAMENTO DA CAIXA DE COMANDO, DESOBSTRU??O E MANUTEN??O NA SERINGA TR?PLICE, MANUTEN??O NO GABINETE ODONTOL?GICO, NA AUTOCLAVE E COMPRESSOR, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032018 | 0003198 | 02/10/2018 | 7040.22 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA CHAMADA P?BLICA N? 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 02/10/2018 | 6.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/10/2018 | 139.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/10/2018 | 296.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUI??O, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/10/2018 | 210.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A FARM?CIA B?SICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003210 | 03/10/2018 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 VE?CULO FIAT/PALIO, 04 PORTAS, 1.0, PLACA OFF-4501, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS EL?TRICAS, DIRE??O HIDRA?LICA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, COM KILOMETRAGEM LIVRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003211 | 03/10/2018 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 VE?CULO FIAT/PALIO, 04 PORTAS, 1.0, PLACA OFD-4492, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS EL?TRICAS, DIRE??O HIDRA?LICA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, COM KILOMETRAGEM LIVRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003207 | 03/10/2018 | 5026.27 | 23429936000138 | TUTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 567,30 UND DE POLPA DE FRUTAS CONGELADA DE DIVERSOS SABORES (ACEROLA, GOIABA, MANGA E CAJ?), ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA CHAMADA P?BLICA N? 02/2018, CONTRATO N? 48/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 047/2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/10/2018 | 113.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POL?CIA MILITAR, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003206 | 03/10/2018 | 3500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITAT?RIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003212 | 03/10/2018 | 3125.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS (SIMEC E SISMOB) DE CONSTRU??O DE EDIFICA??ES EM ALVENARIA, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ?GUA, ESGOTAMENTO SANIT?RIO, ELABORA??O DE PROJETOS, ANALISES DE PROPOSTAS DE PRE?OS DE LICITA??ES DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNIC?PIO, AVALIA??O DE IM?VEIS, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 23/2017, TERMO DE CONTRATO N? 0112/2017, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003208 | 03/10/2018 | 7200.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CAMINHONETE, S10 CABINE DUPLA, 4X4, A DIESEL, COMPLETA, PLACA OFF-2171, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO,COM KILOMETRAGEM LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/10/2018 | 49.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/10/2018 | 109.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/10/2018 | 523.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SCFV (ENQUANTO O PR?DIO PASSA POR MANUTEN??O), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003209 | 03/10/2018 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4551, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA EL?TRICAS, DIRE??O HIDRA?LICA, COM KM LIVRE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/10/2018 | 5.00 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECAT?RIO - BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 8990-7 SNA. CC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 04/10/2018 | 1716.23 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECAT?RIO - BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 12459-1. CC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 04/10/2018 | 5590.00 | 07874064000160 | GUILHERME LEITE DA NOBREGA NEVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA RECICLAGENS DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM-PB, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 196/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 04/10/2018 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL NO DIA 20/09/2018, EM ATENDIMENTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 04/10/2018 | 293.22 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 04/10/2018 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL N?O RESIDENCIAL, SITUADO NAS PROXIMIDADES DO CONJUNTO BOA ESPERAN?A - GURINH?M - PB, DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A CAPTA??O DE DEJETOS DOMICILIARES (FOSS?O), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 04/10/2018 | 1309.52 | 00010738653470 | BRENDA RAISSA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO POR 15 DIAS SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA QUE EST? DE F?RIAS DA UBSF DO S?TIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 04/10/2018 | 800.00 | 00060100184472 | PAULO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 PLANT?ES EXTRA DE 24H NA AMBUL?NCIA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 04/10/2018 | 7500.00 | 00009569541466 | JOS? CASSIMIRO NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO PER?ODO DE 10/09/2018 ? 30/09/2018, COMO M?DICO NA UBSF DO BOA ESPERAN?A, NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 04/10/2018 | 3330.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL, PARA O PACIENTE "JOS? DANIEL FERNANDES BARBOSA", QUE EST? SOB JUDICIALIZA??O, OF?CIO PJG N? 281/2017 DO MINIST?RIO P?BLICO DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME SOLICITA??ODA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 04/10/2018 | 793.11 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL, PARA O PACIENTE "ASHLEY ESTER DA SILVA", QUE EST? SOB JUDICIALIZA??O, OF?CIO PJG N? 78/2017 DO MINIST?RIO P?BLICO DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 04/10/2018 | 18.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 04/10/2018 | 34.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 04/10/2018 | 13.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003232 | 04/10/2018 | 17110.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE - UBS, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 001/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 08/10/2018 | 2351.68 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL, PARA O PACIENTE "RONALDO DO NASCIMENTO SILVA FILHO", QUE EST? SOB JUDICIALIZA??O, OF?CIO PJG N? 106/2018 DO MINIST?RIO P?BLICO DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 08/10/2018 | 1800.00 | 12922312000131 | EDISANGELA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE 100 CAMISAS ESTAMPADAS, DESTINADAS A TRADICIONAL CAVALGADA E MISSA DO VAQUEIRO, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 198/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 09/10/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL NO DIA 26/09/2018, EM ATENDIMENTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/10/2018 | 1600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORRE??O, AJUSTE, ADEQUA??O E TRANSMISS?O DE GEFIPS, REGULARIZA??O DE TODAS AS DIVERG?NCIAS DECORRENTES DESTES, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO RETIFICA??O DE DADOS E TRANSMISS?O DOS MESMOS, COM ACR?SCIMO DE VALORES DESSE CONTRATO, JUNTO A RFB COM FINS ESPEC?FICOS PREVIDENCI?RIOS, FAZEND?RIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1107-X FEP. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 09/10/2018 | 2415.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE CAMISAS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA, DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003237 | 09/10/2018 | 10085.02 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESCART?VEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA- UBSF, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N?00004/2018, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003238 | 09/10/2018 | 10010.70 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESCART?VEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA- UBSF, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N?00004/2018, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003239 | 09/10/2018 | 5500.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0003241 | 09/10/2018 | 4703.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA USO NO LABORAT?RIO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ATA DE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 012/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0003242 | 09/10/2018 | 5090.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA USO NO LABORAT?RIO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ATA DE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 012/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/10/2018 | 500.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO QUILOMBO DO MAT?O, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 09/10/2018 | 362.06 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO IDOSO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 09/10/2018 | 119.00 | 08865774000197 | MARCOS AUGUSTO BRAGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO IDOSO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/10/2018 | 425.00 | 00004037768488 | RONALDO CARNEIRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIIMENTO DE 1700 SALGADO DESTINADOS AO EVENTO AGOSTO LILAS, COM O TEMA "VIOL~ENCIA CONTRA A MULHER", MINISTRADA COM A EQUIPE DO CREAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/10/2018 | 37.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/10/2018 | 2.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/10/2018 | 4591.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003258 | 10/10/2018 | 6740.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O NAS UBSF DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALA??O DE UM SONIC E UM RAIO X GNATUS COM REPOSI??O DE PE?AS, MANUTEN??O NO VAZAMENTO DA CAIXA DE COMANDO, DESOBSTRU??O E MANUTEN??O NA SERINGA TR?PLICE, MANUTEN??O NO GABINETE ODONTOL?GICO, NA AUTOCLAVE E COMPRESSOR, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/10/2018 | 5012.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - NASF CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/10/2018 | 2625.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - ACE CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/10/2018 | 116.54 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/10/2018 | 204.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/10/2018 | 320.54 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/10/2018 | 94497.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PLANEJAMENTO, ORCAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 11/10/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O MENSAL DE COMPET?NCIA DA FILIA??O DO MUNIC?PIO DE GURINH?M JUNTO A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/10/2018 | 80.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIOS DESTINADOS A AMBUL?NCIA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 15/10/2018 | 500.00 | 00039609375472 | JOSILENE MONTEIRO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA VACINA BCG, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, NA UNIDADE DE SA?DE DO CENTRO, NO MUNIC?PIO DE GURINH?M, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 15/10/2018 | 6000.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO M?DICO, COM 08 PLANT?ES NOTURNO DE 12 HORAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 15/10/2018 | 700.00 | 00009321014454 | ANDREZZA CLARISSA QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUX?LIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 15/10/2018 | 7500.00 | 00006607694179 | MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO M?DICA, COM 05 PLANT?ES DE 24 HORAS (AOS S?BADOS), NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 15/10/2018 | 600.00 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA ALIMENTA??O, PROCESSAMENTO, MANUTEN??O E TRANSMISS?O DE INFORMA??O (CNES, SAI, FPO, VERSIA, SISAB), CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DESA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 15/10/2018 | 612.00 | 15743996000100 | SABRINA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE 51 REFEI??ES PARA OS PROFISSIONAIS DA SA?DE DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA, QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A P?LIO, SARAMPO, COMO TAMB?M DA ANTIRRABICA ANIMAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003276 | 15/10/2018 | 10790.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DO ELENCO DE A A Z, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, TERMO DE CONTRATO N? 00022/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003277 | 15/10/2018 | 3638.42 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DO ELENCO DE A A Z, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, TERMO DE CONTRATO N? 00022/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003278 | 15/10/2018 | 11195.01 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DO ELENCO DE A A Z, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, TERMO DE CONTRATO N? 00022/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003263 | 15/10/2018 | 3000.00 | 00001859992471 | ELIANE CRISTINA COUTINHO LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O MENSAL DE UM VE?CULO, TIPO CAR, CAMINHONETE COM ABERTURA, A DIESEL, MARCA: HYUNDAI HR HDE, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A S?BADO, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, OBJETIVANDO A MANUTEN??O DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 15/10/2018 | 195.00 | 00005979320423 | MARICÉLIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM CONSERTO DE SOM DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 15/10/2018 | 877.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 15/10/2018 | 206.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - IGD, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 15/10/2018 | 1036.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 15/10/2018 | 259.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 15/10/2018 | 1030.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 16/10/2018 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 16/10/2018 | 140.69 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 16/10/2018 | 105.16 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 16/10/2018 | 70.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE N? 32851529 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 16/10/2018 | 131.96 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POL?CIA MILITAR, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 16/10/2018 | 20.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PLANEJAMENTO, ORCAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 16/10/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003279 | 16/10/2018 | 4500.00 | 29180831000174 | ALBERCLITA TEREZA CLEMENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN DE PLACA MNY-8305, COM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DE GURINH?M A GUARABIRA E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO PER?ODO 16/09 A 16/10/2018,ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, TERMO DE CONTRATO 017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003280 | 16/10/2018 | 9000.00 | 27381097000186 | MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA LXG-2869, COM CONDUTOR (EUFRAZIO DE MELO), PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS, FAZENDO O TRAJETO DE GURINH?M A JO?O PESSOA E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO PER?ODO 16/09 A 16/10/2018, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, TERMO DE CONTRATO 016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 16/10/2018 | 308.34 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO DA QUADRA DE ESPORTES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 16/10/2018 | 78.74 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONAL A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 16/10/2018 | 144.86 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONAL A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO DISTRITO BOQUEIR?O, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 16/10/2018 | 147.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCINA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO DISTRITO BOQUEIR?O VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRODE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 16/10/2018 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 16/10/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBSF BOA ESPERAN?A, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 16/10/2018 | 98.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEF?NICA N? 32851136 DA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 16/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A FARM?CIA B?SICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 16/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O NASF, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 16/10/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 16/10/2018 | 640.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 LAVAGENS NOS CARROS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE GURINH?M; SENDO 03 LAVAGENS NA AMBUL?NCIA DO SAMU, 03 LAVAGENS NA AMBUL?NCIA MUNICIPAL, 04 LAVAGENS NO VE?CULO MOBI, 04 LAVAGENS NO VE?CULO SAVEIRO E 04 LAVAGENS NO VE?CULO RANGER, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 16/10/2018 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 17/10/2018 | 500.00 | 00006095319480 | MARIA DAS DORES ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NA FAZENDA RAIZ, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 17/10/2018 | 2100.00 | 00073864935415 | ANA CRISTINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO ? RUA HUMBERTO LUCENA, 148, CENTRO, GURINH?M-PB, ONDE FUNCIONA A BASE DA FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL E O CENTRO DE DISTRIBUI??O, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 17/10/2018 | 1800.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 17/10/2018 | 760.00 | 17679142000120 | INACIA MARIA DA SILVA 41736699172 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DA M?QUINA DE BIOQUIMICA BIO PLUS 2000 SEMI-AUTOM?TICA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202018 | 0003304 | 17/10/2018 | 2980.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 ARM?RIOS VITRINE COM 02 PORTAS COM VIDROS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018, RECURSO DO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME PROPOSTA N? 11739.873000/1170-01 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192018 | 0003305 | 17/10/2018 | 28385.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE (07 BIOMBO TRIPLO COM ROD?ZIOS E COM TECIDOS, 08 CARRO MACA INOX E 05 MESA DE EXAME GINECOL?GICO ACOLCHOADA PRETO), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 019/2018, RECURSO DO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME PROPOSTA N? 11739.873000/1160-01. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0003316 | 17/10/2018 | 9678.87 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 006/2018, TERMO DE CONTRATO N? 010/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 210/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003306 | 17/10/2018 | 33318.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL E EJA), DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 200/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003307 | 17/10/2018 | 3533.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL E EJA), DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 201/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003308 | 17/10/2018 | 8429.07 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MAIS EDUCA??O), DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 202/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003309 | 17/10/2018 | 3846.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE E AEE), DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 203/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003310 | 17/10/2018 | 1763.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MAIS EDUCA??O), DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 204/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003311 | 17/10/2018 | 438.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE E AEE), DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 205/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003312 | 17/10/2018 | 2089.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (QUILOMBOLA), DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 206/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003315 | 17/10/2018 | 2094.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PR? ESCOLA), DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 209/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 17/10/2018 | 1467.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, ESPORTES, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 199/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 17/10/2018 | 1030.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CARTUCHO DE TONER E REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003313 | 17/10/2018 | 6848.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOs-SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 207/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003314 | 17/10/2018 | 1186.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOs-SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 208/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 18/10/2018 | 84.50 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DA A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 18/10/2018 | 390.15 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DA A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 18/10/2018 | 81.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 18/10/2018 | 226.85 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO NA PROCURADORIA GERAL FEDERAL (INMETRO-SGI) NA EXECU??O DE MULTAS JUNTO AO INMETRO, EM CUMPRIMENTO AOS PROCESSOS N?S (248, 249, 250, 251, 252)/2014, PARCELA 11/45. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 18/10/2018 | 950.00 | 00070745086403 | MIKAELA BENTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE SOM, DESTINADO AO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO DIA 12/10/2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192018 | 0003319 | 18/10/2018 | 21150.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE (05 AR SPLIT 9.000 BTUS, 01 NO-BREAK 1200 VA, 04 BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO, 03 MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I3 COM MONITOR DE LED), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 019/2018, RECURSO DO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME PROPOSTA N? 11739.873000/1160-01. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202018 | 0003320 | 18/10/2018 | 19340.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE (01 NOTEBOOK INTEL CORE I5 500GB, 01 IMPRESSORA LASER MONO, 04 MICROCOMPUTADOR INTE CORE I3 COM MONITOR DE LED), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018, RECURSO DO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME PROPOSTA N? 11739.873000/1160-01. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 18/10/2018 | 2250.00 | 00001571844473 | DANIELA DA CUNHA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TR?S PLANT?ES M?DICOS DE 12 HORAS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 18/10/2018 | 1000.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 18/10/2018 | 500.00 | 00027904954400 | Manoel Oz¢rio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO MANIPEBA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 19/10/2018 | 425.00 | 00001291952438 | DANIEL MARTINS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 17 METROS DE LENHA PARA O MATADOURO P?BLICO DO MUNIC?PIO DE GURINH?M-PB, NO M?S DE SETEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 19/10/2018 | 500.00 | 00003488628493 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIR?O, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 19/10/2018 | 275.00 | 00007835577445 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 METROS DE LENHA PARA O MATADOURO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 19/10/2018 | 214.00 | 15768874000160 | JOSE VANDERLEI FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM REFEI??ES E DI?RIAS, NA HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O PARA OS INTEGRANTES DO PROJETO AMIGO DO PEITO, QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OUTUBRO ROSA, REALIZADO EM 18 DE OUTUBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 19/10/2018 | 230.00 | 00073851728491 | SIVALDO LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM CONSERTO DA MOTO HONDA 125 KS DE PLACA OFE-8144, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 19/10/2018 | 3230.00 | 00004988556433 | EDUARDA CARLA NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM 50 CONSULTAS DE GENECOLOGIA, NO DIA 18/10/2018, ALUSIVO AO EVENTO OUTUBRO ROSA, NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 19/10/2018 | 10986.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - ACS CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/10/2018 | 15068.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - MAC CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 19/10/2018 | 15728.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - PSF CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 19/10/2018 | 2983.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - PSF EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/10/2018 | 22030.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - FMS EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.DE: 8.359,79 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 19/10/2018 | 6522.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - SA?DE BUCAL EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.DE: 2.779,41 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 19/10/2018 | 40.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/10/2018 | 800.00 | 00001632467429 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE REPAROS DE FORROS DO EMEF FRANCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOQUEIR?O, EMEF FLAVIANO RIBEIRO, NESTE MUNIC?PIO, EMEF JOS? RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO MAT?O, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/10/2018 | 931.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 19/10/2018 | 39282.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 19/10/2018 | 6341.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/10/2018 | 1236.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MAIS EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 1107-X FEP. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 19/10/2018 | 1600.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA JUNTO A CAIXA ECON?MICA FEDERAL, DE PARECERDE REPROGRAMA??O DE 15/10/2018 - CR 1015880-89/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 19/10/2018 | 2.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 19/10/2018 | 61189.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/10/2018 | 5765.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREM, MP 778, CORRESPONDENTE A 0,5% DA RCL DO ULTIMO EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 19/10/2018 | 971.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/10/2018 | 282.00 | 22264695000151 | SARA RUFINO DA COSTA 01163754420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES PARA O EVENTO DOS IDOSOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N?211/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/10/2018 | 359.55 | 08354615000128 | GURINHEM CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM REGISTROS DE ATAS E ESTATUTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222018 | 0003360 | 22/10/2018 | 107440.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 68 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT FIT CCS18F-R4 18KBTU AGRATTO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 022/2018, RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR N? 201303676. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003356 | 22/10/2018 | 3092.66 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DO ELENCO DE A A Z, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, TERMO DE CONTRATO N? 00022/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0003358 | 22/10/2018 | 2116.43 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, NESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0003359 | 22/10/2018 | 3108.35 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AO SAMU, NESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 23/10/2018 | 5206.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 23/10/2018 | 12500.00 | 00051888866420 | MARIA DA PENHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE IM?VEL URBANO COM ?REA TOTAL DE 3.020,13 M?, SENDO 1.150M? DE ?REA EDIFICADA, LIVRE E DESEMBARA?ADO DE QUAISQUER ?NUS REAIS, SITUADO ? RUA MARTHA RIBEIRO COUTINHO, N? 111, BAIRRO CENTRO, GURINHEM-PB, COM VISTAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SA?DE DE PRONTO ATENDIMENTO (PA) E DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, NOS TERMOS DO DECRETO DE DESAPROPRIA??O N? 13/2017, SENDO ESSA A PARCELA 17/40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003374 | 23/10/2018 | 5000.00 | 00014940078191 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM A LOCA??O DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, VAN MOVIDO A DIESEL, ANO E MODELO 2006/2007, CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA MANH?, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE JO?O PESSOA, CONFORME CONTRATO N? 021/2018, NO PER?ODO DE 16 DE SETEMBRO ? 16 DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0003361 | 23/10/2018 | 7486.99 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGA€ÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PO?OS ARTESIANO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003373 | 23/10/2018 | 4000.00 | 00001693796473 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM LOCA??O DE 1 VE?CULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINH?O, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS EM VIAS P?BLICAS DA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 82/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 20/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003376 | 23/10/2018 | 4000.00 | 00016245210453 | ORLANDO FIRMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM A LOCA??O DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINH?O, A DISPOSI??O DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO VE?CULO POR CONTA DO CONTRATADO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS NAS COMUNIDADES E DISTRITO RURAIS DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 23/10/2018 | 2555.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTCENTES A PREFEITURA MUNCIPAL DE GURINH?M, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 23/10/2018 | 1568.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTCENTES A PREFEITURA MUNCIPAL DE GURINH?M, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 23/10/2018 | 4848.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 23/10/2018 | 660.00 | 10276523000119 | PANIFICADORA SAO PAULO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE P?ES PARA O LANCHE DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO DESFILE C?VICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GURINH?M, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003371 | 23/10/2018 | 3500.00 | 00010064738400 | RINALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O MENSAL DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, TIPO VAN, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO ABRA?O, RAIZ A GURINH?M, CORRESPONDENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, CONTRATO N?048/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003372 | 23/10/2018 | 1000.00 | 00006676942429 | ADIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E DA TARDE, DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCA??O, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO TR?S PASSAGENS A COMUNIDADE DO S?TIO LAGOA DAS PIPUCAS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 019/2018, TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003375 | 23/10/2018 | 3000.00 | 00089894782787 | CLAUDIONOR DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, TIPO MINIVAN, FLEX, ANO E MODELO 2014/2014, CAPACIDADE DE 07 PASSAGEIROS, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANH?, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA??O, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DE GURINH?M A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 014/2018, CONFORME CONTRATO N? 005-G/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 23/10/2018 | 2000.00 | 00004087150496 | JO?O BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, FLEX, ANO E MODELO 2009/2010, CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANH?, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA??O, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO BOQUEIR?O A CRECHE, LOCALIZADA NO DISTRITO BOQUEIR?O, SENDO COMBUST?VEL, CONDUTOR E MANUTEN??O POR CONTA DO CONTRATADA, CONFORME CONTRATO N?007-G/2018, REF AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/18 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 23/10/2018 | 38096.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 23/10/2018 | 3800.00 | 24772452000150 | ANDREA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMO?O PARA SERVIDORES ? SERVI?O DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 23/10/2018 | 30.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 23/10/2018 | 20.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 23/10/2018 | 1000.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE SOFTWARE IPONTO - IPTOF-N, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO .DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 23/10/2018 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10? PARCELA DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2018, EM FAVOR DA COGIVA, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO N? 001/2018 DE 02/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 23/10/2018 | 198.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 24/10/2018 | 2900.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS FUNER?RIOS (02 FUNERAIS ADULTOS COMPLETOS MAIS O CORTEJO E 02 FUNERAIS INFANTIS COMPLETOS COM TRANSLADOS) DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 24/10/2018 | 5200.00 | 07410023000113 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS FUNER?RIOS (05 FUNERAIS COMPLETOS COM TRANSLADOS E CORTEJO) DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0003407 | 24/10/2018 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (BOLSA FAM?LIA), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0003408 | 24/10/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0003409 | 24/10/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0003410 | 24/10/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0003411 | 24/10/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003382 | 24/10/2018 | 5500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS ATRAV?S DE PROFISSIONAL DA ?REA CONT?BIL E ELABORA??O DE PROPOSTA OR?AMENT?RIA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 026/2018 E PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE DE INEXIBILIDADE N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 24/10/2018 | 142.10 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0003406 | 24/10/2018 | 1680.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIM?DIA A ESTA PREFEITURA (GABINETE DO PREFEITO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, TRIBUTOS, LICITA??O, INFRAESTRUTURA, JUNTA MILITAR E ADMINISTRA??O), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003400 | 24/10/2018 | 4430.00 | 23429936000138 | TUTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 500 UND DE POLPA DE FRUTAS CONGELADA DE DIVERSOS SABORES (ACEROLA, CAJARANA, MANGA E GOIABADA), ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA CHAMADA P?BLICA N? 02/2018, CONTRATO N? 48/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 048/2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0003412 | 24/10/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA (EMEF GERLANIA MARIA DA SILVA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0003413 | 24/10/2018 | 290.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA (SECRETARIA DE EDUCA??O, ESPORTES, LAZER E CULTURA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 24/10/2018 | 500.00 | 00078870445453 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO AUSENTE, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 24/10/2018 | 500.00 | 00043808484772 | FUTUOSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DA BOMBA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO BUENOS AIRES, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 24/10/2018 | 300.00 | 00043779794420 | JOSÉ ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NO ACIONAMENTO DE BOMBA D'AGUA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 24/10/2018 | 500.00 | 00008945803459 | RINALDA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO ABRA?O, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 24/10/2018 | 798.00 | 00080647626420 | VALDOMIRO RAFAEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 19 DI?RIAS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 24/10/2018 | 819.00 | 00070010033440 | ALEXANDRO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 19,5 DI?RIAS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 24/10/2018 | 840.00 | 00006378628483 | JOSE BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 20 DI?RIAS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 24/10/2018 | 840.00 | 00092898548472 | SEVERINO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 20 DI?RIAS, NO M?S DE SETEMBRP DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 24/10/2018 | 840.00 | 00064628361487 | JOÃO BATISTA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 20 DI?RIAS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 24/10/2018 | 840.00 | 00003028055406 | VALMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 20 DI?RIAS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 24/10/2018 | 840.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 20 DI?RIAS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 24/10/2018 | 840.00 | 00011146000405 | HERMINIO MARINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 20 DI?RIAS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 24/10/2018 | 840.00 | 00009347223409 | JOSÉ EDUARDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 20 DI?RIAS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 24/10/2018 | 840.00 | 00008052880408 | JOÃO RICARDO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 20 DI?RIAS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 24/10/2018 | 840.00 | 00070134888448 | LENILSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 20 DI?RIAS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 24/10/2018 | 840.00 | 00073864110491 | JOSE MARIA HENRIQUE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 20 DI?RIAS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003401 | 24/10/2018 | 3638.42 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DO ELENCO DE A A Z, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018, TERMO DE CONTRATO N? 00022/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 24/10/2018 | 4550.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE SERVI?O DE RECUPERA??O DA PIN?A E SERVI?O DE PARTE EL?TRICA DO VE?CULO RENAULT MASTER DE PLACA OET-7428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 24/10/2018 | 11950.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE SERVI?O DE RECUPERA??O DO (PARA-CHOQUE, CAP? E INTERCOOLER DO VE?CULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-2452, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0003414 | 24/10/2018 | 2350.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA (SECRETARIA DE SA?DE, UBS 7-CONJUNTO BOA ESPERAN?A, UBS 6-RUA MARTHA RIBEIRO COUTINHO, UBS 3-BOQUEIR?O, UBS 1-LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, UBS 2-CONJUNTO DA MANGUEIRA, NASF, FARM?CIA B?SICA, PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL) RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 25/10/2018 | 3575.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 25/10/2018 | 270.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIOS DESTINADOS A AMBUL?NCIA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003429 | 25/10/2018 | 840.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 14 GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA-UBSF, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 214/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 25/10/2018 | 672.00 | 00013094833454 | ALYSOM DE BRITO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 16 DI?RIAS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 25/10/2018 | 7615.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003420 | 25/10/2018 | 11800.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES (04 FREEZER HORIZONTAL, 02 AR CONDICIONADO, SPLINT - 18.000 BTUS, 01 GELADEIRA/REFRIGERADOR), DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 220/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003422 | 25/10/2018 | 4000.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM VE?CULO TIPO ?NIBUS, ANO E MODELO 1995/1995, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE ARROZ/AUSENTE/MANECOS ? GURINH?M, CONFORME CONTRATO N? 013/2018, TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003423 | 25/10/2018 | 2000.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM VE?CULO TIPO ?NIBUS, ANO E MODELO 1986/1986, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO BOQUEIR?O PARA BOQUEIR?O, CONFORME CONTRATO N? 014/2018, TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003424 | 25/10/2018 | 5000.00 | 00010382835409 | ROGERIO DE FARIAS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM VE?CULO TIPO ?NIBUS, ANO E MODELO 1985/1985, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO MAT?O ? GURINH?M, CONFORME CONTRATO N? 015/2018, TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003430 | 25/10/2018 | 6120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 102 GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 213/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 25/10/2018 | 30.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 25/10/2018 | 20.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 25/10/2018 | 975.00 | 00002537666488 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE DIAGRAMA??O, EDI??O E PUBLICA??O DO AVISO DA LICITA??O DOS SERVI?OS DE REVITALIZA??O DA PRA?A ELIAS GOMES DE ARA?JO, NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003426 | 25/10/2018 | 1908.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO GEO PRESTA??O DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 25/10/2018 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O, NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS E COBERTURA DE EVENTOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 25/10/2018 | 1150.00 | 00004037768488 | RONALDO CARNEIRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIIMENTO DE 4.600 SALGADOS, DESTINADOS AOS EVENTOS DOS IDOSOS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, EM ALUS?O AO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO, MINISTRADA COM A EQUIPE DO CREAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 26/10/2018 | 10478.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | Reforma do Centro de Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003450 | 26/10/2018 | 4564.18 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5? MEDI??O DA REFORMA DO PR?DIO DO PETI - SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, NO MUNIC?PIO DE GURINH?M, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDI??O EM ANEXO, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 002/2018 E TERMO DE CONTRATO N? 062/2018. | 00622018 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003452 | 26/10/2018 | 240.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04 GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 212/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003465 | 26/10/2018 | 30.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 05 GARRAF?ES DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA) DESTINADAS AO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 225/2018, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003466 | 26/10/2018 | 42.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 07 GARRAF?ES DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 226/2018, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003467 | 26/10/2018 | 12.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 GARRAF?ES DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA) DESTINADOS AO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, EMATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 227/2018, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003468 | 26/10/2018 | 48.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 08 GARRAF?ES DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA) DESTINADOS AO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 22/2018, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003469 | 26/10/2018 | 24.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04 GARRAF?ES DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA) DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 229/2018, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 26/10/2018 | 7908.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/10/2018 | 954.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 26/10/2018 | 226.85 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO NA PROCURADORIA GERAL FEDERAL (INMETRO-SGI) NA EXECU??O DE MULTAS JUNTO AO INMETRO, EM CUMPRIMENTO AOS PROCESSOS N?S (248, 249, 250, 251, 252)/2014, PARCELA 12/45. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 26/10/2018 | 24894.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003454 | 26/10/2018 | 120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 216/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003462 | 26/10/2018 | 168.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 28 GARRAF?O DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA 20L), DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 223/2018, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003470 | 26/10/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?OPRESENCIAL N? 00035/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 26/10/2018 | 3565.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 26/10/2018 | 30500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DEOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CHEFIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 26/10/2018 | 8925.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/10/2018 | 31302.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 26/10/2018 | 5724.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PROG. NOVO MAIS EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 26/10/2018 | 54355.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGIST?RIO - CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 26/10/2018 | 66707.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO - CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003455 | 26/10/2018 | 180.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 03 GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N?217/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003460 | 26/10/2018 | 66.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 11 GARRAF?ES DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA 20L), DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 221/2018, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 26/10/2018 | 6704.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 26/10/2018 | 25746.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 26/10/2018 | 400.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM A MANUTEN??O DO LIX?O P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003464 | 26/10/2018 | 30.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 05 GARRAF?ES DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA 20L), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 224/2018, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 26/10/2018 | 76678.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PSF - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 26/10/2018 | 20534.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 26/10/2018 | 14104.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 26/10/2018 | 24920.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SAM? - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 26/10/2018 | 36482.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 26/10/2018 | 6822.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003453 | 26/10/2018 | 240.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04 GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA-UBSF, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 215/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003456 | 26/10/2018 | 180.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 03 GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 218/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 26/10/2018 | 230.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND E COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE (05 BOBINAA 1 VIA 80MMX40M T?RMICA 48G PALHA MAXPRINT UNID), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 219/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003461 | 26/10/2018 | 942.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 157 GARRAF?ES DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA 20L), DESTINADAS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 222/2018, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A FARM?CIA B?SICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003489 | 29/10/2018 | 53.61 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO MOTO HONDA 125 DE PLACA OFF-8144, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003490 | 29/10/2018 | 2030.59 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-8017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DOPREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003491 | 29/10/2018 | 5683.65 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4501, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003492 | 29/10/2018 | 1054.40 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003493 | 29/10/2018 | 4691.39 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003494 | 29/10/2018 | 1931.14 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003495 | 29/10/2018 | 3118.96 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4551, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003496 | 29/10/2018 | 5302.61 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFD-4492, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003497 | 29/10/2018 | 1466.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA OET-7428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003498 | 29/10/2018 | 2293.88 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA NQG-2452, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003499 | 29/10/2018 | 2514.51 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VE?CULO RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?OPRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003512 | 29/10/2018 | 2107.04 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DO LIXO DE PLACA MYY-0460, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003513 | 29/10/2018 | 1449.84 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DO LIXO DE PLACA MNN-0208, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/10/2018 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O, LOCALIZADO NO DISTRITO BOQUEIR?O, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/10/2018 | 190.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O, LOCALIZADO NO DISTRITO BOQUEIR?O, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/10/2018 | 240.00 | 00078869692434 | JOSÉ RAIMUNDO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM ACOMPANHAMENTO DE CARRO DE SOM NO DESFILE ALUSIVO AO 7 DE SETEMBRO, REALIZADO NO DIA 26/09/2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0003479 | 29/10/2018 | 7757.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 006/2018, TERMO DE CONTRATO N? 010/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 230/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003480 | 29/10/2018 | 1401.77 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO SAVEIRO 1.6 DE PLACA OGA-5983, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003481 | 29/10/2018 | 1610.21 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO FORD KA DE PLACA QSD-4747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003482 | 29/10/2018 | 691.94 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA ODC-6049, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003483 | 29/10/2018 | 5822.38 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGD-2879, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003484 | 29/10/2018 | 1814.53 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA NPR-6923, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003485 | 29/10/2018 | 1498.83 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MOH-2045, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003486 | 29/10/2018 | 571.04 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGE-6570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003487 | 29/10/2018 | 1997.08 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGE-8520, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003488 | 29/10/2018 | 1533.31 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFG-0543, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003511 | 29/10/2018 | 3002.15 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINHONETE S10 AUT. DE PLACA OFF-2171, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/10/2018 | 125.51 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POL?CIA MILITAR, NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003510 | 29/10/2018 | 1379.34 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO CAMINHONETE HYUNDAI HR HDR DE PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003502 | 29/10/2018 | 769.26 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACA CAT-0002, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003503 | 29/10/2018 | 2446.43 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DA P? MEC?NICA DE PLACA HYU-0003, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003504 | 29/10/2018 | 1561.97 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL DE PLACA CAT-0001, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDODO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003505 | 29/10/2018 | 752.36 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CA?AMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003506 | 29/10/2018 | 7865.57 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003507 | 29/10/2018 | 2884.08 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR NEW HOLLAND DE PLACA TRT-0007, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003508 | 29/10/2018 | 666.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET 65 DE PLACA TRT-0008, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003509 | 29/10/2018 | 1352.42 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET 885 DE PLACA TRT-0006, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/10/2018 | 147.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/10/2018 | 68.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003500 | 29/10/2018 | 795.35 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA OFX-8641, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003501 | 29/10/2018 | 840.71 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003514 | 29/10/2018 | 118.05 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO MOTO HONDA 125 DE PLACA MOD-8734, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/10/2018 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12981-X GBF FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/10/2018 | 13.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 13588-7 MAC FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/10/2018 | 3.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/10/2018 | 13.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12987-9 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/10/2018 | 13.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 13390-6 CRIAN?A FELIZ FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/10/2018 | 16157.79 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/10/2018 | 8109.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/10/2018 | 4062.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/10/2018 | 3800.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/10/2018 | 1200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/10/2018 | 4800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS - CONTRATO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/10/2018 | 954.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - IGD - CONTRATO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/10/2018 | 6345.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/10/2018 | 3423.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/10/2018 | 3.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/10/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/10/2018 | 421.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/10/2018 | 28315.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/10/2018 | 25881.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/10/2018 | 2014.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/10/2018 | 486.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/10/2018 | 323.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/10/2018 | 10.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12570-9 PEJA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/10/2018 | 4310.28 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/10/2018 | 99776.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.DEB. FUNDEBO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/10/2018 | 14953.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - CRECHE EDUCA??O INFANTIL 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/10/2018 | 164735.32 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO, SERVD. LEI 366. EFET FUNDEB 60, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/10/2018 | 223602.37 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/10/2018 | 82406.42 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003515 | 30/10/2018 | 5840.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE CINCO GABINETES ODONTOL?GICO COM REPOSI??O DE PE?AS DE EQUIPO, CUSPIDEIRA, REFLETOR, COMPRESSOR, MOTORES DE ALTA ROTA??O, MOTORES DE BAIXA ROTA??O, CONTRA ?NGULO E AUTOCLAVES, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/10/2018 | 10.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/10/2018 | 27.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/10/2018 | 170.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/10/2018 | 153.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/10/2018 | 91.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/10/2018 | 13774.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PSF, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/10/2018 | 51384.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PACS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/10/2018 | 5040.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/10/2018 | 9630.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILÂNNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/10/2018 | 11161.73 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - ACE - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/10/2018 | 1240.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAM? - EFETIVOS, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/10/2018 | 2480.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE P.A - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/10/2018 | 36436.39 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/10/2018 | 57727.34 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/10/2018 | 120.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA MANUTEN??O B?SICA DE PREVEN??O (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO VE?CULO FORD RANGER XLSCD4 DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003560 | 31/10/2018 | 3500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITAT?RIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/10/2018 | 20.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/10/2018 | 8032.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DE PR?DIOS VINCULADOS A EST? PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/10/2018 | 10861.11 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECAT?RIO - BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 2217-9 FPM CC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/10/2018 | 28477.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.OBS: JUROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/10/2018 | 26375.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/10/2018 | 2827.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PROCESSO 10467-402123/2017-12. PARCELA 15/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/10/2018 | 24.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PROCESSO 10467-402124/2017-59. PARCELA 15/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/10/2018 | 41.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PROCESSO 10467-402125/2017-01. PARCELA 15/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/10/2018 | 12326.00 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECAT?RIO - BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 2217-9 FPM CC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/10/2018 | 1.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. ICMS DES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/10/2018 | 1297.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO, PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/10/2018 | 215.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - IGDBF, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/10/2018 | 914.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/10/2018 | 1082.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/10/2018 | 269.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/10/2018 | 860.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 12983-6 GSUAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13267-5 FMAS FEAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13127-X CREAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003561 | 31/10/2018 | 3400.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MOLAS E BUCHA, DESTINADAS AO VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/11/2018 | 14.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0003582 | 01/11/2018 | 7370.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA CONFEC??O DE PROT?SES DENT?RIA, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 007/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 05/11/2018 | 500.00 | 00033222653828 | MARCELA KELLY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BASE DO NASF - N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 05/11/2018 | 339.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUI??O, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 05/11/2018 | 380.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIOS DESTINADOS A AMBUL?NCIA DO SAMU, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003599 | 05/11/2018 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 VE?CULO FIAT/PALIO, 04 PORTAS, 1.0, PLACA OFD-4501, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS EL?TRICAS, DIRE??O HIDRA?LICA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?OPRESENCIAL N? 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, COM KILOMETRAGEM LIVRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003600 | 05/11/2018 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 VE?CULO FIAT/PALIO, 04 PORTAS, 1.0, PLACA OFD-4492, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS EL?TRICAS, DIRE??O HIDRA?LICA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?OPRESENCIAL N? 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, COM KILOMETRAGEM LIVRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003602 | 05/11/2018 | 3996.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SOFTWARE ATENDSAUDE PARA 37 AGENTES COMUNIT?RIOS DE S?UDE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A PARCELA 04/12 NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ADITIVO ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 05/11/2018 | 975.00 | 00002537666488 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE DIAGRAMA??O, EDI??O E PUBLICA??O DO AVISO DA LICITA??O DOS SERVI?OS DE REVITALIZA??O DA PRA?A CENTRAL, NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003593 | 05/11/2018 | 4850.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, LICITA??O P?BLICA, DOA??O DE BENEF?CIO EVENTUAIS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042018 | 0003594 | 05/11/2018 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE ARRECADA??O E TRIBUTOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003601 | 05/11/2018 | 7200.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CAMINHONETE, S10 CABINE DUPLA, 4X4, A DIESEL, COMPLETA, PLACA OFF-2171, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, COM KILOMETRAGEM LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 05/11/2018 | 119.06 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO DISTRITO BOQUEIR?O, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 05/11/2018 | 99.71 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O, LOCALIZADO NO DISTRITO BOQUEIR?O, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 05/11/2018 | 193.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O, LOCALIZADO NO DISTRITO BOQUEIR?O, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 05/11/2018 | 171.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO DISTRITO BOQUEIR?O, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRODE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 05/11/2018 | 134.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 05/11/2018 | 529.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003597 | 05/11/2018 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4551, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA EL?TRICAS, DIRE??O HIDRA?LICA, COM KM LIVRE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13567-5 FMASGURINHEM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 05/11/2018 | 5660.00 | 07334620000106 | FABIO GONCALVES DE PONTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE BRINQUEDOS INFL?VEIS PARA O EVENTO, MUNDO ENCANTADO DAS CRIAN?AS, NAS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS, DO MUNIC?PIO DE GURINH?M-PB, SENDO ESTAS: PAU FERRO, RIACHO VERDE, MAT?O, MANECOS, SERRA DO CATOL?, URU??, LAGOA DAS PIPUCAS, COMO TAMB?M O CENTRO DA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? S/N DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 06/11/2018 | 20.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003608 | 06/11/2018 | 1250.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NOS VE?CULO DA FROTA MUNICIPAL, SENDO: (03 VULCANIZA??O DO ?NIBUS, PLACA OGE-6570, 02 VULCANIZA??O DOS PNEUS DIANTEIRO DA PATROL, 02 MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DIANTEIRO DO TRATOR, 02 TROCA DE PNEUS TRASEIRO DA RETRO ESCAVADEIRA, 04 VULCANIZA??O DO ?NIBUS, PLACA OGD-2879, 02 TROCAS DE PNEUS TRASEIRO) NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?009/2018, CONFORME MEMORANDO INTERNO DA SECDE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 06/11/2018 | 245.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A FARM?CIA B?SICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 06/11/2018 | 750.00 | 00006192824444 | H?RCULES THIAGO DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO M?DICO, COM 01 PLANT?O NOTURNO DE 12 HORAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003609 | 06/11/2018 | 3950.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TIRAS REATIVA PARA DOSAGEM DA TAXA GLICOSE G-TECH FREE CX C/ 50 TIRAS G-TECH, LANCETA PARA LANCETADOR 28G - CX C/100 UNIDADES G-TECH, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS EOS PACIENTES DO HIPER DIA, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003610 | 06/11/2018 | 5500.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 06/11/2018 | 141.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 07/11/2018 | 848.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND E COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORM?TICA, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, VINCULADAS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 07/11/2018 | 4500.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NOBREGA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE CONSULTA REALIZADA NO MUNIC?PIO DE GURINH?M, RELATIVO A 90 CONSULTAS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0003615 | 07/11/2018 | 13104.10 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, NESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 07/11/2018 | 3645.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 81 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAV?S DE UNIDADES M?VEIS, CONFORME RELA??O DOS PACIENTES ATENDIDOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003614 | 07/11/2018 | 3125.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS (SIMEC E SISMOB) DE CONSTRU??O DE EDIFICA??ES EM ALVENARIA, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ?GUA, ESGOTAMENTO SANIT?RIO, ELABORA??O DE PROJETOS, ANALISES DE PROPOSTAS DE PRE?OS DE LICITA??ES DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNIC?PIO, AVALIA??O DE IM?VEIS, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 23/2017, TERMO DE CONTRATO N? 0112/2017, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 07/11/2018 | 2201.08 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE PASSAGENS A?REAS JO?O PESSOA/BRAS?LIA, PARA O PER?ODO DE 18 A 23/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 08/11/2018 | 650.00 | 04491568000103 | CILENE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE ROBOQUE DO ?NIBUS DE PLACA KHW-3227, REMOVIDO EM BAYEUX-PB PARA SAP?-PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 08/11/2018 | 240.00 | 10736481000151 | LABORAT?RIO CARVALHO E MONTENEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO PARA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DO PACIENTE "SEVERINO BATISTA DA SILVA", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO OF?CIO PJG N? 325/2018 DA PROMOTORIA DE JUSTI?A CUMULATIVA DA COMARCA DE GURINH?M-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 09/11/2018 | 19.65 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 09/11/2018 | 370.91 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 CUSTEIO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0003623 | 09/11/2018 | 6103.75 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERAIS GR?FICOS , DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0003624 | 09/11/2018 | 4173.35 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERAIS GR?FICOS , DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 09/11/2018 | 5225.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERAIS GR?FICOS , DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0003626 | 09/11/2018 | 3895.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MATERAIS GR?FICOS , DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 09/11/2018 | 99.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEF?NICA N? 1100038655146 DA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 09/11/2018 | 400.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIOS DESTINADOS A AMBUL?NCIA DO SAMU E AMBUL?NCIA DO MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 09/11/2018 | 700.00 | 00009321014454 | ANDREZZA CLARISSA QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUX?LIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 09/11/2018 | 500.00 | 00039609375472 | JOSILENE MONTEIRO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA VACINA BCG, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, NA UNIDADE DE SA?DE DO CENTRO, NO MUNIC?PIO DE GURINH?M, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 09/11/2018 | 7500.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO M?DICO, COM 08 PLANT?ES NOTURNO DE 12 HORAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 09/11/2018 | 600.00 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA ALIMENTA??O, PROCESSAMENTO, MANUTEN??O E TRANSMISS?O DE INFORMA??O (CNES, SAI, FPO, VERSIA, SISAB), CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 09/11/2018 | 2250.00 | 00001571844473 | DANIELA DA CUNHA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TR?S PLANT?ES M?DICOS DE 12 HORAS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 09/11/2018 | 4500.00 | 00006607694179 | MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO M?DICA, COM 05 PLANT?ES DE 24 HORAS (AOS S?BADOS), NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/11/2018 | 10796.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - ACS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 09/11/2018 | 800.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUST?VEIS, PE?AS E SERVI?OS DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NOS TERMOS DA RESOLU??O RN/TC 05/2015 RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 09/11/2018 | 21765.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - FMS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 09/11/2018 | 2625.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - ACE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 09/11/2018 | 6522.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 09/11/2018 | 15586.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - MAC, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 09/11/2018 | 2767.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - PSF EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 09/11/2018 | 5238.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/11/2018 | 451.24 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 09/11/2018 | 94605.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 09/11/2018 | 800.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA PLANILHA E DOMENTOSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUST?VEIS, PE?AS E SERVI?OS DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NOS TERMOS DA RESOLU??O RN/TC 05/2015 RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 09/11/2018 | 7717.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 09/11/2018 | 39415.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/11/2018 | 931.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 09/11/2018 | 1236.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MAIS EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 09/11/2018 | 459.24 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 09/11/2018 | 1600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORRE??O, AJUSTE, ADEQUA??O E TRANSMISS?O DE GEFIPS, REGULARIZA??O DE TODAS AS DIVERG?NCIAS DECORRENTES DESTES, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO RETIFICA??O DE DADOS E TRANSMISS?O DOS MESMOS, COM ACR?SCIMO DE VALORES DESSE CONTRATO, JUNTO A RFB COM FINS ESPEC?FICOS PREVIDENCI?RIOS, FAZEND?RIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PLANEJAMENTO, ORCAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 09/11/2018 | 828.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 09/11/2018 | 1000.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA PLANILHA E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUST?VEIS, PE?AS E SERVI?OS DOS VE?CULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, NOS TERMOS DA RESOLU??O RN/TC 05/2015, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 09/11/2018 | 6701.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 09/11/2018 | 22804.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/11/2018 | 59937.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 09/11/2018 | 27522.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.OBS: JUROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 12/11/2018 | 1250.00 | 00011038064406 | CAIO GABRIEL MAIA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? SERVI?O ESPECIALIZADO EM FOTOGRAFIA E FILMAGEM; SENDO COBERTURA FOTOGR?FICA COMPLETA DE EVENTOS OU OBRAS EM ALTA RESOLU??O, EDI??O PROFISSIONAL DE FOTOGRAFIA NOS PROGRAMAS ADOBE PHOTOSHOP E ADOBE LIGHTROOM E V?DEO NOS PROGRAMAS ADOBE PREMIERE E ADOBE AFTER EFFECTS, FOTOGRAFIA E FILMAGEM A?REA DE ALTA RESOLU??O PARA EVENTOS, OBRAS, ETC, ALIMENTA??O NAS M?DIAS SOCIAIS (FACEBOOK E INSTAGRAM) DO CONTE?DO FINALIZADO, CONFORME CONTRATO N? 008 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 12/11/2018 | 400.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE DO PACIENTE "EDNALDO FERREIRA DE LIMA", CONFORME OF?CIO PJG N? 279/2018 DO MINIST?RIO P?BLICO DO ESTADO DA PARA?BA, COMARCA DE GURINH?M. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 12/11/2018 | 3000.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM ALUGUEL DE TENDAS PARA O DIA D DA CAMPANHA DE VACINA CANINA, DECORA??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, DURANTE O EVENTO DA SEMANA DO BEB?, NESTA CIDADE, REFERENTE AO EVENTO DO DIA D DA SEMANA DO BEB?; DECORA??O E ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, COMO TAMB?M CONFEC??O DE PLAQUINHAS DESTINADAS AO EVENTO DO DIA D DO OUTUBRO ROSA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 12/11/2018 | 1750.00 | 00008965337437 | CINTHYA LEITE RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO M?DICA, COM 01 PLANT?O DE 24 HORAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0003660 | 13/11/2018 | 11803.55 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, NESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 13/11/2018 | 1200.00 | 00002678226425 | ELENILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINA??O CANINA, REALIZADA NO PER?ODO DE 01 A 22 DE SETEMBRO DE 2018, SENDO O DIA D 22/09/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 13/11/2018 | 1200.00 | 00003984163460 | ELENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINA??O CANINA, REALIZADA NO PER?ODO DE 01 A 22 DE SETEMBRO DE 2018, SENDO O DIA D 22/09/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 14/11/2018 | 750.00 | 00008614681470 | ALISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM VIAGENS DE IDA E VOLTA EM VE?CULO DE PLACA NPZ-7476/PB, FAZENDO O TRAJETO, SAINDO DE GURINH?M COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL ITABAIANA TRANSPORTANDO PACIENTES, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 14/11/2018 | 520.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 14 LAVAGENS NOS CARROS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE GURINH?M; SENDO 01 LAVAGEM NA AMBUL?NCIA DO SAMU, 01 LAVAGEM NA AMBUL?NCIA MUNICIPAL, 04 LAVAGENS NO VE?CULO MOBI, 04 LAVAGENS NO VE?CULO SAVEIRO E 04 LAVAGENS NO VE?CULO RANGER, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003671 | 14/11/2018 | 8515.85 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICO, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0003673 | 14/11/2018 | 7370.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA CONFEC??O DE PROT?SES DENT?RIA, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 007/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 14/11/2018 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL N?O RESIDENCIAL, SITUADO NAS PROXIMIDADES DO CONJUNTO BOA ESPERAN?A - GURINH?M - PB, DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A CAPTA??O DE DEJETOS DOMICILIARES (FOSS?O), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003670 | 14/11/2018 | 4000.00 | 00001693796473 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM LOCA??O DE 1 VE?CULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINH?O, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS EM VIAS P?BLICAS DA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 82/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 20/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003663 | 14/11/2018 | 3000.00 | 00001859992471 | ELIANE CRISTINA COUTINHO LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O MENSAL DE UM VE?CULO, TIPO CAR, CAMINHONETE COM ABERTURA, A DIESEL, MARCA: HYUNDAI HR HDE, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A S?BADO, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, OBJETIVANDO A MANUTEN??O DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003669 | 14/11/2018 | 5500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS ATRAV?S DE PROFISSIONAL DA ?REA CONT?BIL E ELABORA??O DE PROPOSTA OR?AMENT?RIA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 026/2018 E PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE DE INEXIBILIDADE N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003672 | 14/11/2018 | 28000.00 | 14853508000147 | ADECAFS ASSOC DE DESENV COM DOS AGRIL E AGRICULTORAS E FAM DO SITIO SERRA DO CAT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 2.000KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA CHAMADA P?BLICA N? 02/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 049/2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 14/11/2018 | 1100.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, 02, CENTRO, CEP: 58356-000, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TR?S TURNOS, PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS, F?SICAS E CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, VINCULADO ? SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, LOCA??O TEMPOR?RIA ENQUANTO O PR?DIO EST? EM REFORMA, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 14/11/2018 | 1100.00 | 09140351001063 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, 02, CENTRO, CEP: 58356-000, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TR?S TURNOS, PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS, F?SICAS E CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, VINCULADO ? SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, LOCA??O TEMPOR?RIA ENQUANTO O PR?DIO EST? EM REFORMA, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0003674 | 14/11/2018 | 1661.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIAL SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 231/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 19/11/2018 | 400.00 | 00004714413414 | LILIANA FERREIRA DE ARA?JO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA O CRAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO CONTRATO N? 011/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 19/11/2018 | 10.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 19/11/2018 | 110.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003677 | 19/11/2018 | 9000.00 | 27381097000186 | MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA LXG-2869, COM CONDUTOR (EUFRAZIO DE MELO), PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, FAZENDO O TRAJETO DE GURINH?M A JO?O PESSOA E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO PER?ODO 16/10 A 16/11/2018, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, TERMO DE CONTRATO 016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003678 | 19/11/2018 | 4500.00 | 29180831000174 | ALBERCLITA TEREZA CLEMENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN DE PLACA MNY-8305, COM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DE GURINH?M A GUARABIRA E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO PER?ODO 16/10 A 16/11/2018,ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, TERMO DE CONTRATO 017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0003679 | 19/11/2018 | 6360.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGA€ÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADE ABRA?O, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0003680 | 19/11/2018 | 1632.99 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGA€ÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADE BOQUEIR?O, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0003681 | 19/11/2018 | 882.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGA€ÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO DE 3,0 CV, DO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADE BOQUEIR?O, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003675 | 19/11/2018 | 190.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, LOCALIZADA NO S?TIO MANECOS, NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 232/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 19/11/2018 | 3150.00 | 00044073275453 | ALAN RICARDO DUTRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 42 CONSULTAS DE UROLOGIA NO DIA D DO EVENTO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 19/11/2018 | 12731.02 | 22552766000111 | MAPA MIX COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 19/11/2018 | 2132.35 | 22552766000111 | MAPA MIX COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/11/2018 | 40.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/11/2018 | 12500.00 | 00051888866420 | MARIA DA PENHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE IM?VEL URBANO COM ?REA TOTAL DE 3.020,13 M?, SENDO 1.150M? DE ?REA EDIFICADA, LIVRE E DESEMBARA?ADO DE QUAISQUER ?NUS REAIS, SITUADO ? RUA MARTHA RIBEIRO COUTINHO, N? 111, BAIRRO CENTRO, GURINHEM-PB, COM VISTAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SA?DE DE PRONTO ATENDIMENTO (PA) E DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, NOS TERMOS DO DECRETO DE DESAPROPRIA??O N? 13/2017, SENDO ESSA A PARCELA 18/40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/11/2018 | 5536.50 | 09039574000148 | MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, PARA ATENDIMENTO A POPULA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003694 | 20/11/2018 | 2900.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04 PNEUS 205/75R16 AO VE?CULO AMBUL?NCIA RENAULT MASTER DE PLACA OET-7428, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003695 | 20/11/2018 | 2560.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04 PNEUS 205/65R16 AO VE?CULO AMBUL?NCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG-2452, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003696 | 20/11/2018 | 4767.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA REPOSI??O E CONSERTO DO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-8017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003697 | 20/11/2018 | 5441.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA REPOSI??O E CONSERTO DO VE?CULO SAVEIRO DE PLACA OGA-5983, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003698 | 20/11/2018 | 5818.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA REPOSI??O E CONSERTO DO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003699 | 20/11/2018 | 4400.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA REPOSI??O E CONSERTO DO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8919, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003700 | 20/11/2018 | 4116.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA REPOSI??O E CONSERTO DO VE?CULO SAVEIRO DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003692 | 20/11/2018 | 189.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO MATADOURO P?BLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MUNIC?PIO DE GURINH?M, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018, TERMO DE CONTRATO N? 005/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 234/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/11/2018 | 400.00 | 00010229436420 | JANE APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POL?CIA MILITAR, NESTA CIDADE, SITUADO NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, GURINH?M/PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PLANEJAMENTO, ORCAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/11/2018 | 12176.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE CONTRIBUI??O DEVIDA DO MUNIC?PIO DE GURINH?M AO FUNDO GARANTIA SAFRA, RELATIVO A SAFRA 2017/2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PLANEJAMENTO, ORCAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/11/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/11/2018 | 744.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL EM ATENDIMENTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232018 | 0003701 | 20/11/2018 | 4716.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04 AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT,220V, 60HZ, 12.000 BTUS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 233/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018, RECURSO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O, CONFORME CONV?NIO N? 005/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/11/2018 | 5765.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREM, MP 778, CORRESPONDENTE A 0,5% DA RCL DO ULTIMO EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/11/2018 | 1353.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/11/2018 | 3570.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/11/2018 | 23187.11 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECAT?RIO - BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 2217-9 FPM CC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 21/11/2018 | 1600.00 | 00006441592436 | MARIA EDJANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO AUTOMOTIVO DE PLACA MNX-8618/PB, PARA TRANSPORTE DOS FUNCION?RIOS E T?CNICOS DO CREAS, PARA ?REAS RURAIS DESTE MUNIC?PIO, SENDO ESTAS: SERRA DO CATOL?, RIACHO VERDE, BUENOS AIRES, BOQUEIR?O, PAU FERRO DA ESTA??O E MANECOS; COM O OBJETIVO DE REALIZAR O EVENTO "ANOS DOURADOS", COM OS IDOSOS EM COMEMORA??O AO DIA DO IDOSO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 21/11/2018 | 150.00 | 00085329185491 | LUCINEIDE NASCIMENTO DOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA A REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA COM CONTRASTE, CONSIDERANDO QUE A MESMA ? DE GRANDE RELEV?NCIA PARA AVALIA??O DO ESTADO DE SA?DE DE "LUCINEIDE NASCIMENTO SOUZA SOBRAL", QUE POSSUI UM TUMOR NA BEXIGA, CONSIDERANDO QUE O HOSPITAL LAUREANO SOLICITA O PAGAMENTO DO EXAME, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003714 | 21/11/2018 | 1550.00 | 00002957347440 | JOSEANE SIMÃO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 31 CARRADAS DE ?GUA POT?VEL COM 12.000 LITROS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 16/09/2018 ? 15/10/2018, CONFORME DISPEN?A DE LICITA??O N? 002/2018, CONTRATO N? 046/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232018 | 0003725 | 21/11/2018 | 14980.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 107 VENTILADORES OSC PAREDE 60CM NEW PR GR PR 220V PREMIUM, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 235/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018, RECURSO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O, CONFORME CONV?NIO N? 005/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 8990-7 SNA. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 21/11/2018 | 400.00 | 00073850870430 | JOSE GOMES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO CONTRATO N? 005/2018, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 21/11/2018 | 750.00 | 00001691640476 | ARLEN BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O ACIONAMENTO DE BOMBA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NA FAZENDA VOLTA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NOS MESES DE JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003708 | 21/11/2018 | 815.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, LOCALIZADA NO S?TIO MANECOS, NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 236/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 21/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 21/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONOU O NASF, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 21/11/2018 | 39.54 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 21/11/2018 | 828.26 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 21/11/2018 | 1800.00 | 00008191622483 | MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA REDE P?BLICA DE SA?DE, SENDO 03 VIAGENS DE PAU-FERRO DA ESTA??O, ?REA RURAL DESTE MUNIC?PIO, PARA JO?O PESSOA, 04 VIAGENS DE PAU-FERRO DA ESTA??O PARA O HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA E 20 VIAGENS DE PAU-FERRO DA ESTA??O PARA O PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNIC?PIO, NO VE?CULO DE MODELO CLASSIC LS DE PLACA NQG-2533/PB, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, ATRAV?S DA SEC SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003720 | 21/11/2018 | 550.00 | 00002957347440 | JOSEANE SIMÃO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 11 CARRADAS DE ?GUA POT?VEL COM 12.000 LITROS, DESTINADAS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DISPENSA N? 002/2018, CONTRATO N? 046/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 21/11/2018 | 800.00 | 23731522000169 | JACKSON MARANH?O E MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE REMO??O DE UMA AMBUL?NCIA RENALT/MASTER DE PLACA NQG-2452, QUE SE ENCONTRAVA NO S?TIO GURINHEZINHO, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE GURINH?M PARA A CIDADE DE SAP?-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 21/11/2018 | 300.00 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PACTUADO COM O MUNIC?PIO, SOBRE SERVI?O AMBULATORIAL NOS PACIENTES "MARIA JOS? BARBOSA" E "JOS? CAVALCANTE DE ANDRADE J?NIOR, COM PROCEDIMENTO DE HOLTER 24HS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 22/11/2018 | 1000.00 | 00046813179420 | VALDETE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO ? RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DA CAIXA, GURINH?M-PB, ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 22/11/2018 | 270.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIOS DESTINADOS A AMBUL?NCIA DO SAMU E A AMBUL?NCIA DO MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 22/11/2018 | 9046.82 | 09039574000148 | MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, PARA ATENDIMENTO A POPULA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 22/11/2018 | 300.00 | 00043779794420 | JOSÉ ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NO ACIONAMENTO DE BOMBA D'AGUA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 22/11/2018 | 1000.00 | 00010155896423 | EDVALDO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O, LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIR?O, MUNIC?PIO DE GURINH?M, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003733 | 22/11/2018 | 5853.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA REPOSI??O E CONSERTO DO VE?CULO MICRO?NIBUS DE PLACA OGE-6570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIALN? 00005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003734 | 22/11/2018 | 8509.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA REPOSI??O E CONSERTO DO VE?CULO MICRO?NIBUS DE PLACA NPR-6923, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIALN? 00005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003735 | 22/11/2018 | 8495.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA REPOSI??O E CONSERTO DO VE?CULO MICRO?NIBUS DE PLACA OGC-6049, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIALN? 00005/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003736 | 22/11/2018 | 7145.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA REPOSI??O E CONSERTO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGD-2879, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 22/11/2018 | 400.00 | 00004714413414 | LILIANA FERREIRA DE ARA?JO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA O CRAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO CONTRATO N? 011/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 23/11/2018 | 2600.00 | 00013293596401 | CLAUDEVAN TRAJANO FERREIRA J?NIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM REPAROS EM CAL?AMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 23/11/2018 | 882.06 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A MANUTEN??O B?SICA DE PREVEN??O DO VE?CULO FORD RANGER XLSCD4 DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 23/11/2018 | 140.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA MANUTEN??O B?SICA DE PREVEN??O DO VE?CULO FORD RANGER XLSCD4 DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0003751 | 26/11/2018 | 2350.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA (SECRETARIA DE SA?DE, UBS 7-CONJUNTO BOA ESPERAN?A, UBS 6-RUA MARTHA RIBEIRO COUTINHO, UBS 3-BOQUEIR?O, UBS 1-LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, UBS 2-CONJUNTO DA MANGUEIRA, NASF, FARM?CIA B?SICA, PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL) RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 26/11/2018 | 6426.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0003745 | 26/11/2018 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA (SECRETARIA DE EDUCA??O, ESPORTES, LAZER E CULTURA, BIBLIOTECA E PROGRAMA MAIS EDUCA??O) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0003746 | 26/11/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA (EMEF GERLANIA MARIA DA SILVA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0003744 | 26/11/2018 | 1890.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIM?DIA A ESTA PREFEITURA (GABINETE DO PREFEITO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, TRIBUTOS, LICITA??O, INFRAESTRUTURA, JUNTA MILITAR, ADMINISTRA??O E EMATER), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 26/11/2018 | 20.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 fpm. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372017 | 0003747 | 26/11/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0003748 | 26/11/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0003749 | 26/11/2018 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (BOLSA FAM?LIA), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0003750 | 26/11/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNIICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 26/11/2018 | 228.00 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO NA PROCURADORIA GERAL FEDERAL (INMETRO-SGI) NA EXECU??O DE MULTAS JUNTO AO INMETRO, EM CUMPRIMENTO AOS PROCESSOS N?S (248, 249, 250, 251, 252)/2014, PARCELA 13/45. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 27/11/2018 | 4962.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/11/2018 | 217.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 27/11/2018 | 150.00 | 00001544824475 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DIANTE DA SITUA??O S?CIO ECON?MICA QUE SE ENCONTRA A REQUERENTE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA E MINIMIZAR A SITUA??O DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 27/11/2018 | 600.00 | 00001250749484 | LEANDRO ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DA GRANJA 3 IRM?OS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE CH?O DE AREIA , NO MUNIC?PIO DE PILAR-PB, PARA CONFRATERNIZA??O NATALINA, SENDO UM PASSEIO COM OS IDOSOS QUE SER? REALIZADO NO DIA 28/11/2018E OUTRO NO DIA 04/12/2018, COM AS CRIAN?AS E OS ADOLESCENTES, E ASSIM FAVORECER A SOCIALIZA??O E AUTO ESTIMA DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 27/11/2018 | 1966.83 | 00431274000488 | CASA TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UTENSILIOS DOM?STICOS E NATALINOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003792 | 27/11/2018 | 390.53 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003793 | 27/11/2018 | 130.96 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO MOTO HONDA DE PLACA MOD-8734, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003794 | 27/11/2018 | 796.32 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA OFX-8641, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTEMUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003795 | 27/11/2018 | 820.02 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DA MOTONL/PATROL DE PLACA CAT-0001, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003796 | 27/11/2018 | 850.02 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACA CAT-0002, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003797 | 27/11/2018 | 1605.08 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DA P? MEC?NICA DE PLACA RYU-0003, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003798 | 27/11/2018 | 7581.29 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003799 | 27/11/2018 | 871.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OGG-6217, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003800 | 27/11/2018 | 2697.98 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR NEW HOLLAND DE PLACA TRT-0007, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003801 | 27/11/2018 | 1361.42 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 65 DE PLACA TRT-0008, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003802 | 27/11/2018 | 565.59 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 885 DE PLACA TRT-0006, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 27/11/2018 | 39986.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM OS PR?DIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 27/11/2018 | 121.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003806 | 27/11/2018 | 1201.97 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO CAMINHONETE HYUNDAI HR HDR DE PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003805 | 27/11/2018 | 2419.78 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINHONETE S10 AUT. DE PLACA OFF-2171, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRODE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 27/11/2018 | 7859.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 27/11/2018 | 2873.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM OS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003775 | 27/11/2018 | 3500.00 | 00010064738400 | RINALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O MENSAL DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, TIPO VAN, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO ABRA?O, RAIZ A GURINH?M, CORRESPONDENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, CONTRATO N?048/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003776 | 27/11/2018 | 3000.00 | 00089894782787 | CLAUDIONOR DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, TIPO MINIVAN, FLEX, ANO E MODELO 2014/2014, CAPACIDADE DE 07 PASSAGEIROS, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANH?, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA??O, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DE GURINH?M A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 014/2018, CONFORME CONTRATO N? 005-G/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003780 | 27/11/2018 | 1000.00 | 00006676942429 | ADIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E DA TARDE, DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCA??O, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO TR?S PASSAGENS A COMUNIDADE DO S?TIO LAGOA DAS PIPUCAS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 019/2018, TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003783 | 27/11/2018 | 200.03 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO SAVEIRO 1.6 DE PLACA OGA-5983, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003784 | 27/11/2018 | 2180.09 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO FORD KA DE PLACA QSD-4747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003785 | 27/11/2018 | 980.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGD-6049, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003786 | 27/11/2018 | 335.70 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGE-6570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003787 | 27/11/2018 | 2134.47 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA NPR-6923, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003788 | 27/11/2018 | 2287.38 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MOH-2045, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003789 | 27/11/2018 | 6172.77 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGD-2879, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003790 | 27/11/2018 | 2436.63 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFG-0543, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003791 | 27/11/2018 | 3100.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGE-8520, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 27/11/2018 | 3736.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 27/11/2018 | 6386.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM OS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003777 | 27/11/2018 | 5000.00 | 00014940078191 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM A LOCA??O DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, VAN MOVIDO A DIESEL, ANO E MODELO 2006/2007, CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA MANH?, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE JO?O PESSOA, CONFORME CONTRATO N? 021/2018, NO PER?ODO DE 16 DE OUTUBRO ? 16 DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003807 | 27/11/2018 | 4666.13 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003808 | 27/11/2018 | 130.05 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO MOTO HONDA DE PLACA OFF-8144, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003809 | 27/11/2018 | 6722.58 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFD-4492, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003810 | 27/11/2018 | 2668.05 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4551, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003811 | 27/11/2018 | 1677.58 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO SAVEIRO 1.6 DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDODO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003812 | 27/11/2018 | 6421.75 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4560, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003813 | 27/11/2018 | 1873.75 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-8017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003814 | 27/11/2018 | 3600.82 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003815 | 27/11/2018 | 1362.64 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VE?CULO FORD RANGER XLSCD4 DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003816 | 27/11/2018 | 1485.76 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA OET-7428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003817 | 27/11/2018 | 2703.70 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA NQG-2452, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 27/11/2018 | 714.00 | 00008052880408 | JOÃO RICARDO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 17 DI?RIAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 27/11/2018 | 600.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM REPAROS NO CAL?AMENTO DE RUAS DO CONJUNTO VILA NOVA, NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 27/11/2018 | 798.00 | 00092898548472 | SEVERINO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 19 DI?RIAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 27/11/2018 | 966.00 | 00011146000405 | HERMINIO MARINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 23 DI?RIAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 27/11/2018 | 966.00 | 00070134888448 | LENILSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 23 DI?RIAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 27/11/2018 | 966.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 23 DI?RIAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 27/11/2018 | 924.00 | 00013094833454 | ALYSOM DE BRITO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 22 DI?RIAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 27/11/2018 | 924.00 | 00080647626420 | VALDOMIRO RAFAEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 22 DI?RIAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 27/11/2018 | 882.00 | 00070010033440 | ALEXANDRO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 21 DI?RIAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 27/11/2018 | 882.00 | 00009347223409 | JOSÉ EDUARDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 21 DI?RIAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 27/11/2018 | 840.00 | 00006378628483 | JOSE BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 20 DI?RIAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 27/11/2018 | 966.00 | 00064628361487 | JOÃO BATISTA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 23 DI?RIAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 27/11/2018 | 966.00 | 00073864110491 | JOSE MARIA HENRIQUE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 23 DI?RIAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003778 | 27/11/2018 | 4000.00 | 00016245210453 | ORLANDO FIRMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM A LOCA??O DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINH?O, A DISPOSI??O DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO VE?CULO POR CONTA DO CONTRATADO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS NAS COMUNIDADES E DISTRITO RURAIS DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003803 | 27/11/2018 | 2185.09 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DO LIXO DE PLACA MYY-0460, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003804 | 27/11/2018 | 1841.60 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DO LIXO DE PLACA MNN-0208, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/11/2018 | 500.00 | 00096436468404 | MANUEL EUGENIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/11/2018 | 86823.45 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/11/2018 | 6704.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/11/2018 | 966.00 | 00013185078470 | DANIEL FELIPE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 23 DI?RIAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/11/2018 | 25340.10 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003840 | 28/11/2018 | 5618.20 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICO PARA USO NAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018, TERMO DE CONTRATO N? 004/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 28/11/2018 | 75827.07 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PSF - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 28/11/2018 | 17816.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 28/11/2018 | 14104.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 28/11/2018 | 25045.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SAM? - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 28/11/2018 | 29707.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 28/11/2018 | 1240.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAM? - EFETIVOS, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 28/11/2018 | 2480.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE P.A - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILÂNNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/11/2018 | 11634.93 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - ACE - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 28/11/2018 | 13146.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PSF, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 28/11/2018 | 51401.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PACS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 28/11/2018 | 5460.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 28/11/2018 | 12555.43 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 28/11/2018 | 56174.15 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 28/11/2018 | 35861.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 28/11/2018 | 6602.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003826 | 28/11/2018 | 5000.00 | 00010382835409 | ROGERIO DE FARIAS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM VE?CULO TIPO ?NIBUS, ANO E MODELO 1985/1985, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO MAT?O ? GURINH?M, CONFORME CONTRATO N? 015/2018, TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/11/2018 | 29468.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003832 | 28/11/2018 | 4000.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM VE?CULO TIPO ?NIBUS, ANO E MODELO 1995/1995, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE ARROZ/AUSENTE/MANECOS ? GURINH?M, CONFORME CONTRATO N? 013/2018, TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003837 | 28/11/2018 | 2000.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM VE?CULO TIPO ?NIBUS, ANO E MODELO 1986/1986, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO BOQUEIR?O PARA BOQUEIR?O, CONFORME CONTRATO N? 014/2018, TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Atenção Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIA??O E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0003838 | 28/11/2018 | 24512.83 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DA REFORMA DA EMEF DE PAU FERRO, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONV?NIO 089/2017 - CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O DA PARA?BA - (SEE/PB) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M/PB, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDI??O EM ANEXO, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 007/2017 E TERMO DE CONTRATO N? 011/2018. | 00112018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0003839 | 28/11/2018 | 1874.25 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 237/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/11/2018 | 5724.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PROG. NOVO MAIS EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 28/11/2018 | 224195.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 28/11/2018 | 169869.31 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO, SERVD. LEI 366. EFET FUNDEB 60, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 28/11/2018 | 52499.25 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGIST?RIO - CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 28/11/2018 | 101543.95 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 28/11/2018 | 14219.18 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - CRECHE EDUCA??O INFANTIL 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 28/11/2018 | 65753.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO - CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/11/2018 | 4310.28 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/11/2018 | 11089.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/11/2018 | 30500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DEOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CHEFIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/11/2018 | 8925.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/11/2018 | 28697.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/11/2018 | 25881.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/11/2018 | 2014.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 28/11/2018 | 23394.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/11/2018 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O, NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS E COBERTURA DE EVENTOS, REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 28/11/2018 | 7908.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 28/11/2018 | 954.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/11/2018 | 1036.00 | 22824386000199 | ANDERSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UTENSILIOS DOM?STICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/11/2018 | 14486.21 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/11/2018 | 7155.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/11/2018 | 3500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/11/2018 | 9337.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 28/11/2018 | 3688.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/11/2018 | 4800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS - CONTRATO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 28/11/2018 | 1200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/11/2018 | 954.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - IGD - CONTRATO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/11/2018 | 4062.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/11/2018 | 4973.43 | 03659166000102 | INST BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DE CR?DITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA DAS AUTARQUIAS E FUNDA??ES P?BLICAS FEDERAIS, POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 02016000406201291 E N? DO D?BITO: 4533856, AUTO DA INFRA??O - AI 691275/D. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/11/2018 | 1390.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO, PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA (PERT). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/11/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??ODESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/11/2018 | 1000.00 | 00004087150496 | JO?O BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, FLEX, ANO E MODELO 2009/2010, CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANH?, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA??O, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO BOQUEIR?O A CRECHE, LOCALIZADA NO DISTRITO BOQUEIR?O, SENDO COMBUST?VEL, CONDUTOR E MANUTEN??O POR CONTA DO CONTRATADA, CONFORME CONTRATO N?007-G/2018, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/11/2018 | 884.74 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO AUTO DO VE?CULO RENAULT, AMBUL?NCIA DO SAMU, PLACA OET-7428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/11/2018 | 1763.76 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL, PARA O PACIENTE "JOS? DANIEL FERNANDES BARBOSA", QUE EST? SOB JUDICIALIZA??O, OF?CIO PJG N? 281/2017 DO MINIST?RIO P?BLICO DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME SOLICITA??ODA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003878 | 29/11/2018 | 1421.69 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESCART?VEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA- UBSF, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N?00004/2018, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/11/2018 | 578.50 | 11309637000180 | REFRICON - WELLISON SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO AR CONDICIONADO DA UBSF SANTO ANTONIO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SEREVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0003874 | 29/11/2018 | 2000.00 | 00007200860433 | ARTHUR RIBEIRO COUTINHO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IM?VEL RURAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL FAZENDA UMUARANA, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO LIX?O P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 19 DE JUNHO ? 19 DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITA??O N? 07/2017, TERMO DE CONTRATO N? 090/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/11/2018 | 66.78 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.OBS EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3822.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/11/2018 | 760.00 | 17679142000120 | INACIA MARIA DA SILVA 41736699172 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DA M?QUINA DE BIOQUIMICA BIO PLUS 2000 SEMI-AUTOM?TICA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003883 | 30/11/2018 | 774.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 129 GARRAF?ES DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA 20L), DESTINADAS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA, SECRETARIA DE SA?DE, PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E SAMU, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/11/2018 | 481.09 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/11/2018 | 161.28 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 FMS CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/11/2018 | 214.91 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTADO A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003897 | 30/11/2018 | 250000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01 (UM) VE?CULO DE TRANSPORTE SANIT?RIO (COM ACESSIBILIDADE 01 CADEIRANTE) 01 CARACTER?STICA F?SICA ESPECIFICA??O CAPACIDADE TOTAL/ACESSO CADEIRANTE M?NIMO DE 15 PESSOAS/PLATAFORMA ELEVAT?RIA, VE?CULO 0 KM, RESOLU??O CONTRAN 316/09, COMB DIESEL, C?MBIO MANUAL, DIR HIDR?ULICA, TRA??O 4X2, MARCA/MODELO: SPRINTER VAN 515 CDI TETO ALTO 20+1, CONFORME PROPOSTA DO MINIST?RIO DA SA?DE N? 11739.873000/1180-03, ORIUNDO DO PP N? 021/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/11/2018 | 1374.14 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/11/2018 | 49.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12570-9 PEJA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/11/2018 | 320.00 | 11706574000104 | POUSADA VILLA REAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE L?CIA DE F?TIMA CAVALCANTE, DIRETOR ADE TURISMO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE PARTICIPA??O DO EVENTO RURAL TUR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/11/2018 | 0.78 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 3995-0 CONV. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/11/2018 | 157.48 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 3995-0 CONV. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/11/2018 | 51.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 4068-1 CONV. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/11/2018 | 808.99 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/11/2018 | 1500.00 | 00002513628411 | CARLOS ANDR? ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA OR?AMENT?RIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE, CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/11/2018 | 8908.75 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DE PR?DIOS VINCULADOS A EST? PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/11/2018 | 3233.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/11/2018 | 1.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB ICMS DES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/11/2018 | 34.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.DEB FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/11/2018 | 2842.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO, PROCESSO: 10467-102123/2017-12, PARCELA 16/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/11/2018 | 24.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO, PROCESSO: 10467-402124/2017-59, PARCELA 16/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/11/2018 | 41.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO, PROCESSO: 10467-402125/2017-01, PARCELA 16/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/11/2018 | 540.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO, PROCESSO: 10467-402896/2017-84, PARCELA 12/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/11/2018 | 4.27 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 12981-X GBF FNAS GURINHEM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/11/2018 | 18.04 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13588-7 MAC FNAS GURINHEM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/11/2018 | 21.54 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 12987-9 BL PSB FNAS GURINHEM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/11/2018 | 17.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13390-6 CRIAN?A FELIZ FNAS GURINHEM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 12983-6 GSUAS FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13127-X CREAS FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003919 | 03/12/2018 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4551, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVA EL?TRICAS, DIRE??O HIDRA?LICA, COM KM LIVRE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003918 | 03/12/2018 | 7200.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DO VE?CULO CAMINHONETE, S10 CABINE DUPLA, 4X4, A DIESEL, COMPLETA, PLACA OFF-2171, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO,COM KILOMETRAGEM LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/12/2018 | 1380.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS INSCRI??ES DE 23 PARTICIPANTES PROFESSORES E DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO V SEMIN?RIO REGIONAL DE EDUCA??O DO COGIVA A SER REALIZADO NO DIA 04/12/2018, NA CIDADE DE ITABAIANA COM CARGA HOR?RIA DE 08 HORAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 03/12/2018 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA 88952002415 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE DIAGN?STICO ELETR?NICO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGC-6049, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0003914 | 03/12/2018 | 7370.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA CONFEC??O DE PROT?SES DENT?RIA, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 007/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003915 | 03/12/2018 | 3996.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SOFTWARE ATENDSAUDE PARA 37 AGENTES COMUNIT?RIOS DE S?UDE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A PARCELA 05/12 NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ADITIVO ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 03/12/2018 | 290.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIOS DESTINADOS A AMBUL?NCIA DO SAMU E A AMBUL?NCIA DO MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003920 | 03/12/2018 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 VE?CULO FIAT/PALIO, 04 PORTAS, 1.0, PLACA OFF-4501, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS EL?TRICAS, DIRE??O HIDRA?LICA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, COM KILOMETRAGEM LIVRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003921 | 03/12/2018 | 2270.00 | 05504160000191 | O & l VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 VE?CULO FIAT/PALIO, 04 PORTAS, 1.0, PLACA OFD-4492, COMPLETO, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS EL?TRICAS, DIRE??O HIDRA?LICA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, COM KILOMETRAGEM LIVRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003922 | 04/12/2018 | 2242.34 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA- UBSF, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N?00004/2018, CONFORMESOLICITA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003927 | 04/12/2018 | 5500.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003923 | 04/12/2018 | 785.30 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018, TERMO DE CONTRATO N? 005/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTODE DESPESAS N? 238/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 04/12/2018 | 333.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP. DA PARAIBA SEBRAE/PB. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPA??O DO MUNIC?PIO NA 14? RURALTUR - FEIRA DE TURISMO RURAL DO BRASIL, REALIZADA EM AREIA-PB, NO PER?ODO DE 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A DIRETORIA DE TURISMO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003925 | 04/12/2018 | 4850.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA, GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, LICITA??O P?BLICA, DOA??O DE BENEF?CIO EVENTUAIS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042018 | 0003926 | 04/12/2018 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE ARRECADA??O E TRIBUTOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003928 | 04/12/2018 | 3125.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS (SIMEC E SISMOB) DE CONSTRU??O DE EDIFICA??ES EM ALVENARIA, INFRAESTRUTURA URBANA, ABASTECIMENTO DE ?GUA, ESGOTAMENTO SANIT?RIO, ELABORA??O DE PROJETOS, ANALISES DE PROPOSTAS DE PRE?OS DE LICITA??ES DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNIC?PIO, AVALIA??O DE IM?VEIS, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 23/2017, TERMO DE CONTRATO N? 0112/2017, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003932 | 05/12/2018 | 3500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITAT?RIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003935 | 05/12/2018 | 180.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 30 GARRAF?O DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA 20L), DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 05/12/2018 | 579.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGD-2879/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURINH?M. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 05/12/2018 | 297.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MOH-2045/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURINH?M. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 05/12/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGC-6049/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURINH?M. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003933 | 05/12/2018 | 4020.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 67 GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003941 | 05/12/2018 | 102.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 17 GARRAF?ES DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA 20L), DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003936 | 05/12/2018 | 114.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 06 GARRAF?ES DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA 20L), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003934 | 05/12/2018 | 444.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 74 GARRAF?ES DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA 20L), DESTINADAS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003937 | 05/12/2018 | 36.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 06 GARRAF?ES DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA) DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003938 | 05/12/2018 | 36.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 06 GARRAF?ES DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA) DESTINADOS AO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, EMATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003939 | 05/12/2018 | 30.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 05 GARRAF?ES DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA) DESTINADOS AO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003940 | 05/12/2018 | 36.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 06 GARRAF?ES DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA) DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 06/12/2018 | 269.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF, C?DIGO 1734, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 06/12/2018 | 269.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF, C?DIGO 1734, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 06/12/2018 | 269.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF, C?DIGO 1734, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 06/12/2018 | 269.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF, C?DIGO 1734, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 06/12/2018 | 212.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF, C?DIGO 1345, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 06/12/2018 | 212.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF, C?DIGO 1345, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 06/12/2018 | 212.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF, C?DIGO 1345, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 06/12/2018 | 212.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF, C?DIGO 1345, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 06/12/2018 | 53.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF, C?DIGO 5300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 06/12/2018 | 53.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF, C?DIGO 5300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 06/12/2018 | 700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A BIOPSIA DE PR?STATA ORIENTADA POR TCU/USG/REES/RX DO PACIENTE "JOS? OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 07/12/2018 | 268.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A FARM?CIA B?SICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 07/12/2018 | 332.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUI??O, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 07/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A FARM?CIA B?SICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 07/12/2018 | 166.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003955 | 07/12/2018 | 2530.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, PROTETOR E C?MARA DE AR DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGD-2879, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 07/12/2018 | 155.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, NO DISTRITO BOQUEIR?O, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 07/12/2018 | 80.30 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA NO DISTRITO BOQUEIR?O, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 07/12/2018 | 40.37 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A EMEF CARMEM SILVIA DA SILVA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 07/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A EMEF CARMEM SILVIA DA SILVA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 07/12/2018 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A EMEF CARMEM SILVIA DA SILVA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 07/12/2018 | 64.17 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O, NO DISTRITO BOQUEIR?O, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 07/12/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL EM ATENDIMENTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 07/12/2018 | 4.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 07/12/2018 | 125.51 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DO ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POL?CIA MILITAR, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 07/12/2018 | 5932.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 07/12/2018 | 595.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 07/12/2018 | 313.99 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 07/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/12/2018 | 824.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/12/2018 | 259.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/12/2018 | 1036.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/12/2018 | 206.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - IGD, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/12/2018 | 877.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/12/2018 | 6117.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/12/2018 | 10.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/12/2018 | 56499.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/12/2018 | 14081.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.JUROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/12/2018 | 2159.38 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/12/2018 | 11.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PLANEJAMENTO, ORCAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/12/2018 | 828.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/12/2018 | 1267.99 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOM?STICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE ARTIGOS NATALINOS, DESTINADOS A DECORA??O DE NATAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/12/2018 | 288.62 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 8892-7 FUNDEB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/12/2018 | 93751.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/12/2018 | 39153.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/12/2018 | 7692.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/12/2018 | 1236.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MAIS EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/12/2018 | 124.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003977 | 10/12/2018 | 3996.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO SOFTWARE ATENDSAUDE PARA 37 AGENTES COMUNIT?RIOS DE S?UDE, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A PARCELA 06/12 NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ADITIVO ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/12/2018 | 4135.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/12/2018 | 2767.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - PSF EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/12/2018 | 16778.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - PSF CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/12/2018 | 8042.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - P.A CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/12/2018 | 6522.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/12/2018 | 10796.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - ACS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/12/2018 | 2625.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - ACE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/12/2018 | 26906.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - FMS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/12/2018 | 267.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - SAMU, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/12/2018 | 535.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE - P.A, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 11/12/2018 | 700.00 | 00009321014454 | ANDREZZA CLARISSA QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUX?LIO ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 11/12/2018 | 6000.00 | 00004322435424 | GUTEMBERG PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO M?DICO, COM 08 PLANT?ES NOTURNO DE 12 HORAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 11/12/2018 | 7500.00 | 00006607694179 | MIRIELA LEON SIERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO M?DICA, COM 04 PLANT?ES DE 24 HORAS (AOS S?BADOS) E 02 PLANT?ES DE 12 HORAS NA (SEMANA), NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 11/12/2018 | 600.00 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NA ALIMENTA??O, PROCESSAMENTO, MANUTEN??O E TRANSMISS?O DE INFORMA??O (CNES, SAI, FPO, VERSIA, SISAB), CORRESPONDENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DESA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 11/12/2018 | 500.00 | 00039609375472 | JOSILENE MONTEIRO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA VACINA BCG, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, NA UNIDADE DE SA?DE DO CENTRO, NO MUNIC?PIO DE GURINH?M, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 11/12/2018 | 800.00 | 00008965337437 | CINTHYA LEITE RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COMO M?DICA, COM 01 PLANT?O DE 12 HORAS NO DIA (11/10/2018), NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 11/12/2018 | 3518.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 11/12/2018 | 2920.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004019 | 11/12/2018 | 8545.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICO PARA USO NAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 001/2018, TERMO DE CONTRATO N? 004/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 11/12/2018 | 300.00 | 00043779794420 | JOSÉ ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO NO ACIONAMENTO DE BOMBA D'AGUA DO PO?O ARTESIANO, LOCALIZADO NO S?TIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 11/12/2018 | 641.78 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ARTIGOS NATALINOS, DESTINADOSA ORNAMENTA??O DE NATAL NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 11/12/2018 | 950.00 | 00070745086403 | MIKAELA BENTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE SOM, DESTINADO AO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE "NOSSA SENHORA DA CONCEI??O", NO DIA 08/12/2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/12/2018 | 5725.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 11/12/2018 | 6913.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232018 | 0004020 | 11/12/2018 | 2150.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 10 BIR? 03 GAVETAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 240/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DOPREG?O PRESENCIAL N? 023/2018, RECURSO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O, CONFORME CONV?NIO N? 005/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 11/12/2018 | 1400.00 | 00003880074437 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERV?O PRESTADO COM DIVULGA??O EM M?DIAS LOCAIS, DAS A??ES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 11/12/2018 | 1312.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL EM ATENDIMENTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 11/12/2018 | 20.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 11/12/2018 | 6565.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 11/12/2018 | 6692.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 12/12/2018 | 7958.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 12/12/2018 | 2.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004025 | 12/12/2018 | 2310.00 | 00023747595472 | ANTONIO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NOS VE?CULO DA FROTA MUNICIPAL, SENDO: (03 VULCANIZA??O DO ?NIBUS DE PLACA OGB-0359, 01 TROCA DOS PNEUS DIANTEIRO DA PATROL, 02 VULCANIZA??O DIANTEIRA DO TRATOR, 02 VULCANIZA??O TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA, 04 VULCANIZA??O DO ?NIBUS DE PLACA OGC-6049) NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?009/2018, CONFORME MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 12/12/2018 | 2430.40 | 30108803000125 | MARIA JOSE DA SILVA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO (SERVI?O DE LIMPEZA DE PO?O, CONCERTO E TROCA DE TUBULA??O E REFORMA NA INSTALA??O EL?TRICA) NO PO?O ARTESIANO DO S?TIO BOQUEIR?O, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 12/12/2018 | 2479.40 | 30108803000125 | MARIA JOSE DA SILVA DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO (REFORMA NA REDE E TROCA DE POSTE, REVESTIMENTO DE PO?O E MEDI??O DE VAZ?O E DE N?VEL DIN?MICO) NO PO?O ARTESIANO DO S?TIO MAT?O, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 12/12/2018 | 560.00 | 00002797664400 | EVERALDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 LAVAGENS NOS CARROS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE GURINH?M; SENDO 04 LAVAGENS NO FIAT MOBI, 04 LAVAGENS NA SAVEIRO, 04 LAVAGENS NA PICKUP RANGER, 02 LAVAGENS NA AMBUL?NCIA MUNICIPAL E 01 LAVAGEM NA AMBUL?NCIA DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 12/12/2018 | 14000.00 | 26089307000102 | EDELEUZA SARAIVA DA SILVA 81892870444 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 EQUIPAMENTO TIPO ICHROMA II, DESTINADO AO LABORAT?RIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 13/12/2018 | 600.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM DIVULGA??O EM SOM NAS CAMPANHASDE VACINA ANTIRR?BICA, P?LIO/SARAMPO E NO OUTUBRO ROSA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 13/12/2018 | 1250.00 | 00006593166413 | JANAYNA CAMILA DE OLIVEIRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA FUN??O DE ENFERMEIRA, COM 05 PLANT?ES DE 24 HORAS NO PRONTO SAMU, EM SUBSTITUI??O A ENFERMEIROS COM ATESTADOS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192018 | 0004042 | 13/12/2018 | 24056.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE (24 LONGARINA DE ASSENTOS 03 LUGARES, 25 CADEIRA ROD?ZIOS, 03 ESTANTE 06 PRATELEIRAS, 03 MESA DE ESCRIT?RIO BASE/FERRO PINTADO, 03 CADEIRA MATERIAL DE CONFEC??O A?O/FERRO PINTADO, 10 ARM?RIO DE A?O, 03 ARQUIVO 04 GAVETAS), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 019/2018, RECURSO DO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME PROPOSTA N? 11739.873000/1160-01. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202018 | 0004043 | 13/12/2018 | 400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 CADEIRA - MATERIAL DE CONFEC??O A?O/FERRO, DESTINADAS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018, RECURSO DO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME PROPOSTA N? 11739.873000/1160-01. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004044 | 13/12/2018 | 5606.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018, TERMO DE CONTRATO N? 005/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTODE DESPESAS N? 246/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004045 | 13/12/2018 | 7892.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018, TERMO DE CONTRATO N? 005/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTODE DESPESAS N? 247/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004046 | 13/12/2018 | 3959.50 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018, TERMO DE CONTRATO N? 005/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTODE DESPESAS N? 248/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004047 | 13/12/2018 | 13140.50 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018, TERMO DE CONTRATO N? 005/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTODE DESPESAS N? 249/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004048 | 13/12/2018 | 8656.50 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018, TERMO DE CONTRATO N? 005/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTODE DESPESAS N? 250/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA REPASSE. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 13/12/2018 | 600.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM A PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PORTAL E REVISTA O FORAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 13/12/2018 | 2000.00 | 00002388286468 | SEVERINO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO ? RUA JORGE RIBEIRO, SN, CENTRO, GURINH?M-PB, ONDE FUNCIONA A EMEF CARMEN SILVIA ALVES DA SILVA, SENDO UTILIZADO TODAS AS DEPEND?NCIAS DO PR?DIO NO TURNO DA MANH? E NO TURNO DA TARDE, FINCANDO UMA SALA A DISPOSI??O DO LOCADOR, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 13/12/2018 | 208.90 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 13/12/2018 | 770.01 | 09093006000125 | JONORIO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 13/12/2018 | 400.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE UMA PLACA FRONT 3M X 1M, DESTINADA AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 13/12/2018 | 400.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE UMA PLACA FRONT 3M X 1M, DESTINADA AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 13/12/2018 | 730.00 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 13/12/2018 | 741.70 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13390-6 CRIAN?A FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 14/12/2018 | 20.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 12983-6 GSUAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 14/12/2018 | 2798.00 | 08995631000361 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE (01 LAVADORA AUTOM?TICA NA-F140 B5, 01 TELEVISOR SMART 40" TC40FS600B) DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 14/12/2018 | 248.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 14/12/2018 | 62.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 14/12/2018 | 960.00 | 35508589000118 | ROBERTO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VE?CULO MOTO HONDA DE PLACA MOD-8734, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 14/12/2018 | 998.00 | 19553962000104 | HELENA ELZA BARBOSA MEDRADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 ARM?RIO A?O ALTO, 01 MESA CONJUNTO INFANTIL 04 CADEIRAS, DESTINADOS AO CREAS, PARA MELHOR ATENDER OS USU?RIOS DO SUAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 14/12/2018 | 785.00 | 19553962000104 | HELENA ELZA BARBOSA MEDRADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 ARM?RIO FECHADO MDP 02 PORTAS, DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA MELHOR ATENDER OS MEMBROS DO CONSELHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 14/12/2018 | 542.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF, C?DIGO 1345, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 14/12/2018 | 168.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O, NO DISTRITO BOQUEIR?O, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 14/12/2018 | 255.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BASE DA POL?CIA MILITAR NO MUNIC?PIO DE GURINH?M, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 14/12/2018 | 1600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORRE??O, AJUSTE, ADEQUA??O E TRANSMISS?O DE GEFIPS, REGULARIZA??O DE TODAS AS DIVERG?NCIAS DECORRENTES DESTES, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO RETIFICA??O DE DADOS E TRANSMISS?O DOS MESMOS, COM ACR?SCIMO DE VALORES DESSE CONTRATO, JUNTO A RFB COM FINS ESPEC?FICOS PREVIDENCI?RIOS, FAZEND?RIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13587-9 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 14/12/2018 | 1500.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM COFFEE BREAK E DECORA??O NO EVENTO ALUSIVO AO NOVEMBRO AZUL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004062 | 14/12/2018 | 994.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE (09 BALDES A PEDAL CAPACIDADE DE 30 LITROS, 02 BALDE/LIXEIRA FERRO), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 019/2018, RECURSO DO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME PROPOSTA N? 11739.873000/1160-01. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 14/12/2018 | 150.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO DE RADIOLOGIA NA PACIENTE "MARIA DA PENHA PEREIRA", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 14/12/2018 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICAAZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PACTUADO COM O MUNIC?PIO, DE PROCEDIMENTO DE ANGIOTOMOGRAFIA DA AORTA TOR?CICA NA PACIENTE "LUCIANA BEZERRA DA SILVA", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004068 | 14/12/2018 | 18985.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE - UBS, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 001/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004069 | 14/12/2018 | 4604.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE - UBS, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 001/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004070 | 14/12/2018 | 522.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE - UBS, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 001/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202018 | 0004071 | 14/12/2018 | 5780.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 COMPUTADOR PORT?TIL (NOTEBOOK), 01 IMPRESSORA LASER (COMUM), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018, RECURSO DO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME PROPOSTA N? 11739.873000/1170-01. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004072 | 14/12/2018 | 110.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE (01 BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFEC??O/CAPACIDADE/POLIPROPILENO DE 30 LITROS AT? 49 LITROS), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018, RECURSO DO MINIST?RIO DA SA?DE, CONFORME PROPOSTA N? 11739.873000/1170-01. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 17/12/2018 | 479.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO VAN DE PLACA QSJ 4480-PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 17/12/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VIENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PACTUADO COM O MUNIC?PIO, SOBRE SERVI?O M?DICO HOSPITALAR NA PACIENTE "MANOEL JOS? DE SOUZA", COM PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032018 | 0004077 | 17/12/2018 | 6177.30 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA NOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DA CHAMADA P?BLICA N? 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 17/12/2018 | 474.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO AMBUL?NCIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6878-0 ICMS. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0004074 | 17/12/2018 | 4500.00 | 29180831000174 | ALBERCLITA TEREZA CLEMENTINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN DE PLACA MNY-8305, COM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DE GURINH?M A GUARABIRA E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, TERMO DE CONTRATO 017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012018 | 0004075 | 17/12/2018 | 9000.00 | 27381097000186 | MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA LXG-2869, COM CONDUTOR (EUFRAZIO DE MELO), PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, FAZENDO O TRAJETO DE GURINH?M A JO?O PESSOA E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO PER?ODO 16/11 A 16/12/2018, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, TERMO DE CONTRATO 016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 17/12/2018 | 2600.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE REVITALIZA??O EM UM CILINDRO HIDR?ULICO COM SUBSTITUI??O DE REPARO E ESPELHAMENTO DE CAMISA, CONFEC??O DO EMBOLO, RECUPERA??O DA ROSCA DA HASTE E M?O DE OBRA, REALIZADOS NA PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 18/12/2018 | 954.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 18/12/2018 | 954.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 18/12/2018 | 14043.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 18/12/2018 | 9206.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 18/12/2018 | 7155.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 18/12/2018 | 2862.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 18/12/2018 | 1200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 18/12/2018 | 4200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS - CONTRATO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 18/12/2018 | 954.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - IGD - CONTRATO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 18/12/2018 | 4062.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 18/12/2018 | 77.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 18/12/2018 | 314.00 | 12922312000131 | EDISANGELA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE LEMBRAN?AS PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL DOS USU?RIOS DO CRAS E SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 18/12/2018 | 919.99 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND E COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 IMPRESSORA EPSON L4150 ECOTANK MULTIFUNCIONAL WI-FI DIRECT 33PPM PRETO 15PPM COR, DESTINADA AO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 251/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 18/12/2018 | 130.01 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND E COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 05 PEN DRIVE 18GB SANDISK SDCZ50-016G-B35, BLADE PRETO/VERMELHO, DESTINADA AO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CREAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 251/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 18/12/2018 | 1847.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND E COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 NOTEBOOK LENOVO EDEAPAD B320 CORE I3-6006U 2.0GHZ/4GB/500GB/14/WIN.10 HOME, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 252/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 18/12/2018 | 920.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND E COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 IMPRESSORA EPSON L4150 ECOTANK MULTIFUNCIONAL WI-FI DIRECT 33PPM PRETO 15PPM COR, DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 253/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 18/12/2018 | 95127.39 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO EFETIVOS, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 18/12/2018 | 21213.58 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 18/12/2018 | 205713.09 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 18/12/2018 | 2155.14 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 18/12/2018 | 44573.42 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGIST?RIO - CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO D?CIMO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 18/12/2018 | 60408.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO - CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 18/12/2018 | 153909.83 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO, SERVD. LEI 366. EFET FUNDEB 60, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 18/12/2018 | 3577.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PROG. NOVO MAIS EDUCA??O, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 18/12/2018 | 13308.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - CRECHE EDUCA??O INFANTIL 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 18/12/2018 | 1000.00 | 00003894979402 | MAURICIO VALENTIM DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, ONDE FUNCIONA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, NO DISTRITO DE BOQUEIR?O, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 18/12/2018 | 26330.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 18/12/2018 | 10487.90 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 18/12/2018 | 25881.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 18/12/2018 | 2014.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 18/12/2018 | 68.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIO VINCULADO A PREFEITURA MUCIPAL DE GURINH?M, RELATIVO AOS M?S DE NOVEMBRO 2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0004128 | 18/12/2018 | 5500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS ATRAV?S DE PROFISSIONAL DA ?REA CONT?BIL E ELABORA??O DE PROPOSTA OR?AMENT?RIA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 026/2018 E PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE DE INEXIBILIDADE N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004129 | 18/12/2018 | 1908.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO GEO PRESTA??O DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PLANEJAMENTO, ORCAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 18/12/2018 | 12176.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE CONTRIBUI??O DEVIDA DO MUNIC?PIO DE GURINH?M AO FUNDO GARANTIA SAFRA, RELATIVO A SAFRA 2017/2018, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 18/12/2018 | 6578.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO S?LARIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 18/12/2018 | 8925.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 18/12/2018 | 52785.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - EFETIVOS, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 18/12/2018 | 2862.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 18/12/2018 | 12812.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PSF, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 18/12/2018 | 49381.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PACS, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILÂNNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 18/12/2018 | 9937.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - ACE - EFETIVOS, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 18/12/2018 | 32407.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 18/12/2018 | 3780.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 18/12/2018 | 9158.43 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 18/12/2018 | 17349.38 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SAM? - CONTRATO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 18/12/2018 | 15961.83 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL - CONTRATO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 18/12/2018 | 11829.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 18/12/2018 | 48310.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PSF - CONTRATO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 18/12/2018 | 23680.63 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PA, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 18/12/2018 | 1240.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAM? - EFETIVOS, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 18/12/2018 | 2480.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE P.A - EFETIVOS, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 18/12/2018 | 760.00 | 17679142000120 | INACIA MARIA DA SILVA 41736699172 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DA M?QUINA DE BIOQUIMICA BIO PLUS 2000 SEMI-AUTOM?TICA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0004133 | 18/12/2018 | 6202.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA USO NO LABORAT?RIO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ATA DE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 012/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 18/12/2018 | 952.50 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE CAMISAS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA, DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DO DEZEMBRO VERMELHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 18/12/2018 | 74900.93 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 18/12/2018 | 2204.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 18/12/2018 | 23893.84 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0004147 | 19/12/2018 | 2350.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA (SECRETARIA DE SA?DE, UBS 7-CONJUNTO BOA ESPERAN?A, UBS 6-RUA MARTHA RIBEIRO COUTINHO, UBS 3-BOQUEIR?O, UBS 1-LOTEAMENTO SANTO ANTONIO, UBS 2-CONJUNTO DA MANGUEIRA, NASF, FARM?CIA B?SICA, PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL) RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0004139 | 19/12/2018 | 1890.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIM?DIA A ESTA PREFEITURA (GABINETE DO PREFEITO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, TRIBUTOS, LICITA??O, INFRAESTRUTURA, JUNTA MILITAR, ADMINISTRA??O E EMATER), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 ICMS EST. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PLANEJAMENTO, ORCAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 19/12/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0004140 | 19/12/2018 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA (SECRETARIA DE EDUCA??O, ESPORTES, LAZER E CULTURA, BIBLIOTECA E PROGRAMA MAIS EDUCA??O) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0004141 | 19/12/2018 | 420.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET DA (EMEF GERLANIA MARIA DA SILVA E EMEF CARMEM SILVA) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0004142 | 19/12/2018 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (BOLSA FAM?LIA), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0004143 | 19/12/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0004144 | 19/12/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0004145 | 19/12/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0004146 | 19/12/2018 | 210.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO MUNICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00032/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/12/2018 | 17.33 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13390-6 CRIAN?A FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/12/2018 | 17.46 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13588-7 BL MAC FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/12/2018 | 4.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 12987-9 BL PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 20/12/2018 | 16.23 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 12987-9 BL PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 20/12/2018 | 12.17 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 12981-X BL GBF FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/12/2018 | 2.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/12/2018 | 45.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/12/2018 | 2757.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 20/12/2018 | 571.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA C?MARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 20/12/2018 | 5765.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DO PREM, MP 778, CORRESPONDENTE A 0,5% DA RCL DO ULTIMO EXERC?CIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 20/12/2018 | 14602.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO OB DEV, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 20/12/2018 | 26375.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 20/12/2018 | 23187.11 | 09283185000163 | PODER JUDUCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECAT?RIO - BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, NA CONTA 2217-9 FPM CC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/12/2018 | 1000.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIERA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 04 TENDAS E 06 BANHEIROS QU?MICOS, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018, POR OCASI?O DA FESTIVIDADE DE 60 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE GURINH?M-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004155 | 20/12/2018 | 11900.00 | 14853508000147 | ADECAFS ASSOC DE DESENV COM DOS AGRIL E AGRICULTORAS E FAM DO SITIO SERRA DO CAT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 850KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA CHAMADA P?BLICA N? 02/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 050/2018 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/12/2018 | 1800.00 | 22914601000142 | AGLAIR LUCIO DE OLIVEIRA 07952507460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE PALCO, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018, POR OCASI?O DA FESTIVIDADE DE 60 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE GURINH?M-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/12/2018 | 329.90 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE ARTIGOS NATALINOS, DESTINADOS A ORNAMENTA??O DE NATAL NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/12/2018 | 12.18 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12570-9 PEJA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 20/12/2018 | 67926.14 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO, SERVD. LEI 366. EFET FUNDEB 60, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 20/12/2018 | 60408.92 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO - CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/12/2018 | 44573.42 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGIST?RIO - CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO D?CIMO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/12/2018 | 95127.39 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO EFETIVOS, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/12/2018 | 13308.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - CRECHE EDUCA??O INFANTIL 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/12/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??ODESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/12/2018 | 2915.73 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/12/2018 | 1084.71 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSIONISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/12/2018 | 1192.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVENTOS DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM, REFERENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/12/2018 | 800.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIERA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 08 TENDAS PARA O EVENTO EM ALUS?O AO DEZEMBRO VERMELHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/12/2018 | 447.89 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/12/2018 | 149.43 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004168 | 20/12/2018 | 529.10 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA- UBSF, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N?00004/2018, CONFORMESOLICITA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 20/12/2018 | 8000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ? 40 CONSULTAS EM PSIQUIATRIA NO M?S DE NOVEMBRO E 40 CONSULTAS EM PSIQUIATRIA NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO 80 CONSULTAS, CADA CONSULTA ? R$ 100,00 REAIS; TOTALIZANDO R$ 8.000,00 REAIS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004186 | 21/12/2018 | 7890.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE CINCO GABINETES ODONTOL?GICO TR?S COMPRESSORES, DOIS MICRO MOTORES, DUAS SELADORAS, TR?S UNIDADES DE ?GUA, CINCO CONJUNTOS ESCOVODRAMO COM REPOSI??O DE PE?AS DO CIRCUITO EL?TRICO, PNEUM?TICO E DE SUC??O DE SALIVA, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 21/12/2018 | 587.92 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL, PARA O PACIENTE "ASHLEY ESTER DA SILVA", QUE EST? SOB JUDICIALIZA??O, OF?CIO PJG N? 78/2017 DO MINIST?RIO P?BLICO DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME SOLICITA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0004188 | 21/12/2018 | 15875.81 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS ?RG?OS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 006/2018, TERMO DE CONTRATO N? 010/2018, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 21/12/2018 | 400.00 | 00051912830400 | WILSON VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL N?O RESIDENCIAL, SITUADO NAS PROXIMIDADES DO CONJUNTO BOA ESPERAN?A - GURINH?M - PB, DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A CAPTA??O DE DEJETOS DOMICILIARES (FOSS?O), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 21/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COBRAN?A DE A.R.T DO OR?AMENTO DA PRA?A ELIAS GOMES, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 21/12/2018 | 780.00 | 00088525724491 | JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM MANUTEN??O DE 01 FOG?O INDUSTRIAL, 01 GELADEIRA E 01 FREEZER DA CRECHE REGINALDO GALDINO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE GURINH?M, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0004189 | 21/12/2018 | 15731.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 006/2018, TERMO DE CONTRATO N? 010/2018, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0004198 | 21/12/2018 | 2000.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM VE?CULO TIPO ?NIBUS, ANO E MODELO 1986/1986, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO BOQUEIR?O PARA BOQUEIR?O, CONFORME CONTRATO N? 014/2018, TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0004199 | 21/12/2018 | 5000.00 | 00010382835409 | ROGERIO DE FARIAS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM VE?CULO TIPO ?NIBUS, ANO E MODELO 1985/1985, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO MAT?O ? GURINH?M, CONFORME CONTRATO N? 015/2018, TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0004200 | 21/12/2018 | 4000.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM VE?CULO TIPO ?NIBUS, ANO E MODELO 1995/1995, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE ARROZ/AUSENTE/MANECOS ? GURINH?M, CONFORME CONTRATO N? 013/2018, TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 7727-5 QSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 21/12/2018 | 88.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF, C?DIGO 1345, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 21/12/2018 | 88.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF, C?DIGO 1345, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 21/12/2018 | 87.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF, C?DIGO 1345, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 21/12/2018 | 86.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF, C?DIGO 1345, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 21/12/2018 | 168.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF, C?DIGO 1345, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 21/12/2018 | 50.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF, C?DIGO 1345, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 21/12/2018 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF, C?DIGO 1345, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 24/12/2018 | 185.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 24/12/2018 | 2312.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS, C?DIGO 4308, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 26/12/2018 | 12.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF, C?DIGO 1070, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 26/12/2018 | 210.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF, C?DIGO 1734, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 26/12/2018 | 372.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS, C?DIGO 2402, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 26/12/2018 | 150.00 | 00001544824475 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DIANTE DA SITUA??O S?CIO ECON?MICA QUE SE ENCONTRA A REQUERENTE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES B?SICAS DA FAM?LIA E MINIMIZAR A SITUA??O DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13390-6 CRIAN?A FELIZ CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004212 | 26/12/2018 | 1401.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA REPOSI??O E CONSERTO DO VE?CULO PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 254/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0004213 | 26/12/2018 | 3515.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIAL SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 009/2018,EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 255/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 26/12/2018 | 1600.00 | 07334620000106 | FABIO GONCALVES DE PONTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE BRINQUEDOS INFL?VEIS E TR?S TENDAS, QUE FORAM LOCADAS PARA CONFRATERNIZA??O DE FIM DE ANO DOS USU?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 26/12/2018 | 3290.00 | 07314400000110 | SEMEAO RODRIGUES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE RECAPAGEM DE PNEU REFER?NCIA 1400 X 24 QTD: 1, VALOR UNIT: 1.340,00 VALOR TOTAL: 1.340,00 / PNEU 17.5 X 25 QTD: 1, VALOR UNIT: 1.950,00 VALOR TOTAL: 1.950,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 26/12/2018 | 600.00 | 00060293349487 | RIVALDO ARAÚJO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM LIMPEZA E CAPINAGEM NO ENTORNO DA QUADRA DE ESPORTES, DA EMEF LU?S FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE, DA CRECHE SIND? R?GIS MALHEIROS, AMBOS LOCALIZADAS NO S?TIO PAU FERRO DA ESTA??O, ?REA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 26/12/2018 | 8404.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 26/12/2018 | 1147.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM OS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 26/12/2018 | 35651.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM OS PR?DIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 26/12/2018 | 350.00 | 00096438118400 | CLEANTRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 METROS DE LENHA PARA O MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 26/12/2018 | 400.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIOS DESTINADOS A AMBUL?NCIA DO SAMU E A AMBUL?NCIA DO MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 26/12/2018 | 7504.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM OS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 27/12/2018 | 12500.00 | 00051888866420 | MARIA DA PENHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE IM?VEL URBANO COM ?REA TOTAL DE 3.020,13 M?, SENDO 1.150M? DE ?REA EDIFICADA, LIVRE E DESEMBARA?ADO DE QUAISQUER ?NUS REAIS, SITUADO ? RUA MARTHA RIBEIRO COUTINHO, N? 111, BAIRRO CENTRO, GURINHEM-PB, COM VISTAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE SA?DE DE PRONTO ATENDIMENTO (PA) E DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA (PSF) DO MUNIC?PIO DE GURINH?M, NOS TERMOS DO DECRETO DE DESAPROPRIA??O N? 13/2017, SENDO ESSA A PARCELA 19/40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0004235 | 27/12/2018 | 7500.00 | 00014940078191 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM A LOCA??O DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, VAN MOVIDO A DIESEL, ANO E MODELO 2006/2007, CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA MANH?, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE JO?O PESSOA, CONFORME CONTRATO N? 021/2018, NOS PER?ODOS DE 16/11 ? 16/12/2018 E 16/12 ? 31/12/2018, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 27/12/2018 | 13.65 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 27/12/2018 | 276.31 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004255 | 27/12/2018 | 13015.34 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA- UBSF, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?O N?00004/2018, CONFORMESOLICITA??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 27/12/2018 | 290.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VARESJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA METROLOGICA CONFORME EDITAL INMETRO N? 4, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015, DO VE?CULO DE PLACA QSJ-4480, RENAVAM: 01175577470, SERVI?O METROL?GICO DE SELAGEM, SERVI?O DE ENSAIO E VERIFICA??O DOTCO, N? DE S?RIE TAC: 09844392, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERV DE ANTENDIMENTO MOVEL - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 27/12/2018 | 25220.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SAM? - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 27/12/2018 | 27782.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 27/12/2018 | 12812.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PSF, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 27/12/2018 | 51584.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PACS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 27/12/2018 | 5040.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 27/12/2018 | 12517.60 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILÂNNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 27/12/2018 | 11634.93 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - ACE - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004295 | 27/12/2018 | 359.45 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-8017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004296 | 27/12/2018 | 830.60 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-8017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004297 | 27/12/2018 | 374.47 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-8017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004298 | 27/12/2018 | 232.55 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-8017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004299 | 27/12/2018 | 354.14 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-8017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004300 | 27/12/2018 | 2904.93 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA NQG-2452, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004301 | 27/12/2018 | 848.41 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA NQG-2452, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004302 | 27/12/2018 | 188.17 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA NQG-2452, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004303 | 27/12/2018 | 996.93 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA MASTER DE PLACA OET-7428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004304 | 27/12/2018 | 270.04 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA MASTER DE PLACA OET-7428, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004305 | 27/12/2018 | 1375.07 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VE?CULO RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004306 | 27/12/2018 | 519.62 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VE?CULO RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004307 | 27/12/2018 | 485.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VE?CULO RANGER DE PLACA QSA-9916, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004308 | 27/12/2018 | 623.24 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFD-4492, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004309 | 27/12/2018 | 3884.45 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFD-4492, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004310 | 27/12/2018 | 1442.10 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFD-4492, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004311 | 27/12/2018 | 987.17 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFD-4492, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004312 | 27/12/2018 | 332.79 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004313 | 27/12/2018 | 1799.09 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004314 | 27/12/2018 | 805.94 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004315 | 27/12/2018 | 486.68 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004316 | 27/12/2018 | 808.09 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4501, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004317 | 27/12/2018 | 1225.71 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4501, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004318 | 27/12/2018 | 387.10 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4501, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004319 | 27/12/2018 | 505.99 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004320 | 27/12/2018 | 2437.42 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004321 | 27/12/2018 | 982.37 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004322 | 27/12/2018 | 642.62 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004323 | 27/12/2018 | 377.21 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4551, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004324 | 27/12/2018 | 832.53 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4551, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004325 | 27/12/2018 | 366.81 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4551, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004326 | 27/12/2018 | 149.46 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4551, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004327 | 27/12/2018 | 377.27 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4551, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004328 | 27/12/2018 | 827.73 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO SAVEIRA 1.6 DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDODO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004329 | 27/12/2018 | 334.95 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO SAVEIRA 1.6 DE PLACA OFX-4723, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDODO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004330 | 27/12/2018 | 107.94 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO MOTO DE PLACA OFE-8144, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 27/12/2018 | 17816.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 27/12/2018 | 14104.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 27/12/2018 | 70397.38 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PSF - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 27/12/2018 | 1240.20 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAM? - EFETIVOS, NESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 27/12/2018 | 2480.40 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE P.A - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 27/12/2018 | 924.00 | 00073864110491 | JOSE MARIA HENRIQUE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 22 DI?RIAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 27/12/2018 | 840.00 | 00080647626420 | VALDOMIRO RAFAEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 20 DI?RIAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 27/12/2018 | 840.00 | 00013094833454 | ALYSOM DE BRITO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 20 DI?RIAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 27/12/2018 | 924.00 | 00070134888448 | LENILSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 22 DI?RIAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 27/12/2018 | 924.00 | 00009347223409 | JOSÉ EDUARDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 22 DI?RIAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 27/12/2018 | 924.00 | 00011146000405 | HERMINIO MARINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 22 DI?RIAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 27/12/2018 | 924.00 | 00001307893481 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 22 DI?RIAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 27/12/2018 | 924.00 | 00064628361487 | JOÃO BATISTA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 22 DI?RIAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 27/12/2018 | 924.00 | 00092898548472 | SEVERINO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 22 DI?RIAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 27/12/2018 | 924.00 | 00008052880408 | JOÃO RICARDO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 22 DI?RIAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 27/12/2018 | 924.00 | 00006378628483 | JOSE BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 22 DI?RIAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 27/12/2018 | 903.00 | 00070010033440 | ALEXANDRO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 21,5 DI?RIAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, COMO DIARISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0004240 | 27/12/2018 | 8000.00 | 00016245210453 | ORLANDO FIRMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM A LOCA??O DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINH?O, A DISPOSI??O DA SEC. DE INFRA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO VE?CULO POR CONTA DO CONTRATADO, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS NAS COMUNIDADES E DISTRITO RURAIS DO MUNIC?PIO, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004241 | 27/12/2018 | 12000.00 | 00001693796473 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENT A SERVI?O PRESTADO COM LOCA??O DE 1 VE?CULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINH?O, A DISPOSI??O DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS, PRODUZIDOS EM VIAS P?BLICAS DA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 82/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 20/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004282 | 27/12/2018 | 200.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DO LIXO DE PLACA MNN-0208, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004283 | 27/12/2018 | 225.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DO LIXO DE PLACA MNN-0208, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004284 | 27/12/2018 | 2267.16 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DO LIXO DE PLACA MNN-0208, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004285 | 27/12/2018 | 2199.39 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DO LIXO DE PLACA MYY-0460, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004286 | 27/12/2018 | 590.11 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DO LIXO DE PLACA MYY-0460, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 27/12/2018 | 335.20 | 11309637000180 | REFRICON - WELLISON SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIC?O DE MATERIAIS DE REFRIGERA??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0004244 | 27/12/2018 | 6000.00 | 00001859992471 | ELIANE CRISTINA COUTINHO LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O MENSAL DE UM VE?CULO, TIPO CAR, CAMINHONETE COM ABERTURA, A DIESEL, MARCA: HYUNDAI HR HDE, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A S?BADO, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, OBJETIVANDO A MANUTEN??O DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 27/12/2018 | 111.65 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-9 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 6879-9 IPVA REP. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004279 | 27/12/2018 | 2085.89 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINHONETE S10 AUT. DE PLACA OFF-2171, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRODE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004280 | 27/12/2018 | 190.02 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINHONETE S10 AUT. DE PLACA OFF-2171, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRODE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004281 | 27/12/2018 | 120.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINHONETE S10 AUT. DE PLACA OFF-2171, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRODE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004236 | 27/12/2018 | 8100.00 | 00089894782787 | CLAUDIONOR DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, TIPO MINIVAN, FLEX, ANO E MODELO 2014/2014, CAPACIDADE DE 07 PASSAGEIROS, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANH?, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA??O, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DE GURINH?M A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A OUTUBRO, NOVEMBRO E DE 01/12 ? 21/12/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 014/2018, CONFORME CONTRATO N? 005-G/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0004237 | 27/12/2018 | 3333.33 | 00010382835409 | ROGERIO DE FARIAS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM VE?CULO TIPO ?NIBUS, ANO E MODELO 1985/1985, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO MAT?O ? GURINH?M, CONFORME CONTRATO N? 015/2018, TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 01/12 ? 20/12/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0004238 | 27/12/2018 | 1400.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM VE?CULO TIPO ?NIBUS, ANO E MODELO 1986/1986, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO BOQUEIR?O PARA BOQUEIR?O, CONFORME CONTRATO N? 014/2018, TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 01/12 ? 21/12/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0004239 | 27/12/2018 | 2800.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO COM VE?CULO TIPO ?NIBUS, ANO E MODELO 1995/1995, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA TARDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE ARROZ/AUSENTE/MANECOS ? GURINH?M, CONFORME CONTRATO N? 013/2018, TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 01/12 ? 21/12/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0004242 | 27/12/2018 | 9450.00 | 00010064738400 | RINALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O MENSAL DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, TIPO VAN, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO ABRA?O, RAIZ A GURINH?M, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018 E O PER?ODO DE 01/12 ? 21/12/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, CONTRATO N?048/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0004243 | 27/12/2018 | 2700.00 | 00006676942429 | ADIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA LOCA??O DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANH? E DA TARDE, DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCA??O, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO TR?S PASSAGENS A COMUNIDADE DO S?TIO LAGOA DAS PIPUCAS, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 019/2018, TOMADA DE PRE?O N? 001/2018, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO E NO PER?ODO DE 01/12 ? 21/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 27/12/2018 | 2700.00 | 00004087150496 | JO?O BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF A LOCA??O DE UM VE?CULO COM CONDUTOR, TIPO PASSEIO, FLEX, ANO E MODELO 2009/2010, CAP DE 05 PASSAGEIROS, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO DA MANH?, DA SEC MUN DE EDUCA??O, OBJETIVANDO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO S?TIO BOQUEIR?O A CRECHE, LOCALIZADA NO DISTRITO BOQUEIR?O, SENDO COMBUST?VEL, CONDUTOR E MANUTEN??O POR CONTA DO CONTRATADA, CONFORME CONTRATO N?007-G/2018, REF AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 E NO PER?ODO DE 01/12 ? 21/12/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 27/12/2018 | 12.18 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA 12570-9 PEJA CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004331 | 27/12/2018 | 3490.91 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGD-2879, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004332 | 27/12/2018 | 1789.39 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGD-2879, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004333 | 27/12/2018 | 1023.66 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGD-2879, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004334 | 27/12/2018 | 974.63 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA NPR-6923, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004335 | 27/12/2018 | 473.86 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA NPR-6923, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004336 | 27/12/2018 | 483.98 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA NPR-6923, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004337 | 27/12/2018 | 948.68 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGC-6049, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004338 | 27/12/2018 | 486.68 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGC-6049, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004339 | 27/12/2018 | 805.31 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MOH-2045, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004340 | 27/12/2018 | 1083.35 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MOH-2045, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004341 | 27/12/2018 | 1065.38 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFG-0543, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004342 | 27/12/2018 | 196.30 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFG-0543, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004343 | 27/12/2018 | 682.07 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFG-0543, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004344 | 27/12/2018 | 934.56 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGE-8520, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004345 | 27/12/2018 | 220.62 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGE-8520, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004346 | 27/12/2018 | 845.66 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGE-8520, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004347 | 27/12/2018 | 392.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO FORD KA DE PLACA QSD-4747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004348 | 27/12/2018 | 1006.24 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO FORD KA DE PLACA QSD-4747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004349 | 27/12/2018 | 258.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO FORD KA DE PLACA QSD-4747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004350 | 27/12/2018 | 144.86 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO FORD KA DE PLACA QSD-4747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 27/12/2018 | 2155.14 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004257 | 27/12/2018 | 2219.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004258 | 27/12/2018 | 1761.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VE?CULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004259 | 27/12/2018 | 1639.78 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DA M?QUINA HYUNDAI DE PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004260 | 27/12/2018 | 589.87 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DA M?QUINA HYUNDAI DE PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004261 | 27/12/2018 | 150.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DA M?QUINA HYUNDAI DE PLACA KKN-8077, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004269 | 27/12/2018 | 2457.82 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA DE PLACA CAT-0002, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004270 | 27/12/2018 | 405.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA DE PLACA CAT-0002, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004271 | 27/12/2018 | 4186.51 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRODE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004272 | 27/12/2018 | 2831.97 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRODE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004273 | 27/12/2018 | 1559.58 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQI-2402, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRODE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004274 | 27/12/2018 | 237.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DA M?QUINA P? MEC?NICA DE PLACA RYU-0003, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004275 | 27/12/2018 | 1127.03 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-0008, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004276 | 27/12/2018 | 3142.80 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 885 DE PLACA TRT-0007, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004277 | 27/12/2018 | 611.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 885 DE PLACA TRT-0007, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004278 | 27/12/2018 | 1297.03 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL S500), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 885 DE PLACA TRT-0007, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 27/12/2018 | 4.27 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 12981-X BL GBF FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 27/12/2018 | 4.53 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 12987-9 BL PSB FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 27/12/2018 | 18.04 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13588-7 BL MAC FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/12/2018 | 17.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13390-6 CRIAN?A FELIZ CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004287 | 27/12/2018 | 80.00 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO MOTO DE PLACA MOD-8734, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004288 | 27/12/2018 | 45.01 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO MOTO DE PLACA MOD-8734, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004289 | 27/12/2018 | 2786.58 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFF-4501, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004290 | 27/12/2018 | 156.95 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA OFX-8641, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTEMUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004291 | 27/12/2018 | 262.57 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA OFX-8641, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTEMUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004292 | 27/12/2018 | 158.57 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA OFX-8641, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTEMUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004293 | 27/12/2018 | 197.19 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA OFX-8641, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTEMUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004294 | 27/12/2018 | 469.66 | 18127489000122 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFK-8748, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 27/12/2018 | 1200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 27/12/2018 | 4800.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS - CONTRATO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO m?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 27/12/2018 | 954.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - IGD - CONTRATO, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( PROGRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 27/12/2018 | 4062.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/12/2018 | 3500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/12/2018 | 14765.26 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 28/12/2018 | 7155.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/12/2018 | 6662.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - (GESTÃO I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004398 | 28/12/2018 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004407 | 28/12/2018 | 459.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO ALMO?O DE ENCERRAMENTO DA CAPACITA??O COM OS CONSELHEIROS MUNICIPAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005/2018, TERMO DE CONTRATO N? 009/2018, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/12/2018 | 6954.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 28/12/2018 | 954.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CIDADE SUSTENTÁVEL - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO .DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 28/12/2018 | 1200.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONS. INTER. DE GESTAO PUB. INTEGRADA NOS MUN. DO BAIXO PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11? E 12? PARCELAS DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2018, EM FAVOR DA COGIVA, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO N? 001/2018 DE 02/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 28/12/2018 | 1094.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF, C?DIGO 1124, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA NEGOCIADA EM JUIZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 28/12/2018 | 339.42 | 03659166000102 | INST BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DE CR?DITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA DAS AUTARQUIAS E FUNDA??ES P?BLICAS FEDERAIS, POR MEIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 02016000406201291 E N? DO D?BITO: 4533856, AUTO DA INFRA??O - AI 691275/D, PARCELA N? 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 28/12/2018 | 229.04 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO NA PROCURADORIA GERAL FEDERAL (INMETRO-SGI) NA EXECU??O DE MULTAS JUNTO AO INMETRO, EM CUMPRIMENTO AOS PROCESSOS N?S (248, 249, 250, 251, 252)/2014, PARCELA 14/45. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/12/2018 | 25495.81 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGIST?RIO - CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/12/2018 | 25583.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO - CONTRATO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/12/2018 | 25832.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 28/12/2018 | 1431.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PROG. NOVO MAIS EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 28/12/2018 | 216265.49 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PROF. EFETIVOS - FUNDEB 60, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 28/12/2018 | 164918.32 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MAGISTERIO, SERVD. LEI 366. EFET FUNDEB 60, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 28/12/2018 | 16311.99 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - CRECHE EDUCA??O INFANTIL 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 28/12/2018 | 31633.56 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 28/12/2018 | 72527.69 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - PESSOAL DE APOIO EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252018 | 0004405 | 28/12/2018 | 2868.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 10 ESTANTES DE A?O ABERTA MED 1980X960X270 E 02 ARQUIVOS DE A?O MED 1330X460X600 C/ 04 GAV, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 256/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018, RECURSO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O, CONFORME CONV?NIO N? 005/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252018 | 0004406 | 28/12/2018 | 3450.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 03 FOG?O IND 4BC P7 2BS/2BDP CRISTALA?O E 03 FORNO STANDARD 59 L AP TAMPA INOX, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DEDESPESAS N? 257/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018, RECURSO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O, CONFORME CONV?NIO N? 005/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/12/2018 | 1471.00 | 00072636629491 | FLAVIANO FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO MAESTRO NA BANDA MARCIAL DE GURINH?M, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/12/2018 | 8318.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/12/2018 | 30500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBS?DEOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CHEFIA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/12/2018 | 8925.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/12/2018 | 28286.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 28/12/2018 | 21113.80 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PLANEJAMENTO E FINAN?AS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 28/12/2018 | 25881.35 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DE INATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/12/2018 | 2014.61 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 28/12/2018 | 343.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 8603-7 IPTU. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/12/2018 | 2176.32 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 2217-6 FPM. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 28/12/2018 | 1908.00 | 00002513628411 | CARLOS ANDR? ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA OR?AMENT?RIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE E NA ELABORA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES DOS FUNCION?RIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004400 | 28/12/2018 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE DUAS FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004401 | 28/12/2018 | 2000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2017, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0004402 | 28/12/2018 | 5500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS ATRAV?S DE PROFISSIONAL DA ?REA CONT?BIL E ELABORA??O DE PROPOSTA OR?AMENT?RIA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 026/2018 E PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE DE INEXIBILIDADE N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/12/2018 | 975.00 | 00002537666488 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO DE DIAGRAMA??O, EDI??O E PUBLICA??O DO AVISO DA LICITA??O DOS SERVI?OS DE AQUISI??O DE UM VE?CULO, CONFORME A PROPOSTA 11739.873000/1180-04 DO MINIST?RIO DA SA?DE, NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/12/2018 | 700.00 | 00005147925406 | ERIGREIG DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTA??O E COFFE BREAK DO OR?AMENTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/12/2018 | 5704.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/12/2018 | 81686.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 28/12/2018 | 25310.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/12/2018 | 56108.70 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 28/12/2018 | 36806.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 28/12/2018 | 6362.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 28/12/2018 | 143.18 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 28/12/2018 | 200.56 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 13561-5 CUSTEIO SUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004399 | 28/12/2018 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 28/12/2018 | 881.88 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LEITE ESPECIAL, PARA O PACIENTE "JOS? DANIEL FERNANDES BARBOSA", QUE EST? SOB JUDICIALIZA??O, OF?CIO PJG N? 281/2017 DO MINIST?RIO P?BLICO DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME SOLICITA??ODA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004410 | 31/12/2018 | 5500.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004417 | 31/12/2018 | 636.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 106 GARRAF?ES DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA 20L), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDODO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 265/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004424 | 31/12/2018 | 180.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 03 GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 270/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004425 | 31/12/2018 | 480.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 08 GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 271/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004427 | 31/12/2018 | 180.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 03 GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 272/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004429 | 31/12/2018 | 120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 274/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 31/12/2018 | 952.50 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE CAMISAS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA, DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DO DEZEMBRO VERMELHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 31/12/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VIENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PACTUADO COM O MUNIC?PIO, SOBRE SERVI?O M?DICO HOSPITALAR PARA O PACIENTE "MANOEL JOS? DE SOUZA", COM PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA MIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/12/2018 | 242.98 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 4084.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/12/2018 | 1192.50 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4115.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 31/12/2018 | 2767.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PSF, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 31/12/2018 | 10796.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PACS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/12/2018 | 4135.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 31/12/2018 | 16572.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PSF CONT., RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 31/12/2018 | 6956.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - P.A CONT., RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 31/12/2018 | 6334.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL., RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 31/12/2018 | 2625.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - ACE., RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/12/2018 | 26421.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - FMS., RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 31/12/2018 | 267.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SAM?., RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 31/12/2018 | 535.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - P.A., RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 31/12/2018 | 4135.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/12/2018 | 2767.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PSF, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 31/12/2018 | 15205.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PSF CONT., RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 31/12/2018 | 6001.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - P.A CONT., RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 31/12/2018 | 6552.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL., RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | GESTÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 31/12/2018 | 10796.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PACS., RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 31/12/2018 | 2625.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - ACE., RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/12/2018 | 26644.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - FMS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 31/12/2018 | 267.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SAMU, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 31/12/2018 | 535.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - P.A, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 31/12/2018 | 3371.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - NASF, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 31/12/2018 | 2767.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PSF, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 31/12/2018 | 10692.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - PSF CONTRATO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 31/12/2018 | 5115.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - P.A CONTRATO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 31/12/2018 | 5425.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL CONTRATO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 31/12/2018 | 10666.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - ACS CONTRATO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 31/12/2018 | 2146.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - ACE CONTRATO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 31/12/2018 | 23077.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - ACE CONTRATO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 31/12/2018 | 267.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - SAM? CONTRATO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 31/12/2018 | 535.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - P.A CONTRATO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004411 | 31/12/2018 | 126.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 21 GARRAF?ES DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA 20L), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 260/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 31/12/2018 | 924.00 | 00006789435409 | EDILSON CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS PRESTADO COM 22 DI?RIAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, COMO DIARISTA (VARREDOR DE RUA) A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO INTERNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/12/2018 | 274.27 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4086.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004418 | 31/12/2018 | 150.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 25 GARRAF?O DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA 20L), DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 266/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 31/12/2018 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL EM ATENDIMENTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 31/12/2018 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL EM ATENDIMENTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004428 | 31/12/2018 | 120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINH?M, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 273/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 31/12/2018 | 11860.56 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA DE PR?DIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO.PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 5300-7 TRIBUTOS. CC DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GOVERNAR PARA AS PESSOAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 31/12/2018 | 100.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4093.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004419 | 31/12/2018 | 138.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 23 GARRAF?ES DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA 20L), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 267/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004421 | 31/12/2018 | 2580.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 43 GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 268/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004430 | 31/12/2018 | 180.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 03 GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N?275/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004431 | 31/12/2018 | 4425.50 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS, ADVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA CHAMADA P?BLICA N? 02/2018, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 31/12/2018 | 375.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O PRESTADO NA DIVULGA??O SONORA DA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DE 60 ANOS DE GURINH?M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/12/2018 | 51.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 4068-1 CONV. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 31/12/2018 | 149.90 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 4120-3 CONV. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 31/12/2018 | 181.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 3995-0 CONV. CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 31/12/2018 | 467.46 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 4175.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/12/2018 | 39174.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/12/2018 | 93245.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 31/12/2018 | 7296.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 31/12/2018 | 1236.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MAIS EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 31/12/2018 | 86814.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO BÁSICO-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 31/12/2018 | 30839.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 31/12/2018 | 6045.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 31/12/2018 | 309.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MAIS EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 31/12/2018 | 87306.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 31/12/2018 | 36571.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 31/12/2018 | 5047.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 31/12/2018 | 772.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O - MAIS EDUCA??O, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 31/12/2018 | 2.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 31/12/2018 | 4948.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 31/12/2018 | 1.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETEN??O PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB. ICMS DES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 31/12/2018 | 542.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PROCESSO 10467-402896/2017-91, PARCELA 13/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 31/12/2018 | 41.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PROCESSO 10467-402125/2017-01, PARCELA 17/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 31/12/2018 | 24.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PROCESSO 10467-402124/2017-59, PARCELA 17/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 31/12/2018 | 2854.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PROCESSO 10467-402123/2017-12, PARCELA 17/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 31/12/2018 | 56646.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 31/12/2018 | 1927.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 31/12/2018 | 51321.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Previdência Social | Previdência Básica | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 31/12/2018 | 40846.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE (FNAS/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004412 | 31/12/2018 | 42.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 07 GARRAF?ES DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA) DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 261/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004413 | 31/12/2018 | 54.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 09 GARRAF?ES DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 262/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS (SERVIÇOS PSB/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004414 | 31/12/2018 | 24.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04 GARRAF?ES DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA) DESTINADOS AO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, EMATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 263/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ATUAÇAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004416 | 31/12/2018 | 42.00 | 07822693000147 | VANDA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 07 GARRAF?ES DE ?GUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS (MINERAL PLATINA) DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 264/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004423 | 31/12/2018 | 120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DE DESPESAS N? 269/2018 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA TODOS | Reforma do Centro de Serv. de Conv. e Fort. de Vinc. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004451 | 31/12/2018 | 60000.00 | 22338439000161 | BARBOSA E FERREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DA REFORMA DO PR?DIO DO PETI - SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, NO MUNIC?PIO DE GURINH?M, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDI??O EM ANEXO, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?O N? 002/2018 E TERMO DE CONTRATO N? 062/2018. | 00622018 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 31/12/2018 | 3203.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - LOTA??ES 52, 53, 54, 55 E 58, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA - (SERVIÇOS PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 31/12/2018 | 2203.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - LOTA??ES 53, 54, 55 E 58, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 31/12/2018 | 618.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 31/12/2018 | 259.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 31/12/2018 | 907.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 31/12/2018 | 206.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - IGD, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVICOS DE AÇÃO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAIS SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 31/12/2018 | 877.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FEIZ, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Quantidade de Registros: 4500
Última atualização: 11/06/2024