de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Unidade Orçamentária PadrãoNULLNULLPrograma PadrãoAção PadrãoNULLNULLNULL00NULL0NULLDispensa por Valor000000000000000001/01/20180.0077777777777777SISTEMA ( Fornecedor Padrão )IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO INSTITUTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.000000009999Sistema (Uso InternoNULL
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000102/01/20184.4500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000000203/01/20182117.5004918161000110Ery Variedades - E. Zalma SouzaValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educação deste município.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000000303/01/2018300.0000011037725468JOSE PEREIRA IRMAOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto e manutenção do poço artesiano localizado no Sítio Salinas, neste Município.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000082017000000404/01/2018870.5011955108000154ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPPCorrespondente aos serviços de depósito e tratamento de resíduos sólidos no Aterro Sanitário, durante o período de 01/12/2017 a 31/12/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000504/01/20182400.0022902276000106CIGRESCOR: CONS. INTERMUN. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGIÃValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuição para o CIGRESCOR - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGIÃO, relativo as parcelas dos meses de Outubro e Novembro/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000604/01/201875.2000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000000704/01/20182232.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, edição nos dias 12, 16, 19, 20 e 28/12/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000805/01/2018459.0000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000000905/01/20181020.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veículo FIAT UNO de placa OFB 8830, pertencente a Secretaria de Saúde deste município.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000001008/01/20181137.8004559470000140GLOBAL ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos não fornecidos pela Farmácia Básica deste município em cumprimento ao Ofício nº 007/2017/DPE/PB da Defensoria Pública do Estado da Paraíba.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001108/01/2018690.0000008358322445REGINALDO MANOEL DE FARIASValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como Pedreiro na construção de uma residência, no Sítio Pinhões, em favor de Maria Helena de Almeida Barbosa, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Município.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001208/01/20189.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001409/01/20189.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000001309/01/2018990.0000002037914440AGNALDO ALVES DE ARAUJOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no conserto da pá enchedeira, patrol e retroescavadeira, pertencentes à Secretaria de Infraestrutura deste Município.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462017000002010/01/2018930.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de borracharia prestados no conserto da Patrol, Retroescavadeira e Caminhão Pipa, pertencentes à Secretaria de Infraestrutura deste Município.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001910/01/2018645.0000004049238446SANDRO VENANCIO DE MORAISValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de mesas e cadeiras para a confraternização natalina realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Godofredo Joosten na Sede do Município.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000002410/01/20189.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 8840-4 QSE, nesta data.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005310/01/20181609.8329979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao Recolhimento do INSS na Guia de GPS Parte Patronal, dos Agentes de Combate a Ademias, relativo a competência 13/2017.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001510/01/2018598.0000703157000183CNM - Confederação Nacional de MunicípiosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municípios - CNM, relativo ao mês de Dezembro de 2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001610/01/20182811.6600394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento das Contribuições ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001710/01/201810810.7929979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-OB DEV, descontado na conta corrente 14923-3 FPM, lançado nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001810/01/201818971.1129979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002110/01/20182388.2509283185000163JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBACorrespondente a parcela do mês de Dezembro/2017 do Processo Administrativo Nº 277.826-2, relativo ao parcelamento de dívida desta municipalidade, conforme Regime Especial de Precatórios.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002210/01/2018656.7209283185000163JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBACorrespondente a percela 08/20 do ano de 2016 do Processo Administrativo Nº 277.826-2, relativo ao parcelamento de dívida desta municipalidade, conforme Regime Especial de Precatórios.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000002310/01/20189.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14961-6 FEP, nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000002510/01/201837.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005010/01/20185061.5929979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao recolhimento do INSS pela Guia de GPS Parte Patronal, da Secretaria de Educação- FUNDEB 60%, relativo a competência 11/2017.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005110/01/201817570.2629979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao Recolhimento do INSS na Guia de GPS Parte Patronal, da Secretaria de Educação- FUNDEB 40%, relativo a competência 13/2017.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005210/01/201839995.2429979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao Recolhimento do INSS na Guia de GPS Parte Patronal, da Secretaria de Educação- FUNDEB 60%, relativo a competência 13/2017.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002611/01/201850.4300394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 9036-0 CIDE, nesta data.000000001950Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000002811/01/201815.1034028316366434ECT - Emp. Bras. de Correios e TelegrafosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços postais VIA SEDEX da Secretaria de Administração deste município.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000002711/01/201889.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 02 Cartuchos de toner completo HP 35/36/85 universal e 02 Cabos USB 2.0 A/B de 1.80m, destinado a Secretaria de Educação deste município.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002915/01/2018330.0000003216486419EMERSON OLIVEIRA BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto e manutenção em poço artesiano localizado no Sítio Guaribas de Baixo, neste Município.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000003215/01/201890.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva em impressora HP, pertencente a Secretaria de Ação Social deste município.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000003015/01/2018160.0024846581000145INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 02 CARTUCHOS DE TONER COMPLETO HP 83A/CF283A, destinado para a Secretaria de Administração deste município.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000003115/01/2018139.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 ROTEADOR 300 MBPS 3 antenas, destinado para a Secretaria de Administração deste município.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003315/01/201818.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003416/01/201828057.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Iluminação Pública deste Município, relativo ao Mês de Dezembro/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003616/01/20182721.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Prédios Públicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Polícia, Poços Artesianos, Mercado, Igreja e Prefeitura deste Município, relativo ao Mês de Dezembro/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003516/01/20182283.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica de imóveis onde funcionam diversas escolas deste município e Creche localizada no sítio Boa Vista, relativo ao Mês de Dezembro/2017.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003716/01/20181706.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica dos imóveis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Saúde, Posto de Saúde e Hospital Madrinha Felipa deste município, relativo ao Mês de Dezembro/2017.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000092017000003817/01/20188630.1202977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas das Unidades Básicas de Saúde da Família deste município.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000092017000003917/01/20185391.3002977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades da MAC e SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000102017000004017/01/20188270.4517227485000153L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais médico-hospitalares para atender as demandas do Hospital Municipal Madrinha Felipa.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000004417/01/20182400.0000002534511408GILSON FELIPE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento de uma Central de Velórios, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004117/01/20189.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004217/01/201818.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 6926-4 ICMS, nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004317/01/201828.2000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 6927-2 IPVA, nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000004917/01/20181248.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, edição nos dias 06, 09 e 11/01/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004618/01/20189.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 6926-4 ICMS, nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004718/01/20189.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004518/01/2018270.0000011708369848José Vicente da SilvaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de 4 (quatro) caminhões pipa de 8.000 (oito mil) litros, retirados da fonte Piçarrilha no Município de Orobó - PE, destinados ao abastecimento da Secretaria de Saúde, distribuídos para a UBSF Abdias Albuquerque de Farias, Hospital Madrinha Felipa e Políclinica, localizados na Sede do Município.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004818/01/2018600.0000636397000102FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da ParaíbaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuição mensal a FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, relativo ao mês de Janeiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESManter as Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005619/01/2018180.0017314098000235ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de troféus e medalhas destinados para o Campeão do Torneio a ser realizado pela Secretaria de Esportes no Sítio Pedras Altas deste município.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005419/01/20181266.1300394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005519/01/201887.8700394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 FEP, nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000005719/01/20189.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000005922/01/20189.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000005822/01/2018800.0000035701412415JOSE FRANCISCO FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto da concha da Pá Enchedeira, pertencente à Secretaria de Infraestrutura deste Município.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006423/01/20181030.0000003393847430SEVERINO ALVES BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na confecção e implantação de portão para a UBSF Abdias Albuquerque de Farias, localizada na Sede do Município.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000242017000006623/01/20181838.0024976859000107ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais laboratoriais destinados ao Laborátorio Municipal.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006223/01/20181462.2500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo a Competência 31/12/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006323/01/20182278.4629979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao recolhimento do INSS na GUIA - GPS, relativo ao parcelamento, competência 01/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006023/01/201871856.1229979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I 60%, relativo a competência 12/2017.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006123/01/201818800.6729979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I 40%, relativo a competência 12/2017.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000006523/01/20181800.0000003393847430SEVERINO ALVES BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no conserto das tampas da cisterna da Escola Municipal Julião de Souza Leal, localizada no Sítio Rosilha, conserto das grades da Escola Municipal Padre Godofredo Joosten e anexo, conserto das portas da Escola Municipal Joaquim Avelino, localizada no Sítio Areia e da Quadra Poliesportiva, localizada na Sede do Município.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006924/01/2018539.8010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner 83A e SAMS D111 com substituição de chip, destinados a Secretaria de Educação deste município.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007224/01/20189105.0500003317691409CARMENISA BELO PEREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Bloqueio Judicial, conforme processo de nº 0000547-79.2009.815.0471, em favor da Sra. CARMENISA BELO PEREIRA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000007024/01/2018130.7010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 02 CABOS LINK USB 2.0, 05 MOUSES: 03 CLASSIC BOX OPTICO USB e 02 RETRATIL SUPER MINI USB e 01 FONE HEADEPHONE BÁSICO, destinado para a Secretaria de Administraçãodeste município.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000232017000006724/01/20182763.0024976859000107ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPPCorrespondente a manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos: 03 Cadeiras Odontológicas; 03 Canetas de alta rotação; 03 Canetas micro motor; 03 Canetas de Contra angulos; 03 Autoclaves de 21 lts; 02 Ultrassons e 02 Aparelhos de Tens, pertencentes a todas UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família deste município.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007124/01/2018250.0000082610894449SEVERINO BEZERRA DE MELOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no reboque do Fiat Uno de placa OGE 5325, pertencente à Secretaria de Saúde deste Município para Dobú Auto Peças em Campina Grande, em veículo de Placa KJQ 9212.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000006824/01/2018300.0008811812000129Industria Yvel LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de ANILHA EM AÇO DE 1/2, CAMISA PARA CILINDRO EM BRONZE DE 2.3/4, HASTE DE AÇO 6M DE 1/2 e SOLA EM GRUPON PARA CILINDRO DE 2.3/4, destinados a manutenção e recuperação de poço artesiano localizado no Sítio Salinas dos Pretos deste Município.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000007325/01/20187680.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do Sistema de Licitação Pública, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007729/01/20183748.2001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de Janeiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007829/01/20183500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Janeiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009829/01/2018413.5600662270000320INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INMValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Sentença Judicial relativo a parcela 21/60 da ação de execução fiscal, instruída pelas Certidões de Dívida Ativa de Nºs: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, ProcessosAdministrativos de Nºs: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infração:2592397.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007529/01/201812920.6301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de Janeiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007629/01/20185300.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de Janeiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007929/01/2018334485.9101612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 60%, referente ao mês de Janeiro de 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008029/01/201888392.9201612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 40%, referente ao mês de Janeiro de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008129/01/201826123.8001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR MDE, referente ao mês de Janeiro de 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008329/01/20183500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Janeiro de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008829/01/20185408.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de Janeiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000009929/01/2018645.7503659166000102INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Guia de Recolhimento da União - GRU, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA. Relativo a Parcela 37 de 60. Nº Débito:4543008-Auto de Infração-Doc. Al 720657/D.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESManter as Atividades EsportivasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008229/01/20183500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ESPORTES, referente ao mês de Janeiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007429/01/201828000.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de Janeiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008429/01/20187834.8801612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR NASF EFETIVOS, referente ao mês de Janeiro de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000009129/01/201847092.1701612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE- SETOR EFETIVOS, referente ao mês de Janeiro de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000009229/01/20184454.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE- SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Janeiro de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaSAÚDE PARA TODOSManutenção das atividades de Vigilância em SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000009329/01/20188865.8401612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE- SETOR AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de Janeiro de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000009429/01/201857125.7501612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR PSF ESTATUTÁRIO, referente ao mês de Janeiro de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009529/01/201823200.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao mês de Janeiro de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000009629/01/201836279.3801612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, referente ao mês de Janeiro de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaSAÚDE PARA TODOSManutenção das atividades de Vigilância em SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000009729/01/20181416.8001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVO, referente ao mês de Janeiro de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008929/01/201864693.7401612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de Janeiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000009029/01/20184454.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Janeiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000010129/01/201815.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imóvel onde funciona a Junta de Serviço Militar deste Município, localizada na Rua José Mariano Barbosa, nº 543, centro, nesta cidade, relativo ao Mês de Janeiro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008529/01/20182252.9301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, referente ao mês de Janeiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008629/01/20186996.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de Janeiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008729/01/20184454.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Janeiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000010029/01/201820.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000010229/01/201848.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona a Central de Velórios, relativo ao mês de Janeiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000010630/01/2018240.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Ação Social - 05 computadores, relativo ao mês de Janeiro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000011730/01/20184200.0000001306393701JOSE RENATO ARAUJO BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social deste município, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000011930/01/20181800.0000072684429472SEVERINO ALVES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel localizado na Rua José Mariano Barbosa, nº 814, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, encontrada totalmente desabrigada, por período em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000012030/01/20181800.0000006446313411RODRIGO FERREIRA DE LIMAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel localizado no Sítio Boa Vista, s/n, neste município, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, encontrada totalmente desabrigada, por período em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000012130/01/20182400.0000081361289791ROSILENE BARBOSA DE SOUZA LIMAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel residencial localizado na Rua João Henrique da Silva, s/n, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, encontrada totalmente desabrigada, por período em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000012230/01/20181200.0000003867240400RITA COSTA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel localizado no Sítio Gado Bravo III, s/n, neste município, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, encontrada totalmente desabrigada, por período em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000012330/01/20181800.0000005248402450MARIA DO SOCORRO MORAIS BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel localizado na Rua Projetada, s/n, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, encontrada totalmente desabrigada, por período em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000012430/01/20181800.0000083915613487MARIA DE MOURA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel localizado na Rua José Pereira de Aguiar, nº 51, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, encontradatotalmente desabrigada, por período em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000012530/01/20181800.0000004233908483JÚLIO GALDINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel localizado no Sítio Boa Vista, s/ nº, neste município, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, encontrada totalmente desabrigada, por período em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000012630/01/20181440.0000003217318404JOSEILDA BARBOSA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel localizado no Sítio Gado Bravo I, s/ nº, neste município, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, encontrada totalmente desabrigada, por período em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000012730/01/20181800.0000005890123475JOSE WILSON DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, encontrada totalmente desabrigada, por período em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000012830/01/20182400.0000020382685415JOSE OLIMPIO DA COSTAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel residencial localizado na Rua José Pereira de Aguiar, s/n, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, encontrada totalmente desabrigada, por período em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000012930/01/20182400.0000051129361420JOSE BERNADINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel residencial localizado na Rua José Mariano Barbosa, nº 591, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município,encontrada totalmente desabrigada, por período em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000013030/01/20181200.0000044745770430JOSÉ ARMANDO ALVESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel localizado no Sítio Gado Bravo III, s/n, neste município, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, encontrada totalmente desabrigada, por período em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000013130/01/20181440.0000010052025403ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel localizado no Sítio Gado Bravo III, s/n, neste município, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, encontrada totalmente desabrigada, por período em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000013230/01/20181800.0000031324193468DORGIVAL VENTURA GOMESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel localizado na Rua José Pereira de Aguiar, nº 727, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, encontrada totalmente desabrigada, por período em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000013330/01/20181200.0000010052025403ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel localizado no Sítio Gado Bravo, s/ nº, neste município, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, encontrada totalmente desabrigada, por período em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014630/01/2018150.0000006355685430ANA LUCIA BARBOSA DE BRITOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saúde, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme Lei anexada de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao mês de Janeiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014730/01/2018250.0000067538304487LUIZ AGRIPINO BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao mês de Janeiro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014830/01/2018150.0000014622481790MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMESValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao mês de Janeiro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014930/01/2018150.0000004010062479SILVANEIDE MARIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao mês de Janeiro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015030/01/20181200.0000000771611498ANA SIMARA MEDEIROS DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação, água potável e locação de imóvel para a Médica do Programa Mais Médicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Janeirode 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015130/01/20181200.0000007932419107LAINSDEL SALGADO BARRETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação, água potável e locação de imóvel para o Médico do Programa Mais Médicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Janeirode 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015230/01/20181200.0000000831219432JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação, água potável e locação de imóvel para a Médica do Programa Mais Médicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Janeirode 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000010530/01/20186.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do anexo da Delegacia deste Município, relativo ao Mês de Janeiro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000011330/01/20182400.0000005921956430ANTONIA CAETANO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel localizado na Rua José Mariano Barbosa, nº 534, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento de entrega do Leite através do Programa Leite da Paraíba deste município, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000011530/01/20184200.0000008370752705EDVALDO TRANQUILINO CAMELOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel localizado na Rua José Mariano Barbosa, nº 543, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades da Junta de Serviço Militar deste município, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000011830/01/20184800.0000082609462468PEDRO JOAO DE MOURAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel localizado na Rua José Mariano Barbosa, nº 473, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades dos Correios deste município, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000013530/01/201873.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imóvel onde funciona as atividades dos Correios deste Município, localizado na Rua José Mariano Barbosa, nº 473, centro, nesta cidade, relativo ao Mês de Janeiro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014230/01/20186600.0000004662246482LUCAS BEZERRA DE MELOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte dos malotes dos Correios de Gado Bravo para a cidade de Aroeiras e vice-versa com o veículo FIAT UNO MILLE de placa NPV 9296/PB, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000014330/01/2018450.0000013125124409Robervan Tecilio de FigueiredoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na limpeza dos sanitários do Mercado Público localizado na sede deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000011030/01/2018380.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Saúde - 06 computadores, relativo ao mês de Janeiro/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaSAÚDE PARA TODOSManutenção das atividades de Vigilância em SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000011230/01/20183000.0000082609322453ALCIDES DE MOURA FE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel, localizado na Rua José Pereira de Aguiar, nº 815, centro, nesta cidade para fins de funcionamento das atividades do PEVA e Vigilância Sanitária. Relativo aosmeses de Janeiro a Dezembro de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000013430/01/201824.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvél onde funciona as atividades do PEVA e Vigilância Sanitária, localizado na Rua José Pereira de Aguiar, nº 815, centro, nesta cidade, relativo aoMês de Janeiro/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000015330/01/2018400.0001377303000190Oto Técnica - Comércio LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de calibração do audiometro, pertencente a UBSF Abdias Albuquerque de Farias, localizada na sede deste município.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000011430/01/20183000.0000017793996852EDVALDO MARTINS RODRIGUESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel tipo comercial localizado na Rua José Mariano Barbosa, nº 430, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento da EMATER deste município, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000010930/01/2018200.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Educação - 03 computadores, relativo ao mês de Janeiro/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000011630/01/20181200.0000003909608450IVANDRO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel (terreno) de 10 X 10 m², localizado na Avenida Assis Chateaubriand, nº 5801, bairro: ligeiro, município de Campina Grande/PB, para fins de funcionamento de garagem para o Ônibus de placa OGG3785 que transporta os professores de Campina Grande a Gado Bravo, evitando o seu deslocamento de retorno diário a cidade de Gado Bravo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000010730/01/2018480.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Administração - 07 computadores, relativo ao mês de Janeiro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013730/01/20182500.0000045120846491IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNERValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços como Engenheira Civil desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000014130/01/20181500.0000007093918468CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Assessoria Econômica, relativo ao mês de Janeiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010330/01/20182846.8400394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010430/01/20188002.1129979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao recolhimento do INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, relativo ao parcelamento especial.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000010830/01/2018120.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Setor de Licitação, relativo ao mês de Janeiro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000072017000013630/01/20184600.0007384777000146ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/SValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil, relativo ao mês de Janeiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022017000013830/01/20184200.0000003083153406FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Assessoria Jurídica, relativo ao mês de Janeiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032017000013930/01/20182350.0018553266000127RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestação de serviços de apoio administrativo no âmbito de assessoria e consultoria em Licitação Pública, para atendimento das necessidades da Comissão Permanente de Licitações daPrefeitura de Gado Bravo, relativo ao mês de Janeiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000032017000014030/01/20181450.0018553266000127RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestação de serviços de conversão de dados JPEG para PDF OCR pesquisável e digitalização de documentos diversos para o atendimento das Resoluções Normativas RN/TC - TCE 008/2013 e RN/TC - TCE 009/2016, relativo ao mês de Janeiro de 2018, da Prefeitura Municipal de Gado Bravo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014430/01/2018294.0000007282390436IRACEMA GOMES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor da Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do mês de Janeiro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014530/01/2018294.0000007214849488JOSE VICENTE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentença indenizatória, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSÉ VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mês de Janeiro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015431/01/2018171.9100000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015531/01/201836.4600000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015631/01/2018458.0600000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015731/01/2018527.9000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015831/01/20181.0100394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com retenção do PASEP, debitado na conta corrente 283142-2 ICMS - DESONERAÇÃO LEI 87/96, nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016031/01/2018370.0000056839162400JOSE ELPIDIO DA COSTAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços executados com pintura de algumas salas da Escola Padre Godofredo Joosten na Sede do Município.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016131/01/20185497.0076535764000143BRASIL TELECOM S/A (OI)Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de boleto referente a quitação de débito da Conta Telefônica do Nº 3347-1074 pertencente a Secretaria de Saúde deste município.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000016231/01/2018260.0005757746000168Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais elétricos, destinados para manutenção das Unidades Básicas de Saúde da Família deste município.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000015931/01/20182400.0000003217464494LINDALVA PEREIRA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel localizado na Rua José Mariano Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, encontrada totalmente desabrigada, por período em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000016331/01/2018300.0000005866880482Pedro José BarbosaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel localizado na Rua José Mariano Barbosa, nº 512, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000016401/02/20183300.0000011032758449ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERIValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Loca??o de um im?vel localizado na Rua Jos? Mariano Barbosa, s/n?, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000016601/02/20181320.0000010052025403ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Loca??o de um im?vel localizado no S?tio Gado Bravo, s/ n?, neste munic?pio, para fins de alojamento de fam?lia reconhecidamente carente deste munic?pio, encontrada totalmente desabrigada, por per?odo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000017201/02/2018262.5027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 25 refei??es (almo?os) para os servidores da Secretaria de A??o Social, relativo ao m?s de Janeiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000017001/02/2018924.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 88 refei??es (almo?os) para os servidores da Secretaria de Sa?de, relativo ao m?s de Janeiro de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000016701/02/201837.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel localizado na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 534, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento de entrega do Leite atrav?s do Programa Leiteda Para?ba deste munic?pio, relativo ao M?s de Janeiro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000017101/02/2018367.5027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 35 refei??es (almo?os) para os servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao m?s de Janeiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000017401/02/2018609.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 58 refei??es (Almo?o e jantar) para os policiais plantonistas deste Munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000016901/02/2018661.5027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 63 refei??es (almo?os) para os servidores da Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Janeiro de 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000016501/02/20184.5500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000017301/02/2018315.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 30 refei??es (almo?o) para os servidores da Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Janeiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000016801/02/2018315.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 30 refei??es (almo?o) para os servidores da Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Janeiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000017605/02/20181392.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publica??o no DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, edi??o nos dias 12, 16, 17 e 26/01/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017505/02/2018250.0000008358322445REGINALDO MANOEL DE FARIASValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados como Pedreiro na constru??o de uma fossa em uma casa residencial, localizada no S?tio Pinh?es, em favor de Maria Helena Almeida Barbosa, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000019507/02/20181501.5613510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis para o ve?culo de placa: QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Fam?lia deste munic?pio.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462017000018207/02/2018510.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de borracharia prestados no conserto da retroescavadeira, do caminh?o pipa e do caminh?o basculhante de placa OGE 1885, pertencentes ? Secretaria de Infraestrutura deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000018507/02/2018160.0000031325076449JOSE CLAUDINEI DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na capinagem do terreno onde est? localizado o Cemit?rio P?blico deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000019607/02/201811945.7613510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis destinados aos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de placas: OXO 0239/ QFV 9660/ PIPA FORD/ Enchedeira/ Retroescavadeira e Motoniveladora.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018007/02/2018250.0000082610894449SEVERINO BEZERRA DE MELOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no reboque da Ambul?ncia de placa NQH 0192, pertencentes ? Secretaria de Sa?de deste Munic?pio para Dob? Auto Pe?as em Campina Grande, em ve?culo de Placa KJQ9212.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000018807/02/2018954.0015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botij?es de ?gua Mineral 20 Litros, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000019207/02/2018720.0010771996000192POLICENDIO COM. E REP. LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de recargas de extintores pqs 06 Kgs e ap 10 lts, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000019407/02/201814033.1313510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis para os ve?culos pertencentes a Secretaria de Sa?de placas: OGE5325, OFB8830 e NQH0192.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462017000018107/02/2018120.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de borracharia prestados no conserto dos pneus do Trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESManter as Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000018307/02/2018700.0013447477000161TARCISIO JOSE DE SANTANA GERMANOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na confec??o de duas traves para o Campo de Futebol localizado no S?tio Boa Vista deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000019007/02/2018206.7015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botij?es de ?gua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Administra??o deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000017707/02/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6927-2 IPVA, nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000017907/02/201887.3000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000017807/02/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 8840-4 QSE, nesta data.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462017000018407/02/2018170.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de borracharia prestados no conserto de pneus dos ve?culos da Secretaria de Educa??o de placas: OGD7787/ OGE6980/ OGG3785/ OGD 7807/ OGG 3755/ NPR6898 e OGD 7817.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000018607/02/20181400.0000056836660400RONALDO RAMOS DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na manuten??o dos ?nibus de Placas OGG 3755 e OGG 3785 pertencentes ? Secretaria de Educa??o deste Munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000018707/02/2018500.0024489734000144J. MONTEIRO DE SOUSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de bolos destinados para o I Encontro Pedag?gico 2018 com professores, merendeiras e auxiliares de servi?os gerais, realizado pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000018907/02/2018636.0015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botij?es de ?gua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000062018000019107/02/20181221.6004918161000110Ery Variedades - E. Zalma SouzaValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000019307/02/20188943.2013510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis destinados aos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o de placas: NQA7294/ OGD7787/ OGE6980/ NQA7284/ OGG3785/ OGD7837/ OGD7757/ OGD7807/ OGG3755/ NPW4744/ NPR6898/ OGD7817/ QFV6034 e OGB7444.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000019708/02/2018495.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000019808/02/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6926-4 ICMS, nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000019908/02/20182673.2013510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis para ve?culos da Secretaria de Agricultura: Trator I; Trator II e Trator III.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000020008/02/20181500.0017018554000119VLADMIR DE MATOS LEITÃO-MECorrespondente a aquisi??o de 01 Controlador de ponto eletr?nico modelo sindnox lt bio, destinado a Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Maria Barbosa de Moraes localizada no S?tio Rosilha deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000020108/02/2018500.0017018554000119VLADMIR DE MATOS LEITÃO-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de atualiza??o, configura??o e treinamento do software de controle de pontos e manuten??o dos rel?gios de pontos pertencentes as Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000020208/02/2018960.0020474613000178WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de bombonas de res?duos de servi?os de sa?de das unidades de rede p?blica municipal de sa?de, referente ao m?s de Janeiro/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000020909/02/2018420.0008719007000170CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Certificado Digital da Secret?ria Municipal de Sa?de: ANNA FRANCIELLY BARBOSA LEAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000021109/02/20181400.0019794716000136GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS 04081141428 - OFICINA SÃO GONÇALOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados de pintura e funilaria no ve?culo Fiat Uno de Placa OGE 5325 pertencente ? Secretaria de Sa?de deste Munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000021409/02/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 19835-8 GBF FNAS, nesta data.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020609/02/2018615.0000703157000183CNM - Confederação Nacional de MunicípiosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribui??o mensal a Confedera??o Nacional dos Munic?pios - CNM, relativo ao m?s de Janeiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020309/02/20186557.8900394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000020409/02/20181500.0000036047902472HILDA LÚCIA BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os t?cnicos especializados de Pregoeira no ?mbito da Comiss?o Permanente de Licita??o, conforme legisla??o pertinente, relativo ao m?s de Janeiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020509/02/201819043.6229979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020709/02/2018656.7209283185000163JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBACorrespondente a percela 09/20 do ano de 2016 do Processo Administrativo N? 277.826-2, relativo ao parcelamento de d?vida desta municipalidade, conforme Regime Especial de Precat?rios.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021209/02/20185672.6100006865844491MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a senten?a indenizat?ria, conforme processo de n? 0000802-71.2008.8.15.0471, em favor do Sr. MARCOS ANTONIO FIRES DINIZ.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000021309/02/201858.2000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000021509/02/20186.8534028316366434ECT - Emp. Bras. de Correios e TelegrafosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os postais VIA SEDEX da Secretaria de Administra??o deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000020809/02/20186500.0019297022000193EDUARDO DA SILVA BARBOSA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ? loca??o de estrutura para a realiza??o das Festividades do Padroeiro S?o Sebasti?o no S?tio Pedras Altas deste Munic?pio, no dia 20 de Janeiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000021009/02/20185000.0026143332000119DNA SERVIÇOS ENTRETENIMENTOS PROMOÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - MECorrespondente a apresenta??o da Banda Stella Alves forr? da loirinha, no dia 20 de janeiro do corrente ano, em comemora??o ?s festividades de S?o Sebasti?o, no S?tio Pedras Altas neste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000021614/02/20184737.0301356570000181BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as 02 parcelas do seguro bianual do ve?culo NOVO GOL de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Fam?lia deste munic?pio.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000021815/02/201860.0024846581000145INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de toner HP85 A, destinado para a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000022015/02/2018225.8024846581000145INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 TINTA INKTEC HP H894OD-BULK, 02 ADAPTADORES WIRELESS USB 150 e 02 MOUSES CLASSIC BOX OPTICO, destinado para a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000021715/02/20181740.0002485475000140COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Bebidas L?cteas, destinadas para merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000021915/02/2018564.0024846581000145INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP 83A, 85A e SAMS D111 com substitui??o de chip, destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000022115/02/20181140.0017642664000157ARYANE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 02 baterias 150 ah biflex destinados aos ve?culos ?nibus de Placas OGG 3755 e OGG 3785 pertencentes ? Secretaria de Educa??o deste Munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000022215/02/20182200.0000009172029455JOSÉ NAILTO DE SOUZA FERREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frangos caipira, destinados para merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000022315/02/2018970.0000002037914440AGNALDO ALVES DE ARAUJOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na manuten??o preventiva dos ?nibus de placas NPW 4744, NQA 7294, NQA 7284, OGD 7817, OGD 7807 e OGD 7787, pertencentes ? Secretaria de Educa??o deste Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000022515/02/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 8840-4 QSE, nesta data.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000022415/02/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022616/02/20182040.0009161764000133FRANCISCO BATISTA MATERIAL DE CONSTRUCAOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material de constru??o destinado a constru??o de uma casa residencial, localizada no S?tio Pinh?es, em favor de Maria Helena Almeida Barbosa, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023019/02/201811996.4129979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - PSF ESTATUT?RIO, relativo a compet?ncia 01/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023119/02/20184872.0029979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - PSF CONTRATADOS, relativo a compet?ncia 01/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023219/02/20181645.3229979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA EFETIVOS, relativo a compet?ncia 01/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023319/02/20187568.5729979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE EFETIVOS, relativo a compet?ncia 01/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaSAÚDE PARA TODOSManutenção das atividades de Vigilância em SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023419/02/20181861.8329979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - Agentes de Combate a Endemias, relativo a compet?ncia 01/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURATransporteExtensão RuralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManutenção das Estradas VicinaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022719/02/20182300.0000026783073874ROSIL MARTINS MARQUESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no ro?o de mato nas estradas vicinais, saindo dos S?tios Guaribas de cima e Salinas III at? a sede deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento das Contribuições ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022819/02/201838991.4129979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios de diversas Secretarias, relativo a compet?ncia 01/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023919/02/20181623.1700000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo a Compet?ncia 31/01/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000024319/02/201829.1000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022919/02/20185185.3929979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - MDE, relativo a compet?ncia 01/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023519/02/201870242.0429979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - FUNDEB I 60%, relativo a compet?ncia 01/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023619/02/201815932.3929979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - FUNDEB I 40%, relativo a compet?ncia 01/2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000023719/02/20181150.0000056839162400JOSE ELPIDIO DA COSTAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no retelhamento e pintura do anexo da Escola Municipal Padre Godofredo Joosten, localizada na Sede do Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000023819/02/2018320.0000053094484468JOSE LOPES DA SILVA FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na capinagem do terreno onde est? localizada a Escola Municipal de Padre Godofredo Joosten, na Sede do Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000024020/02/20181861.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica de im?veis onde funcionam diversas escolas deste munic?pio e Creche localizada no s?tio Boa Vista, relativo ao M?s de Janeiro/2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000024920/02/2018470.0000002819974708GENESIO SERAFIM DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados com o retelhamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jo?o Hil?rio de Figueiredo, localizada no S?tio Alto Grande, neste Munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000025320/02/201819.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 8840-4 QSE, nesta data.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000025420/02/20181740.0002485475000140COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Bebidas L?cteas, destinadas para merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024620/02/2018543.6800394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento com reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000024720/02/2018288.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publica??o no DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, edi??o no dia 27/01/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000024820/02/20181242.1503072403000134JOSE RENATO ARAUJO BARBOSA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais: COPOS DESCART?VEIS, A?UCARES, CAF?S, 02 GARRAFAS T?RMICAS e GARFOS, mercadorias destinadas a Secretaria de Administra??o deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000024220/02/20182523.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Pr?dios P?blicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Pol?cia, Po?os Artesianos, Mercado, Igreja e Prefeitura deste Munic?pio, relativo ao M?s de Janeiro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000024520/02/201826046.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Ilumina??o P?blica deste Munic?pio, relativo ao M?s de Janeiro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000024120/02/20181335.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica dos im?veis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Sa?de, Posto de Sa?de e Hospital Madrinha Felipa deste munic?pio, relativo ao M?s de Janeiro/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000092017000025020/02/201816626.7902977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farm?cia B?sica deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades da MAC e SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000102017000025120/02/201810453.0517227485000153L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais m?dico-hospitalares para atender as demandas do Hospital Municipal Madrinha Felipa.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000025220/02/20181260.0007177038000183PARAIBA COMERCIO DE ETIQUETAS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Etiquetas 100/150 termico guep central destinadas a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000025520/02/2018600.0002674275000136CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento do exame de Cateterismo Card?aco realizado na paciente EURIDICE MARTINS BEZERRA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024420/02/2018600.0000636397000102FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da ParaíbaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribui??o mensal a FEDERA??O DE ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA - FAMUP, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000442017000025921/02/20181100.0002912128000157Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários LtdaReferente a 01 - Urna Funer?ria Adulto com presta??o de servi?os e translado da cidade de Campina Grande/PB para a cidade de Gado Bravo. Falecida: DIGNA MARIA JOS?.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025621/02/201893.6000394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento com reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 FEP, nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000025821/02/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000025721/02/20181487.0010771715000100LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÃO LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 01 Liquidicador Industrial destinado a EMEF Pe. Godofredo Joosten e 02 fog?es de alta press?o, destinados as Escolas Municipais: Jos? Pereira de Aguiar localizada no s?tio Guaribas de Cima e S?tio Pinh?es, ambos neste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000026022/02/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14928-4 DIVERSOS, nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000026122/02/201842.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel localizado na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 534, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento de entrega do Leite atrav?s do Programa Leiteda Para?ba deste munic?pio, relativo ao M?s de Fevereiro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000026223/02/201824.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?v?l onde funciona as atividades do PEVA e Vigil?ncia Sanit?ria, localizado na Rua Jos? Pereira de Aguiar, n? 815, centro, nesta cidade, relativo aoM?s de Fevereiro/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000026326/02/20181160.0024846581000145INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON TANQUE DE TINTA L395, destinado para a Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Abdias Albuquerque de Farias localizado na sede deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028726/02/20187834.8801612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SA?DE - SETOR NASF EFETIVOS, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029426/02/201849867.0901612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE- SETOR EFETIVOS, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029526/02/20184454.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE- SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaSAÚDE PARA TODOSManutenção das atividades de Vigilância em SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029626/02/201811873.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE- SETOR AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029726/02/201861637.2301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR PSF ESTATUT?RIO, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029826/02/201823200.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029926/02/201831699.8001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE EFETIVOS, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaSAÚDE PARA TODOSManutenção das atividades de Vigilância em SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030026/02/20181416.8001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR VIGIL?NCIA SANIT?RIA EFETIVO, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029226/02/201863986.8701612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029326/02/20184454.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026426/02/2018150.0000006355685430ANA LUCIA BARBOSA DE BRITOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de sa?de, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio, conforme Lei anexada de N? 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026726/02/2018250.0000067538304487LUIZ AGRIPINO BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de sa?de, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao m?s de Fevereiro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026826/02/2018150.0000004010062479SILVANEIDE MARIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de sa?de, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao m?s de Fevereiro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027026/02/2018150.0000014622481790MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMESValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de sa?de, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao m?s de Fevereiro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028826/02/20182252.9301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028926/02/20185724.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029026/02/20185135.4301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027726/02/201828000.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESManter as Atividades EsportivasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028526/02/20184181.4301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR ESPORTES, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000029126/02/20185714.6401612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026526/02/2018294.0000007282390436IRACEMA GOMES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a senten?a indenizat?ria, conforme processo de n? 047.2005.000.364-0, em favor da Sr?. IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do m?s de Fevereiro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026626/02/2018294.0000007214849488JOSE VICENTE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a senten?a indenizat?ria, conforme processo de n? 047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOS? VICENTE DA SILVA, referente a parcela do m?s de Fevereiro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022017000027226/02/201846200.0000003083153406FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de Assessoria Jur?dica, relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032017000027326/02/201825850.0018553266000127RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a presta??o de servi?os de apoio administrativo no ?mbito de assessoria e consultoria em Licita??o P?blica, para atendimento das necessidades da Comiss?o Permanente de Licita??es daPrefeitura de Gado Bravo, relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000032017000027426/02/201815950.0018553266000127RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a presta??o de servi?os de convers?o de dados JPEG para PDF OCR pesquis?vel e digitaliza??o de documentos diversos para o atendimento das Resolu??es Normativas RN/TC - TCE 008/2013 e RN/TC - TCE 009/2016, nos meses de Fevereiro a Dezembro de 2018, da Prefeitura Municipal de Gado Bravo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028026/02/20183748.2001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINAN?AS - SETOR EFETIVOS, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028126/02/20183500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINAN?AS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000012018000027126/02/201829700.0000045120846491IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNERValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os como Engenheira Civil desta Prefeitura, relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022018000027526/02/201816500.0000007093918468CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de Assessoria Econ?mica, relativo aos meses de Fevereiro a Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000027626/02/20181500.0000036047902472HILDA LÚCIA BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os t?cnicos especializados de Pregoeira no ?mbito da Comiss?o Permanente de Licita??o, conforme legisla??o pertinente, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027826/02/201812970.9401612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRA??O SETOR - EFETIVOS, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000027926/02/20185981.4301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRA??O SETOR - COMISSIONADOS, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000026926/02/2018270.0000010776422456ERINALDO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no conserto e manuten??o de 9 (nove) ventiladores da Escola Municipal Padre Godofredo Joosten, localizada na Rua Jos? Mariano Barbosa, Centro, nesta cidade.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028226/02/2018348392.3001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O SETOR - FUNDEB 60%, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028326/02/201891293.0801612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O SETOR - FUNDEB 40%, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028426/02/201826762.3001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR MDE, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000028626/02/20183500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de FEVEREIRO de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000030126/02/20187995.2307526979000185RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030327/02/2018650.0000004061922432RENATO MARINHO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no ve?culo Toyota Bandeirantes de placa HZM 8256, para o transporte de estudantes da localidade do S?tio Pedras Altas de Cima para a sede deste munic?pio, no per?odo de 15 a 28 de Fevereiro de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030427/02/2018650.0000003952382426SEVERINO RAMOS DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no ve?culo Toyota Bandeirantes de placa KLW 7679/PB, para o transporte de estudantes da localidade do S?tio Ch? dos Lainh?es para a sede deste munic?pio, no turno da tarde, no per?odo de 15 a 28 de Fevereiro de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030527/02/2018650.0000002657593402JOSE CLAUDIO DE LIMAValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no ve?culo Toyota bandeirantes de placa KIC 3433, para o transporte de estudantes da localidade do S?tio Ch? dos Im?dios para a sede deste munic?pio, no turno da tarde, no per?odo de 15 a 28 de Fevereiro de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030627/02/2018650.0000047774177434NIVALDO ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no ve?culo Micro?nibus de placa OFZ 6344/PB, para o transporte de estudantes da localidade do S?tio Boa Vista de Baixo para a sede deste munic?pio, no turno da tarde, no per?odo de 15 a 28 de Fevereiro de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030727/02/2018800.0000008070106425MARCELO GOMES CILIROValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no ve?culo Micro?nibus de placa BTR 5389/PB, para o transporte de estudantes da localidade do S?tio Lameiro para a sede deste munic?pio, no turno da tarde, noper?odo de 15 a 28 de Fevereiro de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030827/02/2018800.0000053663730425TEOFILO MATIAS DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no ve?culo Toyota Bandeirantes de placa KGB 9122, para o transporte de estudantes da localidade do S?tio Z? Velho para a sede deste munic?pio, no turno da tarde, no per?odo de 15 a 28 de Fevereiro de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030927/02/2018800.0000007199178409JOAO NETO BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no ve?culo Micro?nibus de placa HZZ 9657/PB, para o transporte de estudantes da localidade do S?tio Picadas para a sede deste munic?pio, no turno da tarde, noper?odo de 15 a 28 de Fevereiro de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031027/02/2018900.0000003804381430ANTONIO DE BRITO LEALValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no ?nibus de placa KHK 2368/PB, para o transporte de estudantes da localidade do S?tio Lagoa de Cascavel para a sede deste munic?pio, no turno da tarde, no per?odo de 15 a 28 de Fevereiro de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031127/02/2018900.0000045169322453ANTONIO DE PADUA BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em ve?culo ?nibus de placa KLR 4585/PE, para o transporte de estudantes da localidade dos S?tios Torre de Cima, Areias e Ju? para a sede deste munic?pio, no turno da tarde, no per?odo de 15 a 28 de Fevereiro de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031227/02/2018750.0000005246279405ONILDO FERREIRA DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no ve?culo Micro?nibus de placa LNN 3164/PB, para o transporte de estudantes do S?tio Pedra Dagua de Cima para a sede deste munic?pio, no turno da tarde, no per?odo de 15 a 28 de Fevereiro de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031327/02/2018750.0000011745972404OLÁVIO VINÍCIUS BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no Micro?nibus de placa LOW 1916/PB, para o transporte de estudantes da localidade do S?tio Pedra Dagua de Baixo para a sede deste munic?pio, no turno da tarde, no per?odo de 15 a 28 de Fevereiro de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031427/02/2018750.0000011545842400FABIO BARBOSA DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em ve?culo Toyota Bandeirantes de placa KBN 1182/PB, para o transporte de estudantes da localidade dos S?tios Lagoa dos Marcos e Ch? dos Apol?nios para a sededeste munic?pio, no turno da tarde, no per?odo de 15 a 28 de Fevereiro de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031527/02/2018650.0000087627493749FRANCISCO ALVES DE QUEIROZValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em ve?culo Toyota Bandeirantes de placa CFC 3040/PB, para o transporte de estudantes dos S?tios Ch? dos Marinhos e Ch? dos paus para a sede deste munic?pio, no turno da tarde, no per?odo de 15 a 28 de Fevereiro de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031627/02/2018950.0000071269594435LÊDA LUCIANO MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em ve?culo ?nibus de placa KFP 2625/PB, para o transporte de estudantes dos S?tios Guaribas de Cima e Guaribas do Meio para a sede deste munic?pio, no turno da tarde, no per?odo de 15 a 28 de Fevereiro de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031727/02/2018975.0000058175512415ANTONIO DE PAULA OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em ve?culo Micro?nibus de placa LKS 1829 PB, para o transporte de estudantes do munic?pio de Aroeiras para a Sede do Munic?pio, no turno da tarde, no per?odo de 15 a 28 de Fevereiro de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031827/02/2018650.0000042173612468DIELSON RIBEIRO BORGESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em ve?culo Micro?nibus de placa KFF 4139/PE, para o transporte de estudantes dos S?tios Pedras Altas e Areias para a Sede do Munic?pio, no turno da tarde, no per?odo de 15 a 28 de Fevereiro de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031927/02/2018500.0000003304732470ROBERTO SEVERINO DA ROCHAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em ve?culo Veraneio de placa KLZ 0790 PB, para o transporte de estudantes dos S?tios Caru? e Campo Alegre para a Sede do Munic?pio, no turno da tarde, no per?odo de 15 a 28 de Fevereiro de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032027/02/2018650.0000006167161410JOSE FRANCINALDO VITORINO BARRETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em ve?culo Micro?nibus de placa PED 7428/PB, para o transporte de estudantes do S?tio Boa Vista para a Sede do Munic?pio, no turno da tarde, no per?odo de 15 a 28 de Fevereiro de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032127/02/2018500.0000003028807475ARTUR ALCIDES MOURA ROCHAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em ve?culo Micro?nibus de placa JWB 9750, para o transporte de estudantes do S?tio Manoel In?cio e Moc?s para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora do Santana, localizada no S?tio Santana, no turno da tarde, no per?odo de 15 a 28 de Fevereiro de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032227/02/2018700.0000031324746491JOVELINO JOSE DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em ve?culo Micronibus de placa KMM 8052/PB, para o transporte de estudantes dos S?tios Lagoa de Dentro e S?tio Gado Bravo III para a sede deste munic?pio, no turno da tarde, no per?odo de 15 a 28 de Fevereiro de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032327/02/2018800.0000001760684490WALLISON JOSUEL ALVESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em ve?culo ?nibus de placa JEP 3108/PB, para o transporte de estudantes do S?tio Picadas para a Sede do Munic?pio, no turno da tarde, no per?odo de 15 a 28 deFevereiro de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032427/02/2018900.0000077155548804CARLOS DA COSTA MEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em ve?culo ?nibus de placa MOI 3475/PB, para o transporte de estudantes dos S?tios Salinas dos Pretos e Santana para a sede deste munic?pio, no turno da tarde, no per?odo de 15 a 28 de Fevereiro de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000032827/02/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 8840-4 (QSE), nesta data.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000033227/02/20181380.0000005641385417GERMANA KAMILA SILVA GONÇALVES DA ROCHAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de polpas de frutas (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033427/02/201875.0000004495266403WALTER LÚCIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma di?ria para o servidor lotado na Secretaria de Educa??o em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Jo?o Pessoa/PB, no dia 23/02/2018, participou da 1? Forma??o de Gestores do Pacto pela Aprendizagem na Para?ba - SOMA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033527/02/201875.0000003218628482RENATA SILVA FREITAS E OUTROSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma di?ria para o servidora lotada na Secretaria de Educa??o em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Jo?o Pessoa/PB, no dia 23/02/2018, participou da 1? Forma??o de Gestores do Pacto pela Aprendizagem na Para?ba - SOMA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162017000033727/02/20182400.0002619307000109JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSOS DE IDIOMASValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na realiza??o de cursos de ingl?s para os alunos da Rede Municipal de ensino, no per?odo de 15 a 28 de Fevereiro de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000033627/02/201815.1034028316366434ECT - Emp. Bras. de Correios e TelegrafosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os postais VIA SEDEX da Secretaria de Administra??o deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032527/02/20184600.0007384777000146ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/SValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de Assessoria Cont?bil, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000032627/02/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14928-4 DIVERSOS, nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000032727/02/201887.3000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033927/02/2018415.5800662270000320INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INMValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Senten?a Judicial relativo a parcela 22/60 da a??o de execu??o fiscal, instru?da pelas Certid?es de D?vida Ativa de N?s: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, ProcessosAdministrativos de N?s: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infra??o:2592397.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000033827/02/2018645.7503659166000102INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Guia de Recolhimento da Uni?o - GRU, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA. Relativo a Parcela 38 de 60. N? D?bito:4543008-Auto de Infra??o-Doc. Al 720657/D.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000030227/02/2018162.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel localizado na Rua Jos? Mariano Barbosa, s/n?, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao M?s de Fevereiro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032927/02/20181200.0000000771611498ANA SIMARA MEDEIROS DE OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aux?lio alimenta??o, ?gua pot?vel e loca??o de im?vel para a M?dica do Programa Mais M?dicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao m?s de Fevereiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033027/02/20181200.0000007932419107LAINSDEL SALGADO BARRETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aux?lio alimenta??o, ?gua pot?vel e loca??o de im?vel para o M?dico do Programa Mais M?dicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao m?s de Fevereiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033127/02/20181200.0000000831219432JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aux?lio alimenta??o, ?gua pot?vel e loca??o de im?vel para a M?dica do Programa Mais M?dicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao m?s de Fevereiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000033327/02/201837.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000034127/02/2018250.0000034650954487LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na capinagem do terreno onde est? localizado o Cemit?rio P?blico deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000072018000034027/02/20183576.5700958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de medicamentos de A a Z da linha Farma, atrav?s de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000034628/02/2018380.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de Sa?de - 06 computadores, relativo ao m?s de Fevereiro/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000035528/02/201816.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do im?vel onde funciona a Junta de Servi?o Militar deste Munic?pio, localizada na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 543, centro, nesta cidade, relativo ao M?s de Fevereiro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000034228/02/2018240.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de A??o Social - 05 computadores, relativo ao m?s de Fevereiro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000034428/02/2018120.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Setor de Licita??o, relativo ao m?s de Fevereiro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034728/02/20181951.1000394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento com reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 FPM, nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034828/02/20188002.1129979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao recolhimento do INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, relativo ao parcelamento especial.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034928/02/20181.0100394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento com reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 283142-2 ICMS - DESONERA??O LEI 87/96, nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035028/02/201836.6600000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Per?odo de Apura??o 01/01/1980.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035128/02/2018460.6100000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Per?odo de Apura??o 01/01/1980.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035228/02/2018172.8700000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Per?odo de Apura??o 01/01/1980.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035328/02/2018530.8400000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Per?odo de Apura??o 01/01/1980.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000035628/02/2018496.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000034328/02/2018480.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de Administra??o - 07 computadores, relativo ao m?s de Fevereiro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000034528/02/2018200.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de Educa??o - 03 computadores, relativo ao m?s de Fevereiro/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035428/02/2018800.0000008071981451ADRIANO JOSÉ DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em ve?culo Toyota Bandeirantes de placa GSG 6504, para o transporte de estudantes da localidade do S?tio Tapuio para a sede deste munic?pio, no per?odo de 15 a 28 de fevereiro de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000036101/03/201814.5534028316366434ECT - Emp. Bras. de Correios e TelegrafosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os postais VIA SEDEX da Secretaria de Administra??o deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000035901/03/20184.5500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000035701/03/2018340.0000069215693491PAULO VENTURA GOMESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados como Pedreiro na manuten??o de uma casa residencial, localizada na Rua Severino Felipe Barbosa, em favor de ADELMO ALVES MARINO, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000242017000035801/03/20182760.0024976859000107ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais laboratoriais destinados ao Labor?torio Municipal.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000036001/03/2018639.7024846581000145INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 02 ESTABILIZADORES BMI 1000 VA BIV e 03 ADAPTADORES WIRELESS USB 150, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000082017000036302/03/20181023.5011955108000154ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPPCorrespondente aos servi?os de dep?sito e tratamento de res?duos s?lidos no Aterro Sanit?rio, coletados no munic?pio de Gado Bravo, durante o per?odo de 01/02/2018 a 28/02/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000036202/03/20182610.0000065758064491PAULO ROBERTO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462017000036405/03/2018630.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de borracharia prestados no conserto de pneus dos ve?culos da Secretaria de Educa??o de placas: OGD7787/ OGE6980/ OGG3785/ OGD 7807/ OGG 3755/ NPR6893, OGD 7817 e NPW 4744.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000036805/03/20183560.5110280781000179NPQ NORDESTE PRODUTOS QUIMICOS INDUSTRIA LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais diversos e de limpeza destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000036905/03/2018467.2809188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2018: taxas, seguros e Bombeiros - preven??o de inc?ndio, destinado ao ve?culo ?nibus de placa NPR 6893 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000037405/03/20182.9500000000129984Banco do BrasilPAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NESTA CONTA 5.336-8 REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000038005/03/201814208.6613510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis destinados aos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o de placas: NQA7294/ OGD7787/ OGE6980/ NQA7284/ OGG3785/ OGD7837/ OGD7757/ OGD7807/ OGG3755/ NPW4744/ NPR6893/ OGD7817/ QFV6034 e OGB7444.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000037105/03/20182.9500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 15.124-6 referente ao m?s de Fevereiro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000037305/03/20182.9500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 15.124-6, referente ao m?s de Mar?o/2018, nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000037605/03/201819.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462017000036605/03/2018460.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de borracharia prestados no conserto da retroescavadeira, do caminh?o pipa e da p? enchedeira, pertencentes ? Secretaria de Infraestrutura deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURATransporteExtensão RuralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManutenção das Estradas VicinaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037505/03/20182066.0000014689333882ERALDO MIGUEL DE AGUIARValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados para a Secretaria de Infraestrutura e Obras, fazendo o ro?o de mato nas estradas vicinais, saindo dos S?tios Lagoa de Cascavel, Campo Alegre e Rosilha, ambos neste munic?pio at? a zona urbana de Gado Bravo/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000038105/03/201810000.0013510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis destinados aos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de placas: OXO 0239/ QFV 9660/ PIPA FORD/ Enchedeira/ Retroescavadeira e Motoniveladora.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462017000036505/03/2018140.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no conserto de pneus dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Sa?de deste munic?pio de placas: OFB 8830 e OGE 5325.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000037205/03/201847.4809188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2018: seguro obrigat?rio, destinado ao ve?culo AMBUL?NCIA de placa NQH 0192 pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037705/03/2018820.0000006063863435REGIANE DE SOUZA BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no transporte de pacientes da Sede do Munic?pio para atendimento m?dico em hospitais das cidades Queimadas e Campina Grande/PB, em ve?culo Fiat Palio de PlacaKLO 8175, no m?s de fevereiro de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000037005/03/2018210.2209188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2018: taxas, seguros e Bombeiros - preven??o de inc?ndio, destinado ao ve?culo VW GOL de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Fam?lia deste munic?pio.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462017000036705/03/2018200.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de borracharia prestados no conserto dos pneus do Trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000038205/03/20181796.0013510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis para ve?culos da Secretaria de Agricultura: Trator I; Trator II e Trator III.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000038506/03/20181000.0017642664000157ARYANE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 02 baterias 100 ah destinados aos Tratores pertencentes ? Secretaria de Agricultura deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000038406/03/2018500.0013510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis para o ve?culo de placa: QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Fam?lia deste munic?pio.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000039006/03/20181500.0000001636056458IVANILDA ALVES MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Loca??o de um im?vel localizado na Rua Projetada, s/ n?, nesta cidade, para fins de alojamento de fam?lia reconhecidamente carente deste munic?pio, encontrada totalmente desabrigada, por per?odo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Mar?o a Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000037806/03/20181071.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 102 refei??es (almo?os) para os servidores da Secretaria de Sa?de, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000038306/03/201813970.0413510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis para os ve?culos pertencentes a Secretaria de Sa?de placas: OGE5325, OFB8830 e NQH0192.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038906/03/20183500.0000002282116461JOSE DA SILVA (*)Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no transporte de pacientes da zona urbana de Gado Bravo para Hospitais em Campina Grande/PB em ve?culo Fiat Ducato de Placa NYG 5255, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000039106/03/20181135.4004559470000140GLOBAL ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos n?o fornecidos pela Farm?cia B?sica deste munic?pio em cumprimento ao Of?cio n? 007/2017/DPE/PB da Defensoria P?blica do Estado da Para?ba.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000082017000037906/03/2018965.0011955108000154ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPPCorrespondente aos servi?os de dep?sito e tratamento de res?duos s?lidos no Aterro Sanit?rio, coletados no munic?pio de Gado Bravo, durante o per?odo de 01/01/2018 a 31/01/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000038806/03/201819.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000038606/03/20181450.0011887653000150ADRIANA MATILDE DE ARAUJO CABRAL 00018188486Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educa??o para diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000038706/03/2018986.0010771715000100LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÃO LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para manuten??o de fog?es de alta press?o de diversas Escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039307/03/2018370.0000002630983463MAURICIO LUCIANO MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no transporte de materiais para pintura da Escola Municipal Padre Godofredo Joodten, localizada na Sede do Munic?pio, em ve?culo de placa CVN 0317/PB.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000039707/03/20182.9500000000129984Banco do BrasilPAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NESTA CONTA 5.336-8, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000039807/03/201819.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 8840-4 QSE, nesta data.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039907/03/201875.0000003218628482RENATA SILVA FREITAS E OUTROSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma di?ria para o servidora lotada na Secretaria de Educa??o em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Jo?o Pessoa/PB, no dia 05/03/2018, participou da 3? Forma??o de Coordenadores Regionais e Locais do Pacto pela Aprendizagem na Para?ba - PNAIC/SOMA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000039607/03/201819.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000039207/03/2018255.6614168536000125BMC HYUNDAI S.A.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as de reposi??o destinados a retroescavadeira pertencente ? Secretaria de Infraestrutura deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000039407/03/2018960.0020474613000178WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de bombonas de res?duos de servi?os de sa?de das unidades de rede p?blica municipal de sa?de, referente ao m?s de Fevereiro/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000039507/03/20181135.4004559470000140GLOBAL ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos n?o fornecidos pela Farm?cia B?sica deste munic?pio em cumprimento ao Of?cio n? 007/2017/DPE/PB da Defensoria P?blica do Estado da Para?ba.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades da Saúde BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000262017000040408/03/20185070.0012791800000238HELDER DE LIMA VIANA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na confec??o de 39 pr?teses dent?rias ao custo unit?rio de R$ 130,00, para atender aos usu?rios do Sistema Municipal de Sa?de.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000040208/03/2018450.0000013125124409Robervan Tecilio de FigueiredoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na limpeza dos sanit?rios do Mercado P?blico localizado na sede deste munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURASaneamentoSaneamento Básico UrbanoMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOMelhoria no Sistema de Abastecimento d'águaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022017000040508/03/201839899.1208438654000103POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - EPPCorrespondente a primeira medi??o dos servi?os prestados na conclus?o da constru??o do sistema de abastecimento de ?gua, com perfura??o de po?o tubular, rede adutora e reservat?rio elevado e distribui??o de chafarizes, na comunidade rural do S?to Ch? de Beleu. Material (60%) R$ 23.939,46 e M?o de obra (40%) R$ 15.959,66.000320151940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteObras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040108/03/2018210.0000012711770486DANIEL GOMESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisi??o de g?neros aliment?cios, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Lei Municipal 279/2017 e Parecer Social em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040308/03/2018656.7209283185000163JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBACorrespondente a percela 10/20 do ano de 2016 do Processo Administrativo N? 277.826-2, relativo ao parcelamento de d?vida desta municipalidade, conforme Regime Especial de Precat?rios.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000040608/03/201838.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000040008/03/2018636.0000947659000150UNDINE - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Anuidade 2018 - UNDIME SECCIONAL PARA?BA, realizado nesta data.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000041009/03/2018970.0000002037914440AGNALDO ALVES DE ARAUJOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na manuten??o preventiva dos ?nibus e Micro?nibus de placas OGG 3785,OGG 3755, NQA 7284, OGD 7817, OGD 7757 e QFQ 9007, pertencentes ? Secretaria de Educa??o deste Munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000041509/03/201814208.6613510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis destinados aos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o de placas: NQA7294/ OGD7787/ OGE6980/ NQA7284/ OGG3785/ OGD7837/ OGD7757/ OGD7807/ OGG3755/ NPW4744/ NPR6893/ OGD7817/ QFV6034 e OGB7444.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040809/03/20183160.9900394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento com reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040909/03/201821414.3329979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento das Contribuições ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041109/03/201866.0429979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a diferen?a na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios de diversas Secretarias, relativo a compet?ncia 12/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041209/03/20186587.8529979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao recolhimento do INSS na GUIA - GPS, relativo ao parcelamento, compet?ncia 03/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041309/03/20182311.9529979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao recolhimento do INSS na GUIA - GPS, relativo ao parcelamento, compet?ncia 03/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000041709/03/201858.2000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000041809/03/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6926-4 (ICMS), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000041609/03/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 19835-8 (GBF FNAS), nesta data.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041409/03/2018960.0020474613000178WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de bombonas de res?duos de servi?os de sa?de das unidades de rede p?blica municipal de sa?de, referente ao m?s de Dezembro/2017.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040709/03/2018615.0000703157000183CNM - Confederação Nacional de MunicípiosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribui??o mensal a Confedera??o Nacional dos Munic?pios - CNM, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000041912/03/20186842.5001612452000197MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 1/6 da quita??o dos aportes ao Fundo Garantia-Safra 2017/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042012/03/2018480.0000026793522892ANTONIO DE AGUIAR ALVESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados de 8 (oito) caminh?es pipa de 8.000 (oito mil) litros, retirados da fonte Pi?arrilha no Munic?pio de Orob? - PE, destinados ao abastecimento de todas as Unidades B?sicas de Sa?de do Munic?pio de Gado Bravo - PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000042412/03/201850.0024846581000145INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 05 CABOS USB 2.0 1.8M, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042312/03/20181542.0000001029980438VANDERLAN DA SILVA LIMAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na poda de ?rvores nas Ruas: Jos? Mariano Barbosa, Severino Felipe Barbosa, Jos? Pereira de Aguiar, Rua do Campo e Rua Projetada, localizadas na sede do Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALJudiciáriaAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALAprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042712/03/20181000.0027730785000104FABIOLA KARLA FEITOZA SIMOES VIDAL 01873527470Correspondente a presta??o de servi?os t?cnicos em desenvolvimento profissional e prepara??o de documentos e servi?os especializados na ?rea de Assist?ncia Social atrav?s de Assessoria, Consultoria e Acompanhamento aos programas sociais mantidos pela Secretaria Municipal de Assist?ncia Social.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042112/03/2018480.0000026793522892ANTONIO DE AGUIAR ALVESCorrespondente aos servi?os prestados de 8 (oito) caminh?es pipa de 8.000 (oito mil) litros, retirados da fonte Pi?arrilha no Munic?pio de Orob? - PE, destinados ao abastecimento das Escolas Municipais: Jos? Augusto do Nascimento, localizada no S?tio BoaVista, Joaquim Avelino, localizada no S?tio Areias, Salvino Figueiredo Neto, localizada no S?tio Caracolzinho, Santa Ana, localizada no S?tio Guaribas do Meio e Xavier de Morais, localizada no S?tio Fava de Cheiro deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042212/03/2018700.0000045309680497RAIMUNDO EMILIANMO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ? apresenta??o art?stica da banda de P?fano para as Festividades do Padroeiro do S?tio Caracolzinho, S?o Jos?, deste Munic?pio, realizada no dia 08 de mar?o do corrente ano.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042512/03/2018945.0024846581000145INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP 83A, 85A e SAMS D111 e recargas de cartucho HP 901 P A, destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042612/03/2018700.0000010421153466MAEWITON DE FARIAS AGUIARValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na locu??o da Missa do Vaqueiro que integra as festividades do Padroeiro, S?o Jos?, deste Munic?pio, a ser realizada no dia 16 de mar?o do corrente ano.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043013/03/2018400.0000056839162400JOSE ELPIDIO DA COSTAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na pintura do muro do Anexo pertencente ? Escola Municipal Padre Godofredo Joosten, localizada na sede do Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043213/03/20185319.4729979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - MDE, relativo a compet?ncia 02/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043613/03/201873162.3829979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - FUNDEB I 60%, relativo a compet?ncia 02/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043713/03/201816741.8329979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - FUNDEB I 40%, relativo a compet?ncia 02/2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044213/03/2018225.0000004495266403WALTER LÚCIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tr?s di?rias para o servidor lotado na Secretaria de Educa??o em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 07 a 09/03/2018, participou da 3? Forma??o de Formadores Locais do Ciclo - Pacto pela Aprendizagem na Para?ba - PNAIC/SOMA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042813/03/2018850.8900052678237400MARIA ZULEIDE DE SOUSA DIASValor que se empenha para fazer face as despesas referente aos honor?rios advocat?cios do Processo de N? 0000802-71.2008.8.15.0471 resultado da liquida??o da senten?a prolatada nos autos do processo em ep?grafe que transitou em julgado em 27/10/2010.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento das Contribuições ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043113/03/201833698.5929979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a diferen?a na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios de diversas Secretarias, relativo a compet?ncia 02/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043413/03/20186631.9129979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE EFETIVOS, relativo a compet?ncia 02/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043813/03/201812943.8229979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - PSF ESTATUT?RIO, relativo a compet?ncia 02/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043913/03/20184872.0029979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - PSF CONTRATADOS, relativo a compet?ncia 02/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044013/03/20181645.3229979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA EFETIVOS, relativo a compet?ncia 02/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaSAÚDE PARA TODOSManutenção das atividades de Vigilância em SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044113/03/20182493.3329979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - Agentes de Combate a Endemias, relativo a compet?ncia 02/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042913/03/2018400.0000004869176491PAULO ALVES MONTEIROValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma di?ria com pernoite para o Prefeito Municipal em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Jo?o Pessoa/PB junto ao Posto de Recrutamento e Mobiliza??o (PRM 07-003), para prestar contas da Junta de Servi?o Militar deste munic?pio, no dia 22 de Fevereiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000012018000044314/03/20189601.0002977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farm?cia B?sica deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000392017000044814/03/2018130.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento para R.M. de Cr?nio realizada em FABIULA CARYNE DA SILVA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000044614/03/20184560.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publica??o no DI?RIO OFICIAL, edi??o nos dias 08 e 09/02/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000044714/03/20186456.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publica??o no DI?RIO OFICIAL, edi??o nos dias 03, 06, 07, 08, 21 e 22/02/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000044414/03/2018320.0000053094484468JOSE LOPES DA SILVA FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na capinagem do terreno onde est? localizada a Escola Municipal de Jos? augusto do Nascimento, localizada no S?tio Boa Vista deste Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044514/03/2018230.0000034650954487LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na entrega da merenda escolar nas diversas escolas deste Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000045115/03/20181595.3015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botij?es de ?gua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000045415/03/20182000.0022120148000100IVANEIDE WANDERLEI DOS SANTOS 04679449462Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de flores naturais para a ornamenta??o da Igreja S?o Jos? durante as Festividades Alusivas ao Padroeiro do munic?pio de Gado Bravo, no per?odo de 10 de Mar?o a 19 deMar?o de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000045315/03/2018275.6015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botij?es de ?gua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Administra??o deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000044915/03/2018150.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento para Cintilografia do ba?o realizada em ELIANE MARIA DA SILVA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades da MAC e SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000022018000045015/03/201814297.9017227485000153L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais m?dico-hospitalares para atender as demandas do Hospital Municipal Madrinha Felipa.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000045215/03/2018800.3015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botij?es de ?gua Mineral 20 Litros, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000045516/03/20182060.0070099189000105HOTEL ACAUÃ - GERALDO BARBOSA DA SILVAValor se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagens dos profissionais do Projeto "Olhar para o pr?ximo de oftalmologia" para realizar exames de vista em pacientes no munic?pio de Gado Bravo - PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000046320/03/20181624.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica dos im?veis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Sa?de, Posto de Sa?de e Hospital Madrinha Felipa deste munic?pio, relativo ao M?s de Fevereiro/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000045820/03/201823262.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Ilumina??o P?blica deste Munic?pio, relativo ao M?s de Fevereiro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000046220/03/20182061.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Pr?dios P?blicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Pol?cia, Po?os Artesianos, Mercado, Igreja e Prefeitura deste Munic?pio, relativo ao M?s de Fevereiro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046420/03/2018600.0000636397000102FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da ParaíbaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribui??o mensal a FEDERA??O DE ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA - FAMUP, relativo ao m?s de Mar?o de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000045920/03/20187120.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publica??o no DI?RIO OFICIAL, edi??o nos dias 10, 20 e 27/02/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000046020/03/2018456.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publica??o no DI?RIO OFICIAL e JORNAL A UNI?O, edi??o no dia 01/03/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000046520/03/20187.5534028316366434ECT - Emp. Bras. de Correios e TelegrafosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os postais VIA SEDEX da Secretaria de Administra??o deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045620/03/2018544.2500394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento com reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000045720/03/20181160.0002485475000140COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Leites Pasteurizados e Bebidas L?cteas, destinadas para merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000046120/03/20182333.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica de im?veis onde funcionam diversas escolas deste munic?pio e Creche localizada no s?tio Boa Vista, relativo ao M?s de Fevereiro/2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046621/03/20181570.1000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo a Compet?ncia 28/02/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000046721/03/201854.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona a Central de Vel?rios, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046822/03/201875.0000004852819459CLAUDIA MARIA DE LIMAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma di?ria para a servidora lotada na Secretaria de Educa??o em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, participou do Encontro Formativo das Comiss?es Municipais da Rede de Plano de Carreira e Remunera??o da Para?ba - REDE PCR/PB, realizado no dia 21 de Mar?o de 2018 que teve como tema central "A??es de elabora??o/adequa??o dos Planos de Carreira e Remunera??o dos Munic?pios Paraibanos".000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046922/03/2018150.0000003421555478CLÊNIA ROSSELE GERMANO BARBOSA NERIValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma di?ria para a Secret?ria de Educa??o em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, participou do Encontro Formativo das Comiss?es Municipais da Rede de Plano de Carreira e Remunera??o da Para?ba - REDE PCR/PB, realizado no dia 21 de Mar?o de 2018 que teve como tema central "A??es de elabora??o/adequa??o dos Planos de Carreira e Remunera??o dos Munic?pios Paraibanos".000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000047123/03/2018300.0024846581000145INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP 83A, destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000047223/03/2018152.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 Mouse classic optico USB e 01 Roteador 300MBPS BI-VOLT 4 ANTENAS FIXAS, destinado a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047023/03/201898.9700394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento com reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000047423/03/201834.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel localizado na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 534, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento de entrega do Leite atrav?s do Programa Leiteda Para?ba deste munic?pio, relativo ao M?s de Mar?o/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000012018000047323/03/2018730.8002977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farm?cia B?sica deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049126/03/20187834.8801612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SA?DE - SETOR NASF EFETIVOS, referente ao m?s de MAR?O de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049826/03/201847601.2801612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE- SETOR EFETIVOS, referente ao m?s de MAR?O de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049926/03/20185408.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE- SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de MAR?O de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaSAÚDE PARA TODOSManutenção das atividades de Vigilância em SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000050026/03/20188845.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao m?s de MAR?O de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000050126/03/201856916.8901612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR PSF ESTATUT?RIO, referente ao m?s de MAR?O de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050226/03/201823200.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao m?s de MAR?O de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000050326/03/201830847.8001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE EFETIVOS, referente ao m?s de MAR?O de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaSAÚDE PARA TODOSManutenção das atividades de Vigilância em SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000050426/03/20181416.8001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR VIGIL?NCIA SANIT?RIA EFETIVO, referente ao m?s de MAR?O de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000047626/03/2018450.0000013125124409Robervan Tecilio de FigueiredoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na limpeza dos sanit?rios do Mercado P?blico localizado na sede deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049626/03/201862908.2201612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao m?s de MAR?O de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049726/03/20184454.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de MAR?O de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000047926/03/2018152.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel localizado na Rua Jos? Mariano Barbosa, s/n?, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao M?s de Mar?o/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049226/03/20182252.9301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, referente ao m?s de MAR?O de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049326/03/20184770.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao m?s de MAR?O de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049426/03/20185408.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de MAR?O de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000442017000050526/03/20181100.0002912128000157Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários LtdaReferente a 01 - Urna Funer?ria 02 Adulto com visor e presta??o de servi?os e translado da cidade de Campina Grande/PB para o S?tio Boa Vista, zona rural de Gado Bravo. Falecido: EDMILSON MATIAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048126/03/201828000.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao m?s de MAR?O de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESManter as Atividades EsportivasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048926/03/20185408.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR ESPORTES, referente ao m?s de MAR?O de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049526/03/20186362.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao m?s de MAR?O de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000047526/03/20181500.0000036047902472HILDA LÚCIA BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os t?cnicos especializados de Pregoeira no ?mbito da Comiss?o Permanente de Licita??o, conforme legisla??o pertinente, relativo ao m?s de Mar?o de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047726/03/2018417.2300662270000168INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Senten?a Judicial relativo a parcela 23/60 da a??o de execu??o fiscal, instru?da pelas Certid?es de D?vida Ativa de N?s: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, ProcessosAdministrativos de N?s: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infra??o:2592397.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048426/03/20183748.2001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINAN?AS - SETOR EFETIVOS, referente ao m?s de MAR?O de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048526/03/20183500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINAN?AS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de MAR?O de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048226/03/201812194.7001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRA??O SETOR - EFETIVOS, referente ao m?s de MAR?O de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048326/03/20186254.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRA??O SETOR - COMISSIONADOS, referente ao m?s de MAR?O de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000047826/03/2018520.0000002819974708GENESIO SERAFIM DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados com o retelhamento da Escola Municipal, localizada no S?tio Juremas, neste Munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000048026/03/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 8840-4 (QSE), nesta data.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048626/03/2018339551.7001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O SETOR - FUNDEB 60%, referente ao m?s de MAR?O de 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048726/03/201886841.0801612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O SETOR - FUNDEB 40%, referente ao m?s de MAR?O de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000048826/03/201827239.3001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR MDE, referente ao m?s de MAR?O de 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000049026/03/20183500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de MAR?O de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000092018000050727/03/201813654.0800004061922432RENATO MARINHO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no ve?culo Toyota Bandeirantes de placa HZM 8256, para o transporte de estudantes da localidade do S?tio Pedras Altas de Cima para a sede deste munic?pio, relativo aos meses de Mar?o a Novembro de 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000092018000050827/03/201813654.0800003952382426SEVERINO RAMOS DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no ve?culo Toyota Bandeirantes de placa KLW 7679/PB, para o transporte de estudantes da localidade do S?tio Ch? dos Lainh?es para a sede deste munic?pio, relativo aos meses de Mar?o a Novembro de 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000092018000050927/03/201812592.8000047774177434NIVALDO ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no ve?culo Micro?nibus de placa OFZ 6344/PB, para o transporte de estudantes da localidade do S?tio Boa Vista de Baixo para a sede deste munic?pio, relativo aos meses de Mar?o a Novembro de 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000092018000051027/03/201813654.0800002657593402JOSE CLAUDIO DE LIMAValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no ve?culo Toyota bandeirantes de placa KIC 3433, para o transporte de estudantes da localidade do S?tio Ch? dos Im?dios para a sede deste munic?pio, relativo aos meses de Mar?o a Novembro de 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000092018000051127/03/201816358.7600008070106425MARCELO GOMES CILIROValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no ve?culo Micro?nibus de placa BTR 5389/PB, para o transporte de estudantes da localidade do S?tio Lameiro para a sede deste munic?pio, no turno da tarde, relativo aos meses de Mar?o a Novembro de 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000092018000051227/03/201819122.8400003804381430ANTONIO DE BRITO LEALValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no ?nibus de placa KHK 2368/PB, para o transporte de estudantes da localidade do S?tio Lagoa de Cascavel para a sede deste munic?pio, relativo aos meses de Mar?o a Novembro de 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000092018000051327/03/201819166.4000045169322453ANTONIO DE PADUA BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em ve?culo ?nibus de placa KLR 4585/PE, para o transporte de estudantes da localidade dos S?tios Torre de Cima, Areias e Ju? para a sede deste munic?pio, relativo aos meses de Mar?o a Novembro de 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000092018000051427/03/201815539.0400002217385410EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em ve?culo Fiat Ducato de placa LRH 0045/PB, para o transporte dos estudantes da localidade do S?ti oPedra D'?gua de Cima para a Sede deste Munic?pio, relativo aos meses de Mar?o a Novembro de 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000092018000051527/03/201815523.2000011745972404OLÁVIO VINÍCIUS BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no Micro?nibus de placa LOW 1916/PB, para o transporte de estudantes da localidade do S?tio Pedra Dagua de Baixo para a sede deste munic?pio, relativo aos meses de Mar?o a Novembro de 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000092018000051627/03/201813662.0000087627493749FRANCISCO ALVES DE QUEIROZValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em ve?culo Toyota Bandeirantes de placa CFC 3040/PB, para o transporte de estudantes dos S?tios Ch? dos Marinhos e Ch? dos paus para a sede deste munic?pio, relativo aos meses de Mar?o a Novembro de 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000092018000051727/03/201810977.1200003304732470ROBERTO SEVERINO DA ROCHAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em ve?culo Veraneio de placa KLZ 0790 PB, para o transporte de estudantes dos S?tios Caru? e Campo Alegre para a Sede do Munic?pio, relativo aos meses de Mar?o a Novembro de 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000092018000051927/03/201813654.0800042173612468DIELSON RIBEIRO BORGESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em ve?culo Micro?nibus de placa KFF 4139/PE, para o transporte de estudantes dos S?tios Pedras Altas e Areias para a Sede do Munic?pio, relativo aos meses de Mar?o a Novembro de 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000092018000052027/03/201810953.3600003028807475ARTUR ALCIDES MOURA ROCHAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em ve?culo Micro?nibus de placa JWB 9750, para o transporte de estudantes do S?tio Manoel In?cio e Moc?s para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora do Santana, localizada no S?tio Santana, relativo aos meses de Mar?o a Novembro de 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000092018000052127/03/201814564.8800031324746491JOVELINO JOSE DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em ve?culo Micronibus de placa KMM 8052/PB, para o transporte de estudantes dos S?tios Lagoa de Dentro e S?tio Gado Bravo III para a sede deste munic?pio, relativo aos meses de Mar?o a Novembro de 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000092018000052227/03/201816394.4000008071981451ADRIANO JOSÉ DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em ve?culo Toyota Bandeirantes de placa GSG 6504, para o transporte de estudantes da localidade do S?tio Tapuio para a sede deste munic?pio, relativo aos meses de Mar?o a Novembro de 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000052827/03/2018440.0000047774037420JORGE FLORIANO DUARTE =Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no conserto de 11 (onze) fog?es pertencentes ?s diversas Escolas deste Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000053127/03/2018618.0000005641385417GERMANA KAMILA SILVA GONÇALVES DA ROCHAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de polpas de frutas (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000053227/03/2018612.0000059443383420MARIO ALVES GONZAGAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de polpas de frutas (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054127/03/2018150.0000005543246447DANIELLE VIEIRA MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas di?rias para a servidora lotada na Secretaria de Educa??o, em deslocamento de Gado Bravo para a cidade de Recife/PE, nos dias 21 e 22 de Mar?o do corrente ano, participou do Encontro da Jornada de Educa??o Alimentar e Nutricional.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000050627/03/2018496.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publica??o no DI?RIO OFICIAL, edi??o no dia 15/03/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000052327/03/2018315.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 30 refei??es (almo?o) para os servidores da Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000053027/03/20182208.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publica??o no DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, edi??o nos dias 14, 15 e 21/03/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000052427/03/2018315.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 30 refei??es (almo?o) para os servidores da Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053627/03/2018294.0000007282390436IRACEMA GOMES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a senten?a indenizat?ria, conforme processo de n? 047.2005.000.364-0, em favor da Sr?. IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do m?s de Mar?o/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053727/03/2018294.0000007214849488JOSE VICENTE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a senten?a indenizat?ria, conforme processo de n? 047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOS? VICENTE DA SILVA, referente a parcela do m?s de Mar?o/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000052527/03/2018525.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 50 refei??es (almo?os) para os servidores da Secretaria de A??o Social, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000052927/03/201836.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona a Central de Vel?rios, relativo ao m?s de Mar?o de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053327/03/20181200.0000007932419107LAINSDEL SALGADO BARRETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aux?lio alimenta??o, ?gua pot?vel e loca??o de im?vel para o M?dico do Programa Mais M?dicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao m?s de Mar?o de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053427/03/20181200.0000000831219432JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aux?lio alimenta??o, ?gua pot?vel e loca??o de im?vel para a M?dica do Programa Mais M?dicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao m?s de Mar?o de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053527/03/2018150.0000006355685430ANA LUCIA BARBOSA DE BRITOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de sa?de, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio, conforme Lei anexada de N? 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao m?s de Mar?o de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053827/03/2018250.0000067538304487LUIZ AGRIPINO BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de sa?de, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao m?s de Mar?o/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053927/03/2018150.0000014622481790MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMESValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de sa?de, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao m?s de Mar?o/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054027/03/2018150.0000004010062479SILVANEIDE MARIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de sa?de, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao m?s de Mar?o/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000052627/03/2018945.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 90 refei??es (Almo?o e jantar) para os policiais plantonistas deste Munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000052727/03/2018735.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 70 refei??es (almo?os) para os servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054328/03/2018210.0000004049238446SANDRO VENANCIO DE MORAISValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ? loca??o de mesas e cadeiras para o Projeto "Olhar para o pr?ximo de oftalmologia", realizado pela Secretaria de Sa?de do Munic?pio, no per?odo de 08 a 10 de mar?o do corrente ano.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000054528/03/201839.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?v?l onde funciona as atividades do PEVA e Vigil?ncia Sanit?ria, localizado na Rua Jos? Pereira de Aguiar, n? 815, centro, nesta cidade, relativo aoM?s de Mar?o/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALJudiciáriaAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALAprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000054728/03/20181000.0027730785000104FABIOLA KARLA FEITOZA SIMOES VIDAL 01873527470Correspondente a presta??o de servi?os t?cnicos em desenvolvimento profissional e prepara??o de documentos e servi?os especializados na ?rea de Assist?ncia Social atrav?s de Assessoria, Consultoria e Acompanhamento aos programas sociais mantidos pela Secretaria Municipal de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Mar?o de 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000054228/03/2018786.1503659166000102INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Guia de Recolhimento da Uni?o - GRU, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA. Relativo a Parcela 39 de 60. N? D?bito:4543008-Auto de Infra??o-Doc. Al 720657/D.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço000012018000054428/03/201824800.0017886274000122DENISE MOURA DO NASCIMENTO - MEReferente ? loca??o dos seguintes itens: palco de grande porte, sonoriza??o grande porte, grupo gerador, fechamento disciplinador, ilumina??o, banheiros qu?micos, tendas 05x05 e portal, para as festividades do Padroeiro deste Munic?pio, S?o Jos?, realizadas no dia 19 de mar?o do ano corrente.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000032018000054828/03/201820000.0000518204000119ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTDAReferente ao show da Banda Forroz?o Karkar? "o pipoco do trov?o", realizado no dia 19/03/2018 durante as Festividades do Padroeiro de Gado Bravo, S?o Jos?.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000042018000054928/03/201828000.0027388469000104VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO)Referente ao show da Banda WALKYRIA SANTOS, realizado no dia 19/03/2018 durante as Festividades do Padroeiro de Gado Bravo, S?o Jos?.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056029/03/2018225.0000003085301445MARIA JOSE BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tr?s di?rias para a servidora lotada na Secretaria de Educa??o em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 07 a 09/03/2018, participou da 3? Forma??o de Formadores Locais do Ciclo - Pacto pela Aprendizagem na Para?ba - PNAIC/SOMA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056129/03/2018225.0000001304582442LUCIMERE MONTEIRO PEREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tr?s di?rias para a servidora lotada na Secretaria de Educa??o em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 07 a 09/03/2018, participou da 3? Forma??o de Formadores Locais do Ciclo - Pacto pela Aprendizagem na Para?ba - PNAIC/SOMA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000056629/03/2018200.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de Educa??o - 03 computadores, relativo ao m?s de Mar?o/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055029/03/2018462.6700000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Per?odo de Apura??o 01/01/1980.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055129/03/201836.8300000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Per?odo de Apura??o 01/01/1980.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055229/03/2018173.6400000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Per?odo de Apura??o 01/01/1980.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055329/03/20188002.1129979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao recolhimento do INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, relativo ao parcelamento especial.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055429/03/20182390.7500394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento com reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055529/03/20181.0100394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento com reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 283142-2 ICMS - DESONERA??O LEI 87/96, nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000055829/03/2018120.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Setor de Licita??o, relativo ao m?s de Mar?o de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056729/03/20184600.0007384777000146ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/SRreferente aos servi?os t?cnicos especializados de: Contabilidade P?blica em geral,planejamentos e projetos b?sicos ou executivos,pareceres,per?cias e avalia??es em geral,Assessoria ou Consultorias t?cnicas e Auditoriais,elabora??o e emiss?o de or?amentos,consolida??o de presta??o de contas,emiss?o de relat?rios, assessoramento junto aos ?rg?os e acompanhamento de processos junto ao TCE e ?rg?os governamentais Federais e Estaduais, no m?s de Mar?o de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000055729/03/2018480.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de Administra??o - 07 computadores, relativo ao m?s de Mar?o de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000055629/03/2018240.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de A??o Social - 05 computadores, relativo ao m?s de Mar?o de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056229/03/2018150.0000004887514468JOSE ULISSES DE BRITO LIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma di?ria para o Secret?rio de A??o Social em deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para a cidade de Jo?o Pessoa/PB junto ao DNOCS/CEST-PB, participou de uma audi?ncia com o Coordenador Estadual, Engenheiro Alberto Gomes Batista, no dia 27 de Mar?o de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000056329/03/201845.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000055929/03/2018380.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de Sa?de - 06 computadores, relativo ao m?s de Mar?o de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000056429/03/20186.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do anexo da Delegacia deste Munic?pio, relativo ao M?s de Fevereiro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000056529/03/201813.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do im?vel onde funciona a Junta de Servi?o Militar deste Munic?pio, localizada na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 543, centro, nesta cidade, relativo ao M?s de Mar?o/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000058002/04/2018860.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de c?maras de ar, destinados ao ve?culo PATROL, pertencente a Secretaria de Infraestrututra deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000058102/04/20187120.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao ve?culo Caminh?o Basculante de placa OGE 1885, pertencente a Secretaria de Infraestrututra deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000242017000056902/04/20181763.0024976859000107ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais laboratoriais destinados ao Labor?torio Municipal.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000052018000057102/04/20181816.5027354198000168JOSE ROBERTO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de G?s de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de A??o Social para distribui??o para pessoas reconhecidamente carente deste munic?pio, conforme Laudo Social em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000057902/04/20181000.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao ve?culo FIAT UNO de placa OGE 5325, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000056802/04/2018500.9500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052018000057002/04/20182335.5027354198000168JOSE ROBERTO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de G?s de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082018000057502/04/201816989.7519253218000186SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar de diversas Escolas e Creche deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082018000057602/04/201813781.9219253218000186SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar de diversas Escolas e Creche deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000057702/04/20181000.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao ve?culo FIAT UNO de placa OGB 7444 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000057802/04/20183940.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao ve?culo ?NIBUS de placa OGG 3785 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000058202/04/20185520.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao ve?culo ?NIBUS de placa NQA 7284 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000058302/04/20184240.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao ve?culo ?NIBUS de placa OGG 3755 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000058402/04/20187230.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, c?maras de ar e protetores de aro destinados aos ve?culos MICROONIBUS de placas OGD 7817 e OGD 7807 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000058603/04/20182.9500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 5336-8 (MERENDA/PNAE), nesta data.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000057303/04/2018580.0002485475000140COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Bebidas L?cteas, destinadas para merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000058503/04/2018116.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000058703/04/20182.9500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 15124-6 (CONV. SUDENE), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000057403/04/2018250.0000010961007460CLEMILSON ANT?NIO DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados de solda el?trica em duas grades do trator pertencente ? Secretaria de Agricultura deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000232017000057203/04/20181884.0024976859000107ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPPCorrespondente a manuten??o corretiva e preventiva nos equipamentos: 03 Consult?rios Odontol?gicos, 03 Canetas Odontol?gicas, 03 Micro motores, 02 Autoclaves horizontal, 01 Fotopolimerizador e 01 Balan?a, pertencentes as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de daFam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000082017000058804/04/20181029.0011955108000154ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPPCorrespondente aos servi?os de dep?sito e tratamento de res?duos s?lidos no Aterro Sanit?rio, coletados no munic?pio de Gado Bravo, durante o per?odo de 01/03/2018 a 31/03/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000059104/04/2018480.0000002732764841MANOEL FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados como Pedreiro na conserva??o e manuten??o em uma casa residencial, localizada na Comunidade Vila, em favor de Manoel Soares da Silva, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000058904/04/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000059004/04/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6926-4 (ICMS), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000059205/04/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6926-4 (ICMS), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000059305/04/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 8840-4 (QSE), nesta data.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462017000060505/04/2018790.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de borracharia prestados no conserto de pneus dos ve?culos da Secretaria de Educa??o de placas: OGD 7787, NQA 7284, OGD 7807, QFQ 9007, NQA 7294 e OGD 7837.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000060605/04/20181560.0000059260840597JOAO FRANCISCO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000060705/04/20181170.0000065758064491PAULO ROBERTO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000059805/04/20181200.0000014994224153FRANCISCO VIEIRA DE ANDRADEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no escarinhamento, coloca??o de l?mina e soldagem do H da concha da retroescavadeira 40016E, pertencente ? Secretaria de Infraestrutura deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462017000060305/04/2018400.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de borracharia prestados no conserto do caminh?o ca?amba, patrol, retroescavadeira e do caminh?o pipa, pertencentes ? Secretaria de Infraestrutura deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462017000060405/04/2018125.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de borracharia prestados no conserto dos pneus do Trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000022018000059505/04/201811583.5517227485000153L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais m?dico-hospitalares para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000022018000059605/04/20189245.0717227485000153L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais m?dico-hospitalares para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000012018000059705/04/20184820.4002977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farm?cia B?sica deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000022018000060005/04/201814297.9017227485000153L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais m?dico-hospitalares para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000060105/04/2018960.0020474613000178WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de bombonas de res?duos de servi?os de sa?de das unidades de rede p?blica municipal de sa?de, referente ao m?s de Mar?o/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462017000060205/04/2018190.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no conserto de pneus dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Sa?de deste munic?pio de placas: OFB 8830 e OGE 5325.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000061106/04/20182047.5027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 195 refei??es (almo?os) para os servidores da Secretaria de Sa?de, relativo ao m?s de Mar?o de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000072018000061406/04/20183267.0800958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de medicamentos de A a Z da linha Farma, atrav?s de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000061206/04/2018945.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 90 refei??es (almo?os) para os servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao m?s de Mar?o de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000061306/04/2018997.5027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 95 refei??es (Almo?o e jantar) para os policiais plantonistas deste Munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000060806/04/20182500.0024311693000100COPRAVIDA - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIÁRIDOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frangos caipira (agricultura familiar), destinados a merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000061006/04/2018315.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 30 refei??es (almo?o) para os servidores da Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Mar?o de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000060906/04/2018315.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 30 refei??es (almo?o) para os servidores da Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Mar?o de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000061509/04/2018160.0000034650954487LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na capinagem do terreno onde est? localizada a Escola Municipal Jos? Augusto do Nascimento, localizada no S?tio Boa Vista, neste Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000061609/04/201822692.1513510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis destinados aos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o de placas: NQA7294/ OGD7787/ OGE6980/ NQA7284/ OGG3785/ OGD7837/ OGD7757/ OGD7807/ OGG3755/ NPW4744/ NPR6893/ OGD7817/ QFV6034 e OGB7444.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000092018000062309/04/201820154.4200071269594435LÊDA LUCIANO MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em ve?culo ?nibus de placa KFP 2625/PB, para o transporte de estudantes dos S?tios Guaribas de Cima e Guaribas do Meio para a sede deste munic?pio, relativo aos meses de Mar?o a Novembro de 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000061709/04/20184831.5013510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis destinados aos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de placas: OXO 0239/ QFV 9660/ PIPA FORD/ Enchedeira/ Retroescavadeira e Motoniveladora.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000062009/04/20181988.0013510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis para o ve?culo de placa: QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Fam?lia deste munic?pio.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062209/04/2018100.0000004354673444MARILENE NUNES DE LIMA GOMESValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de sa?de, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000061909/04/201811395.6213510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis para os ve?culos pertencentes a Secretaria de Sa?de placas: OGE5325 e OFB8830.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000062109/04/2018110.0000060684399768Edmilson Gregório da SilvaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados de solda el?trica em ve?culo de placa OFB 8830, pertencente ? Secretaria de Sa?de deste Munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000061809/04/20185028.3013510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis para ve?culos da Secretaria de Agricultura: Trator I; Trator II e Trator III.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000063110/04/20186842.5001612452000197MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 2/6 da quita??o dos aportes ao Fundo Garantia-Safra 2017/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062710/04/2018615.0000703157000183CNM - Confederação Nacional de MunicípiosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribui??o mensal a Confedera??o Nacional dos Munic?pios - CNM, relativo ao m?s de Mar?o de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312017000063910/04/2018400.0027039466000157CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de faturamento, digita??o, processamento, transmiss?o e manuten??o do banco de dados, dos sistemas de informa??es da Secretaria de Sa?de do munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000064210/04/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 19835-8 (GBF FNAS), nesta data.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000092018000062410/04/201815491.5200011545842400FABIO BARBOSA DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em ve?culo Toyota Bandeirantes de placa KBN 1182/PB, para o transporte de estudantes da localidade dos S?tios Lagoa dos Marcos e Ch? dos Apol?nios para a sededeste munic?pio, relativo aos meses de Mar?o a Novembro de 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062510/04/2018749.5200005246279405ONILDO FERREIRA DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no ve?culo Micro?nibus de placa LNN 3164/PB, para o transporte de estudantes do S?tio Pedra Dagua de Cima para a sede deste munic?pio, no turno da tarde, no per?odo de 01 a 13 de Mar?o de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000092018000062610/04/2018977.0400002217385410EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em ve?culo Fiat Ducato de placa LRH 0045/PB, para o transporte dos estudantes da localidade do S?ti oPedra D'?gua de Cima para a Sede deste Munic?pio, no per?odo de 14 a 31 de Mar?o de 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063210/04/2018648.8800006167161410JOSE FRANCINALDO VITORINO BARRETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em ve?culo Micro?nibus de placa PED 7428/PB, para o transporte de estudantes do S?tio Boa Vista para a Sede do Munic?pio, no per?odo de 01 a 13 de Mar?o de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000092018000063310/04/2018895.2000077155548804CARLOS DA COSTA MEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em ve?culo ?nibus de placa MOI 3475/PB, para o transporte de estudantes dos S?tios Salinas dos Pretos e Santana para a sede deste munic?pio, no per?odo de 01 a 13 de Mar?o de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000092018000063410/04/20181234.4000077155548804CARLOS DA COSTA MEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em ve?culo ?nibus de placa MOI 3475/PB, para o transporte de estudantes dos S?tios Salinas dos Pretos e Santana para a sede deste munic?pio, no per?odo de 14 a 31 de Mar?o de 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000092018000063510/04/20182173.6000058175512415ANTONIO DE PAULA OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em ve?culo Micro?nibus de placa LKS 1829 PB, para o transporte de estudantes do munic?pio de Aroeiras para a Sede do Munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063610/04/2018799.8400001760684490WALLISON JOSUEL ALVESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em ve?culo ?nibus de placa JEP 3108/PB, para o transporte de estudantes do S?tio Picadas para a Sede do Munic?pio, no turno da tarde, no per?odo de 01 a 13 de Mar?o de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000063710/04/2018236.0008816563000164CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as para primeira revis?o efetuada no ve?culo VW GOL de placa QFV6034 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000063810/04/2018100.0008816563000164CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a presta??o de servi?os de mec?nica na primeira revis?o efetuada no ve?culo VW GOL de placa QFV6034 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000064310/04/2018828.0000005641385417GERMANA KAMILA SILVA GONÇALVES DA ROCHAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de polpas de frutas (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000064410/04/2018822.0000059443383420MARIO ALVES GONZAGAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de polpas de frutas (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062810/04/20183151.0800394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento com reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062910/04/201821492.6629979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063010/04/2018656.7209283185000163JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBACorrespondente a percela 11/20 do ano de 2016 do Processo Administrativo N? 277.826-2, relativo ao parcelamento de d?vida desta municipalidade, conforme Regime Especial de Precat?rios.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000064010/04/201819.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6926-4 (ICMS), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000064110/04/2018135.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064511/04/201844.2600394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento com reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 9036-0 (CIDE), nesta data.000000001950Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000065111/04/201819.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000065311/04/201813.3000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada, nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000065211/04/2018552.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publica??es no JORNAL A UNI?O e DI?RIO OFICIAL, edi??o nos dias 24 e 28/03/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064811/04/2018150.0000005543246447DANIELLE VIEIRA MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas di?rias para a servidora lotada na Secretaria de Educa??o, em deslocamento de Gado Bravo para a cidade de Recife/PE, nos dias 21 e 22 de Mar?o do corrente ano, participou do Encontro da Jornada de Educa??o Alimentar e Nutricional.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000064911/04/201831939.1320226553000174M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as de reposi??o destinados para manuten??o dos ve?culos ?nibus de placas NQA 7284 e NQA 7294 pertencentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000064711/04/2018160.0000009505577494JOSE ROBERTO DUARTEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os executados na troca completa de duas fechaduras de portas do Mercado P?blico, neste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000065011/04/201818013.0920226553000174M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as de reposi??o destinados para manuten??o da motoniveladora pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000012018000064611/04/20181502.0002977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farm?cia B?sica deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065412/04/20183500.0000002282116461JOSE DA SILVA (*)Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no transporte de pacientes da zona urbana de Gado Bravo para Hospitais em Campina Grande/PB em ve?culo Fiat Ducato de Placa NYG 5255, relativo ao m?s de Mar?ode 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000065612/04/20181130.0019794716000136GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS 04081141428 - OFICINA SÃO GONÇALOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na manuten??o e conserva??o dos ve?culos Fiat Uno de Placas OGE 5325 e OFB 8830, pertencentes ? Secretaria de Sa?de deste Munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065512/04/20181597.3700007199178409JOAO NETO BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no ve?culo Micro?nibus de placa HZZ 9657/PB, para o transporte de estudantes da localidade do S?tio Picadas para a sede deste munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065812/04/2018868.2400006167161410JOSE FRANCINALDO VITORINO BARRETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em ve?culo Micro?nibus de placa PFD 7428/PB, para o transporte de estudantes do S?tio Boa Vista para a Sede do Munic?pio, no per?odo de 14 a 31 de mar?o de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065912/04/20181817.6400053663730425TEOFILO MATIAS DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no ve?culo Toyota Bandeirantes de placa KGB 9122, para o transporte de estudantes da localidade do S?tio Z? Velho para a sede deste munic?pio, relativo ao m?sde mar?o de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066012/04/20182219.3600003893792473EDVANDRO MARINHO RIBEIROValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em Microonibus de placa LAL 3367, para o transporte de estudantes da localidade do S?tio Guaribas de Baixo para a sede deste munic?pio, relativo ao m?s de mar?o de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066112/04/20181124.7200001760684490WALLISON JOSUEL ALVESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em ve?culo KOMBI de placa KHM 0582, para o transporte de estudantes do S?tio Picadas para a Sede do Munic?pio, no turno da tarde, no per?odo de 14 a 31 de Mar?o de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000066312/04/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 8840-4 (QSE), nesta data.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000065712/04/20185195.7013510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de ?leos lubrificantes, destinados aos ve?culos de todas as Secretarias deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000066212/04/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000066513/04/201817142.8020226553000174M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as de reposi??o destinados aos Tratores pertencentes a Secretaria de Agricultura deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000066413/04/2018632.0035492990000107SELMA SANTOS DE LIMA - CARTORIO DO REGISTRO CIVILCorrespondente a 03 (tres) casamentos comunit?rios com efeito civil em favor de pessoas reconhecidamente carente deste munic?pio, realizados no dia 15 de mar?o de 2018 na Igreja S?o Jos?, durante as Festividades Alusivas ao Padroeiro do munic?pio de GadoBravo, S?o Jos?.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000068016/04/2018283.5809188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2018: taxas, seguros, vistoria e Bombeiros - preven??o de inc?ndio, destinado ao ve?culo Caminh?o Basculante de placa OGE 1885 pertencente a Secretaria de Infraestrutura e Obras deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000068116/04/20181318.7809188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2018: taxas, seguros, multas e Bombeiros - preven??o de inc?ndio, destinado ao ve?culo FIAT UNO de placa OGE 5325 pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022018000068516/04/201812950.0002974662000198GRAFICA E EDITORA LTDACorrespondente a impress?o de materiais gr?ficos: 200 blocos Receitu?rios M?dico c/ 100 fls, 200 blocos Receitu?rio Controle Especial 50X02, 100 blocos Requisi??o de exames c/ 100 fls, 80 blocos Ficha para marca??o de consultas c/ 100 fls, 5.000 unid. Fichas individual, 200 unid. Caderneta de sa?de crian?a (menino e menina), 300 unid. Caderneta da gestante, destinados para atender as demandas de todas UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000062018000067216/04/2018654.5504918161000110Ery Variedades - E. Zalma SouzaValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais de expediente, destinados ao Setor de Licita??o deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000062018000066716/04/20181770.0022526394000159MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTOValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administra??o deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000062018000066616/04/20183334.4022526394000159MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTOValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000066816/04/20181000.0000002037914440AGNALDO ALVES DE ARAUJOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na manuten??o preventiva dos ?nibus e Micro?nibus de placas NPR 6893, OGG 3785, OGG 3755, NQA 7294, NQA 7284 e OGE 6980, pertencentes ? Secretaria de Educa??odeste Munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022018000067016/04/201814000.0002974662000198GRAFICA E EDITORA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a impress?o de materiais gr?ficos: 75 unid. di?rios pr?-escolar e 625 unid. di?rios escolar do 4? ao 9? ano, destinados para atender as demandas de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000062018000067316/04/2018676.8004918161000110Ery Variedades - E. Zalma SouzaValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067416/04/20182199.7409188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2018: taxas, seguros, multas e Bombeiros - preven??o de inc?ndio, destinado ao ve?culo FIAT UNO de placa OGB 7444 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067516/04/2018268.6109188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2018: taxas, seguros e Bombeiros - preven??o de inc?ndio, destinado ao ve?culo ?nibus de placa NQA 7284 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067616/04/2018700.7009188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2018: taxas, seguros, multas e Bombeiros - preven??o de inc?ndio, destinado ao ve?culo ?nibus de placa OGG 3755 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067716/04/2018210.7709188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2018: taxas, seguros e Bombeiros - preven??o de inc?ndio, destinado ao ve?culo GOL de placa QFV 6034 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067816/04/2018472.2909188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2018: taxas, seguros multas e Bombeiros - preven??o de inc?ndio, destinado ao ve?culo ?nibus de placa NPW 4744 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067916/04/2018595.9809188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2018: taxas, seguros, multas e Bombeiros - preven??o de inc?ndio, destinado ao ve?culo ?nibus de placa NQA 7294 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000068717/04/20183065.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica de im?veis onde funcionam diversas escolas deste munic?pio e Creche localizada no s?tio Boa Vista, relativo ao M?s de Mar?o/2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000069317/04/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000069417/04/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000069517/04/20180.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000068917/04/20181756.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica dos im?veis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Sa?de, Posto de Sa?de e Hospital Madrinha Felipa deste munic?pio, relativo ao M?s de Mar?o/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000012018000069017/04/20181156.0002977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farm?cia B?sica deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000069117/04/2018320.0000053094484468JOSE LOPES DA SILVA FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na capinagem do terreno onde est? localizada o Centro de Especialidades Odontol?gicas - CEO, na Sede deste Munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068617/04/2018600.0000636397000102FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da ParaíbaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribui??o mensal a FEDERA??O DE ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA - FAMUP, relativo ao m?s de Abril de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069617/04/2018210.0000084047720453MANOEL DE ARAUJOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na confec??o de uma galeria para diploma destinado ao Gabinete do Prefeito deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000068817/04/20182185.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Pr?dios P?blicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Pol?cia, Po?os Artesianos, Mercado, Igreja e Prefeitura deste Munic?pio, relativo ao M?s de Mar?o/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000069217/04/20181050.0000005598677431JOSINALDO RODRIGUES LOPESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados de inje??o eletr?nica na retroescavadeira pertencente ? Secretaria de Infraestrutura deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069717/04/201877.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do im?vel onde funciona as atividades dos Correios deste Munic?pio, localizado na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 473, centro, nesta cidade, relativo ao M?s de Dezembro/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000069817/04/2018157.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do im?vel onde funciona as atividades dos Correios deste Munic?pio, localizado na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 473, centro, nesta cidade, relativo aos Meses de Fevereiro e Mar?o/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000069917/04/201824840.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Ilumina??o P?blica deste Munic?pio, relativo ao M?s de Mar?o/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000070218/04/2018762.0026775495000114LETICIA KARINE DO NASCIMENTO MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de constru??o destinados a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000022018000070118/04/2018648.0020226846000151ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos n?o fornecidos pela Farm?cia B?sica deste munic?pio em cumprimento ao Of?cio n? 007/2017/DPE/PB da Defensoria P?blica do Estado da Para?ba.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000068318/04/20184889.1719633369000160ADILSON DE SOUZA QUEIROZ MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de constru??o destinados a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000442017000068218/04/20181300.0002912128000157Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários LtdaReferente a 01 - Urna Funer?ria 02 Adulto com visor e presta??o de servi?os e translado da cidade de Campina Grande/PB para o S?tio Boa Vista, zona rural de Gado Bravo. Falecido: MARIA DO CARMO FELIPE DA SILVA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070018/04/20181362.0200000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo a Compet?ncia 31/03/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000070418/04/2018111.0000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070318/04/2018160.0000004975040492MARILENE MARIA DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na limpeza da Escola Municipal Pedro Brito Barbosa, localizada no S?tio Lagos de Umburanas, neste Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070519/04/20185806.8229979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - MDE, relativo a compet?ncia 03/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071119/04/201871305.8629979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - FUNDEB I 60%, relativo a compet?ncia 03/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071219/04/201818929.1129979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - FUNDEB I 40%, relativo a compet?ncia 03/2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000071419/04/2018600.0014094689000175TECNOLSOFTValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de hospedagem do site: www.gadobravo.pb.gov.br. Per?odo de 08 de Abril de 2018 a 08 de Abril de 2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento das Contribuições ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068419/04/201836346.5529979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a diferen?a na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios de diversas Secretarias, relativo a compet?ncia 03/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000442017000071319/04/20182600.0002912128000157Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários LtdaReferente a 01 - Urna Funer?ria Adulta especial super gorda com var?o e visor e presta??o de servi?os e translado da cidade de Campina Grande/PB para o S?tio Guaribas do meio, zona rural de Gado Bravo. Falecido: JUDITE BARBOSA DA SILVA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070619/04/20184872.0029979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - PSF CONTRATADOS, relativo a compet?ncia 03/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070719/04/201811952.5529979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - PSF ESTATUT?RIO, relativo a compet?ncia 03/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaSAÚDE PARA TODOSManutenção das atividades de Vigilância em SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070819/04/20181857.4529979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - Agentes de Combate a Endemias, relativo a compet?ncia 03/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070919/04/20189021.1129979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE EFETIVOS, relativo a compet?ncia 03/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071019/04/20181645.3229979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA EFETIVOS, relativo a compet?ncia 03/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000022018000071619/04/201811516.0017227485000153L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais m?dico-hospitalares para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000242017000071719/04/20183962.5024976859000107ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais laboratoriais destinados ao Labor?torio Municipal.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000232017000071819/04/20181710.0024976859000107ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPPCorrespondente a manuten??o corretiva e preventiva nos equipamentos: 06 unidades de ?gua, 06 Equipos com troca das mangueiras, 06 Canetas Odontol?gicas, 06 Micro motores e 06 Canetas de contra ?ngulo, pertencentes as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082018000071919/04/20182000.0019253218000186SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de g?neros aliment?cios destinados as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102018000072019/04/2018900.0019253218000186SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais de limpeza destinados as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082018000072119/04/201870.0019253218000186SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de g?neros aliment?cios destinados a Secretaria de Sa?de, Hospital Madrinha Felipa e Policl?nica deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102018000072219/04/201897.1819253218000186SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Sa?de, Hospital Madrinha Felipa e Policl?nica deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000072620/04/20181272.0015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botij?es de ?gua Mineral 20 Litros, destinados as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000072720/04/2018381.6015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botij?es de ?gua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Administra??o deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000172017000073420/04/201811400.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a loca??o do sistema de Folha de Pagamento e Portal do Servidor. Relativo aos meses de Abril/2018 a Mar?o/2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073120/04/2018646.4600394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento com reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072320/04/2018268.6109188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2018: taxas, seguros e Bombeiros - preven??o de inc?ndio, destinado ao ve?culo ?nibus de placa OGG 3785 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000072420/04/20181749.0015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botij?es de ?gua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000072520/04/20184908.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, c?maras de ar e protetores de aro destinados ao ve?culo MICROONIBUS de placa OGD 7787 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000072820/04/20185300.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados ao ve?culo MICROONIBUS de placa OGD 7757 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000072920/04/20184240.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados ao ve?culo MICROONIBUS de placa OGD 7837 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000073020/04/20184240.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados ao ve?culo MICROONIBUS de placa QFQ 9007 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000073220/04/20182282.0008814113000132J. L. BRAGA & CIA LTDA.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais diversos destinados aos ve?culos ?NIBUS e MICROONIBUS pertencentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000073320/04/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 8840-4 (QSE), nesta data.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000442017000073521/04/20181300.0002912128000157Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários LtdaReferente a 01 - Urna Funer?ria Adulta 02 com visor e presta??o de servi?os e translado da cidade de Campina Grande/PB para o S?tio Boa Vista, zona rural de Gado Bravo. Falecido: JOS? DE FREITAS GALV?O.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISChamada Pública000032017000073624/04/20181259.4702108023000301CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em Consultas e Exames Ambulatoriais, relativo ao m?s de Mar?o de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000074024/04/2018240.0024846581000145INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP83 A, destinado para a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000074524/04/201815.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do im?vel onde funciona a Junta de Servi?o Militar deste Munic?pio, localizada na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 543, centro, nesta cidade, relativo ao M?s de Abril/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000074724/04/201840.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel localizado na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 534, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento de entrega do Leite atrav?s do Programa Leiteda Para?ba deste munic?pio, relativo ao M?s de Abril/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000073924/04/2018899.0010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP JT. OJ. PRO 6970, destinado para a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Equipamentos
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000074224/04/201899.9024846581000145INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 Cartucho de toner completo SAMSUNG D101/2165, destinado a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000074324/04/20181493.0024846581000145INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de instala??o de bulk ink, recargas de toner HP 83A, HP 85A e SAMS D111 A com substitui??o de chip, destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082018000074424/04/201813781.9219253218000186SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar de diversas Escolas e Creche deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000073724/04/201879.9024846581000145INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 CARREGADOR UNIV. PARA NOTEBOOK 90W 12P, destinado para a Secretaria de Administra??o deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000073824/04/201894.9010140642000140FERNANDA FERREIRA SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 ROTEADOR 300 MBPS 3 ANTENAS, destinado para a Secretaria de Administra??o deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000074124/04/201860.0024846581000145INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de toner SAMS D111 A, destinado para a Secretaria de Administra??o deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000074624/04/20183384.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publica??o no DI?RIO OFICIAL do ESTADO, edi??o no dia 12/04/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075225/04/2018294.0000007282390436IRACEMA GOMES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a senten?a indenizat?ria, conforme processo de n? 047.2005.000.364-0, em favor da Sr?. IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do m?s de Abril de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075325/04/2018294.0000007214849488JOSE VICENTE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a senten?a indenizat?ria, conforme processo de n? 047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOS? VICENTE DA SILVA, referente a parcela do m?s de Abril de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000075425/04/20181500.0000036047902472HILDA LÚCIA BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os t?cnicos especializados de Pregoeira no ?mbito da Comiss?o Permanente de Licita??o, conforme legisla??o pertinente, relativo ao m?s de Abril de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000092018000075625/04/201813812.4800002217385410EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em ve?culo Fiat Ducato de placa LRH 0045/PB, para o transporte dos estudantes da localidade do S?tio Pedra D'?gua de Cima para a Sede deste Munic?pio, relativo aos meses de Abril a Novembro de 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000092018000075725/04/201817388.8000058175512415ANTONIO DE PAULA OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em ve?culo Micro?nibus de placa LKS 1829 PB, para o transporte de estudantes do munic?pio de Aroeiras para a Sede do Munic?pio, relativo aos meses de Abril a Novembro de 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000092018000075825/04/201817036.8000077155548804CARLOS DA COSTA MEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em ve?culo ?nibus de placa MOI 3475/PB, para o transporte de estudantes dos S?tios Salinas dos Pretos e Santana para a sede deste munic?pio, relativo aos meses de Abril a Novembro de 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000132018000075925/04/201817754.8800003893792473EDVANDRO MARINHO RIBEIROValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em Microonibus de placa LAL 3367, para o transporte de estudantes da localidade do S?tio Guaribas de Baixo para a sede deste munic?pio, relativo aos meses de Abril a Novembro de 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000132018000076025/04/201815396.4800001760684490WALLISON JOSUEL ALVESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em ve?culo KOMBI de placa KHM 0582, para o transporte de estudantes do S?tio Picadas para a Sede do Munic?pio, relativo aos meses de Abril a Novembro de 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000132018000076125/04/201812136.9600006167161410JOSE FRANCINALDO VITORINO BARRETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em ve?culo FIAT DUCATO de placa PFD 7428/PB, para o transporte de estudantes do S?tio Boa Vista para a Sede do Munic?pio, relativo aos meses de Abril a Novembro de 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000132018000076225/04/201814541.1200053663730425TEOFILO MATIAS DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no ve?culo Toyota Bandeirantes de placa KGB 9122, para o transporte de estudantes da localidade do S?tio Z? Velho para a sede deste munic?pio, relativo aos meses de Abril a Novembro de 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000076425/04/2018996.0010771715000100LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÃO LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 04 Ventiladores arge max 60 cm destinados a EMEF Pe. Godofredo Joosten neste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000076525/04/20181230.2010771715000100LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÃO LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para manuten??o de fog?es de alta press?o, panelas de press?o 10,0 l, l?mpadas golden 15w e 20w, garraf?es t?rmico invicta e faqueiros, destinados a diversas Escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076625/04/2018150.0000004852819459CLAUDIA MARIA DE LIMAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas di?rias para a servidora lotada na Secretaria de Educa??o em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Jo?o Pessoa/PB, participou da Confer?ncia Estadual Popular de Educa??o - Implementar os planos de educa??o ? defender uma educa??o p?blica de qualidade social, gratuita, laica e emancipadora, realizado nos dias 23 e 24 de abril de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000075525/04/2018450.0000013125124409Robervan Tecilio de FigueiredoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na limpeza dos sanit?rios do Mercado P?blico localizado na sede deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000392017000076325/04/2018450.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento de Biopsia transretal, servi?os de anestesia e materiais realizado em EPIT?CIO VENTURA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074825/04/2018150.0000006355685430ANA LUCIA BARBOSA DE BRITOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de sa?de, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio, conforme Lei anexada de N? 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao m?s de Abril de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074925/04/2018250.0000067538304487LUIZ AGRIPINO BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de sa?de, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao m?s de Abril de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075025/04/2018150.0000004010062479SILVANEIDE MARIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de sa?de, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao m?s de Abril de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075125/04/2018150.0000014622481790MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMESValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de sa?de, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao m?s de Abril de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076725/04/2018150.0000004887514468JOSE ULISSES DE BRITO LIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma di?ria para o Secret?rio de A??o Social em deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para a cidade de Jo?o Pessoa/PB junto ao DNOCS/CEST-PB, participou de uma audi?ncia com o Coordenador Estadual, Engenheiro Alberto Gomes Batista, no dia 24 de Abril de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000076825/04/201836.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000078126/04/20182732.9301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, referente ao m?s de ABRIL de 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078226/04/20184721.7701612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao m?s de ABRIL de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000078326/04/20185408.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de ABRIL de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079526/04/20181200.0000007932419107LAINSDEL SALGADO BARRETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aux?lio alimenta??o, ?gua pot?vel e loca??o de im?vel para o M?dico do Programa Mais M?dicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao m?s de ABRIL de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079626/04/20181200.0000000831219432JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aux?lio alimenta??o, ?gua pot?vel e loca??o de im?vel para a M?dica do Programa Mais M?dicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao m?s de ABRIL de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000079826/04/2018167.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel localizado na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 414, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao M?s de Abril/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000078026/04/20188267.8501612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SA?DE - SETOR NASF EFETIVOS, referente ao m?s de ABRIL de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000078726/04/201848381.1801612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE- SETOR EFETIVOS, referente ao m?s de ABRIL de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000078826/04/20185408.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE- SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de ABRIL de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaSAÚDE PARA TODOSManutenção das atividades de Vigilância em SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000078926/04/20187533.1701612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao m?s de ABRIL de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000079026/04/201858579.8501612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR PSF ESTATUT?RIO, referente ao m?s de ABRIL de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079226/04/201823200.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao m?s de ABRIL de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000079326/04/201830847.8001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE EFETIVOS, referente ao m?s de ABRIL de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaSAÚDE PARA TODOSManutenção das atividades de Vigilância em SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000079426/04/20181416.8001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR VIGIL?NCIA SANIT?RIA EFETIVO, referente ao m?s de ABRIL de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000078526/04/201865640.3001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao m?s de ABRIL de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000078626/04/20186362.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de ABRIL de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000076926/04/201828000.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao m?s de ABRIL de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESManter as Atividades EsportivasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000077726/04/20186362.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR ESPORTES, referente ao m?s de ABRIL de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000078426/04/20186362.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao m?s de ABRIL de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000077426/04/2018350017.3101612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O SETOR - FUNDEB 60%, referente ao m?s de ABRIL de 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000077526/04/201888939.8801612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O SETOR - FUNDEB 40%, referente ao m?s de ABRIL de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000077626/04/201827418.3001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR MDE, referente ao m?s de ABRIL de 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000077826/04/20183500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de ABRIL de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077926/04/20181227.6701612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR PROFESSOR CONTRATADO EIP, referente ao m?s de ABRIL de 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000077226/04/20184198.2001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINAN?AS - SETOR EFETIVOS, referente ao m?s de ABRIL de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000077326/04/20183500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINAN?AS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de ABRIL de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079726/04/201884.1700394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento com reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000077026/04/201811723.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRA??O SETOR - EFETIVOS, referente ao m?s de ABRIL de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000077126/04/20186254.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRA??O SETOR - COMISSIONADOS, referente ao m?s de ABRIL de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000080427/04/2018480.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de Administra??o - 07 computadores, relativo ao m?s de Abril de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080027/04/2018419.0800662270000320INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INMValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Senten?a Judicial relativo a parcela 24/60 da a??o de execu??o fiscal, instru?da pelas Certid?es de D?vida Ativa de N?s: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, ProcessosAdministrativos de N?s: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infra??o:2592397.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000080527/04/2018120.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Setor de Licita??o, relativo ao m?s de Abril de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção das Atividades do EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079927/04/20181534.3701612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCA??O SETOR - EJA, referente ao m?s de ABRIL de 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000080627/04/2018200.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de Educa??o - 03 computadores, relativo ao m?s de Abril de 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000080927/04/2018726.0000005641385417GERMANA KAMILA SILVA GONÇALVES DA ROCHAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de polpas de frutas (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000081027/04/2018720.0000059443383420MARIO ALVES GONZAGAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de polpas de frutas (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000080127/04/2018788.1403659166000102INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Guia de Recolhimento da Uni?o - GRU, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA. Relativo a Parcela 40 de 60. N? D?bito:4543008-Auto de Infra??o-Doc. Al 720657/D.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESManter as Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000081127/04/20182400.0017314098000235ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 01 rede de futebol de campo fio 4 mm refor?ado e bolas de futebol de campo destinado ao Torneio a ser realizado no dia 29/04/2018 no Est?dio Municipal Luiz Gonzaga - "O Luiz?o", localizado na sede do munic?pio e aquisi??o de Tr?feus Premium, Plaquetas e Medalhas destinados ao Campe?o do respectivo Torneio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000080227/04/201823.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?v?l onde funciona as atividades do PEVA e Vigil?ncia Sanit?ria, localizado na Rua Jos? Pereira de Aguiar, n? 815, centro, nesta cidade, relativo aoM?s de Abril/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000080727/04/2018380.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de Sa?de - 06 computadores, relativo ao m?s de Abril de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312017000080827/04/20181200.0027039466000157CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de faturamento, digita??o, processamento, transmiss?o e manuten??o do banco de dados, dos sistemas de informa??es da Secretaria de Sa?de do munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000080327/04/2018240.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de A??o Social - 05 computadores, relativo ao m?s de Abril de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000081830/04/201850.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona a Central de Vel?rios, relativo ao m?s de Abril de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083330/04/20181250.0000093125852749JOSE RIVALDO HILARIO DE FREITASValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados com o Ve?culo Fiat Uno Mille de Placa MOT 4465/PB ? disposi??o do Conselho Titular deste Munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082230/04/20181400.0000095306234453ANTONIO PAULINO DA SILVA FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no transporte da Equipe da UBSF Abdias Albuquerque de Farias localizada na sede do munic?pio para fazer visitas a pacientes acamados nos S?tios Caracolzinho eAlto Grande, no ve?culo VW PARATI de Placa KUM 5598/PB, relativo ao m?s de Abril de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082330/04/20181400.0000034279423415JOSE NOBERTO ALVES BARRETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no transporte da Equipe do NASF - N?cleo de Aten??o ? Sa?de da Fam?lia localizado na Sede do Munic?pio para prestar assist?ncia as 4 UBSFs do Munic?pio no ve?culo FIAT UNO de placa MPX 7255/PB, relativo ao m?s de Abril de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082430/04/20181500.0000003217550498LUCIVALDO BARBOSA DE AGUIARValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no transporte de usu?rios dos S?tios Macacos e Caracolzinho deste munic?pio para o Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS localizado na cidade de Aroeiras/PB no ve?culo Celta de placa KIL 4400/PB, relativo ao m?s de Abril de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082630/04/20181450.0000003217987403MARIA DE LOURDES SABINOReferente aos servi?os prestados no transporte da equipe m?dica e da Enfermagem da UBSF Antonio Paulino da Silva, localizada no S?tio Caracolzinho neste Munic?pio, para fazer visitas a pacientes acamados nos S?tios Guaribas do Meio, Guaribas de Baixo, Lagoa de Cascavel, Lagoa dos Marcos, Gado Bravo I, Gado Bravo II e Gado Bravo III, Salinas dos Pretos e Lagoa de Dentro, no ve?culo FIAT UNO MILLE de Placa KJC 1927, relativo ao m?s de Abril de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082730/04/20181400.0000017663350472FRANCISCO BEZERRA CABRALValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no transporte de usu?rios do S?tio Campo Alegre deste Munic?pio para o Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS, na cidade de Aroeiras, em ve?culo Fiat Uno Millede Placa KHC 9886, relativo ao m?s de Abril de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083130/04/20181500.0000005298930450JOSÉ HÉLIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no transporte da Equipe M?dica, de Enfermagem e Odontologia da UBSF Abdias Albuquerque de Farias localizada na sede do munic?pio para a UBSF Maria Barbosa de Moraes, localizada no S?tio Rosilha, para realizar atendimentos na UBSF e fazer visitas a pacientes acamados no S?tio Rosilha, no ve?culo FIAT PALIO de Placa MNN 8368/PB, relativo ao m?s de Abril de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083230/04/20181400.0000029472340814MOISES DO CARMO ARAUJOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no transporte da equipe m?dica e da Enfermagem da UBSF Jos? Edvaldo Ara?jo, localizada no S?tio Boa Vista, para fazer visitas a pacientes acamados nos S?tios Picadas, Pedra D'agua e Boa Vista, no ve?culo VW GOL de Placa NPY 2535, relativo ao m?s de Abril de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083430/04/20183500.0000040096761830BRUNO ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no transporte de pacientes carentes para tratamento especializado em Hospitais de Campina Grande/PB em ve?culo Fiat Ducato Minibus de Placa KNY 6952/PB, relativo ao m?s de abril de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESManter as Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000083630/04/2018620.0000069215693491PAULO VENTURA GOMESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de conserva??o e manuten??o: pintura, retelhamento e recupera??o da parte el?trica, dos vesti?rios do Est?dio Municipal Luiz Gonzaga - "O Gonzag?o", nesta cidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082530/04/20181420.0000009621114730ERIVALDO HENRIQUE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na remo??o de lixo e entulhos nas vias p?blicas no S?tio Boa Vista, neste Munic?pio, em ve?culo Mercedes Benz/710 de placa KLA 5274/PE para dep?sito em ve?culo que transporta para a cidade de Campina Grande, relativo ao m?s de Abril de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082930/04/20181400.0000025120212468ANTONIO TEOFILO FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na remo??o de lixo e entulhos nas vias p?blicas do S?tio Caracolzinho em ve?culo Toyota Bandeirantes de Placa LWH 3984/PB para dep?sito em ve?culo que transporta para a cidade de Campina Grande, relativo ao m?s de abril de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083530/04/20181650.0000013955764400EDMILSON DA ROCHA PEREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na remo??o de lixo e entulhos nas vias p?blicas desta cidade em ve?culo Mercedes Benz de placa CDL 5657/PB para dep?sito em ve?culo que transporta para Campina Grande/PB, relativo ao m?s de Abril de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000082830/04/2018320.0000053094484468JOSE LOPES DA SILVA FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na capinagem do terreno onde est? localizada a Escola Padr?o do S?tio Guariabas do meio neste munic?pio, durante o per?odo de 15 a 30 de Abril de 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081230/04/20182593.8900394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento com reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081330/04/20187489.0129979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao recolhimento do INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, relativo ao parcelamento especial.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081430/04/20181.0100394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento com reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 283142-2 (ICMS - DESONERA??O LEI 87/96), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081530/04/201837.0100000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Per?odo de Apura??o 01/01/1980.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081630/04/2018465.0000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Per?odo de Apura??o 01/01/1980.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081730/04/2018174.5200000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Per?odo de Apura??o 01/01/1980.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000132017000082030/04/201824000.0007553129000176Public Software Informática Ltda.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a loca??o a t?tulo de aluguel e licen?a de uso dos seguintes Softwares: Sistema de Contabilidade e Portal da Transpar?ncia, relativo aos meses de Abril de 2018 a Mar?o/2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000162018000082130/04/201855200.0007384777000146ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/SReferente aos servi?os t?cnicos especializados de: Contabilidade P?blica em geral,planejamentos e projetos b?sicos ou executivos,pareceres,per?cias e avalia??es em geral,Assessoria ou Consultorias t?cnicas e Auditoriais,elabora??o e emiss?o de or?amentos,consolida??o de presta??o de contas anuais,emiss?o de relat?rios, assessoramento junto aos ?rg?os e acompanhamento de processos de PCA junto ao TCE e demais ?rg?os Federal e Estadual, relativo aos meses de Abril/2018 a Mar?o/2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083030/04/20181450.0000009581298436SERGIO MURILO DO NASCIMENTO BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no transporte de materiais em Ve?culo de Placa KID 7485/PE ? disposi??o das diversas Secretarias deste Munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000084102/05/2018144.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publica??o no DI?RIO OFICIAL, edi??o no dia 17/03/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000084202/05/2018128.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publica??o no DI?RIO OFICIAL, edi??o no dia 17/04/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000083802/05/201882.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000062018000084302/05/201814000.0019297022000193EDUARDO DA SILVA BARBOSA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contrata??o da Banda "AS MORENAS" para apresenta??es nas Festividades de Emancipa??o Pol?tica deste Munic?pio, no dia 29 de Abril de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000084402/05/2018500.0024311693000100COPRAVIDA - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIÁRIDOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frangos caipira (agricultura familiar), destinados a merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000084002/05/201875.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do im?vel onde funciona as atividades dos Correios deste Munic?pio, localizado na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 473, centro, nesta cidade, relativo ao M?s de Abril/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000083702/05/20182732.9301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, referente ao m?s de ABRIL de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000083902/05/201815.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?v?l onde funciona as atividades do Conselho Tutelar, localizado na Rua Jos? Mariano, n? 512, centro, nesta cidade, relativo ao M?s de Janeiro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000084803/05/201882.9408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de cobran?a de resp. tecnica ART - PB20180188363 - CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084903/05/2018220.0000056839162400JOSE ELPIDIO DA COSTAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na manuten??o e conserva??o do cal?amento da Rua Jos? Mariano Barbosa, neste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462017000085103/05/2018700.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de borracharia prestados no conserto do caminh?o ca?amba, patrol e retroescavadeira, pertencentes ? Secretaria de Infraestrutura deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000085703/05/2018840.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 80 refei??es (Almo?o e jantar) para os policiais plantonistas deste Munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000085803/05/2018861.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 82 refei??es (almo?os) para os servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao m?s de Abril de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURATransporteExtensão RuralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManutenção das Estradas VicinaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085903/05/2018320.0000031325076449JOSE CLAUDINEI DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no ro?o de mato nas estradas vicinais do S?tio Tanques de Salinas, deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462017000085203/05/201870.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de borracharia prestados no conserto dos pneus do Trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462017000085303/05/2018205.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no conserto de pneus dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Sa?de deste munic?pio de placas: OFB 8830 e OGE 5325.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000085603/05/20181680.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 160 refei??es (almo?os) para os servidores da Secretaria de Sa?de, relativo ao m?s de Abril de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço000012018000084503/05/201821800.0017886274000122DENISE MOURA DO NASCIMENTO - MEReferente ? loca??o dos seguintes itens: palco de grande porte, sonoriza??o grande porte, grupo gerador, fechamento disciplinador, ilumina??o, banheiros qu?micos, portal e portal, para as Festividades de Emancipa??o Pol?tica deste Munic?pio, realizada nodia 29 de Abril do ano corrente.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000072018000084603/05/201836000.0029605204000138D N SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO EIRELIValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ? apresenta??o da Banda ENCANTUS, no dia 29 de abril do corrente ano, em Comemora??o ?s Festividades de Emancipa??o Pol?tica deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000084703/05/2018225.0000059260840597JOAO FRANCISCO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462017000085003/05/2018770.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de borracharia prestados no conserto de pneus dos ve?culos da Secretaria de Educa??o de placas: OGE 6980, OGD 7787, NQA 7284, OGD 7787, OGE 6980, NPR 6893, QFQ 9007 e OGG 3785.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000086503/05/20182.9500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 5336-8 (MERENDA/PNAE), nesta data.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000085503/05/2018315.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 30 refei??es (almo?o) para os servidores da Secretaria de Finan?as, relativo ao m?s de Abril de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086003/05/20180.6700394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento com reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 9036-0 (CIDE), nesta data.000000001950Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000086403/05/2018496.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000086603/05/20182.9500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 15124-6 (CONV. SUDENE), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000085403/05/2018315.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 30 refei??es (almo?o) para os servidores da Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Abril de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000086704/05/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000082017000086804/05/20183856.0011955108000154ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPPCorrespondente aos servi?os de dep?sito e tratamento de res?duos s?lidos no Aterro Sanit?rio, coletados no munic?pio de Gado Bravo, durante o per?odo de 01/04/2018 a 30/04/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000242017000086907/05/20184757.5024976859000107ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais laboratoriais destinados ao Labor?torio Municipal.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000087207/05/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000087307/05/201829.1000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente66INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOSSem Licitação000000000000087007/05/20184320.0009721360000238MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de instrumentos musicais destinados a Banda Marcial Salom?o Lucena de Farias deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Equipamentos
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000087107/05/2018864.0009721360000238MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais musicais: BAQUETAS DIVERSAS, TALABARTES 2 GANCHOS e PELES LEITOSA GROSSA, destinados a Banda Marcial Salom?o Lucena de Farias deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087407/05/201875.0000003218628482RENATA SILVA FREITAS E OUTROSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma di?ria para o servidora lotada na Secretaria de Educa??o em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Jo?o Pessoa/PB, no dia 03/05/2018, participou da 4? Forma??o de Coordenadores Regionais e Locais do Pacto pela Aprendizagem na Para?ba - PNAIC/SOMA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000087708/05/201827780.5420226553000174M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as de reposi??o destinados para manuten??o dos ve?culos: ?nibus e Microonibus pertencentes a Secretaria de Educa??o de placas: QFQ9007/ OGE6980 e OGD 7787.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087808/05/2018820.0000002819974708GENESIO SERAFIM DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na pintura da Escola Municipal Jos? Pereira de Aguiar localizada no S?tio Guaribas de Cima, neste Munic?pio.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087908/05/2018350.0000026793522892ANTONIO DE AGUIAR ALVESCorrespondente aos servi?os prestados de 7 (sete) caminh?es pipa de 8.000 (oito mil) litros, retirados da fonte Pi?arrilha no Munic?pio de Orob? - PE, destinados ao abastecimento das Escolas Municipais: Jos? Augusto do Nascimento localizada no S?tio Boa Vista, Joaquim Avelino localizada no S?tio Areias, Salvino Figueiredo Neto localizada no S?tio Caracolzinho, Santa Ana localizada no S?tio Guaribas do Meio e Escola Municipal Padre Godofredo Joosten localizada na Sede deste Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000087508/05/2018240.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publica??o no DI?RIO OFICIAL do ESTADO, edi??o no dia 17/04/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000087608/05/201810276.5920226553000174M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as de reposi??o destinado ao Trator Massey Fergunson pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000088909/05/2018335.6508329849000115SUPERINTENDENCIA DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a dispensa de licen?a para atividade agr?cola conforme NA-126/COPAM=7,1 UFRPB=L/ATV = S?tios Ch? dos Lainh?es e Pedras Altas, zona rural de Gado Bravo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000089209/05/2018106.0000009435249469JOS? PEREIRA DE LIMAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em solda na grade aradora do Trator pertencente ? Secretaria de Agricultura deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000088009/05/2018252.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a arrecada??o CIP/COSIP, relativo aos meses de Fevereiro e Mar?o/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOAquisição, Desapropiação de ImóveisDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089409/05/20187590.0000004478463450LUCIANO DE MORAES BARBOSA (*)Correspondente a aquisi??o de uma propriedade territorial constitu?da de 25,3 ha. (vinte e cinco hectares e tr?s d?cimos), sem benfeitorias, situada no S?tio Cacimbas, zona rural de Gado Bravo, terreno destinado a constru??o de um a?ude.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades da Saúde BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000032018000088109/05/201817481.2611054242000184DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais Odontol?gicos para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000012018000088209/05/20186366.1002977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farm?cia B?sica deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000022018000088509/05/201823827.0517227485000153L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais m?dico-hospitalares para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089009/05/201850.0000070018074430JOSEFA NOELMA DA SILVA NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisi??o de g?neros aliment?cios para seu filho que necessita de dieta especial, por ser pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Parecer Social em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000089509/05/201858.2000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000088609/05/20181250.0000065758064491PAULO ROBERTO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000088709/05/2018430.0017558716000101CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados de limpeza completa do tac?grafo do ve?culo MICROONIBUS de placa OGD 7837 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000088809/05/2018400.0017558716000101CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de aferi??o do tac?grafo do ve?culo ?NIBUS de placa NQA 7284 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000089109/05/2018160.0000004553997436GILSON GOMES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na capinagem do terreno onde est? localizado a Creche Municipal Luiza Santos Ara?jo no S?tio Boa Vista.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000090710/05/201823032.7113510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis destinados aos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o de placas: NQA7294/ OGD7787/ NQA7284/ OGG3785/ OGD7837/ OGD7807/ OGG3755/ NPR6893/ OGD7817/ QFV6034 e OGB7444.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000090910/05/20181500.0000013147563464ABEL DE SOUZA LEANDROValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na parte el?trica nos ?nibus de placas NPR 6893. OGG 3785, NQA 7294, NQA 7284, OGD 7817, OGD 7807, OGD 7787, OGD 7757, OGG 3755 e OGE 6980, pertencentes ? Secretaria de Educa??o deste Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000091010/05/20181400.0000002037914440AGNALDO ALVES DE ARAUJOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na parte mec?nica dos ?nibus de placas NPR 6893, OGG 3785, NQA 7294, NQA 7284, OGD 7817, OGD 7807, OGD 7787, OGD 7757, OGG 3755 e OGE 6980, pertencentes ? Secretaria de Educa??o deste Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000091310/05/20187230.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, c?maras de ar e protetores de aro destinados aos ve?culos MICROONIBUS de placas OGD 7817 e OGD 7807 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000091410/05/20184240.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados ao ve?culo MICROONIBUS de placa OGD 7837 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000091510/05/20181484.0015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botij?es de ?gua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091810/05/2018150.0000003421555478CLÊNIA ROSSELE GERMANO BARBOSA NERIValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma di?ria para a Secret?ria de Educa??o em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, participou do Encontro Formativo das Comiss?es Municipais da Rede de Plano de Carreira e Remunera??o da Para?ba - REDE PCR/PB, realizado no dia 09 de Maio de 2018 que teve como tema central "A??es de elabora??o/adequa??o dos Planos de Carreira e Remunera??o dos Munic?pios Paraibanos".000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092210/05/2018150.0000004852819459CLAUDIA MARIA DE LIMAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas di?rias para a servidora lotada na Secretaria de Educa??o em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Jo?o Pessoa/PB, nos dias 08 e 09/05/2018, participou da V Forma??ode Formadores Locais da Educa??o Infantil do PNAIC.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089810/05/20185167.7900394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento com reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089910/05/201821569.5329979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091110/05/2018656.7209283185000163JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBACorrespondente a percela 12/20 do ano de 2016 do Processo Administrativo N? 277.826-2, relativo ao parcelamento de d?vida desta municipalidade, conforme Regime Especial de Precat?rios.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000092010/05/2018116.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000092110/05/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6926-4 (ICMS), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000091710/05/2018185.5015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botij?es de ?gua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Administra??o deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000090610/05/20181357.0613510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis para o ve?culo de placa: QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Fam?lia deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades da Saúde BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000262017000089710/05/20184680.0012791800000238HELDER DE LIMA VIANA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na confec??o de 36 pr?teses dent?rias ao custo unit?rio de R$ 130,00, para atender aos usu?rios do Sistema Municipal de Sa?de.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000090010/05/2018960.0020474613000178WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de bombonas de res?duos de servi?os de sa?de das unidades de rede p?blica municipal de sa?de, referente ao m?s de Abril/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades da MAC e SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000242017000090110/05/20186988.0024976859000107ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais laboratoriais destinados ao Labor?torio Municipal.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000242017000090210/05/201823500.0024976859000107ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 01 Analisador de Ions seletivo eletrolitos max ion, destinado ao Labor?torio Municipal.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Equipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000090510/05/201815220.0313510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis para os ve?culos pertencentes a Secretaria de Sa?de placas: OGE5325 e OFB8830.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000091610/05/20181166.0015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botij?es de ?gua Mineral 20 Litros, destinados as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000090410/05/20188593.4413510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis destinados aos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de placas: OXO 0239/ QFV 9660/ PIPA FORD/ Enchedeira e Retroescavadeira.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090810/05/20183000.0000003296491406GILBERTO SOUTO BRASILValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados de Topografia e levantamento de estradas para projeto de pavimenta??o nos S?tios Ch? dos Lainh?es, Gado Bravo III e Pedras Altas, gerando plantas baixas com perfis e sess?es transversais e georreferenciados todos os levantamentos.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091910/05/2018150.0000002329775423JOSE ROBERTO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma di?ria com pernoite para o Secret?rio da Junta Militar em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB junto ao JSM 040, para prestar contas do movimento mensal dos meses de Fevereiro, Mar?o e Abril do corrente ano da Junta de Servi?o Militar deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000090310/05/201817870.7613510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis para ve?culos da Secretaria de Agricultura: Trator I; Trator II e Trator III.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000091210/05/20186842.5001612452000197MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 3/6 da quita??o dos aportes ao Fundo Garantia-Safra 2017/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089610/05/2018615.0000703157000183CNM - Confederação Nacional de MunicípiosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribui??o mensal a Confedera??o Nacional dos Munic?pios - CNM, relativo ao m?s de Abril de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000092711/05/201812.3133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta Telef?nica do N? 3347-1074 pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000442017000093611/05/20181100.0002912128000157Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários LtdaReferente a 01 - Urna Funer?ria Adulta 02 com visor e presta??o de servi?os e translado da cidade de Campina Grande/PB para o S?tio Rosilha, zona rural de Gado Bravo. Falecido: JAILSON GOMES SANTANA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000442017000093811/05/20181100.0002912128000157Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários LtdaReferente a 01 - Urna Funer?ria Adulta 02 com visor e presta??o de servi?os e translado da cidade de Campina Grande/PB para a cidade de Gado Bravo. Falecida: MARLUCE BARBOSA DE FARIAS.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000092411/05/201860.0024846581000145INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 TINTA JD-H100 HP, destinado para a Secretaria de Administra??o deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000093511/05/20182568.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publica??o no DI?RIO OFICIAL do ESTADO, edi??o nos dias 26/04/2018 e 01 e 03/05/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000092311/05/20182800.0000009172029455JOSÉ NAILTO DE SOUZA FERREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frangos caipira, destinados a merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000092511/05/2018240.0024846581000145INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manuten??o preventiva e corretiva em impressora HP com substitui??o da correia do disco, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000092611/05/2018540.0024846581000145INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP 83A, 85A e SAMS D111, destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000092018000092811/05/201817388.8000058175512415ANTONIO DE PAULA OLIVEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em ve?culo Micro?nibus de placa LKS 1829 PB, para o transporte de estudantes do munic?pio de Aroeiras para a Sede do Munic?pio, relativo aos meses de Abril a Novembro de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000092018000092911/05/201817036.8000077155548804CARLOS DA COSTA MEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em ve?culo ?nibus de placa MOI 3475/PB, para o transporte de estudantes dos S?tios Salinas dos Pretos e Santana para a sede deste munic?pio, relativo aos meses de Abril a Novembro de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000132018000093011/05/201812136.9600006167161410JOSE FRANCINALDO VITORINO BARRETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em ve?culo FIAT DUCATO de placa PFD 7428/PB, para o transporte de estudantes do S?tio Boa Vista para a Sede do Munic?pio, relativo aos meses de Abril a Novembro de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOAdesão a Registro de Preço000022018000093111/05/201828200.0002974662000198GRAFICA E EDITORA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a impress?o de materiais gr?ficos: 1.500 unidades confec??es de Cadernos Espiral com 10 mat?rias capa dura padronizados, destinados para distribui??o em diversas escolas deste munic?pio.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000132018000093211/05/201817754.8800003893792473EDVANDRO MARINHO RIBEIROValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em Microonibus de placa LAL 3367, para o transporte de estudantes da localidade do S?tio Guaribas de Baixo para a sede deste munic?pio, relativo aos meses de Abril a Novembro de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000132018000093311/05/201815396.4800001760684490WALLISON JOSUEL ALVESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em ve?culo KOMBI de placa KHM 0582, para o transporte de estudantes do S?tio Picadas para a Sede do Munic?pio, relativo aos meses de Abril a Novembro de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000132018000093411/05/201814541.1200053663730425TEOFILO MATIAS DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no ve?culo Toyota Bandeirantes de placa KGB 9122, para o transporte de estudantes da localidade do S?tio Z? Velho para a sede deste munic?pio, relativo aos meses de Abril a Novembro de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000094214/05/2018500.0024489734000144J. MONTEIRO DE SOUSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de bolos destinados para o Semin?rio com professores e Confraterniza??o alusiva ao Dia das M?es na Escola Jos? Augusto do Nascimento localizada no s?tio Boa Vista deste munic?pio, realizados pela Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094314/05/2018150.0000004495266403WALTER LÚCIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas di?rias para o servidor lotado na Secretaria de Educa??o em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 08 e 09/05/2018, participou da 4? Forma??o de Formadores Locais do Ciclo - Pacto pela Aprendizagem na Para?ba - PNAIC/SOMA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094414/05/2018150.0000001304582442LUCIMERE MONTEIRO PEREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas di?rias para a servidora lotada na Secretaria de Educa??o em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 08 e 09/05/2018, participou da 4? Forma??o de Formadores Locais do Ciclo - Pacto pela Aprendizagem na Para?ba - PNAIC/SOMA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094514/05/2018150.0000003085301445MARIA JOSE BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas di?rias para a servidora lotada na Secretaria de Educa??o em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 08 e 09/05/2018, participou da 4? Forma??o de Formadores Locais do Ciclo - Pacto pela Aprendizagem na Para?ba - PNAIC/SOMA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000094114/05/201819.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022018000094014/05/20184625.0002974662000198GRAFICA E EDITORA LTDACorrespondente a impress?o de materiais gr?ficos: 250 Blocos de Fichas atendimento domiciliar e-sus c/ 100 fls, odontol?gico individual e-sus c/ 100 fls, cadastro domiciliar, territorial e individual e-sus c/ 100 fls e atividade coletiva e-sus c/ 100 fls, destinados para atender as demandas de todas UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000094815/05/20181757.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica dos im?veis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Sa?de, Posto de Sa?de e Hospital Madrinha Felipa deste munic?pio, relativo ao M?s de Abril/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000392017000095015/05/2018150.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento a Cintilografia Renal, realizado em YGOR RAFAEL BARBOSA FIGUEREDO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094615/05/2018600.0000636397000102FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da ParaíbaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribui??o mensal a FEDERA??O DE ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA - FAMUP, relativo ao m?s de Maio de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000094915/05/20182113.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Pr?dios P?blicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Pol?cia, Po?os Artesianos, Mercado, Igreja e Prefeitura deste Munic?pio, relativo ao M?s de Abril/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000095115/05/201824499.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Ilumina??o P?blica deste Munic?pio, relativo ao M?s de Abril/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000094715/05/20183280.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica de im?veis onde funcionam diversas escolas deste munic?pio e Creche localizada no s?tio Boa Vista, relativo ao M?s de Abril/2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000095317/05/2018760.0019794716000136GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS 04081141428 - OFICINA SÃO GONÇALOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados de pintura e recupera??o com fibra da lateral e da traseira do ?nibus escolar de Placa OGG 3755 pertencente ? Secretaria de Educa??o deste Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095217/05/2018420.0000003393847430SEVERINO ALVES BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na confec??o de um port?o para a UBSF Maria Barbosa de Moraes, localizada no S?tio Rosilha do Munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000095417/05/2018300.0000056839162400JOSE ELPIDIO DA COSTAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na capinagem do terreno no entorno da UBSF Abdias Albuquerque de Farias, localizada na Sede do Munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000095518/05/20181000.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao ve?culo FIAT UNO de placa OFB 8830, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096318/05/201812301.7729979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - PSF ESTATUT?RIO, relativo a compet?ncia 04/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096418/05/20184872.0029979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - PSF CONTRATADOS, relativo a compet?ncia 04/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaSAÚDE PARA TODOSManutenção das atividades de Vigilância em SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096518/05/20183120.8829979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - Agentes de Combate a Endemias, relativo a compet?ncia 04/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096618/05/20186491.3629979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE EFETIVOS, relativo a compet?ncia 04/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096718/05/20181736.2529979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA EFETIVOS, relativo a compet?ncia 04/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISChamada Pública000032017000097318/05/20181200.0002108023000301CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em visita da Unidade M?vel do Projeto Veja Bem.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052018000097818/05/2018207.6027354198000168JOSE ROBERTO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de G?s de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000097018/05/2018280.2608816563000164CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as para primeira revis?o efetuada no ve?culo VW GOL de placa QFG5973 pertencente ao Programa Bolsa Fam?lia deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000097118/05/2018100.0008816563000164CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a presta??o de servi?os de mec?nica na primeira revis?o efetuada no ve?culo VW GOL de placa QFG5973 pertencente ao Programa Bolsa Fam?lia deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052018000097718/05/20181557.0027354198000168JOSE ROBERTO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de G?s de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de A??o Social para distribui??o para pessoas reconhecidamente carente deste munic?pio, conforme Laudo Social em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000062018000095818/05/20183847.6722526394000159MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTOValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096018/05/20185831.0929979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - MDE, relativo a compet?ncia 04/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096818/05/201873503.6429979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - FUNDEB I 60%, relativo a compet?ncia 04/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096918/05/201819443.1829979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - FUNDEB I 40%, relativo a compet?ncia 04/2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000097218/05/2018100.0000004553997436GILSON GOMES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na capinagem do terreno onde est? localizado a Escola Municipal Jo?o de Brito Lira, localizada no S?tio Ch? de Beleu, neste Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052018000097618/05/20181505.1027354198000168JOSE ROBERTO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de G?s de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097918/05/201875.0000003218628482RENATA SILVA FREITAS E OUTROSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma di?ria para a servidora lotada na Secretaria de Educa??o em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, no dia 17/05/2018, participou do I Encontro Estadual da UNDIME/PB para Dirigentes Municipais de Educa??o e T?cnicos da Para?ba.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098018/05/2018150.0000003421555478CLÊNIA ROSSELE GERMANO BARBOSA NERIValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma di?ria para a Secret?ria de Educa??o em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, no dia 17/05/2018, participou do I Encontro Estadual da UNDIME/PB para Dirigentes Municipais de Educa??o e T?cnicos da Para?ba.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098118/05/201875.0000057078432487Josildo Henrique da SilvaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma di?ria para o servidor lotado na Secretaria de Educa??o em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, no dia 17/05/2018, participou do I Encontro Estadual da UNDIME/PB para Dirigentes Municipais de Educa??o e T?cnicos da Para?ba.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095618/05/2018633.3700394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento com reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento das Contribuições ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095918/05/201838342.3229979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a diferen?a na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios de diversas Secretarias, relativo a compet?ncia 04/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000097418/05/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000097518/05/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6926-4 (ICMS), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000095718/05/2018960.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publica??o no DI?RIO OFICIAL do ESTADO, edi??o no dia 17/05/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000098319/05/201899.9907392529000651ANTUNES PALMEIRA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 01 Ventilador de mesa destinado a UBSF Abdias Albuquerque de Farias localizada na sede do munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000098219/05/201899.9907392529000651ANTUNES PALMEIRA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 01 Ventilador de mesa destinado a Secretaria de Agricultura deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000098621/05/2018216.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publica??o no DI?RIO OFICIAL do ESTADO, edi??o no dia 08/05/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000098421/05/20181500.0000059260840597JOAO FRANCISCO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098521/05/201875.0000003218628482RENATA SILVA FREITAS E OUTROSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma di?ria para a servidora lotada na Secretaria de Educa??o em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, no dia 21/05/2018, participar do Encontro Formativo das Comiss?es Municipais da Rede de Plano de Carreira e Remunera??o da Para?ba - Rede PCR/PB, referente a participa??o na qualidade de cursista.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098721/05/201875.0000057078432487Josildo Henrique da SilvaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma di?ria para o servidor lotado na Secretaria de Educa??o em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, no dia 18/05/2018, participou do L Encontro Estadual do F?rum de EJA do Estado da Para?ba.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098922/05/20181597.3700007199178409JOAO NETO BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no ve?culo Micro?nibus de placa HZZ 9657/PB, para o transporte de estudantes da localidade do S?tio Picadas para a sede deste munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099022/05/2018320.0000053094484468JOSE LOPES DA SILVA FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na entrega da merenda escolar nas diversas escolas deste Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099322/05/2018150.0000003421555478CLÊNIA ROSSELE GERMANO BARBOSA NERIValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma di?ria para a Secret?ria de Educa??o em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, no dia 22/05/2018, participar da Forma??o de Monitoramento a Avalia??o dos Planos Municipais de Educa??o oferecida ?s Equipes T?cnicas e Comiss?es Coordenadoras.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099422/05/201875.0000003218628482RENATA SILVA FREITAS E OUTROSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma di?ria para a servidora lotada na Secretaria de Educa??o em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, no dia 22/05/2018, participar da Forma??o de Monitoramento a Avalia??o dos Planos Municipais de Educa??o oferecida ?s Equipes T?cnicas e Comiss?es Coordenadoras.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098822/05/20181061.3000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo a Compet?ncia 30/04/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000099122/05/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6926-4 (ICMS), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000099222/05/201819.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099523/05/201892.4300394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento com reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000072018000099623/05/20184915.5200958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de medicamentos de A a Z da linha Farma, atrav?s de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100024/05/2018340.0000057667047472MARIA JOS? BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no transporte de ?xig?nios da cidade de Campina Grande/PB destinados as UBSF - Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio em ve?culo GM/ S10 de placa NPZ222/PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099724/05/2018200.0000004869176491PAULO ALVES MONTEIROValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma di?ria para o Prefeito Municipal em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Jo?o Pessoa/PB junto a Ger?ncia Executiva de Assist?ncia Escolar Integrada para assinatura do Conv?nio de Transporte Escolar do referido munic?pio, no dia 21 de Maio de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000099824/05/201815.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do im?vel onde funciona a Junta de Servi?o Militar deste Munic?pio, localizada na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 543, centro, nesta cidade, relativo ao M?s de Maio/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000100124/05/201859.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel localizado na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 534, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento de entrega do Leite atrav?s do Programa Leiteda Para?ba deste munic?pio, relativo ao M?s de Maio/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000099924/05/2018880.0020226553000174M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 04 Cintos de seguran?a destinado para manuten??o do ve?culo Microonibus pertencente a Secretaria de Educa??o de placa: OGD 7787.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000100725/05/2018342255.2101612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O SETOR - FUNDEB 60%, referente ao m?s de MAIO de 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000100825/05/201888786.9701612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O SETOR - FUNDEB 40%, referente ao m?s de MAIO de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000100925/05/201827608.3001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR MDE, referente ao m?s de MAIO de 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção das Atividades do EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101025/05/20181534.3701612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCA??O SETOR - EJA, referente ao m?s de MAIO de 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000101225/05/20183500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de MAIO de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101325/05/20181227.6701612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR PROFESSOR CONTRATADO EIP, referente ao m?s de MAIO de 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102925/05/2018120.0000009149594419JO?O LOURIVAL DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na entrega da merenda escolar nas diversas escolas deste Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000100525/05/20184198.2001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINAN?AS - SETOR EFETIVOS, referente ao m?s de MAIO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000100625/05/20183500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINAN?AS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de MAIO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000100325/05/201810928.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRA??O SETOR - EFETIVOS, referente ao m?s de MAIO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000100425/05/20186254.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRA??O SETOR - COMISSIONADOS, referente ao m?s de MAIO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000102025/05/201863418.3001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao m?s de MAIO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000102125/05/20185408.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de MAIO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000100225/05/201828000.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao m?s de MAIO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESManter as Atividades EsportivasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000101125/05/20185185.4001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR ESPORTES, referente ao m?s de MAIO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000101925/05/20186362.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao m?s de MAIO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000101425/05/20187834.8801612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SA?DE - SETOR NASF EFETIVOS, referente ao m?s de MAIO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000102225/05/201847115.0101612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE- SETOR EFETIVOS, referente ao m?s de MAIO de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000102325/05/20185408.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE- SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de MAIO de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaSAÚDE PARA TODOSManutenção das atividades de Vigilância em SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000102425/05/20187397.5001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao m?s de MAIO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000102525/05/201858086.6401612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR PSF ESTATUT?RIO, referente ao m?s de MAIO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102625/05/201823200.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao m?s de MAIO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000102725/05/201830847.8001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE EFETIVOS, referente ao m?s de MAIO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaSAÚDE PARA TODOSManutenção das atividades de Vigilância em SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000102825/05/20181416.8001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR VIGIL?NCIA SANIT?RIA EFETIVO, referente ao m?s de MAIO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000101625/05/20182732.9301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, referente ao m?s de MAIO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101725/05/20185088.0101612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao m?s de MAIO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000101825/05/20185408.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de MAIO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103029/05/2018150.0000003421555478CLÊNIA ROSSELE GERMANO BARBOSA NERIValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma di?ria para a Secret?ria de Educa??o em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, no dia 23/05/2018, participou de uma reuni?o realizada pelo CAED/UFJFem parceria com a UNDIME/PB, para tratar com os representantes de 30 munic?pios paraibanos sobre o Sistema Integrado de Administra??o Escolar/SisLAME.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103129/05/201875.0000003218628482RENATA SILVA FREITAS E OUTROSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma di?ria para a servidora lotada na Secretaria de Educa??o em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, no dia 23/05/2018, participou de uma reuni?o realizada pelo CAED/UFJF em parceria com a UNDIME/PB, para tratar com os representantes de 30 munic?pios paraibanos sobre o Sistema Integrado de Administra??o Escolar/SisLAME.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103229/05/2018954.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR CONTRATADOS, referente ao m?s de MAIO de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000103930/05/2018200.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de Educa??o - 03 computadores, relativo ao m?s de Maio de 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000106430/05/20183500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de MAIO de 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101530/05/20181597.3700008892333496JOAO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no ve?culo Toyota bandeirantes de placa KGP 8481/PB, para o transporte de estudantes da localidade do S?tio Picadas para a sede deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000103730/05/2018480.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de Administra??o - 07 computadores, relativo ao m?s de Maio de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000104430/05/20181128.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publica??es no DI?RIO OFICIAL do ESTADO e JORNAL A UNI?O, edi??o nos dias 19 e 23/05/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000152018000106130/05/201817400.0000009581298436SERGIO MURILO DO NASCIMENTO BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no transporte de materiais em Ve?culo de Placa KID 7485/PE ? disposi??o das diversas Secretarias deste Munic?pio, relativo aos meses de Maio de 2018 a Abril de 2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103330/05/20182042.7000394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento com reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103430/05/20181.0100394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento com reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 283142-2 (ICMS - DESONERA??O LEI 87/96), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000103830/05/2018120.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Setor de Licita??o, relativo ao m?s de Maio de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104130/05/201837.2000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Per?odo de Apura??o 01/01/1980.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104230/05/2018175.3700000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Per?odo de Apura??o 01/01/1980.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104330/05/2018467.2900000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Per?odo de Apura??o 01/01/1980.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000052018000104530/05/201812000.0000036047902472HILDA LÚCIA BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os t?cnicos especializados de Pregoeira no ?mbito da Comiss?o Permanente de Licita??o, conforme legisla??o pertinente, relativo aos meses de Maio a Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000106630/05/201819.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000103630/05/2018240.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de A??o Social - 05 computadores, relativo ao m?s de Maio de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105230/05/20181250.0000093125852749JOSE RIVALDO HILARIO DE FREITASValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados com o Ve?culo Fiat Uno Mille de Placa MOT 4465/PB ? disposi??o do Conselho Titular deste Munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000106230/05/20182000.0027730785000104FABIOLA KARLA FEITOZA SIMOES VIDAL 01873527470Correspondente a presta??o de servi?os t?cnicos de manuten??o dos sistemas REDE SUAS para gest?o do CRAS e SCFV deste munic?pio, relativo aos meses de Abril e Maio de 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000106330/05/2018148.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel localizado na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 414, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao M?s de Maio/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312017000103530/05/20181200.0027039466000157CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de faturamento, digita??o, processamento, transmiss?o e manuten??o do banco de dados, dos sistemas de informa??es da Secretaria de Sa?de do munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000104030/05/2018380.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de Sa?de - 06 computadores, relativo ao m?s de Maio de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000152018000104630/05/201816800.0000095306234453ANTONIO PAULINO DA SILVA FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no transporte da Equipe da UBSF Abdias Albuquerque de Farias localizada na sede do munic?pio para fazer visitas a pacientes acamados nos S?tios Caracolzinho eAlto Grande, no ve?culo VW PARATI de Placa KUM 5598/PB, relativo aos meses de Maio de 2018 a Abril de 2019.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000152018000104930/05/201816800.0000017663350472FRANCISCO BEZERRA CABRALValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no transporte de usu?rios do S?tio Campo Alegre deste Munic?pio para o Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS, na cidade de Aroeiras, em ve?culo Fiat Uno Millede Placa KHC 9886, relativo aos meses de Maio de 2018 a Abril de 2019.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000152018000105130/05/201842000.0000040096761830BRUNO ALEXANDRE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no transporte de pacientes carentes para tratamento especializado em Hospitais de Campina Grande/PB em ve?culo Fiat Ducato Minibus de Placa KNY 6952/PB, relativo aos meses de Maio de 2018 a Abril de 2019.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000152018000105330/05/201816800.0000034279423415JOSE NOBERTO ALVES BARRETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no transporte da Equipe do NASF - N?cleo de Aten??o ? Sa?de da Fam?lia localizado na Sede do Munic?pio para prestar assist?ncia as 4 UBSFs do Munic?pio no ve?culo FIAT UNO de placa MPX 7255/PB, relativo aos meses de Maio de 2018 a Abril de 2019.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000152018000105430/05/201818000.0000003217550498LUCIVALDO BARBOSA DE AGUIARValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no transporte de usu?rios dos S?tios Macacos e Caracolzinho deste munic?pio para o Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS localizado na cidade de Aroeiras/PB no ve?culo Celta de placa KIL 4400/PB, relativo aos meses de Maio de 2018 a Abril de 2019.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000152018000105530/05/201817400.0000003217987403MARIA DE LOURDES SABINOReferente aos servi?os prestados no transporte da equipe m?dica e da Enfermagem da UBSF Antonio Paulino da Silva, localizada no S?tio Caracolzinho neste Munic?pio, para fazer visitas a pacientes acamados nos S?tios Guaribas do Meio, Guaribas de Baixo, Lagoa de Cascavel, Lagoa dos Marcos, Gado Bravo I, Gado Bravo II e Gado Bravo III, Salinas dos Pretos e Lagoa de Dentro, no ve?culo FIAT UNO MILLE de Placa KJC 1927, relativo aos meses de Maio de 2018 a Abril de 2019.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000152018000105630/05/201816800.0000029472340814MOISES DO CARMO ARAUJOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no transporte da equipe m?dica e da Enfermagem da UBSF Jos? Edvaldo Ara?jo, localizada no S?tio Boa Vista, para fazer visitas a pacientes acamados nos S?tios Picadas, Pedra D'agua e Boa Vista, no ve?culo VW GOL de Placa NPY 2535, relativo aos meses de Maio de 2018 a Abril de 2019.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000152018000106030/05/201818000.0000005298930450JOSÉ HÉLIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no transporte da Equipe M?dica, de Enfermagem e Odontologia da UBSF Abdias Albuquerque de Farias localizada na sede do munic?pio para a UBSF Maria Barbosa de Moraes, localizada no S?tio Rosilha, para realizar atendimentos na UBSF e fazer visitas a pacientes acamados no S?tio Rosilha, no ve?culo FIAT PALIO de Placa MNN 8368/PB, relativo aos meses de Maio de 2018 a Abril de 2019.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000106530/05/2018240.0017642664000157ARYANE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 bateria 60 ah destinada ao Ve?culo FIAT UNO de placa OFB 8830 pertencente ? Secretaria de Sa?de deste Munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000106730/05/20181000.0007376192000184IVANILDO ANIZIO DE ASSUNCAO MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 01 Caixa de macha usada destinado ao ve?culo Fiat Uno de Placa OGE 5325, pertencente ? Secretaria de Sa?de deste Munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000152018000104730/05/201816800.0000025120212468ANTONIO TEOFILO FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na remo??o de lixo e entulhos nas vias p?blicas do S?tio Caracolzinho em ve?culo Toyota Bandeirantes de Placa LWH 3984/PB para dep?sito em ve?culo que transporta para a cidade de Campina Grande, relativo aos meses de Maio de 2018 a Abril de 2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000152018000104830/05/201817040.0000009621114730ERIVALDO HENRIQUE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na remo??o de lixo e entulhos nas vias p?blicas no S?tio Boa Vista, neste Munic?pio, em ve?culo Mercedes Benz/710 de placa KLA 5274/PE para dep?sito em ve?culo que transporta para a cidade de Campina Grande, relativo aos meses de Maio de 2018 a Abril de 2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000152018000105030/05/201819800.0000013955764400EDMILSON DA ROCHA PEREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na remo??o de lixo e entulhos nas vias p?blicas desta cidade em ve?culo Mercedes Benz de placa CDL 5657/PB para dep?sito em ve?culo que transporta para Campina Grande/PB, relativo aos meses de Maio de 2018 a Abril de 2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000107801/06/201857.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do im?vel onde funciona as atividades dos Correios deste Munic?pio, localizado na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 473, centro, nesta cidade, relativo ao M?s de Maio/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000108001/06/2018260.9809283185000163JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBACorrespondente a Guia de recolhimento de escritura publica de compra e venda de uma propriedade territorial constitu?da de 25,3 ha. (vinte e cinco hectares e tr?s d?cimos), sem benfeitorias, situada no S?tio Cacimbas, zona rural de Gado Bravo, terreno destinado a constru??o de um a?ude.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107001/06/2018150.0000006355685430ANA LUCIA BARBOSA DE BRITOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de sa?de, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio, conforme Lei anexada de N? 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao m?s de Maio de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107101/06/2018250.0000067538304487LUIZ AGRIPINO BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de sa?de, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao m?s de Maio de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107201/06/2018150.0000014622481790MAURILIO GUILHERME DA SILVA GOMESValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de sa?de, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao m?s de Maio de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107301/06/2018150.0000004010062479SILVANEIDE MARIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de sa?de, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao m?s de Maio de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107601/06/20181200.0000007932419107LAINSDEL SALGADO BARRETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aux?lio alimenta??o, ?gua pot?vel e loca??o de im?vel para o M?dico do Programa Mais M?dicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao m?s de Maio de2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107701/06/20181200.0000000831219432JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aux?lio alimenta??o, ?gua pot?vel e loca??o de im?vel para a M?dica do Programa Mais M?dicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao m?s de Maio de2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107401/06/2018294.0000007214849488JOSE VICENTE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a senten?a indenizat?ria, conforme processo de n? 047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOS? VICENTE DA SILVA, relativo a parcela do m?s de Maio de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107501/06/2018294.0000007282390436IRACEMA GOMES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a senten?a indenizat?ria, conforme processo de n? 047.2005.000.364-0, em favor da Sr?. IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do m?s de Maio de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000107901/06/2018551.8500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000106801/06/2018573.0003161004000220REPLATIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de sacos, sacolas e bobinas destinadas a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000106901/06/2018100.0003161004000220REPLATIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Bandeiras do Brasil para ornamenta??o da Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000108104/06/20182.9500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 5336-8 (MERENDA/PNAE), nesta data.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000108304/06/20182500.0024311693000100COPRAVIDA - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIÁRIDOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de galinhas caipira (agricultura familiar), destinados a merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462017000108504/06/2018340.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de borracharia prestados no conserto de pneus dos ve?culos da Secretaria de Educa??o de placas: OGE 6980, OGD 7787, NQA 7284, OGD 7787, OGE 6980, NPR 6893, OGD 7837 e OGG 3755.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000108204/06/20182.9500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 15124-6 (CONV. SUDENE), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000109004/06/201826.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462017000108704/06/201855.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de borracharia prestados no conserto dos pneus do Trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462017000108604/06/2018750.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de borracharia prestados no conserto do caminh?o ca?amba, patrol e retroescavadeira, pertencentes ? Secretaria de Infraestrutura deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOAquisição, Desapropiação de ImóveisDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109204/06/20187500.0000031323979468JOS? ROMILDO VIEIRA DA SILVACorrespondente a aquisi??o de um lote de terreno medindo 40,0 mts (quarenta metros) de frente e de fundos por 30,0 mts (trinta metros) de comprimento, perfazendo uma ?rea total de 1.200 m? (mil e duzentos metros quadrados), situado no S?tio Boa Vista, zona rural de Gado Bravo, terreno destinado a implanta??o de um dessanilizador pertencente ao munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462017000108804/06/201890.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no conserto de pneus dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Sa?de deste munic?pio de placas: OFB 8830 e OGE 5325.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108904/06/2018720.0000006841627172JOSE HENRIQUE SOBRINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no transporte de ?xig?nios da cidade de Campina Grande/PB destinados ?s UBSF - Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio em ve?culo Caminh?o de placa JJZ 1817.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades da MAC e SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000109305/06/20184140.0030431360000109CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 92 exames de Mamografia de rastreamento realizadas atrav?s de Unidades M?veis neste munic?pio, no m?s de Maio/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000109405/06/201825.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?v?l onde funciona as atividades do PEVA e Vigil?ncia Sanit?ria, localizado na Rua Jos? Pereira de Aguiar, n? 815, centro, nesta cidade, relativo aoM?s de Maio/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000082017000110005/06/20181624.5011955108000154ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPPCorrespondente aos servi?os de dep?sito e tratamento de res?duos s?lidos no Aterro Sanit?rio, coletados no munic?pio de Gado Bravo, durante o per?odo de 01/05/2018 a 31/05/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000110105/06/2018320.0000004716709442JOAO FRANCISCO DE FREITASValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na capinagem das ?reas externa e interna do terreno onde est? localizado o Cemit?rio do S?tio Tapuio, deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000109505/06/2018820.0000013147563464ABEL DE SOUZA LEANDROValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de solda em trator pertencente ? Secretaria de Agricultura deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000109805/06/20186842.5001612452000197MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 4/6 da quita??o dos aportes ao Fundo Garantia-Safra 2017/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109705/06/2018656.7209283185000163JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBACorrespondente a percela 13/20 do ano de 2016 do Processo Administrativo N? 277.826-2, relativo ao parcelamento de d?vida desta municipalidade, conforme Regime Especial de Precat?rios.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000109905/06/2018960.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publica??o no DI?RIO OFICIAL do ESTADO, edi??o no dia 17/05/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000109605/06/201882.9408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de cobran?a de Anota??o Resp. Tecnica ART - PB20180194340 - CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000110206/06/20181015.0002485475000140COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Leites Pasteurizados e Bebidas L?cteas, destinadas a merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082018000110606/06/201822597.6919253218000186SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar de diversas Escolas e Creche deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082018000110706/06/20181118.3519253218000186SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de g?neros aliment?cios destinados a Eventos Pedag?gicos da Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102018000110906/06/20186064.8419253218000186SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000110406/06/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaPromoção da Produção AgropecuáriaFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALCorte de Terra para AgricultoresDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110306/06/20182400.0000069147604468MARCOS ROBERTO CAVALCANTEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ? loca??o de uma grade aradora para fins de corte de terra para os agricultores deste Munic?pio, no per?odo de 05/04/2018 a 05/05/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000110506/06/2018960.0020474613000178WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de bombonas de res?duos de servi?os de sa?de das unidades de rede p?blica municipal de sa?de, referente ao m?s de Maio/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110806/06/2018110.0000008717727448MARIA DE F?TIMA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de sa?de, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Parecer Social em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000111007/06/2018142.0070099189000105HOTEL ACAUÃ - GERALDO BARBOSA DA SILVAValor se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagens dos profissionais do Projeto "Amigo do Peito" para realizar exames de mamografia em pacientes no munic?pio de Gado Bravo - PB, no m?s de Maio/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000111407/06/20181953.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 186 refei??es (almo?os) para os servidores da Secretaria de Sa?de, relativo ao m?s de Maio de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000072018000112007/06/20184316.0700958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de medicamentos de A a Z da linha Farma, atrav?s de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000112807/06/20182562.7914118455000110SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as de reposi??o destinados para manuten??o do ve?culo FIAT UNO de placa OGE 5325 pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000113007/06/20181724.9814118455000110SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as de reposi??o destinados para manuten??o do ve?culo FIAT UNO de placa OFB 8830 pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000113107/06/2018192.0314118455000110SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as de reposi??o destinados para manuten??o do ve?culo Ambul?ncia de placa NQH 0192 pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000111307/06/20181197.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 114 refei??es (almo?o) para os servidores da Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Maio de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000111607/06/2018871.5027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 83 refei??es (almo?os) para os servidores da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Maio de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000111707/06/2018682.5027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 65 refei??es (Almo?o e jantar) para os policiais plantonistas deste Munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000111807/06/2018315.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 30 refei??es (almo?o) para os servidores da Secretaria de Finan?as deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000112107/06/201819.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000112207/06/201819.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6926-4 (ICMS), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000152017000111207/06/2018315.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 30 refei??es (almo?o) para os servidores da Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Maio de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSem Licitação000000000000111107/06/2018730.0000087427559487LUIZ GOMES DE FREITASValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no conserto de 7 janelas, 3 portas e forras da Escola Municipal Padre Godofredo Joosten (anexo), na Sede do Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082018000111907/06/201820453.0319253218000186SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar de diversas Escolas e Creche deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000112907/06/20182005.1414118455000110SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as de reposi??o destinados para manuten??o do ve?culo FIAT UNO de placa OGB 7444 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000113208/06/201814441.8613510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis (?leo diesel) destinados aos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o de placas: NQA7294/ OGD7787/ NQA7284/ OGG3785/ OGD7837/ OGD7807/ OGG3755/NPR6893 e OGD7817.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000113308/06/20181247.2613510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis (gasolina) destinados aos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o de placas: OGB7444 e QFV6034.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000202018000114108/06/2018295.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP 83A, destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202018000114208/06/2018890.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 10 CARTUCHOS DE TONER COMPLETO HP 35/36/78/85, destinados para atender as demandas de diversas secretarias deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112308/06/20183692.3500394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento com reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112408/06/201821646.3929979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112508/06/20187489.0129979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao recolhimento do INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, relativo ao parcelamento especial.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112608/06/20180.1600394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento com reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 5074-1 (ITR), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000114808/06/201819.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000113408/06/20189574.7213510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis (?leo diesel) destinados aos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de placas: OXO 0239/ QFV 9660/ PIPA FORD/ Enchedeira e Retroescavadeira.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000113908/06/2018161.4309283185000163JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBACorrespondente a Guia de recolhimento de desapropria??o para atender a situa??o de calamidade para socorrer a popula??o em decorr?ncia da seca, a ?rea espec?fica: uma parte de terra consistente em uma ?rea de 10,00 metros de largura por 20,00 metros de comprimento, totalizando 200,00 m?, situada na localidade de Ch? de Beleu, zona rural de Gado Bravo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000114008/06/2018450.0000007423364410MARIA DO ROSARIO ALVES COSTAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na limpeza dos sanit?rios do Mercado P?blico localizado na sede deste munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114608/06/201875.0000002329775423JOSE ROBERTO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma di?ria para o Secret?rio da Junta Militar em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB junto ao JSM 040, no dia 05/06/2018, para prestar contas do movimento mensal do m?s de Maio de 2018 da Junta de Servi?o Militar deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000113608/06/201814153.4013510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis (?leo diesel) para ve?culos da Secretaria de Agricultura: Trator I; Trator II e Trator III.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112708/06/2018615.0000703157000183CNM - Confederação Nacional de MunicípiosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribui??o mensal a Confedera??o Nacional dos Munic?pios - CNM, relativo ao m?s de Maio de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000113708/06/201815084.6013510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis (gasolina) para os ve?culos pertencentes a Secretaria de Sa?de placas: OGE5325 e OFB8830.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000202018000114308/06/2018236.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner com substitui??o de cilindro, destinado a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000212018000114508/06/201833000.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 30 TABLETs M10A 10 3G, destinados aos Agentes Comunit?rios de Sa?de, Agentes de Combate a Endemias e Vigil?ncia Sanit?ria deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212018000114708/06/2018105.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 03 Pen Drives de 16G, destinados as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000114908/06/2018600.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Doppler arterial membros inferiores, realizado em FERNANDO ALVES MONTEIRO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000113808/06/20182936.4313510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis (gasolina) destinado ao ve?culo de placa: QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Fam?lia deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000115311/06/20181584.0803659166000102INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Guia de Recolhimento da Uni?o - GRU, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA. Relativo a Parcela 41 e 42 de 60. N? D?bito:4543008-Auto de Infra??o-Doc. Al 720657/D.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000115011/06/20187447.1420226553000174M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as de reposi??o destinados para manuten??o do ve?culo Caminh?o Basculante de placa QFV 9660, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000115111/06/20186031.4020226553000174M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as de reposi??o destinados para manuten??o da Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115411/06/2018845.4200662270000320INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INMValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Senten?a Judicial relativo a parcela 25 e 26/60 da a??o de execu??o fiscal, instru?da pelas Certid?es de D?vida Ativa de N?s: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, Processos Administrativos de N?s: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infra??o:2592397.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000115611/06/201858.2000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000115711/06/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6926-4 (ICMS), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000115511/06/20181500.0000002037914440AGNALDO ALVES DE ARAUJOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na parte mec?nica dos ?nibus e Microonibus de placas: NPR 6893, OGG 3785, NQA 7294, NQA 7284, OGD 7817, OGD 7807, OGD 7787, OGD 7757, NPW 4744, OGD 7837, QFQ 9007, OGG 3755 e OGE 6980, pertencentes ? Secretaria de Educa??o deste Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000115912/06/201811241.6020226553000174M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as de reposi??o destinados para manuten??o dos ve?culos Microonibus pertencentes a Secretaria de Educa??o de placas OGD 7837 e OGD 7757.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000116112/06/201819.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000012018000115812/06/20181765.7002977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farm?cia B?sica deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116012/06/2018520.0000075623587453MARIANO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no transporte de pacientes dos S?tios Boa Vista e Ch? de Beleu para Hospitais em Queimadas/PB, em ve?culo Fiat Uno de Placa KFK 3621, relativo ao m?s de Maio de 2017.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000116913/06/20181166.0015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botij?es de ?gua Mineral 20 Litros, destinados as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000116213/06/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116713/06/20184666.6609283185000163JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBACorrespondente a percela 01/24 do Processo Administrativo N? 277.862-2, relativo ao parcelamento de d?vida desta municipalidade, conforme Regime Especial de Precat?rios.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000062018000116513/06/20181025.0022526394000159MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTOValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administra??o deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000117013/06/2018461.1015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botij?es de ?gua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Administra??o deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000116313/06/20181500.0000059260840597JOAO FRANCISCO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000116413/06/20181625.0000065758064491PAULO ROBERTO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000062018000116613/06/20181053.8022526394000159MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTOValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000116813/06/20181219.0015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botij?es de ?gua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117113/06/2018110.0000009149594419JO?O LOURIVAL DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na entrega da merenda escolar nas diversas escolas deste Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000117213/06/2018310.0000053094484468JOSE LOPES DA SILVA FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na capinagem do terreno onde est? localizada a Escola Municipal Salvino Figueiredo Neto localizada no S?tio Caracolzinho, deste Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117314/06/201850.0000070018074430JOSEFA NOELMA DA SILVA NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisi??o de g?neros aliment?cios para seu filho que necessita de dieta especial, por ser pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Parecer Social em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000117718/06/20182002.5419633369000160ADILSON DE SOUZA QUEIROZ MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de constru??o destinados a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000117418/06/2018300.0000004553997436GILSON GOMES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na capinagem do terreno onde est? localizado a Escola Municipal Santa Ana, localizada no S?tio Guaribas do Meio, neste Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000062018000117618/06/201872.8004918161000110Ery Variedades - E. Zalma SouzaValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administra??o deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000117818/06/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento das Contribuições ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118919/06/201835926.6529979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a diferen?a na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios de diversas Secretarias, relativo a compet?ncia 05/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119619/06/20181939.8100000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo a Compet?ncia 31/05/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000120619/06/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000117919/06/20182506.0013510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de ?leos lubrificantes, destinados aos ve?culos de todas as Secretarias deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000120519/06/20182088.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publica??o no DI?RIO OFICIAL do ESTADO e JORNAL A UNI?O, edi??o nos dias 05 e 12/06/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000120719/06/20182976.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publica??o no DI?RIO OFICIAL do ESTADO, edi??o nos dias 31/05/2018 e 05/06/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118019/06/201875.0000004495266403WALTER LÚCIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma di?ria para o servidor lotado na Secretaria de Educa??o em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Jo?o Pessoa/PB, no dia 13/06/2018, participou como ouvinte do Semin?rio Final do Pacto Nacional pela Alfabetiza??o da Idade Certa - PNAIC.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118119/06/201875.0000003218628482RENATA SILVA FREITAS E OUTROSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma di?ria para a servidora lotada na Secretaria de Educa??o em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Jo?o Pessoa/PB, no dia 13/06/2018, participou como ouvinte do Semin?rio Final do Pacto Nacional pela Alfabetiza??o da Idade Certa - PNAIC.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118219/06/201875.0000001304582442LUCIMERE MONTEIRO PEREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma di?ria para a servidora lotada na Secretaria de Educa??o em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Jo?o Pessoa/PB, no dia 13/06/2018, participou como ouvinte do Semin?rio Final do Pacto Nacional pela Alfabetiza??o da Idade Certa - PNAIC.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118319/06/201875.0000003085301445MARIA JOSE BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma di?ria para a servidora lotada na Secretaria de Educa??o em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Jo?o Pessoa/PB, no dia 13/06/2018, participou como ouvinte do Semin?rio Final do Pacto Nacional pela Alfabetiza??o da Idade Certa - PNAIC.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000118419/06/20183087.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica de im?veis onde funcionam diversas escolas deste munic?pio e Creche localizada no s?tio Boa Vista, relativo ao M?s de Maio/2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119019/06/20185890.9729979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - MDE, relativo a compet?ncia 05/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000119719/06/20181500.0000581768000104KATIA TAVEIRA DA SILVA COSTA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de roupas juninas destinadas a Quadrilha da Escola Municipal Padre Godofredo Joosten localizada na Sede deste Munic?pio, em comemora??o as Festidades Juninas deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119819/06/2018420.0000002819974708GENESIO SERAFIM DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na pintura da Escola Municipal Dom Pedro II, localizada no S?tio Salinas I, neste Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120219/06/2018260.0000006143263469ADRIANO SEVERINO DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ? apresenta??o art?stica da Banda Chamas de Fogo para as Festividades do Padroeiro Santo Ant?nio do S?tio Pedra Dagua, deste Munic?pio, realizada no dia 16 de junho do corrente ano.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000118519/06/20181814.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Pr?dios P?blicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Pol?cia, Po?os Artesianos, Mercado, Igreja e Prefeitura deste Munic?pio, relativo ao M?s de Maio/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118819/06/2018320.0000002938676409JOSE MARINHO PEREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na pintura dos meios-fios do povoado Caracolzinho, neste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000120319/06/20186468.2226200124000104MASIMAQ PECAS E SERVICOS PARA MAQUINAS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de remo??o, desmontagem, montagem e instala??o do eixo para manuten??o nos freios da p? enchedeira, pertencentes ? Secretaria de Infraestrutura deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000120419/06/201825484.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Ilumina??o P?blica deste Munic?pio, relativo ao M?s de Maio/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118719/06/2018600.0000636397000102FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da ParaíbaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribui??o mensal a FEDERA??O DE ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA - FAMUP, relativo ao m?s de Junho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000118619/06/20181313.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica dos im?veis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Sa?de, Posto de Sa?de e Hospital Madrinha Felipa deste munic?pio, relativo ao M?s de Maio/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119119/06/20184872.0029979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - PSF CONTRATADOS, relativo a compet?ncia 05/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119219/06/201812198.1929979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - PSF ESTATUT?RIO, relativo a compet?ncia 05/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaSAÚDE PARA TODOSManutenção das atividades de Vigilância em SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119319/06/20181861.6529979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - Agentes de Combate a Endemias, relativo a compet?ncia 05/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119419/06/20186491.3629979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE EFETIVOS, relativo a compet?ncia 05/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119519/06/20181645.3229979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA EFETIVOS, relativo a compet?ncia 05/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212018000119919/06/2018149.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 01 ROTEADOR TP LINK 300MBPS 2 ANTENAS, destinado para a Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Abdias Albuquerque de Farias localizado na sede deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000212018000120019/06/20189960.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 04 NOTEBOOKs LENOVO 320 14 I3 4G HD500 WIN10, destinados as UBSF - Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120119/06/201875.0000004259699407PAULO C?SAR FERREIRA DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma di?ria para o servidor lotado na Secretaria de Sa?de em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, no dia 14/06/2018, participou da Capacita??o de Inspe??o em Produtos Fum?genos, realizado pela Ag?ncia Estadual de Vigil?ncia Sanit?ria - Regional II.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades da MAC e SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000022018000121220/06/201812657.7217227485000153L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais m?dico-hospitalares para atender as demandas do Hospital Municipal Madrinha Felipa.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000012018000121320/06/20187850.2002977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farm?cia B?sica deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades da Saúde BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000032018000121420/06/20187054.5011054242000184DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais Odontol?gicos para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000012018000121520/06/20185111.5002977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farm?cia B?sica deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000120820/06/20182002.5419633369000160ADILSON DE SOUZA QUEIROZ MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de constru??o destinados a manuten??o de diversas Escolas deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120920/06/2018400.0000011413485430ADEMIR JOAO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ? apresenta??o art?stica da Banda Adriano dos Teclados para as Festividades da Padroeira Nossa Senhora do P?rpetuo do Socorro do S?tio Cacimbas, deste Munic?pio, a ser realizada no dia 27 de junho do corrente ano.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000121020/06/2018200.0000056839162400JOSE ELPIDIO DA COSTAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados com o retelhamento de algumas salas de aula da Escola Municipal Padre Godofredo Joosten, localizada na Sede deste Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000121620/06/2018250.0000060684399768Edmilson Gregório da SilvaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados de solda nos port?es da quadra da Escola Municipal Padre Godofredo Joosten, na Sede do Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121720/06/201871873.5929979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - FUNDEB I 60%, relativo a compet?ncia 05/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121820/06/201819119.4429979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - FUNDEB I 40%, relativo a compet?ncia 05/2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121920/06/2018322.2229979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - EJA, relativo a compet?ncia 05/2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121120/06/20181506.2500394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000122020/06/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000122120/06/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000122221/06/201819.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000122321/06/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 8840-4 (QSE), nesta data.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000122421/06/2018220.0019449953000160IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL. E COMUNIC.Correspondente a presta??o de servi?os de adesivos (escolar) tipo avery dennison, nas dimens?es de 2,30X0,30m cada, para sinaliza??o externa frontal dos ve?culos ?nibus Escolares pertencentes a secretaria de Educa??o de placas OGG 3785, OGG 3755, NQA 7284 e NPR 6893.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000122521/06/2018800.0017642664000157ARYANE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 02 baterias 100 ah destinado ao ve?culo ?nibus de Placa OGG 3755 pertencentes ? Secretaria de Educa??o deste Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122622/06/2018101.6200394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122825/06/2018700.0000010985392495SANDRO WELLINGTON ALVES BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ? apresenta??o art?stica da Banda Rebeldes do Forr? para as Festividades Juninas no S?tio Cacimbas deste Munic?pio, realizada no dia 24 de Junho do corrente ano.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000232018000122925/06/201838080.0012710916000114EDILANE DA COSTA CARVALHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 04 ELETROCARDIOGRAFOS BIONET 12 CANAIS, 01 NEBULIZADOR ULTRASONICO NS e 01 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL, destinados as UBSF - Unidades B?sicas de Sa?de deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122725/06/20182400.0022902276000106CIGRESCOR: CONS. INTERMUN. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGIÃValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Contribui??o para o CIGRESCOR - CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE GEST?O DE RES?DUOS S?LIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGI?O, relativo as parcelas dos meses de Janeiro e Fevereiro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESManter as Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123125/06/2018360.0000008471794438IVANILDO JOS? DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no ro?o de mato em terreno para amplia??o do campo de futebol localizado no S?tio Fava de Cheiro neste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000123025/06/201869.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel localizado na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 534, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento de entrega do Leite atrav?s do Programa Leiteda Para?ba deste munic?pio, relativo ao M?s de Junho/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000123225/06/201891.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona a Central de Vel?rios, relativo aos meses de Maio e Junho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052018000123426/06/20181972.2027354198000168JOSE ROBERTO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de G?s de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de A??o Social para distribui??o para pessoas reconhecidamente carente deste munic?pio, conforme Laudo Social em anexo.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000222018000123726/06/201816800.0000093125852749JOSE RIVALDO HILARIO DE FREITASValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados com o Ve?culo Fiat Uno Mille de Placa MOT 4465/PB ? disposi??o do Conselho Titular deste Munic?pio, relativo aos meses de Junho de 2018 a Maio de 2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124026/06/2018150.0000006355685430ANA LUCIA BARBOSA DE BRITOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de sa?de, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio, conforme Lei anexada de N? 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao m?s de Junho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124126/06/2018250.0000067538304487LUIZ AGRIPINO BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de sa?de, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao m?s de Junho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124226/06/2018150.0000004010062479SILVANEIDE MARIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de sa?de, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao m?s de Junho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124326/06/201850.0000070018074430JOSEFA NOELMA DA SILVA NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisi??o de g?neros aliment?cios para seu filho que necessita de dieta especial, por ser pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Parecer Social em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000124626/06/20181400.0000003231949408JOSEFA GILMA DE SOUZA BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Loca??o de um im?vel localizado na Rua Jos? Mariano Barbosa, s/n?, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de fam?lia reconhecidamente carente deste munic?pio, encontrada totalmente desabrigada, por per?odo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Junho a Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000124726/06/201823.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000123326/06/2018450.0000007423364410MARIA DO ROSARIO ALVES COSTAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na limpeza dos sanit?rios do Mercado P?blico localizado na sede deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000123926/06/201817.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do im?vel onde funciona a Junta de Servi?o Militar deste Munic?pio, localizada na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 543, centro, nesta cidade, relativo ao M?s de Junho/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000124826/06/201861.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do im?vel onde funciona as atividades dos Correios deste Munic?pio, localizado na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 473, centro, nesta cidade, relativo ao M?s de Junho/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052018000123526/06/20181660.8027354198000168JOSE ROBERTO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de G?s de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000222018000123826/06/201810834.5600008892333496JOAO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no ve?culo Toyota bandeirantes de placa KGP 8481/PB, para o transporte de estudantes da localidade do S?tio Picadas para a sede deste munic?pio, relativo aos meses de Junho a Novembro de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000123626/06/201819.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124426/06/2018294.0000007282390436IRACEMA GOMES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a senten?a indenizat?ria, conforme processo de n? 047.2005.000.364-0, em favor da Sr?. IRACEMA GOMES DA SILVA, relativo a parcela do m?s de Junho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124526/06/2018294.0000007214849488JOSE VICENTE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a senten?a indenizat?ria, conforme processo de n? 047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOS? VICENTE DA SILVA, relativo a parcela do m?s de Junho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000125227/06/20186176.0801612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINAN?AS - SETOR EFETIVOS, referente ao m?s de JUNHO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000125327/06/20183500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINAN?AS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de JUNHO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000128027/06/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000125027/06/201811882.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRA??O SETOR - EFETIVOS, referente ao m?s de JUNHO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000125127/06/20186254.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRA??O SETOR - COMISSIONADOS, referente ao m?s de JUNHO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000127727/06/2018199.1008580672000125CARTORIO DE REGISTO CIVIEL LUCENA DE MORAISValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Servi?os Cartor?rios de Procura??o, Autentica??es e Reconhecimento de Firmas da referida Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000125427/06/2018345466.1401612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O SETOR - FUNDEB 60%, referente ao m?s de JUNHO de 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000125527/06/201895354.0201612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O SETOR - FUNDEB 40%, referente ao m?s de JUNHO de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000125627/06/201838607.5901612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR MDE, referente ao m?s de JUNHO de 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção das Atividades do EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125727/06/20181534.3701612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCA??O SETOR - EJA, referente ao m?s de JUNHO de 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125927/06/2018954.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR CONTRATADOS, referente ao m?s de JUNHO de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000126027/06/20183500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de JUNHO de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126127/06/20181227.6701612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR PROFESSOR CONTRATADO EIP, referente ao m?s de JUNHO de 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000126727/06/201869386.9001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao m?s de JUNHO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000126827/06/20185408.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de JUNHO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESManter as Atividades EsportivasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000125827/06/20185408.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR ESPORTES, referente ao m?s de JUNHO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000124927/06/201828000.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao m?s de JUNHO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000126627/06/20186362.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao m?s de JUNHO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000126227/06/201811193.9801612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SA?DE - SETOR NASF EFETIVOS, referente ao m?s de JUNHO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000126927/06/201853865.1301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE- SETOR EFETIVOS, referente ao m?s de JUNHO de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000127027/06/20185408.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE- SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de JUNHO de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaSAÚDE PARA TODOSManutenção das atividades de Vigilância em SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000127227/06/20187337.5001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao m?s de JUNHO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000127327/06/201869494.8901612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR PSF ESTATUT?RIO, referente ao m?s de JUNHO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127427/06/201823200.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao m?s de JUNHO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000127527/06/201839925.6001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE EFETIVOS, referente ao m?s de JUNHO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaSAÚDE PARA TODOSManutenção das atividades de Vigilância em SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000127627/06/20181754.8001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR VIGIL?NCIA SANIT?RIA EFETIVO, referente ao m?s de JUNHO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000127827/06/201817.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?v?l onde funciona as atividades do PEVA e Vigil?ncia Sanit?ria, localizado na Rua Jos? Pereira de Aguiar, n? 815, centro, nesta cidade, relativo aoM?s de Junho/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000127927/06/2018220.0000004553997436GILSON GOMES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na capinagem do terreno em torno do PSF Abdias Albuquerque localizado na Sede deste Munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000126327/06/20182732.9301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, referente ao m?s de JUNHO de 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126427/06/20185724.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao m?s de JUNHO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000126527/06/20185408.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de JUNHO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000127127/06/2018165.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel localizado na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 414, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao M?s de Junho/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000128127/06/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 19840-4 (GADO BRAVOBL PSB FNAS), nesta data.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000128728/06/2018240.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de A??o Social - 05 computadores, relativo ao m?s de Junho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000182018000128228/06/201811160.0014402647000154MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 04 UPD INTEL CORE I3 8GB 500 DVD e 04 MONITORES LCD 18.5 AOC LED, destinados as UBSF - Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000182018000128328/06/201811360.0014402647000154MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 04 IMPRESSORAS BROTHER LASER MONO DUPLEX, 04 NOBREAKS 1200 VA BIV/115, CADEIRAS FIXAS e FIXAS CORINO e MESAS PARA IMPRESSORA, destinados as UBSF - Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000182018000128428/06/201870.0014402647000154MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 01 Lixeira com pedal 10,5 lt, destinado para a Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Abdias Albuquerque de Farias localizado na sede deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000128628/06/20181200.0027039466000157CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de faturamento, digita??o, processamento, transmiss?o e manuten??o do banco de dados, dos sistemas de informa??es da Secretaria de Sa?de do munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000129128/06/2018380.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de Sa?de - 06 computadores, relativo ao m?s de Junho de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000128528/06/2018200.0000056839162400JOSE ELPIDIO DA COSTAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados com o retelhamento de algumas salas de aula da Escola Municipal de Educa??o Infantil e Ensino Fundamental Bil?ngue para Surdos Pe. Edwards Caldas Lins, localizada na Sede deste Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000129028/06/2018200.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de Educa??o - 03 computadores, relativo ao m?s de Junho de 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000128828/06/2018480.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de Administra??o - 07 computadores, relativo ao m?s de Junho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000128928/06/2018120.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Setor de Licita??o, relativo ao m?s de Junho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000129228/06/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129329/06/20182146.7600394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129429/06/20187489.0129979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao recolhimento do INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, relativo ao parcelamento especial.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129529/06/2018176.2300000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Per?odo de Apura??o 01/01/1980.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129629/06/2018469.5700000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Per?odo de Apura??o 01/01/1980.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129729/06/201837.3800000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Per?odo de Apura??o 01/01/1980.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129829/06/20181.0100394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 283142-2 (ICMS - DESONERA??O LEI 87/96), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000012018000129929/06/20181140.0002977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farm?cia B?sica deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000442017000130102/07/20181100.0002912128000157Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários LtdaReferente a 01 - Urna Funer?ria Adulta com presta??o de servi?os e translado da cidade de Campina Grande/PB para o S?tio Boa Vista, zona rural de Gado Bravo. Falecido: HERMES LOPES DA SILVA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000130202/07/2018487.3500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000130002/07/20181800.0019167759000191MACIANA DE AZEVEDO MAIA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de Acompanhamento e Apoio Administrativo de Projetos dessa Municipalidade, junto aos Minist?rios, Secretarias Estaduais, Caixa Econ?mica Federal, FUNASA e etc, como tamb?m, opera??o do SICONV e Presta??o de Contas de Conv?nios e Contratos de repasse, relativo ao m?s de Junho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000132203/07/201897.0000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462017000130703/07/2018695.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de borracharia prestados no conserto de pneus dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o de placas: OGE 6980, OGD 7717, NQA 7284, OGD 7757, OGD 7787, OGE 6980, NPR 6893, OGD 7807, QFQ 9007 e OGG 3785.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000202018000131003/07/201874.5017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de remanufatura de toner HP 83A com substitui??o de cilindro e l?mina, destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000202018000131103/07/2018354.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP 83A, destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000202018000131203/07/2018149.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manuten??o preventiva e corretiva em impressora HP a laser 1132, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212018000131303/07/2018161.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 Roteador 300 MBPS e cabo de for?a, destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000131403/07/201820191.5313510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis (?leo diesel e gasolina) destinados aos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o de placas: NQA7294/ OGD7787/ NQA7284/ OGG3785/ OGD7837/ OGD7807/ OGG3755/ NPR6893/ OGD7817/ QFV6034 e OGB7444.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000131703/07/20182552.2513510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis (gasolina) destinado ao ve?culo de placa: QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Fam?lia deste munic?pio.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132303/07/20181200.0000000831219432JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aux?lio alimenta??o, ?gua pot?vel e loca??o de im?vel para a M?dica do Programa Mais M?dicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao m?s de Junho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132403/07/20181200.0000007932419107LAINSDEL SALGADO BARRETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aux?lio alimenta??o, ?gua pot?vel e loca??o de im?vel para o M?dico do Programa Mais M?dicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao m?s de Junho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462017000130603/07/2018125.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de borracharia prestados no conserto de pneus dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Sa?de deste munic?pio de placas: OFB 8830 e OGE 5325.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000202018000130903/07/2018236.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP 85A, destinado a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000202018000131603/07/201874.5017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de toner com substitui??o de cilindro e l?mina, destinado a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000131803/07/201813161.0113510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis (gasolina e ?leo diesel) para os ve?culos pertencentes a Secretaria de Sa?de placas: OGE5325, OFB8830 e NQH0192.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000072018000131903/07/20185289.1600958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de medicamentos de A a Z da linha Farma, atrav?s de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000132003/07/2018600.0002674275000136CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento do exame de Cateterismo Card?aco realizado no paciente FRANCISCO BEZERRA CABRAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462017000130503/07/201870.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de borracharia prestados no conserto dos pneus do Trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000132103/07/20184905.6613510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis (?leo diesel) para ve?culos da Secretaria de Agricultura: Trator I; Trator II e Trator III.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000130303/07/20182500.0000005333417440ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na perfura??o de um po?o artesiano com profundidade de cinquenta e um metros, localizado no S?tio Santana, neste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462017000130403/07/2018600.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de borracharia prestados no conserto do caminh?o ca?amba, patrol e retroescavadeira, pertencentes ? Secretaria de Infraestrutura deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURATransporteExtensão RuralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManutenção das Estradas VicinaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000130803/07/2018310.0000053094484468JOSE LOPES DA SILVA FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no ro?o de mato nas estradas vicinais do S?tio Cacimbas, deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000131503/07/201811072.0113510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis (?leo diesel) destinados aos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de placas: OXO 0239/ QFV 9660/ PIPA FORD/ Enchedeira e Retroescavadeira.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000082017000132604/07/2018977.5011955108000154ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPPCorrespondente aos servi?os de dep?sito e tratamento de res?duos s?lidos no Aterro Sanit?rio, coletados no munic?pio de Gado Bravo, durante o per?odo de 01/06/2018 a 30/06/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132704/07/20189.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do anexo da Delegacia deste Munic?pio, relativo ao M?s de Dezembro/2017.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000132804/07/20185.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do anexo da Delegacia deste Munic?pio, relativo ao M?s de Mar?o/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000132904/07/201811.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do anexo da Delegacia deste Munic?pio, relativo ao M?s de Maio/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082018000132504/07/201823227.5919253218000186SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar de diversas Escolas e Creche deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000133205/07/2018220.0000009756627409LUCAS MATHEUS FELIX DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados com o retelhamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jos? Augusto do Nascimento, localizada no S?tio Boa Vista, neste Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000133505/07/2018288.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 24 refei??es (almo?os) para os servidores da Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Junho de 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133005/07/20184666.6609283185000163JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBACorrespondente a percela 02/24 do Processo Administrativo N? 277.862-2, relativo ao parcelamento de d?vida desta municipalidade, conforme Regime Especial de Precat?rios.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000133105/07/201867.9000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000133305/07/2018600.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 50 refei??es (almo?o) para os servidores da Secretaria de Finan?as deste munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000133405/07/2018564.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 47 refei??es (almo?o) para os servidores da Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Junho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000133805/07/2018408.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 34 refei??es (Almo?o e jantar) para os policiais plantonistas deste Munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000133905/07/2018156.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 13 refei??es (almo?os) para os servidores da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Junho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134005/07/2018600.0000003216486419EMERSON OLIVEIRA BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no conserto e manuten??o em po?o artesiano localizado no S?tio Boa Vista deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134105/07/201875.0000002329775423JOSE ROBERTO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma di?ria para o Secret?rio da Junta Militar em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB junto ao JSM 040, no dia 04/07/2018, para prestar contas do movimento mensal do m?s de Junho de 2018 da Junta de Servi?o Militar deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134305/07/20182500.0000005333417440ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na perfura??o de um po?o artesiano com profundidade de cinquenta e um metros, localizado no S?tio Santana, neste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000133605/07/2018216.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 18 refei??es (almo?o) para os servidores da Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Junho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000133705/07/20181632.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 136 refei??es (almo?os) para os servidores da Secretaria de Sa?de, relativo ao m?s de Junho de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000134405/07/2018720.0020474613000178WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de bombonas de res?duos de servi?os de sa?de das unidades de rede p?blica municipal de sa?de, referente ao m?s de Junho/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALJudiciáriaAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALAprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134205/07/2018225.0000008825219423JUCILEIDE MARIA DA SILVACorrespondente a tr?s di?rias para a servidora JUCILEIDE MARIA DA SILVA lotada na Secretaria de Trabalho e A??o Social, em deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para a cidade de Jo?o Pessoa/PB nos dias 02 a 04 de Julho de 2018, participou do Curso de Introdu??o de Formul?rio e Gest?o do Cadastro ?nico.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134906/07/2018400.0000007009826471JOSEFA MARIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira destinada para arcar despesas com translado do falecido RODRIGO DEODATO DA SILVA, no deslocamento da cidade do Recife/PE para ser sepultado no Cemit?rio localizado no S?tio Tapuio, zona rural de Gado Bravo/PB.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000134506/07/2018400.0017558716000101CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de programa??o do tac?grafo do ve?culo ?NIBUS de placa OGG 3785 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000134606/07/2018400.0017558716000101CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de programa??o do tac?grafo do ve?culo ?NIBUS de placa OGG 3755 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000134706/07/2018375.0017558716000101CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as para manuten??o do tac?grafo do ve?culo ?NIBUS de placa OGG 3785 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000134806/07/20181584.0000005641385417GERMANA KAMILA SILVA GONÇALVES DA ROCHAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de polpas de frutas (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000135509/07/2018810.0000059443383420MARIO ALVES GONZAGAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de polpas de frutas (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000135609/07/2018810.0000005641385417GERMANA KAMILA SILVA GONÇALVES DA ROCHAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de polpas de frutas (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000136209/07/2018240.1909188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de placas refletivas e vistoria, destinado ao ve?culo ?nibus de placa OGG 3785 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000136309/07/2018240.1909188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de placas refletivas e vistoria, destinado ao ve?culo ?nibus de placa OGG 3755 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000136409/07/2018269.7809188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2018: taxas, seguros e Bombeiros - preven??o de inc?ndio, destinado ao ve?culo Microonibus de placa QFQ 9007 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000136509/07/2018269.7809188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2018: taxas, seguros e Bombeiros - preven??o de inc?ndio, destinado ao ve?culo Microonibus de placa OGD 7817 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000136609/07/2018476.5009188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2018: taxas, seguros e Bombeiros - preven??o de inc?ndio, destinado ao ve?culo Microonibus de placa OGD 7837 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000136709/07/2018269.7809188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2018: taxas, seguros e Bombeiros - preven??o de inc?ndio, destinado ao ve?culo Microonibus de placa OGD 7787 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000136809/07/2018476.5009188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2018: taxas, seguros e Bombeiros - preven??o de inc?ndio, destinado ao ve?culo Microonibus de placa OGD 7807 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000136909/07/2018269.7809188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2018: taxas, seguros e Bombeiros - preven??o de inc?ndio, destinado ao ve?culo Microonibus de placa OGD 7757 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135809/07/20183472.7700394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000135909/07/201829.1000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000136009/07/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000136109/07/201819.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6926-4 (ICMS), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000137009/07/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14928-4 (DIVERSOS), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000135009/07/20181000.0027730785000104FABIOLA KARLA FEITOZA SIMOES VIDAL 01873527470Correspondente a presta??o de servi?os t?cnicos de manuten??o dos sistemas REDE SUAS para gest?o do CRAS e SCFV deste munic?pio, referente ao m?s de Junho de 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000012018000135109/07/201810074.1002977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de medicamentos para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000012018000135209/07/201813030.0002977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de medicamentos para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000135309/07/20181532.3714118455000110SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as de reposi??o destinados para manuten??o do ve?culo FIAT UNO de placa OGE 5325 pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135409/07/2018750.0000082609640404MARCOS VENTURA GOMESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no transporte de equipamentos e materiais da Sede do Munic?pio para os PSF's localizados nos S?tios Boa Vista, Rosilha e Caracolzinho, em ve?culo GM/D20, de Placa KFF 1238/PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000135709/07/2018789.9414118455000110SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as de reposi??o destinados para manuten??o do ve?culo FIAT UNO de placa OFB 8830 pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137910/07/2018600.0000075623587453MARIANO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no transporte de pacientes dos S?tios Boa Vista e Ch? de Beleu para Hospitais em Queimadas/PB, em ve?culo Fiat Uno de Placa KFK 3621, relativo ao m?s de Junhode 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137710/07/2018615.0000703157000183CNM - Confederação Nacional de MunicípiosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribui??o mensal a Confedera??o Nacional dos Munic?pios - CNM, relativo ao m?s de Junho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137410/07/20182041.2100394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137510/07/201821723.2529979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137610/07/201844.8100394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento com reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 9036-0 (CIDE), nesta data.000000001950Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000138010/07/201858.2000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3(FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000138110/07/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6926-4 (ICMS), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço000012018000137110/07/20189700.0017886274000122DENISE MOURA DO NASCIMENTO - MEReferente ? loca??o dos seguintes itens: palco de m?dio porte, sonoriza??o grande porte, ilumina??o de m?dio porte e fechamento disciplinador para as Festividades Juninas deste Munic?pio, realizadas no dia 22 de junho do ano corrente.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000137210/07/20181250.0000065758064491PAULO ROBERTO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000137310/07/20182600.0000009172029455JOSÉ NAILTO DE SOUZA FERREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frangos caipira, destinados a merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000137810/07/20181500.0000059260840597JOAO FRANCISCO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000138210/07/20185000.0019297022000193EDUARDO DA SILVA BARBOSA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Apresenta??o Art?stica da Atra??o NATHAN VIN?CIUS para apresenta??o nas Festividades de S?o Jo?o no S?tio Boa Vista deste Munic?pio, no dia 22 de Junho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000138311/07/20181000.0000002037914440AGNALDO ALVES DE ARAUJOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na manuten??o preventiva dos ve?culos ?nibus de placas NPR 6893, OGG 3785, OGG 3755, NQA 7294, NQA 7284 e OGE 6980, pertencentes ? Secretaria de Educa??o deste Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000138411/07/20181500.0012571620000160FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na loca??o de espa?o no Programa FM Rural da r?dio 98.1 para divulga??o de mat?rias institucionais de cunho jornal?stico e de interesse p?blico deste Munic?pio com transmiss?o ao vivo nos principais eventos deste Munic?pio, relativo ao m?s de Junho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000138611/07/20181000.0000013147563464ABEL DE SOUZA LEANDROValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na parte el?trica dos ?nibus e Micro?nibus de placas OGG 3785, OGG 3755, OGD 7787 e OGD 7837, pertencentes ? Secretaria de Educa??o deste Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138511/07/20182516.6229979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao recolhimento do INSS na GUIA - GPS, relativo ao parcelamento, compet?ncia 07/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000138811/07/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSAquisição de veiculos / ambulância para SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000252018000138711/07/201842000.0008134975000114COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 01 ve?culo: GOL 1.0L MC5, CHASSI: 9BWAG45U0KT019545, MOTOR: CSE310774, COR: BRANCO CRISTAL, destinado a UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Jos? Edvaldo Ara?jo localizada no S?tio Boa Vista deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000182018000138911/07/201833767.0008060934000120INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 03 ARM?RIOS EM A?O 02 PORTAS, 03 NOTEBOOKs, 03 VENTILADORES DE TETO, 04 MESAS DE ESCRIT?RIO COM 02 GAVETAS, 12 ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT 9.000 BTUS, 02 LONGARINAS03 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO e 03 BEBEDOUROS/PURIFICADOR, destinados as UBSF - Unidades B?sicas de Sa?de deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000139412/07/20181166.0015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botij?es de ?gua Mineral 20 Litros, destinados as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSAquisição de veiculos / ambulância para SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000252018000140012/07/2018118000.0009127069000155CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 01 ve?culo: RANGER CREW CAB - 4X4, CHASSI: 8AFAR23N6KJ088524, MOTOR: QJ2UKJ088524, COR: BRANCO ARTICO, destinado a UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Maria Barbosa de Moraes, localizada no S?tio Rosilha deste Munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000139012/07/20186842.5001612452000197MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 5/6 da quita??o dos aportes ao Fundo Garantia-Safra 2017/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139512/07/2018120.0000014022495430LUIZ PAULO GOMES SALESValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para custear curso de forma??o profissional, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000139112/07/2018477.0015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botij?es de ?gua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Administra??o deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000139212/07/20181219.0015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botij?es de ?gua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000139612/07/201812680.3620226553000174M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as de reposi??o destinados para manuten??o do ve?culo ?nibus pertencente a Secretaria de Educa??o de placa NPW4744.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000212018000139712/07/20182758.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 01 GABINETE ATX 4 BAIAS, 01 PROCESSADOR INTEL I3 3210 3.2 GHZ, 01 PLACA M?E GIGABYTE GA, 01 HD 500GB SATA 7200, 01 MEM?RIA 4GB DDR-3, 01 GRAVADOR DVD, 01 MONITOR 18,5E970 e 02 ROTEADORES 300MBPS 2 ANTENAS, destinado a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Equipamentos
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212018000139812/07/201840.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 Mouse optico USB e 01 Teclado multim?dia USB, destinado a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000202018000139912/07/2018267.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner com substitui??o de cilindro e l?mina, destinado a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000140313/07/20183940.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao ve?culo ?NIBUS de placa OGG 3755 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000140513/07/2018892.0003161004000220REPLATIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de sacolas e sacol?es destinadas a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000140213/07/20183560.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao ve?culo Caminh?o Pipa de placa OXO 0239, pertencente a Secretaria de Infraestrututra deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000140413/07/2018870.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados a Motoniveladora, pertencente a Secretaria de Infraestrututra deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000140113/07/20181000.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao ve?culo FIAT UNO de placa OGE 5325, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000062018000141116/07/2018499.1022526394000159MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTOValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais de expediente, destinados para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140616/07/20181200.0000007932419107LAINSDEL SALGADO BARRETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aux?lio alimenta??o, ?gua pot?vel e loca??o de im?vel para o M?dico do Programa Mais M?dicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao m?s de Julho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140716/07/20181200.0000000831219432JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aux?lio alimenta??o, ?gua pot?vel e loca??o de im?vel para a M?dica do Programa Mais M?dicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao m?s de Julho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALJudiciáriaAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALAprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141216/07/2018150.0000006450559489ANA LUIZA SEVERINO BEZERRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas di?rias para a funcion?ria lotada na Secretaria de A??o Social em deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para a cidade de Jo?o Pessoa/PB, participou nos dias 05 e 06 Julho de 2018 do Curso da Prote??o Social B?sica II: Introdu??o dos Sistemas RMA/Prontu?rio SUAS/SISC, realizado pelo Governo do Estado da Para?ba.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000140916/07/2018250.0000009149594419JO?O LOURIVAL DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na limpeza de uma fossa da Escola Municipal de Educa??o Infantil e Ensino Fundamental Bil?ngue para Surdos Pe. Edwards Caldas Lins, localizada na Sede deste Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140816/07/201853.0000009450222479EDUARDO WAGNER RAMALHO LEALValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na digitaliza??o de projetos b?sicos das obras: Execu??o da Academia e Abastecimento de ?gua localizado no S?tio Ch? de Beleu, neste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000141016/07/201819.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000141817/07/201829.1000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000141517/07/20183211.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica de im?veis onde funcionam diversas escolas deste munic?pio e Creche localizada no s?tio Boa Vista, relativo ao M?s de Junho/2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000141717/07/20181278.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica dos im?veis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Sa?de, Posto de Sa?de e Hospital Madrinha Felipa deste munic?pio, relativo ao M?s de Junho/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000141417/07/201828291.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Ilumina??o P?blica deste Munic?pio, relativo ao M?s de Junho/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000141617/07/20181952.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Pr?dios P?blicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Pol?cia, Po?os Artesianos, Mercado, Igreja e Prefeitura deste Munic?pio, relativo ao M?s de Junho/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141317/07/2018600.0000636397000102FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da ParaíbaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribui??o mensal a FEDERA??O DE ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA - FAMUP, relativo ao m?s de Julho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142118/07/201815754.4929979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - PSF ESTATUT?RIO, relativo a compet?ncia 06/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142218/07/20182312.3429979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - PSF CONTRATADOS, relativo a compet?ncia 06/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142418/07/20188892.4429979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE EFETIVOS, relativo a compet?ncia 06/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaSAÚDE PARA TODOSManutenção das atividades de Vigilância em SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142518/07/20181996.0929979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - Agentes de Combate a Endemias, relativo a compet?ncia 06/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142618/07/20182537.6829979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA EFETIVOS, relativo a compet?ncia 06/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000143218/07/20181253.2509245135000191SOFRIO REFRIGERA??ES LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a implanta??o de ares condicionados pertencentes as UBSF - Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000143318/07/20181116.2004559470000140GLOBAL ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos n?o fornecidos pela Farm?cia B?sica deste munic?pio em cumprimento ao Of?cio n? 007/2017/DPE/PB da Defensoria P?blica do Estado da Para?ba.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142018/07/20188845.7929979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - MDE, relativo a compet?ncia 06/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142318/07/2018347.8429979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - EJA - Educa??o de Jovens e Adultos, relativo a compet?ncia 06/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142718/07/201878317.1729979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - FUNDEB I 60%, relativo a compet?ncia 06/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142818/07/201822001.3829979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - FUNDEB I 40%, relativo a compet?ncia 06/2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000142918/07/2018160.0000007266422400FIDELLES DE FIGUEREDO ALVESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na lavagem dos ?nibus e Micro?nibus de placas OGG 3785, OGG 3755, NQA 7294, OGD 7817, OGD 7807, OGD 7837 e OGD 7787, pertencentes ? Secretaria de Educa??o deste Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000143018/07/20181090.0010771715000100LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÃO LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 01 Fog?o de Alta Press?o 6 bocas destinado a EMEF Pe. Godofredo Joosten localizada nesta cidade.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Equipamentos
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento das Contribuições ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141918/07/201847734.9329979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a diferen?a na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios de diversas Secretarias, relativo a compet?ncia 06/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143118/07/20181427.9900000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo a Compet?ncia 30/06/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143419/07/201875.0000008902480445JERSICA SANTOS DE MORAISValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma di?ria para a Servidora lotada na Secretaria de Sa?de ? NASF, em deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para a cidade de Jo?o Pessoa/PB, participar do Semin?rio sobre o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten??o B?sica ? PMAQ, promovido pelo Conselho de Secretarias Municipais de Sa?de da Para?ba ? COSEMS/PB, realizado no dia 19 de Julho de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000143720/07/2018510.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento para R.M. da Hip?fise, realizado em ARTHUR SILVA FERREIRA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143620/07/2018100.0000005393519460VANUZA AURELIANO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de sa?de, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Parecer Social em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143520/07/2018784.2800394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143823/07/2018122.2400394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000144223/07/2018320.0000053094484468JOSE LOPES DA SILVA FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na capinagem do terreno onde est? localizada a Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Barbosa de Aguiar lacalizada no S?tio Juremas deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000442017000143923/07/20181100.0002912128000157Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários LtdaReferente a 01 - Urna Funer?ria Adulta com presta??o de servi?os e translado da cidade de Campina Grande/PB para o S?tio Ch? de Beleu, zona rural de Gado Bravo. Falecido: WILSON SERGIO DOS SANTOS LOPES.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000062018000144323/07/2018707.7022526394000159MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTOValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais de expediente, destinados para atender as demandas do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social deste munic?pio.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000144023/07/20185124.7820226553000174M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as de reposi??o destinados para manuten??o da Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000144123/07/20185159.9420226553000174M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as de reposi??o destinados para manuten??o da motoniveladora pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000145224/07/20187120.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados a Motoniveladora, pertencente a Secretaria de Infraestrututra deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144924/07/20182400.0022902276000106CIGRESCOR: CONS. INTERMUN. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGIÃValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Contribui??o para o CIGRESCOR - CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE GEST?O DE RES?DUOS S?LIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGI?O, relativo as parcelas dos meses de Mar?o e Abril/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESManter as Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000145124/07/201871.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel onde funciona a Quadra de Esportes localizada no S?tio Boa Vista deste Munic?pio, relativo ao M?s de Julho/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000144424/07/2018275.0000060684399768Edmilson Gregório da SilvaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados de solda el?trica em ve?culos de placas OFB 8830 e OGE 5325,pertencentes ? Secretaria de Sa?de deste Munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144524/07/2018150.0000004259699407PAULO C?SAR FERREIRA DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas di?rias para o servidor lotado na Secretaria de Sa?de ? Vigil?ncia Sanit?ria, em deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 24 e 25/07/2018, para participar da Capacita??o e Vigil?ncia dos Alimentos realizado pela DTMAP na Ag?ncia Estadual de Vigil?ncia Sanit?ria - Regional II.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000145324/07/20183120.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao ve?culo Ambul?ncia de placa NQH 0192 pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000144724/07/2018216.1708816563000164CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as para segunda revis?o efetuada no ve?culo VW GOL de placa QFG5973 pertencente ao Programa Bolsa Fam?lia deste munic?pio.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000144824/07/2018369.5008816563000164CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a presta??o de servi?os de mec?nica na segunda revis?o efetuada no ve?culo VW GOL de placa QFG5973 pertencente ao Programa Bolsa Fam?lia deste munic?pio.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144624/07/2018215.0000002630983463MAURICIO LUCIANO MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no transporte de material (Fog?o de Alta Press?o) da cidade de Campina Grande/PB destinado a Escola Municipal Padre Godofredo Joosten, localizada nesta cidade, em ve?culo de placa CVN 0317/PB.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000145424/07/201819.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000172018000145024/07/20182140.0014209485000132NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDAValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de Arm?rios em a?o, destinados a Secretaria de Administra??o deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000146225/07/201812842.7501612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRA??O SETOR - EFETIVOS, referente ao m?s de JULHO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000146325/07/20186254.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRA??O SETOR - COMISSIONADOS, referente ao m?s de JULHO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000146425/07/20184776.7501612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINAN?AS - SETOR EFETIVOS, referente ao m?s de JULHO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000146525/07/20183500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINAN?AS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de JULHO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082018000145525/07/201821999.5519253218000186SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar de diversas Escolas e Creche deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000145625/07/201817359.2520226553000174M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as de reposi??o destinados para manuten??o dos ve?culos Microonibus pertencentes a Secretaria de Educa??o de placas: OGD 7817 e OGD 7807.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente66INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOSSem Licitação000000000000145725/07/20182920.0008813164000140OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de instrumentos musicais destinados a Banda Marcial Salom?o Lucena de Farias deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Equipamentos
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000145825/07/20183136.0008813164000140OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais musicais: MA?ANETAS COLORIDAS, BAQUETAS DIVERSAS, PELES LEITOSA e RESPOSTA e EXTEIRAS REPIQUE 36 FIOS, destinados a Banda Marcial Salom?o Lucena de Farias deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000146625/07/2018379577.2201612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O SETOR - FUNDEB 60%, referente ao m?s de JULHO de 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000146725/07/201898575.4801612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O SETOR - FUNDEB 40%, referente ao m?s de JULHO de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000146825/07/201838541.1901612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR MDE, referente ao m?s de JULHO de 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção das Atividades do EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146925/07/20181534.3701612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCA??O SETOR - EJA, referente ao m?s de JULHO de 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147125/07/20181908.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR CONTRATADOS, referente ao m?s de JULHO de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000147225/07/20183500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de JULHO de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147325/07/20181227.6701612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR PROFESSOR CONTRATADO EIP, referente ao m?s de JULHO de 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000147525/07/20183165.9001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, referente ao m?s de JULHO de 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147625/07/20185724.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao m?s de JULHO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000147725/07/20185408.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de JULHO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000147425/07/20189229.5901612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SA?DE - SETOR NASF EFETIVOS, referente ao m?s de JULHO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000148125/07/201849671.3401612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE- SETOR EFETIVOS, referente ao m?s de JULHO de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000148225/07/20185408.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE- SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de JULHO de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaSAÚDE PARA TODOSManutenção das atividades de Vigilância em SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000148425/07/20187337.5001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao m?s de JULHO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000148525/07/201860146.3001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR PSF ESTATUT?RIO, referente ao m?s de JULHO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148625/07/201812200.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao m?s de JULHO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000148725/07/201835224.7001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE EFETIVOS, referente ao m?s de JULHO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades da Saúde BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000032018000148825/07/20183774.1011054242000184DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais Odontol?gicos para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaSAÚDE PARA TODOSManutenção das atividades de Vigilância em SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000148925/07/20181416.8001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR VIGIL?NCIA SANIT?RIA EFETIVO, referente ao m?s de JULHO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000012018000149025/07/201833827.2102977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de medicamentos para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades da MAC e SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000022018000149125/07/201817498.8517227485000153L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais m?dico-hospitalares para atender as demandas do Hospital Municipal Madrinha Felipa.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESManter as Atividades EsportivasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000147025/07/20185662.4001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR ESPORTES, referente ao m?s de JULHO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000146125/07/201828000.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao m?s de JULHO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000147825/07/20186362.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao m?s de JULHO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURATransporteExtensão RuralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManutenção das Estradas VicinaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000145925/07/2018250.0000002938676409JOSE MARINHO PEREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no ro?o de mato nas estradas vicinais do S?tio Caracolzinho deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000146025/07/201896.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel localizado na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 534, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento de entrega do Leite atrav?s do Programa Leiteda Para?ba deste munic?pio, relativo ao M?s de Julho/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000147925/07/201864440.5401612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao m?s de JULHO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000148025/07/20185408.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de JULHO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000149226/07/201817.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do im?vel onde funciona a Junta de Servi?o Militar deste Munic?pio, localizada na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 543, centro, nesta cidade, relativo ao M?s de Julho/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149426/07/2018150.0000007836098419ANDRE EGITO DE ANDRADEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas di?rias para custear despesas com o servidor lotado na Secretaria de Sa?de em deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 26/07 e 09/08/2018, para participar da treinamento dos Sistemas SIM/SINASC/SINAN realizado pela 3? Ger?ncia Regional de Sa?de.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000202018000149527/07/2018295.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP83A, destinados a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102018000149927/07/20187753.8419253218000186SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais de limpeza destinados as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000150227/07/2018380.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de Sa?de - 06 computadores, relativo ao m?s de Julho de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000150827/07/20181116.2017256512000116DROGARIA ARAUJO S AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos n?o fornecidos pela Farm?cia B?sica deste munic?pio em cumprimento ao Of?cio n? 007/2017/DPE/PB da Defensoria P?blica do Estado da Para?ba.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000149827/07/2018600.0000007563174443Camila Pedrosa da SilvaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a loca??o de um im?vel residencial localizado na Rua Jos? Mariano Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de fam?lia reconhecidamente carente deste munic?pio, encontrada totalmente desabrigada, por per?odo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Julho a Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000150027/07/2018240.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de A??o Social - 05 computadores, relativo ao m?s de Julho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102018000150127/07/20187753.8419253218000186SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais de limpeza destinados ao CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social deste munic?pio.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000150927/07/20189.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 19840-4 (GADO BRAVOBL PSB FNAS), nesta data.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149327/07/20181500.0000000812343417MARIA DO CARMO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na elabora??o de diagn?stico das receitas e despesas para a realiza??o da adequa??o do Plano de Cargos e Carreiras da Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000202018000149627/07/2018389.5017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner com substitui??o de cilindro e l?mina, destinado a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149727/07/20182862.0000003804511406ARYEL BARBOSA DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados como instrutor da Banda Marcial Salom?o Lucena de Farias da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Godofredo Joosten, relativo aos meses de Julho a Setembro de 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000150427/07/2018200.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de Educa??o - 03 computadores, relativo ao m?s de Julho de 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000150627/07/20181000.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao ve?culo FIAT UNO de placa OGB 7444 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAPregão Presencial000332017000150327/07/2018120.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Setor de Licita??o, relativo ao m?s de Julho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000150527/07/2018480.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de Administra??o - 07 computadores, relativo ao m?s de Julho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000150727/07/20181800.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publica??o no DI?RIO OFICIAL do ESTADO, edi??o no dia 19/07/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000322017000152430/07/201821600.0019167759000191MACIANA DE AZEVEDO MAIA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de Acompanhamento e Apoio Administrativo de Projetos dessa Municipalidade, junto aos Minist?rios, Secretarias Estaduais, Caixa Econ?mica Federal, FUNASA e etc, como tamb?m, opera??o do SICONV e Presta??o de Contas de Conv?nios e Contratos de repasse, relativo aos meses de Julho de 2018 a Junho de 2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000202018000153130/07/201879.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de toner HP85A com substitui??o de cilindro, l?mina e chip, destinado a Secretaria de Administra??o deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000202018000153230/07/2018298.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manuten??o preventiva e corretiva em impressoras HP a laser, pertencente a Secretaria de Administra??o deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151030/07/20182163.3000394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151130/07/20187489.0129979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao recolhimento do INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, relativo ao parcelamento especial.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151530/07/2018294.0000007214849488JOSE VICENTE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a senten?a indenizat?ria, conforme processo de n? 047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOS? VICENTE DA SILVA, relativo a parcela do m?s de Julho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151630/07/2018294.0000007282390436IRACEMA GOMES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a senten?a indenizat?ria, conforme processo de n? 047.2005.000.364-0, em favor da Sr?. IRACEMA GOMES DA SILVA, relativo a parcela do m?s de Julho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152930/07/2018424.5200662270000320INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INMValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Senten?a Judicial relativo a parcela 27/60 da a??o de execu??o fiscal, instru?da pelas Certid?es de D?vida Ativa de N?s: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, ProcessosAdministrativos de N?s: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infra??o:2592397.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000154130/07/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000151830/07/2018840.0000002819974708GENESIO SERAFIM DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados com a pintura da Escola Municipal Joaquim Avelino, localizada no S?tio Areias, neste Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000202018000153330/07/2018474.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP85A com substitui??o de cilindro, l?mina e chip, destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000202018000153430/07/201894.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manuten??o preventiva e corretiva em impressora jato de tinta, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção das Atividades do EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000202018000153530/07/2018728.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manuten??o preventiva e corretiva em Notebooks e Microcomputadores, pertencentes a Secretaria de Educa??o - EJA - Educa??o de Jovens e Adultos deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção das Atividades do EJADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000212018000153630/07/20182500.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 01 IMPRESSORA SAMSUNG LASER COLOR C480FW, destinado a Secretaria de Educa??o - EJA - Educa??o de Jovens e Adultos deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000153830/07/20185202.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, c?maras de ar e protetores de aro destinados ao ve?culo MICROONIBUS de placa OGD 7817 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000154030/07/20185202.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, c?maras de ar e protetores de aro destinados ao ve?culo MICROONIBUS de placa OGD 7787 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151230/07/201865.0000070018074430JOSEFA NOELMA DA SILVA NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisi??o de g?neros aliment?cios para seu filho que necessita de dieta especial, por ser pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Parecer Social em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151330/07/2018150.0000004010062479SILVANEIDE MARIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de sa?de, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao m?s de Julho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151430/07/2018250.0000067538304487LUIZ AGRIPINO BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de sa?de, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao m?s de Julho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151730/07/2018150.0000006355685430ANA LUCIA BARBOSA DE BRITOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de sa?de, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio, conforme Lei anexada de N? 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao m?s de Julho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000154230/07/201845.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona a Central de Vel?rios, relativo ao m?s de Julho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152030/07/20181260.0000007214848406LEANDRO DE OLIVEIRA LUNAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no transporte de usu?rios do S?tio Guaribas do Meio deste Munic?pio para o Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS na cidade de Aroeiras - PB com o ve?culo tipo passeio de Placa KIL 6819 PB, relativo ao mes de Julho de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000012018000153730/07/2018284.0002977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farm?cia B?sica deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000151930/07/2018450.0000007423364410MARIA DO ROSARIO ALVES COSTAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na limpeza dos sanit?rios do Mercado P?blico localizado na sede deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000152130/07/201842.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do im?vel onde funciona as atividades dos Correios deste Munic?pio, localizado na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 473, centro, nesta cidade, relativo ao M?s de Julho/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURATransporteExtensão RuralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManutenção das Estradas VicinaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000152530/07/2018350.0000003057382401GEOVANI BARBOSA BARRETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no ro?o de mato nas estradas vicinais do S?tio Guaribas de Cima deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000153930/07/20187800.0010543112000142MANUEL PEREIRA DONATOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 01 Tanque para reservat?rio de l?quido com capacidade para 7.000 lts destinado ao ve?culo Caminh?o Pipa FORD pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000152730/07/20185183.8508329849000115SUPERINTENDENCIA DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a licen?a pr?via para constru??o de um a?ude localizado no S?tio Cacimbas, zona rural de Gado Bravo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000152830/07/2018287.9308329849000115SUPERINTENDENCIA DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a licen?a pr?via para constru??o de um a?ude localizado no S?tio Cacimbas, zona rural de Gado Bravo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000153030/07/2018793.9903659166000102INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Guia de Recolhimento da Uni?o - GRU, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA. Relativo a Parcela 43 de 60. N? D?bito:4543008-Auto de Infra??o-Doc. Al 720657/D.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000154631/07/2018400.0017558716000101CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de programa??o do tac?grafo do ve?culo Caminh?o Basculante de placa OGE 1885, pertencente a Secretaria de Infraestrututra deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462017000154931/07/2018900.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de borracharia prestados no conserto do caminh?o ca?amba de placa OGE 1885, patrol e retroescavadeira, pertencentes ? Secretaria de Infraestrutura deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462017000154831/07/2018110.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de borracharia prestados no conserto de pneus dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Sa?de deste munic?pio de placas: OFB 8830 e OGE 5325.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000155331/07/201824.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000155431/07/2018153.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel localizado na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 414, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao M?s de Julho/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000154731/07/2018624.0000005641385417GERMANA KAMILA SILVA GONÇALVES DA ROCHAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de polpas de frutas (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155031/07/2018150.0000003218628482RENATA SILVA FREITAS E OUTROSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas di?rias para a servidora lotada na Secretaria de Educa??o custear despesas com deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 26 e 27/07/2018, participou da Capacita??o T?cnica do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) realizada pelo Minist?rio da Educa??o em parceria com a UNDIME/PB e a Secretaria de Educa??o da cidade de Campina Grande/PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155131/07/2018300.0000003421555478CLÊNIA ROSSELE GERMANO BARBOSA NERIValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas di?rias para a Secret?ria de Educa??o custear despesas com deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 26 e 27/07/2018, participou daCapacita??o T?cnica do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) realizada pelo Minist?rio da Educa??o em parceria com a UNDIME/PB e a Secretaria de Educa??o da cidade de Campina Grande/PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462017000155231/07/2018520.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de borracharia prestados no conserto de pneus dos ve?culos ?NIBUS e MICROONIBUS pertecentes a Secretaria de Educa??o de placas: OGE 6980, OGD 7787, OGD 7757, NPR 6893, OGD 8717 e OGD 7817 .000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154331/07/2018177.0900000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Per?odo de Apura??o 01/01/1980.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154431/07/2018471.8600000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Per?odo de Apura??o 01/01/1980.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154531/07/201837.5600000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Per?odo de Apura??o 01/01/1980.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155531/07/20181.0100394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 283142-2 (ICMS - DESONERA??O LEI 87/96), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000155631/07/2018628.3000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000156601/08/20184.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção das Atividades do EJADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000212018000155701/08/20187470.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 03 Notebooks ACER ESI-572-3562, destinados a Secretaria de Educa??o - EJA - Educa??o de Jovens e Adultos deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000155901/08/20181250.0000065758064491PAULO ROBERTO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000156401/08/20181000.0000070169572412RAFAEL ANTONIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Loca??o de um im?vel residencial localizado na Rua Projetada, s/n, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de fam?lia reconhecidamente carente deste munic?pio, encontrada totalmente desabrigada, por per?odo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Agosto a Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000155801/08/20181200.0027039466000157CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de faturamento, digita??o, processamento, transmiss?o e manuten??o do banco de dados, dos sistemas de informa??es da Secretaria de Sa?de do munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082018000156001/08/20182198.2019253218000186SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de g?neros aliment?cios destinados as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia, Secretaria de Sa?de, Hospital Madrinha Felipa e Policl?nica deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102018000156101/08/20181023.2119253218000186SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais de limpeza destinados as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia, Secretaria de Sa?de, Hospital Madrinha Felipa e Policl?nica deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades da Saúde BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000232017000156201/08/20182576.0024976859000107ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPPCorrespondente a manuten??o corretiva e preventiva nos equipamentos: 04 Consult?rios Odontol?gicos, 04 Autoclaves horizontal de 21 litros, 04 Unidades de ?gua e 04 Equipos Odontol?gicos, pertencentes a todas UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000232017000156501/08/20181572.0024976859000107ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPPCorrespondente a manuten??o corretiva e preventiva nos equipamentos: 02 Balan?as mec?nicas, 04 Nebulizadores de 01 sa?da, 10 Aparelhos de press?o infantil e adulto, 08 Detectores Fetal portatil e mesa, 02 Ultrassons, 05 Estetoscopios e 01 Tens, pertencentes as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000156702/08/20181500.0000009692615430JO?O PAULO VEN?NCIO FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na instala??o de 6 ares condicionados, sendo: 2 na UBSF Jos? Edvaldo Ara?jo, localizada no S?tio Boa Vista, 2 na UBSF Abdias Albuquerque de Farias, localizadana Sede do Munic?pio, 1 na UBSF Maria Barbosa de Moraes, localizada no S?tio Rosilha e 1 no Laborat?rio, localizado na Sede deste Munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000072018000157102/08/20186244.6100958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de medicamentos de A a Z da linha Farma, atrav?s de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000156902/08/20181000.0027730785000104FABIOLA KARLA FEITOZA SIMOES VIDAL 01873527470Correspondente a presta??o de servi?os t?cnicos de manuten??o dos sistemas REDE SUAS para gest?o do CRAS e SCFV deste munic?pio, referente ao m?s de Julho de 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000156802/08/20181500.0000059260840597JOAO FRANCISCO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000272018000157002/08/201818600.0015334991000116ROSILENE CANDIDO VIEIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na loca??o de espa?o no Programa FM Rural da r?dio 98.1 para divulga??o de mat?rias institucionais de cunho jornal?stico e de interesse p?blico deste Munic?pio com transmiss?o ao vivo nos principais eventos deste Munic?pio, relativo aos meses de Julho de 2018 a Junho de 2019.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000157403/08/20181200.0014565933000130LEIDE TACIANA DE JESUS TORRES VASCONCELOS 07368076403Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os realizados no conserto de um saxofone alto, um clarinete, um bombardino, um trombone de vara e dois trompetes, pertencentes a Banda Marcial Salom?o Lucena de Farias da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Godofredo Joosten.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000157503/08/2018420.0017314098000235ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de bolas de futsal e Medalhas destinados ao Campe?o dos Jogos Internos da Escola Municipal de Ensino Fundamemtal Pe. Godofredo Joosten deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157603/08/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000157203/08/201828.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?v?l onde funciona as atividades do PEVA e Vigil?ncia Sanit?ria, localizado na Rua Jos? Pereira de Aguiar, n? 815, centro, nesta cidade, relativo aoM?s de Julho/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000157303/08/2018487.3509188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao primeiro emplacamento: taxas, seguros, Bombeiros - preven??o de inc?ndio e placas refletivas, destinado ao ve?culo RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF - Unidade B?sica deSa?de da Fam?lia Maria Barbosa de Moraes, localizada no S?tio Rosilha deste Munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000157703/08/20181125.5011955108000154ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPPCorrespondente aos servi?os de dep?sito e tratamento de res?duos s?lidos no Aterro Sanit?rio, coletados no munic?pio de Gado Bravo, durante o per?odo de 01/07/2018 a 31/07/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000062018000157806/08/2018643.3022526394000159MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTOValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000158006/08/20182418.2004917296000241AVIL TEXTIL LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tecidos planos 100% poliester para confec??o de roupas destinados a Banda Marcial Salom?o Lucena de Farias, pertencente a E.M.E.F. Pe. Godofredo Joosten deste munic?pio, para o Desfile C?vico de 07 de Setembro de 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000158107/08/20181108.8304327157000187AVIBRAS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais diversos para confec??o de roupas destinados a Banda Marcial Salom?o Lucena de Farias, pertencente a E.M.E.F. Pe. Godofredo Joosten deste munic?pio, para o Desfile C?vico de 07 de Setembro de 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000158507/08/2018252.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 21 refei??es (almo?os) para os servidores da Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Julho de 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159007/08/2018210.0000009210941403ANTONIO SEVERINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no transporte de merenda da Secretaria de Educa??o para as diversas escolas deste Munic?pio em ve?culo caminh?o de placa JJZ 1817.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000158307/08/2018384.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 32 refei??es (almo?o) para os servidores da Secretaria de Finan?as deste munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000158407/08/2018948.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 79 refei??es (almo?o) para os servidores da Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Julho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000158807/08/2018636.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 53 refei??es (almo?os) para os servidores da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao m?s de Julho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000158907/08/2018360.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 30 refei??es (Almo?o e jantar) para os policiais plantonistas deste Munic?pio, relativo ao m?s de Julho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000158607/08/2018216.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 18 refei??es (almo?o) para os servidores da Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Julho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000158707/08/20182184.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 182 refei??es (almo?os e jantar) para os servidores da Secretaria de Sa?de, relativo ao m?s de Julho de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000159608/08/20186842.5001612452000197MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 6/6 da quita??o dos aportes ao Fundo Garantia-Safra 2017/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSSem Licitação000000000000159108/08/2018980.0019171607000162AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL AGRICOLA LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 01 Motobomba 710L 4T 2X2 5.5 HP para encher reservat?rio de l?quido com capacidade para 7.000 lts pertencente ao ve?culo Caminh?o Pipa FORD sem placa pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000159208/08/2018290.0019171607000162AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL AGRICOLA LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mangotes para suc??o 2'' destinado para encher reservat?rio de l?quido com capacidade para 7.000 lts pertencente ao ve?culo Caminh?o Pipa FORD sem placa pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159508/08/20184666.6609283185000163JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBACorrespondente a percela 03/24 do Processo Administrativo N? 277.862-2, relativo ao parcelamento de d?vida desta municipalidade, conforme Regime Especial de Precat?rios.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000159708/08/201840.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000159808/08/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000159308/08/2018750.0000082609640404MARCOS VENTURA GOMESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na limpeza e pintura do piso da quadra de esportes da Escola Pe. Godofredo Joosten, localizada na Sede do Munic?pio, em raz?o dos Jogos Internos.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000159909/08/20182492.0024311693000100COPRAVIDA - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIÁRIDOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de galinhas caipira (agricultura familiar), destinados a merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000160409/08/201829597.7913510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis (?leo diesel e gasolina) destinados aos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o de placas: NQA7294/ OGD7787/ NQA7284/ OGD7837/ OGG3785/ OGD7807/ OGG3755/ NPR6893/ OGD7817/ QFV6034 e OGB7444.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052018000160709/08/20181509.2027354198000168JOSE ROBERTO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de G?s de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000160209/08/20181032.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publica??o no DI?RIO OFICIAL do ESTADO, edi??o no dia 02/08/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000160609/08/201814056.3813510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis (?leo diesel) destinados aos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de placas: OXO 0239/ QFV 9660/ PIPA FORD/ Enchedeira e Retroescavadeira.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000160809/08/20185060.8413510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis (?leo diesel) para ve?culos da Secretaria de Agricultura: Trator I; Trator II e Trator III.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000160009/08/2018960.0020474613000178WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de bombonas de res?duos de servi?os de sa?de das unidades de rede p?blica municipal de sa?de, referente ao m?s de Julho/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000160109/08/20181000.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao ve?culo FIAT UNO de placa OFB 8830, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000160509/08/201811623.9713510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis (gasolina e ?leo diesel) para os ve?culos pertencentes a Secretaria de Sa?de placas: OGE5325, OFB8830 e NQH0192.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000160909/08/20182811.8113510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis (gasolina) destinado ao ve?culo de placa: QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Fam?lia deste munic?pio.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052018000161009/08/20181724.8027354198000168JOSE ROBERTO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de G?s de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de A??o Social para distribui??o para pessoas reconhecidamente carente deste munic?pio.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161510/08/2018400.0000007009826471JOSEFA MARIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisi??o de g?neros aliment?cios, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Parecer Social em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000162110/08/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 19840-4 (GADO BRAVOBL PSB FNAS), nesta data.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000162210/08/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 19835-8 (GBF FNAS), nesta data.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162010/08/2018615.0000703157000183CNM - Confederação Nacional de MunicípiosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribui??o mensal a Confedera??o Nacional dos Munic?pios - CNM, relativo ao m?s de Julho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESManter as Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000161610/08/2018900.0000069215693491PAULO VENTURA GOMESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de manuten??o e conserva??o do vesti?rio e do muro do Est?dio Municipal Luiz Gonzaga - "O Gonzag?o", localizado nesta cidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURATransporteExtensão RuralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManutenção das Estradas VicinaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000161110/08/2018320.0000053094484468JOSE LOPES DA SILVA FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no ro?o de mato nas estradas vicinais do S?tio Guaribas deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161310/08/20183649.2900394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161410/08/201824344.8429979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000161710/08/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000161810/08/201820.3000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6926-4 (ICMS), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000161910/08/2018111.6500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000062018000161210/08/2018485.5504918161000110Ery Variedades - E. Zalma SouzaValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000092018000162310/08/20188000.0019297022000193EDUARDO DA SILVA BARBOSA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Apresenta??o Art?stica da Banda COCO SECO para apresenta??o nas Festividades da Padroeira Nossa Senhora Santana localizada no S?tio Tapuio deste Munic?pio, no dia 26 de Julho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282018000162513/08/2018800.0029410456000101ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na parte el?trica dos ?nibus e Micro?nibus de placas OGG 3785, OGG 3755, OGD 7787, OGD 7837, OGD 7817, NPR 6893 e OGD 3785, pertencentes ? Secretaria de Educa??o deste Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282018000162613/08/2018750.0029410456000101ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na parte mec?nica dos ?nibus e Micro?nibus de placas OGG 3785, OGG 3755, OGD 7787, OGD 7837, OGD 7817, NPR 6893 e OGD 3785 pertencentes ? Secretaria de Educa??o deste Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000163013/08/20181545.0017558716000101CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as para manuten??o do tac?grafo do ve?culo ?NIBUS de placa NPR 6893 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000163113/08/2018350.0017558716000101CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de programa??o do tac?grafo do ve?culo ?NIBUS de placa NPR 6893 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000163213/08/2018350.0017558716000101CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de programa??o do tac?grafo do ve?culo ?NIBUS de placa OGE 6980 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000163413/08/20181749.0015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botij?es de ?gua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163713/08/2018150.0000003421555478CLÊNIA ROSSELE GERMANO BARBOSA NERIValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma di?ria para a Secret?ria de Educa??o custear despesas com deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para a cidade de Jo?o Pessoa/PB, no dia 13/08/2018, participar do Encontro deAvalia??o e Alinhamento dos protagonistas do Programa SOMA - Pacto pela Aprendizagem na Para?ba - PNAIC.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163813/08/201875.0000004495266403WALTER LÚCIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma di?ria para o servidor lotado na Secretaria de Educa??o custear despesas com deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para a cidade de Jo?o Pessoa/PB, no dia 13/08/2018, participar do Encontro de Avalia??o e Alinhamento dos protagonistas do Programa SOMA - Pacto pela Aprendizagem na Para?ba - PNAIC.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163913/08/201875.0000003218628482RENATA SILVA FREITAS E OUTROSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma di?ria para a servidora lotada na Secretaria de Educa??o custear despesas com deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para a cidade de Jo?o Pessoa/PB, no dia 13/08/2018, participar do Encontro de Avalia??o e Alinhamento dos protagonistas do Programa SOMA - Pacto pela Aprendizagem na Para?ba - PNAIC.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000164113/08/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 8840-4 (QSE), nesta data.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000163513/08/201840.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000163313/08/2018397.5015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botij?es de ?gua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Administra??o deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOAquisição, Desapropiação de ImóveisDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162413/08/2018550.0000005890123475JOSE WILSON DE SOUZACorrespondente a aquisi??o de uma parte de terra medindo 10,0 mts (dez metros) de largura por 20,0 mts (vinte metros) de comprimento, perfazendo uma ?rea total de 200 m? (duzentos metros quadrados), para fins de desapropria??o para atender a situa??o de calamidade para socorrer a popula??o em decorr?ncia da seca, situado no S?tio Ch? de Beleu, zona rural de Gado Bravo, destinado a instala??o de um po?o tubular cuja finalidade ? a recupera??o da capta??o de ?gua de po?o anteriormente existente.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282018000162713/08/2018800.0029410456000101ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na parte mec?nica dos ve?culos FIAT UNO de placas OFB 8830 e OGE 5325 e Ambul?ncia de placa NQH 0192, pertencentes a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282018000162813/08/2018750.0029410456000101ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na parte el?trica dos ve?culos FIAT UNO de placas OFB 8830 e OGE 5325 e Ambul?ncia de placa NQH 0192, pertencentes a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades da Saúde BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000262017000162913/08/20185460.0012791800000238HELDER DE LIMA VIANA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na confec??o de 42 pr?teses dent?rias ao custo unit?rio de R$ 130,00, para atender aos usu?rios do Sistema Municipal de Sa?de.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000163613/08/20181696.0015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botij?es de ?gua Mineral 20 Litros, destinados as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000164013/08/20189.5000360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 624086-3 (FNSCONVENENTE), nesta data.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000164514/08/201830379.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Ilumina??o P?blica deste Munic?pio, relativo ao M?s de Julho/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164314/08/2018280.0035492990000107SELMA SANTOS DE LIMA - CARTORIO DO REGISTRO CIVILValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 1 (um) casamento com efeito civil, para pessoa reconhecidamente carente deste Munic?pio, conforme Laudo Social em anexo, realizado no m?s de Agosto de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000164414/08/201820.3000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164214/08/2018850.0000001142176452JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ? Apresenta??o Art?stica da Banda Pegada dos Le?es para as festividades em comemora??o ao Dia dos Pais realizadas, no dia 12 de agosto de 2018, na Escola Municipal Pe. Godofredo Joosten, localizada na Sede deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000062018000164715/08/2018885.0022526394000159MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTOValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administra??o deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURATransporteExtensão RuralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManutenção das Estradas VicinaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000164615/08/2018300.0000004716709442JOAO FRANCISCO DE FREITASValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no ro?o de mato nas estradas vicinais do S?tio Tapuio deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000062018000164815/08/20189435.5522526394000159MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTOValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais de expediente, destinados para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000164916/08/2018487.2609188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao primeiro emplacamento: taxas, seguros, Bombeiros - preven??o de inc?ndio e placas refletivas, destinado ao ve?culo GOL de placa QSD 8257 pertecente a UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Jos? Edvaldo Ara?jo localizada no S?tio Boa Vista deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165016/08/20181441.4900000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo a Compet?ncia 31/07/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000165417/08/2018240.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publica??o no DI?RIO OFICIAL do ESTADO, edi??o no dia 07/08/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000165217/08/2018125.0017558716000101CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as para manuten??o do tac?grafo do ve?culo ?NIBUS de placa NQA 7294 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000165317/08/2018480.0017558716000101CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de programa??o e limpeza completa do tac?grafo do ve?culo ?NIBUS de placa NQA 7294 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165517/08/2018150.0000004495266403WALTER LÚCIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas di?rias para o servidor lotado na Secretaria de Educa??o para custear despesas com deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 16 e 17/08/2018, participar da Forma??o do SOMA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165117/08/2018240.0000008145184436JEFFERSON FAGNER DE MORAIS SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na elabora??o de um mapa territorial que abrange a ?rea atendida pelos Agentes Comunit?rios de Sa?de da UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Abdias Albuquerque de Farias, localizada nesta cidade.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166020/08/201814011.5429979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - PSF ESTATUT?RIO, relativo a compet?ncia 07/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166120/08/20181292.1929979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - PSF CONTRATADOS, relativo a compet?ncia 07/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166220/08/20187985.4429979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE EFETIVOS, relativo a compet?ncia 07/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaSAÚDE PARA TODOSManutenção das atividades de Vigilância em SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166320/08/20181996.0929979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - Agentes de Combate a Endemias, relativo a compet?ncia 07/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166420/08/20182092.3529979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA EFETIVOS, relativo a compet?ncia 07/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166720/08/2018650.0000075623587453MARIANO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no transporte de pacientes dos S?tios Boa Vista e Ch? de Beleu para Hospitais em Queimadas/PB, em ve?culo Fiat Uno de Placa KFK 3621, relativo ao m?s de Julhode 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180820/08/20188963.9629979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialEmpenho complementar para fazer face as despesas com pagamento referente a GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de A??o Social do Municipio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000165620/08/2018281.4010771715000100LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÃO LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para manuten??o de fog?es de alta press?o, Liquidificador ultra L-25 e Faqueiro pote com 24 pe?as, destinados a diversas Escolas deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165920/08/20188809.1729979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - MDE, relativo a compet?ncia 07/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166520/08/201886050.1629979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - FUNDEB I 60%, relativo a compet?ncia 07/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166620/08/2018347.8429979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - EJA - Educa??o de Jovens e Adultos, relativo a compet?ncia 07/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165720/08/2018629.2900394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento das Contribuições ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165820/08/201845131.9229979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a diferen?a na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios de diversas Secretarias, relativo a compet?ncia 07/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167021/08/2018118.7600394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000167121/08/201817.0134028316366434ECT - Emp. Bras. de Correios e TelegrafosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os postais VIA SEDEX da Secretaria de Administra??o deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166821/08/201822750.2429979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - FUNDEB I 40%, relativo a compet?ncia 07/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167221/08/201875.0000003218628482RENATA SILVA FREITAS E OUTROSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma di?ria para a servidora lotada na Secretaria de Educa??o custear despesas com deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, no dia 20/08/2018, participou da I Forma??o dos Coordenadores Estaduais e Municipais do PMALFA/PB.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166921/08/2018600.0000636397000102FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da ParaíbaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribui??o mensal a FEDERA??O DE ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA - FAMUP, relativo ao m?s de Agosto de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000167422/08/20181619.0010779833000156MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 01 OTOSCOPIO COM 5 ESPECULOS e ESTOJO MACIO, 02 OXIMETROS DE DEDO G-TECH CURVA PLASTIMOGRAFICA e 01 OFTALMOSCOPIO DE BOLSO 2,5 V COM CABO EM METAL destinados as UBSF - Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000167522/08/2018457.6810779833000156MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de Conex?es com 2 vias para infus?o de solu??es, Tubos de silicone n.204, Umidificadores para oxig?nio 250 ml, Sondas endotraqueal descart?vel com bal?o, Cateteres nasalpara oxig?nio, Term?metros cl?nico digital, Balan?a digital de uso pessoal cap. 150kg, Mandrils para sondas com bot?o de regulagem adulto e Lanternas penlight, destinados as UBSF - Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000167322/08/20188265.3820226553000174M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as de reposi??o destinados para manuten??o dos ve?culos Microonibus de placas OGD 7837, OGD 7757 e OGD 7817, pertencentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000167623/08/201816470.7920226553000174M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as de reposi??o destinados para manuten??o dos ve?culos ?nibus de placas NQA 7294 e NPW 4744, pertencentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000167823/08/2018183.5005757746000168Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais el?tricos, destinados para manuten??o da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jos? Augusto do Nascimento localizada no S?tio Boa Vista deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000167923/08/2018598.7109369588000120SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Autentica??es, Reconhecimentos de Firmas, Certid?o de Im?veis, Registro de Atas, T?tulos e documentos e Xerox de documentos da referida Edilidade.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168023/08/2018281456.5605457283000208MINISTÉRIO DO TURISMOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a devolu??o do saldo de Conv?nio 797181/2013 e CONTRATO DE REPASSE 1012475-67 - Minist?rio do Turismo - CONSTRU??O DE PRA?A DE EVENTOS.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168123/08/2018141909.9502961362000174MINIST?RIO DO ESPORTEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a devolu??o do saldo de Conv?nio 790451/2013 e CONTRATO DE REPASSE 1008713-67 - Minist?rio do Esporte - CONSTRU??O DE CAMPO DE FUTEBOL NO S?TIO CARACOLZINHO DESTE MUNIC?PIO.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168223/08/20181402.2709283185000163JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Bloqueio Judicial, conforme processo de n? 0000196-72.2010.8015.0471, do TJPB em favor do Sr. JO?O SANTOS DE ARA?JO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESManter as Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000167723/08/201871.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel onde funciona a Quadra de Esportes localizada no S?tio Boa Vista deste Munic?pio, relativo ao M?s de Agosto/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000168324/08/201860.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel localizado na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 534, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento de entrega do Leite atrav?s do Programa Leiteda Para?ba deste munic?pio, relativo ao M?s de Agosto/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000168424/08/20181100.0019449953000160IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL. E COMUNIC.Correspondente a presta??o de servi?os na impress?o de lonas com montagem t?cnica no local e reforma de pain?is das UBSF: Maria Barbosa de Moraes localizada no S?tio Rosilha, Jos? Edvaldo Ara?jo localizada no S?tio Boa Vista e Antonio Paulino da Silva localizada no S?tio Caracolzinho deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000168624/08/2018165.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel localizado na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 414, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao M?s de Agosto/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000168524/08/2018176.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publica??o no DI?RIO OFICIAL, edi??o no dia 17/08/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000168827/08/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000202018000169327/08/2018236.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP 85A, destinados ao Setor de Licita??o deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169527/08/201820.3000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14928-4 (DIVERSOS), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000202018000169027/08/201894.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manuten??o preventiva e corretiva em impressora deskjet, pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000202018000169127/08/2018782.5017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP 83A e 85A com substitui??o de l?mina e cilindro, destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169427/08/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 8840-4 (QSE), nesta data.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000168727/08/2018600.0002674275000136CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento do exame de Cateterismo Card?aco realizado na paciente MARIA LUIZA FERREIRA DE FIGUEREDO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202018000169227/08/2018267.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 03 CARTUCHOS DE TONER COMPLETO HP 35/36/78/85, destinados a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000168927/08/20187800.0026270115000190AGIR PERFURA??O E CONSTRU??O DE PO?OS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na perfura??o de po?o com an?lise f?sica e qu?mica e teste de evas?o localizado no S?tio Boa Vista deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000169627/08/201817.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do im?vel onde funciona a Junta de Servi?o Militar deste Munic?pio, localizada na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 543, centro, nesta cidade, relativo ao M?s de Agosto/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000169728/08/20181859.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Pr?dios P?blicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Pol?cia, Po?os Artesianos, Mercado, Igreja e Prefeitura deste Munic?pio, relativo ao M?s de Julho/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000169928/08/20181298.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica dos im?veis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Sa?de, Posto de Sa?de e Hospital Madrinha Felipa deste munic?pio, relativo ao M?s de Julho/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000170028/08/2018550.0009256770000174CIRURGICA SHALOM LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 01 Cadeira de rodas 1009, destinada a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Equipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000170128/08/201818.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?v?l onde funciona as atividades do PEVA e Vigil?ncia Sanit?ria, localizado na Rua Jos? Pereira de Aguiar, n? 815, centro, nesta cidade, relativo aoM?s de Agosto/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000170228/08/201842.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000169828/08/20183078.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica de im?veis onde funcionam diversas escolas deste munic?pio e Creche localizada no s?tio Boa Vista, relativo ao M?s de Julho/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000171029/08/2018353658.1401612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O SETOR - FUNDEB 60%, referente ao m?s de AGOSTO de 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000171129/08/201893542.3601612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O SETOR - FUNDEB 40%, referente ao m?s de AGOSTO de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000171229/08/201835483.5301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR MDE, referente ao m?s de AGOSTO de 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção das Atividades do EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171329/08/20181534.3701612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCA??O SETOR - EJA, referente ao m?s de AGOSTO de 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171529/08/20182416.8001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR CONTRATADOS, referente ao m?s de AGOSTO de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000171629/08/20183500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de AGOSTO de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171729/08/20181227.6701612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR PROFESSOR CONTRATADO EIP, referente ao m?s de AGOSTO de 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000170829/08/20184776.7501612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINAN?AS - SETOR EFETIVOS, referente ao m?s de AGOSTO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000170929/08/20183500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINAN?AS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de AGOSTO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000173629/08/201820.3000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6926-4(ICMS), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000170629/08/201811023.4001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRA??O SETOR - EFETIVOS, referente ao m?s de AGOSTO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000170729/08/20186254.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRA??O SETOR - COMISSIONADOS, referente ao m?s de AGOSTO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000171929/08/20183050.9301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, referente ao m?s de AGOSTO de 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172029/08/20184770.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao m?s de AGOSTO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000172129/08/20185408.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de AGOSTO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000012018000170329/08/201827291.4902977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de medicamentos para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000170429/08/2018600.0002674275000136CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento do exame de Cateterismo Card?aco realizado no paciente NORMANDO RIBEIRO BARBOSA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000171829/08/20187834.8801612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SA?DE - SETOR NASF EFETIVOS, referente ao m?s de AGOSTO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000172529/08/201848917.0201612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR EFETIVOS, referente ao m?s de AGOSTO de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000172629/08/20185408.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de AGOSTO de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaSAÚDE PARA TODOSManutenção das atividades de Vigilância em SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000172729/08/20187337.5001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao m?s de AGOSTO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000172829/08/201856474.8501612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR PSF ESTATUT?RIO, referente ao m?s de AGOSTO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172929/08/201810700.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao m?s de AGOSTO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000173029/08/201829770.5501612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE EFETIVOS, referente ao m?s de AGOSTO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaSAÚDE PARA TODOSManutenção das atividades de Vigilância em SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000173129/08/20181416.8001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR VIGIL?NCIA SANIT?RIA EFETIVO, referente ao m?s de AGOSTO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000022018000173229/08/201820018.8017227485000153L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais m?dico-hospitalares para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000012018000173329/08/20187812.2502977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farm?cia B?sica deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades da Saúde BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000032018000173529/08/20183100.3811054242000184DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais Odontol?gicos para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000172329/08/201864679.4001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao m?s de AGOSTO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000172429/08/20185408.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de AGOSTO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESManter as Atividades EsportivasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000171429/08/20185408.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR ESPORTES, referente ao m?s de AGOSTO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000170529/08/201828000.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao m?s de AGOSTO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000172229/08/20186362.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao m?s de AGOSTO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000174530/08/2018450.0000007423364410MARIA DO ROSARIO ALVES COSTAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na limpeza dos sanit?rios do Mercado P?blico localizado na sede deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175230/08/2018150.0000002329775423JOSE ROBERTO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas di?rias para o Secret?rio da Junta Militar custear despesas com deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB junto ao JSM 040, nos dias 01 e 29/08/2018, para prestar contas do movimento mensal dos meses de Julho e Agosto de 2018 da Junta de Servi?o Militar deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000175030/08/2018380.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de Sa?de - 06 computadores, relativo ao m?s de Agosto de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173930/08/201865.0000070018074430JOSEFA NOELMA DA SILVA NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisi??o de g?neros aliment?cios para seu filho que necessita de dieta especial, por ser pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Parecer Social em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174230/08/2018150.0000004010062479SILVANEIDE MARIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de sa?de, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao m?s de Agosto de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174330/08/2018250.0000067538304487LUIZ AGRIPINO BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de sa?de, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao m?s de Agosto de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174430/08/2018150.0000006355685430ANA LUCIA BARBOSA DE BRITOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de sa?de, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio, conforme Lei anexada de N? 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao m?s de Agosto de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000174630/08/201847.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona a Central de Vel?rios, relativo ao m?s de Agosto de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000174730/08/2018240.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de A??o Social - 05 computadores, relativo ao m?s de Agosto de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000174830/08/2018480.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de Administra??o - 07 computadores, relativo ao m?s de Agosto de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173730/08/20182015.0800394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173830/08/20180.0800394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 5074-1 (ITR), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174030/08/2018294.0000007282390436IRACEMA GOMES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a senten?a indenizat?ria, conforme processo de n? 047.2005.000.364-0, em favor da Sr?. IRACEMA GOMES DA SILVA, relativo a parcela do m?s de Agosto de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174130/08/2018294.0000007214849488JOSE VICENTE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a senten?a indenizat?ria, conforme processo de n? 047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOS? VICENTE DA SILVA, relativo a parcela do m?s de Agosto de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000174930/08/2018120.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Setor de Licita??o, relativo ao m?s de Agosto de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175330/08/20185380.6300394460040950SECRETÁRIA DO TESOURO NACIONALValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a devolu??o de recursos recolhido pela GRU - Guia de Recolhimento da Uni?o - C?digo de Recolhimento 18888-3, N?mero de Refer?ncia 10202013, relativo a compet?ncia 08/2018.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175430/08/20182875.8800394460040950SECRETÁRIA DO TESOURO NACIONALValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a devolu??o de recursos recolhido pela GRU - Guia de Recolhimento da Uni?o - C?digo de Recolhimento 18888-3, N?mero de Refer?ncia 201301202, relativo a compet?ncia 08/2018.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000175130/08/2018480.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de Educa??o - 03 computadores, relativo ao m?s de Agosto de 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000022018000176631/08/20189408.0029635152000142JOS? EDUARDO DE LIMA ASEVEDO 06745998459Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de Fardamento (Camisas gola polo e careca) destinados aos alunos do Ensino Fundamental I e II pertencentes a Rede Municipal de Ensino.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175531/08/201837.7500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Per?odo de Apura??o 01/01/1980.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175631/08/2018474.2300000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Per?odo de Apura??o 01/01/1980.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175731/08/2018177.9800000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Per?odo de Apura??o 01/01/1980.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175831/08/20181.0100394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 283142-2 (ICMS - DESONERA??O LEI 87/96), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176231/08/201842486.6400394460040950SECRETÁRIA DO TESOURO NACIONALValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a devolu??o de recursos recolhido pela GRU - Guia de Recolhimento da Uni?o - C?digo de Recolhimento 18888-3, N?mero de Refer?ncia 65122012, relativo a compet?ncia 08/2018.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176331/08/201815138.0300394460040950SECRETÁRIA DO TESOURO NACIONALValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a devolu??o de recursos recolhido pela GRU - Guia de Recolhimento da Uni?o - C?digo de Recolhimento 18888-3, N?mero de Refer?ncia 16662011, relativo a compet?ncia 08/2018.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176431/08/201828973.5700394460040950SECRETÁRIA DO TESOURO NACIONALValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a devolu??o de recursos recolhido pela GRU - Guia de Recolhimento da Uni?o - C?digo de Recolhimento 18888-3, N?mero de Refer?ncia 98362012, relativo a compet?ncia 08/2018.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000176531/08/2018564.0000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3(FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000176931/08/2018328.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publica??o no DI?RIO OFICIAL do ESTADO, edi??o no dia 21/08/2018 e DI?RIO OFICIAL, edi??o no dia 25/08/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000177031/08/2018328.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publica??o no DI?RIO OFICIAL do ESTADO, edi??o no dia 21/08/2018 e DI?RIO OFICIAL, edi??o no dia 25/08/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176031/08/20181200.0000007932419107LAINSDEL SALGADO BARRETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aux?lio alimenta??o, ?gua pot?vel e loca??o de im?vel para o M?dico do Programa Mais M?dicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao m?s de Agosto de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176131/08/20181200.0000000831219432JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aux?lio alimenta??o, ?gua pot?vel e loca??o de im?vel para a M?dica do Programa Mais M?dicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao m?s de Agosto de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000176731/08/201875.0000008532600441LIDIANE DE LIMA GOMESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Loca??o de um im?vel localizado na Rua Jos? Pereira de Aguiar, s/n, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de fam?lia reconhecidamente carente deste munic?pio, encontrada totalmente desabrigada, por per?odo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo ao per?odo de 15 a 31 de Agosto de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000175931/08/20184510.0008283856000123VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de Cilindros Oxig?nios Medicinal 3 M3 e Oxig?nios 07 M3 e 10 M3, destinados as UBSF - Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000176831/08/201860.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do im?vel onde funciona as atividades dos Correios deste Munic?pio, localizado na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 473, centro, nesta cidade, relativo ao M?s de Agosto/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462017000177703/09/2018680.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de borracharia prestados no conserto dos pneus dos ve?culos caminh?o ca?amba de placa OGE 1885, patrol, retroescavadeira e do caminh?o pipa sem placa pertencentes ? Secretaria de Infraestrutura deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177803/09/2018400.0000004869176491PAULO ALVES MONTEIROValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma di?ria com pernoite para o Prefeito Municipal custear despesas com deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Jo?o Pessoa/PB junto ao TCE/PB participou da Audi?ncia relativo a Presta??o de Contas Anual 2017, no dia 29 de Agosto de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177403/09/20181500.0000009692615430JO?O PAULO VEN?NCIO FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na instala??o de 6 ares condicionados, sendo: 2 na UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Jos? Edvaldo Ara?jo localizada no S?tio Boa Vista, 3 na UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Antonio Paulino da Silva localizada no S?tio Caracolzinho e 1 na Secretaria Municipal de Sa?de, localizada na Sede deste Munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462017000177603/09/2018130.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de borracharia prestados no conserto de pneus dos ve?culos FIAT UNO pertencentes a Secretaria de Sa?de deste munic?pio de placas: OFB 8830 e OGE 5325.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000177103/09/2018600.0000008532600441LIDIANE DE LIMA GOMESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Loca??o de um im?vel localizado na Rua Jos? Pereira de Aguiar, s/n, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de fam?lia reconhecidamente carente deste munic?pio, encontrada totalmente desabrigada, por per?odo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Setembro a Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000177203/09/20184.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3(FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082018000177303/09/201822837.0919253218000186SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar de diversas Escolas e Creche deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462017000177503/09/2018720.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de borracharia prestados no conserto de pneus dos ve?culos ?NIBUS e MICROONIBUS pertencentes a Secretaria de Educa??o de placas: OGD 7817, OGD 7837, OGD 7757, OGD 7807,OGG 3755, OGD 7787 e NPR 6893.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282018000178404/09/20181200.0029410456000101ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados de pintura e lanternagem em ve?culo Fiat Uno de placa OGB 7444, pertencente ? Secretaria de Educa??o deste Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000179104/09/2018540.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 45 refei??es (almo?os) para os servidores da Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Agosto de 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178004/09/2018428.4100662270000320INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INMValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Senten?a Judicial relativo a parcela 28/60 da a??o de execu??o fiscal, instru?da pelas Certid?es de D?vida Ativa de N?s: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, ProcessosAdministrativos de N?s: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infra??o:2592397.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000178904/09/2018528.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 44 refei??es (almo?o) para os servidores da Secretaria de Finan?as deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000179504/09/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6926-4(ICMS), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000179004/09/2018816.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 68 refei??es (almo?o) para os servidores da Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Agosto de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000178104/09/2018218.0007114392000169NOVO PLASTICO LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de persianas destinadas as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Abdias Albuquerque de Farias localizada na sede do munic?pio e UBSF Maria Barbosa de Moraes localizada no S?tio Rosilha deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000178204/09/20181693.7114118455000110SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as de reposi??o destinados para manuten??o do ve?culo FIAT UNO de placa OGE 5325 pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178304/09/2018740.0000082609640404MARCOS VENTURA GOMESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no transporte de equipamentos e materiais da Sede do Munic?pio para as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Jos? Edvaldo Ara?jo localizada no S?tio Boa Vista, UBSF Maria Barbosa de Moraes localizada no S?tio Rosilha e UBSF Antonio Paulino da Silva localizada no S?tio Caracolzinho deste munic?pio, em ve?culo GM/D20, de Placa KFF 1238/PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades da Saúde BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000232017000178604/09/20183272.0024976859000107ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPPCorrespondente a manuten??o corretiva e preventiva nos equipamentos: 03 Autoclaves de mesa de 21 litros, 03 Cadeiras Odontol?gicos, 04 Canetas de Alta Rota??o, 04 Micro motores, 04 Canetas de contra ?ngulo, 04 Amalgamadores e 04 Fotopolimerizadores, pertencentes a todas UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000232017000178704/09/20181862.0024976859000107ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPPCorrespondente a manuten??o corretiva e preventiva nos equipamentos: 08 Detectores Fetal portatil e mesa, 05 Balan?as mec?nicas, 05 Nebulizadores de 04 sa?das, 11 Aparelhos de press?o infantil e adulto, 05 Otosc?pios, pertencentes as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000178804/09/20181343.9314118455000110SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as de reposi??o destinados para manuten??o do ve?culo FIAT UNO de placa OFB 8830 pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000179304/09/20182232.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 186 refei??es (almo?os e jantar) para os servidores da Secretaria de Sa?de, relativo ao m?s de Agosto de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000177904/09/2018797.8903659166000102INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Guia de Recolhimento da Uni?o - GRU, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA. Relativo a Parcela 44 de 60. N? D?bito:4543008-Auto de Infra??o-Doc. Al 720657/D.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000179204/09/2018252.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 21 refei??es (almo?o) para os servidores da Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Agosto de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000179404/09/2018144.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 12 refei??es (Almo?o e jantar) para os policiais plantonistas deste Munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000180105/09/20181138.5011955108000154ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPPCorrespondente aos servi?os de dep?sito e tratamento de res?duos s?lidos no Aterro Sanit?rio, coletados no munic?pio de Gado Bravo, durante o per?odo de 01/08/2018 a 31/08/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180405/09/2018740.0000062355058415ANTONIO FRANCISCO PEREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados de 6 (seis) caminh?es pipa de 8.000 (oito mil) litros, retirados de a??de localizado no S?tio Caracolzinho, neste Munic?pio, destinados ao abastecimento da cisterna desta Prefeitura.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000179905/09/20182987.0030851868000166VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELIValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de Lixeiras 14 lts com pedal, Toalheiros 2 e 3 dobras e Saboneteiras com reservat?rio, destinados as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000072018000180005/09/20186192.9000958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de medicamentos de A a Z da linha Farma, atrav?s de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000180305/09/2018400.0000003393847430SEVERINO ALVES BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no conserto de bancos e cadeiras pertencentes ?s UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Abdias Albuquerque de Farias localizada na Sede do Munic?pio e UBSFJos? Edvaldo Araujo localizada no S?tio Boa Vista deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000180605/09/2018216.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publica??es nos DI?RIO OFICIAL do ESTADO e JORNAL A UNI?O, edi??o no dia 29/08/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000179605/09/20182150.0000065758064491PAULO ROBERTO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000179705/09/20182175.0000059260840597JOAO FRANCISCO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000179805/09/2018624.0000059443383420MARIO ALVES GONZAGAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de polpas de frutas (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282018000180205/09/2018390.0029410456000101ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na parte mec?nica dos ?nibus e Micro?nibus de placas OGG 3785, OGG 3755, NPW 4744, NQA 7294 e NQA 7284, pertencentes ? Secretaria de Educa??o deste Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180505/09/2018345.0000004049238446SANDRO VENANCIO DE MORAISValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ? loca??o de mesas e cadeiras para acomodar autoridades durante a apresenta??o do Desfile C?vico deste Munic?pio a ser realizado no dia 07 de setembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000202018000180706/09/2018264.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manuten??o preventiva e corretiva em microcomputador e impressora a laser, pertencentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000202018000181106/09/2018310.5017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP85A com substitui??o de cilindro e l?mina, destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000202018000181206/09/2018236.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP85A, destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000202018000181306/09/2018392.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manuten??o preventiva e corretiva em impressoras a laser e jato de tinta, pertencentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180906/09/2018954.0000070018507484ANTONIO BARBOSA DE SOUZA JUNIORValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados como Auxiliar de Servi?os Gerais em substitui??o ao titular do cargo: Jos? Gezildo Barbosa Cam?lo, que se encontra de f?rias, durante o per?odo de 01 de Agosto a 30 de Agosto de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000181006/09/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3(FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181510/09/20182093.5600394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181610/09/201824443.4529979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181710/09/20181.1600394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 5074-1 (ITR), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182010/09/20184666.6609283185000163JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBACorrespondente a percela 04/24 do Processo Administrativo N? 277.862-2, relativo ao parcelamento de d?vida desta municipalidade, conforme Regime Especial de Precat?rios.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000182710/09/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000182810/09/201891.3500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181810/09/20181750.0000003278353463JAILTON CLEMENTINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados de 35 (trinta e cinco) caminh?es pipa de 8.000 (oito mil) litros, retirados de barragem localizada no S?tio Guaribas, destinados ao abastecimento das comunidades dos S?tios: Ch? de Beleu, Umburanas, Boa Vista, Boa Vista de Baixo, Guaribas do meio, Ch? dos Mateus e Rosilha e UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Jos? Edvaldo Ara?jo localizada no S?tio Boa Vista e do Mercado P?blico deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000183010/09/2018328.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publica??es nos DI?RIO OFICIAL do ESTADO, edi??o no dia 21/08/2018 e DI?RIO OFICIAL, edi??o no dia 25/08/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000182910/09/201830690.5413510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis (?leo diesel e gasolina) destinados aos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o de placas: NQA7294/ OGD7787/ NQA7284/ OGD7837/ OGG3785/ OGD7807/ OGG3755/ NPR6893/ OGE6980/ OGD7757/ QFQ9007/ OGD7817/ QFV6034 e OGB7444.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000182510/09/20181315.0913510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis (gasolina) destinado ao ve?culo GOL de placa QSD 8257 pertecente a UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Jos? Edvaldo Ara?jo localizada no S?tio Boa Vista deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000182610/09/201811043.5813510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis (gasolina e ?leo diesel) destinados aos ve?culos pertencentes a Secretaria de Sa?de de placas: OGE5325, OFB8830 e NQH0192.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000182110/09/2018780.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 65 refei??es (almo?o) para os servidores da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000182410/09/201815466.0013510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis (?leo diesel) destinados aos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de placas: OXO 0239/ QFV 9660/ PIPA FORD/ Enchedeira e Retroescavadeira.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000182210/09/20183521.4113510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis (?leo diesel) para ve?culos da Secretaria de Agricultura: Trator I; Trator II e Trator III.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181410/09/2018615.0000703157000183CNM - Confederação Nacional de MunicípiosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribui??o mensal a Confedera??o Nacional dos Munic?pios - CNM, relativo ao m?s de Agosto de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000182310/09/20182809.6213510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis (gasolina) destinado ao ve?culo de placa: QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Fam?lia deste munic?pio.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000184011/09/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 19835-8 (GBF FNAS), nesta data.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades da MAC e SAMUDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000183311/09/2018950.0009490378000195REMA COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 01 Arm?rio vitrine com 01 porta e 03 prateleiras destinado ao Hospital Municipal Madrinha Felipa.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades da MAC e SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000183411/09/20181170.0009490378000195REMA COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 03 Colch?es hospitalares destinados ao Hospital Municipal Madrinha Felipa.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000183511/09/20181000.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao ve?culo FIAT UNO de placa OGE 5325, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000012018000183611/09/20181806.4502977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farm?cia B?sica deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000032018000183811/09/2018960.0020474613000178WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de bombonas de res?duos de servi?os de sa?de das unidades de rede p?blica municipal de sa?de, relativo ao m?s de Agosto/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço000012018000183111/09/20189050.0017886274000122DENISE MOURA DO NASCIMENTO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ? loca??o dos seguintes itens: palco de pequeno porte, sonoriza??o grande porte, grupo gerador, tendas 5 X 5 mts e fechamentos disciplinadores destinados as Festividades da Padroeira Santa Ana, do S?tio Tapuio deste Munic?pio realizada no dia 26 de Julho de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000012018000183211/09/20189170.0029605204000138D N SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO EIRELIValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ? loca??o dos seguintes itens: palco 6 X 8 mts, sonoriza??o, banheiros qu?micos, tendas 5 X 5 mts e fechamentos disciplinadores destinados a Apresenta??o do Desfile C?vico deste Munic?pio, realizado no dia 07 de setembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000183711/09/20183000.0000009172029455JOSÉ NAILTO DE SOUZA FERREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frangos caipira, destinados a merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000183911/09/201820.3000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000184112/09/20181505.0019449953000160IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL. E COMUNIC.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de impress?es de 01 faixa medindo 2,00X0,70m com tema: IDEB, 01 Banner com acabamento em ilh?s medindo 3,00X2,00m com tema: Secretaria de Educa??o, 08 faixas medindo 1,50X0,50m com tema diversos e 10 faixas medindo 2,00x0,70m com tema diversos destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio para a Apresenta??o do Desfile C?vico deste Munic?pio, realizado no dia 07 de setembro de 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184312/09/2018260.0000034650954487LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na entrega da merenda escolar nas diversas escolas deste Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282018000184412/09/20181800.0029410456000101ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados de balanceamento e alinhamento dos ?nibus e Micro?nibus de placas: NQA7294/ OGD7787/ OGE6980/ OGG3785/ OGD 7837/ OGD 7757/ OGD 7807/ OGG 3755/ NPR6898 e OGD 7817, pertencentes ? Secretaria de Educa??o deste Munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000184212/09/20181200.0028600422000117HUGO PABLO PEREIRA SANTOS 08502097490Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de manuten??o do E-SUS AB nas UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia, NASF - N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia e 22 tabletes pertencentes aos Agentes Comunit?rios de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Agosto de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282018000184512/09/20181200.0029410456000101ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados de pintura e lanternagem em ve?culo Fiat Uno de placa OFB 8830, pertencente ? Secretaria de Sa?de deste Munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000184613/09/2018827.6714118455000110SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as de reposi??o destinados para manuten??o do ve?culo FIAT UNO de placa OGE 5325 pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000184713/09/20181326.7014118455000110SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as de reposi??o destinados para manuten??o do ve?culo FIAT UNO de placa OFB 8830 pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000185013/09/20181970.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados a Retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrututra deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000184813/09/2018424.5514118455000110SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as de reposi??o destinados para manuten??o do ve?culo FIAT UNO de placa OGB 7444 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000184913/09/20181866.0000005641385417GERMANA KAMILA SILVA GONÇALVES DA ROCHAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de polpas de frutas (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185113/09/2018150.0000003421555478CLÊNIA ROSSELE GERMANO BARBOSA NERIValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma di?ria para a Secret?ria de Educa??o custear despesas com deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, no dia 11/09/2018, participou de uma reuni?o dos Gestores Interlocutores e Presidentes dos Conselhos Municipais de Educa??o - "Proposta Curricular do Estado da Para?ba" realizada pela UNDIME/PB - Uni?o Nacional dos Dirigentes Municipais de Educa??o.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185213/09/201875.0000003218628482RENATA SILVA FREITAS E OUTROSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma di?ria para a servidora lotada na Secretaria de Educa??o custear despesas com deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, no dia 11/09/2018, participou de uma reuni?o dos Gestores Interlocutores e Presidentes dos Conselhos Municipais de Educa??o - "Proposta Curricular do Estado da Para?ba" realizada pela UNDIME/PB - Uni?o Nacional dos Dirigentes Municipais de Educa??o.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000185514/09/2018472.5008816563000164CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as destinados a segunda revis?o efetuada no ve?culo VW GOL de placa QFV6034 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000185614/09/2018408.5008816563000164CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a presta??o de servi?os de mec?nica na segunda revis?o efetuada no ve?culo VW GOL de placa QFV6034 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000185814/09/201820.3000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6926-4 (ICMS), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000185914/09/201820.3000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000185414/09/2018273.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a arrecada??o CIP/COSIP, relativo aos meses de Junho e Julho/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000185714/09/20182480.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus e c?maras de ar destinados a Retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrututra deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185314/09/2018400.0000007009826471JOSEFA MARIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisi??o de g?neros aliment?cios, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Parecer Social em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALJudiciáriaAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALAprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186117/09/20181500.0000001873527470FABIOLA KARLA FEITOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de elabora??o do PPA 2018-2021 e elabora??o do Relat?rio de Gest?o 2017, da Assist?ncia Social para fortalecimento da Gest?o do SUAS, relativo ao m?s de Julho de 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALJudiciáriaAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALAprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186217/09/20181500.0000001873527470FABIOLA KARLA FEITOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de elabora??o de documentos especializados da Secretaria de Assist?ncia Social: Planejamento do CRAS, Presta??o de Contas do Cofinanciamento Estadual 2015/2016, Presta??o de servi?os como Secret?ria Executiva do CMAS/CMDCA/CMI, elabora??o da Agenda 2018 para Gest?o do Cad?nico e Programa Bolsa Fam?lia e da Lei do SISAN, para fortalecimento da Gest?o do SUAS, relativo ao m?s de Agosto de 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186017/09/2018860.0000004486187458ANTONIO OLINDINO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na pintura da UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Maria Barbosa de Moraes, localizada no S?tio Rosilha do Munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades da MAC e SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000186317/09/20184757.5024976859000107ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais laboratoriais destinados ao Labor?torio Municipal.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000186417/09/20181104.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publica??es nos DI?RIO OFICIAL do ESTADO e JORNAL A UNI?O, edi??o nos dias 04 e 12/09/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000186918/09/20183636.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica de im?veis onde funcionam diversas escolas deste munic?pio e Creche localizada no s?tio Boa Vista, relativo ao M?s de Agosto/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000187418/09/20181590.0015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botij?es de ?gua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082018000187518/09/201822837.0919253218000186SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar de diversas Escolas e Creche deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades da MAC e SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000186518/09/20184000.0009490378000195REMA COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais laboratoriais destinados ao Labor?torio Municipal.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186618/09/2018300.0000060684399768Edmilson Gregório da SilvaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados de solda do port?o da UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Maria Barbosa de Moraes, localizada no S?tio Rosilha do Munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades da Saúde BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000232017000186818/09/2018630.0024976859000107ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPPCorrespondente a manuten??o corretiva e preventiva nos equipamentos: 02 Cadeiras Odontol?gicos, 02 Canetas de Alta Rota??o, pertencentes as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000187118/09/20181688.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica dos im?veis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Sa?de, Posto de Sa?de e Hospital Madrinha Felipa deste munic?pio, relativo ao M?s de Agosto/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000187218/09/20181484.0015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botij?es de ?gua Mineral 20 Litros, destinados as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000187018/09/20182243.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Pr?dios P?blicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Pol?cia, Po?os Artesianos, Mercado, Igreja e Prefeitura deste Munic?pio, relativo ao M?s de Agosto/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000187618/09/201830379.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Ilumina??o P?blica deste Munic?pio, relativo ao M?s de Agosto/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186718/09/2018600.0000636397000102FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da ParaíbaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribui??o mensal a FEDERA??O DE ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA - FAMUP, relativo ao m?s de Setembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000187318/09/2018318.0015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botij?es de ?gua Mineral 20 Litros, destinados ao CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social deste munic?pio.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000187919/09/2018315.1008816563000164CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as para terceira revis?o efetuada no ve?culo VW GOL de placa QFG5973 pertencente ao Programa Bolsa Fam?lia deste munic?pio.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000188019/09/2018350.0008816563000164CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a presta??o de servi?os de mec?nica na terceira revis?o efetuada no ve?culo VW GOL de placa QFG5973 pertencente ao Programa Bolsa Fam?lia deste munic?pio.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARSem Licitação000000000000187819/09/2018690.0010779833000156MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 01 LARINGOSCOPIO adulto com 3 l?minas curvas n. 3, 4 e 5 a?o inox destinado a UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Abdias Albuquerque de Farias, localizada nestacidade.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000188119/09/2018360.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publica??es nos DI?RIO OFICIAL do ESTADO e JORNAL A UNI?O, edi??o no dia 18/09/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento das Contribuições ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188320/09/201839609.8929979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a diferen?a na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios de diversas Secretarias, relativo a compet?ncia 08/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189320/09/2018507.3000394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189420/09/20180.6700394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 5074-1 (ITR), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000188220/09/2018430.0000070703963414RENNEDY SOARES MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na entrega da merenda escolar nas diversas escolas deste Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188420/09/20188361.4929979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - MDE, relativo a compet?ncia 08/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189020/09/201821751.5329979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - FUNDEB I 40%, relativo a compet?ncia 08/2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189120/09/2018347.8429979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - EJA - Educa??o de Jovens e Adultos, relativo a compet?ncia 08/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188520/09/201813609.3529979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - PSF ESTATUT?RIO, relativo a compet?ncia 08/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188620/09/2018952.1429979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - PSF CONTRATADOS, relativo a compet?ncia 08/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188720/09/201811921.0329979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE EFETIVOS, relativo a compet?ncia 08/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaSAÚDE PARA TODOSManutenção das atividades de Vigilância em SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188820/09/20181996.0929979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - Agentes de Combate a Endemias, relativo a compet?ncia 08/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188920/09/20181776.1729979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA EFETIVOS, relativo a compet?ncia 08/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189220/09/20181116.2017256512000116DROGARIA ARAUJO S AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos n?o fornecidos pela Farm?cia B?sica deste munic?pio em cumprimento ao Of?cio n? 007/2017/DPE/PB da Defensoria P?blica do Estado da Para?ba, para pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052018000189821/09/20182152.0027354198000168JOSE ROBERTO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de G?s de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de A??o Social para distribui??o para pessoas reconhecidamente carente deste munic?pio.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052018000189721/09/20181560.2027354198000168JOSE ROBERTO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de G?s de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000189521/09/20180.3500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14928-4 (DIVERSOS), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189621/09/2018124.4600394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190124/09/20181596.5300000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo a Compet?ncia 31/08/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000190224/09/201864.0000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14928-4 (DIVERSOS), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALAdesão a Registro de Preço000032018000190024/09/2018365778.0006198597000107APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de Mobili?rios Escolares constitu?dos de conjunto aluno, mesa acess?vel e conjunto professor, destinados a Rede Municipal de Ensino.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190324/09/2018150.0000004495266403WALTER LÚCIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas di?rias para o servidor lotado na Secretaria de Educa??o custear despesas com deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 20 e 21/09/2018, participou da Forma??o para Formadores Locais do Ciclo - Pacto pela Aprendizagem na Para?ba - PNAIC/SOMA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190424/09/2018150.0000003218628482RENATA SILVA FREITAS E OUTROSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas di?rias para a servidora lotada na Secretaria de Educa??o custear despesas com deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 20 e 21/09/2018, participou da Forma??o para Formadores Locais do Ciclo - Pacto pela Aprendizagem na Para?ba - PNAIC/SOMA.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000190824/09/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 8840-4 (QSE), nesta data.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000190924/09/201882.9408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de cobran?a de Anota??o Resp. Tecnica ART - PB20180214408 - CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000042018000189924/09/201813673.0024206314000103MICAELLA MORGANA SALES - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de montagem e instala??o de equipamentos e sistemas de seguran?a nas UBSF - Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste Munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESManter as Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000190624/09/201878.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel onde funciona a Quadra de Esportes localizada no S?tio Boa Vista deste Munic?pio, relativo ao M?s de Setembro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000190524/09/201819.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do im?vel onde funciona a Junta de Servi?o Militar deste Munic?pio, localizada na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 543, centro, nesta cidade, relativo ao M?s de Setembro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000190724/09/201869.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel localizado na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 534, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento de entrega do Leite atrav?s do Programa Leiteda Para?ba deste munic?pio, relativo ao M?s de Setembro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESManter as Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000191225/09/2018200.0000096426519472FABIAN DA SILVA NACACIOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados como desenhista na elabora??o de Projeto da cobertura da Quadra de Esportes, localizada no S?tio Boa Vista deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000191025/09/201819.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?v?l onde funciona as atividades do PEVA e Vigil?ncia Sanit?ria, localizado na Rua Jos? Pereira de Aguiar, n? 815, centro, nesta cidade, relativo aoM?s de Setembro/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022018000191125/09/20185472.5002974662000198GRAFICA E EDITORA LTDACorrespondente a impress?o de materiais gr?ficos: 200 Blocos de Receitu?rio M?dico c/ 100 fls, 50 Blocos de Ficha Atendimento Ambulatorial c/ 100 fls, 30 Blocos Aveiam c/ 100 fls, 25 Blocos Laudo M?dico para emiss?o de Apac c/ 100 fls e 100 Blocos de Fichas Procedimentos e complematar e-sus c/ 100 fls, destinados para atender as demandas de todas UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000191425/09/2018270.0000002938676409JOSE MARINHO PEREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na capinagem do terreno onde est? localizada a UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia "Antonio Paulino da Silva" localizada no S?tio Caracolzinho deste Munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000192025/09/20184054.8001356570000181BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as 06 parcelas do Seguro Anual do ve?culo RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Maria Barbosa de Moraes, localizada no S?tio Rosilha desteMunic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000191725/09/201832.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000191925/09/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 19840-4 (GADO BRAVOBL PSB FNAS), nesta data.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191525/09/20187563.9029979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao recolhimento do INSS no DARF - Documento de Arrecada??o de Receitas Federais, relativo ao parcelamento, per?odo de aprea??o 31/08/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000191625/09/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6926-4 (ICMS), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000191825/09/201820.3000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192526/09/2018294.0000007214849488JOSE VICENTE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a senten?a indenizat?ria, conforme processo de n? 047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOS? VICENTE DA SILVA, relativo a parcela do m?s de Setembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192626/09/2018294.0000007282390436IRACEMA GOMES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a senten?a indenizat?ria, conforme processo de n? 047.2005.000.364-0, em favor da Sr?. IRACEMA GOMES DA SILVA, relativo a parcela do m?s de Setembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000193026/09/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 8840-4 (QSE), nesta data.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192226/09/2018150.0000006355685430ANA LUCIA BARBOSA DE BRITOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de sa?de, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio, conforme Lei anexada de N? 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao m?s de Setembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192326/09/2018250.0000067538304487LUIZ AGRIPINO BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de sa?de, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao m?s de Setembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192426/09/2018150.0000004010062479SILVANEIDE MARIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de sa?de, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao m?s de Setembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192726/09/201865.0000070018074430JOSEFA NOELMA DA SILVA NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisi??o de g?neros aliment?cios para seu filho que necessita de dieta especial, por ser pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Parecer Social em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000192826/09/2018600.0000081361289791ROSILENE BARBOSA DE SOUZA LIMAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Loca??o de um im?vel residencial localizado na Rua Jos? Mariano Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de fam?lia reconhecidamente carente deste munic?pio, encontrada totalmente desabrigada, por per?odo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Setembro a Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000192126/09/2018650.0000075623587453MARIANO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no transporte da equipe de vacina??o da sede do munic?pio para as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia "Jos? Edvaldo Ara?jo" localizada no S?tio Boa Vista, UBSF "Maria Barbosa de Moraes localizada no S?tio Rosilha e UBSF "Antonio Paulino da Silva" localizada no S?tio Caracolzinho deste munic?pio, em ve?culo Fiat Uno de placa KFK 3621.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000192926/09/2018954.0000001752699475MARLON RENAN DE LIMA GOMESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados como Auxiliar de Servi?os Gerais na Secretaria de Sa?de, em substitui??o ao servidor titular do cargo: Dorgival Ventura Gomes, por motivo de gozo de f?rias, relativo ao per?odo de 01 de Setembro a 01 de Outubro de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000193227/09/20182299.1301356570000181BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as 06 parcelas do Seguro Anual do ve?culo GOL de placa QSD 8257 pertecente a UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Jos? Edvaldo Ara?jo localizada no S?tio Boa Vista deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000193127/09/201869.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do im?vel onde funciona as atividades dos Correios deste Munic?pio, localizado na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 473, centro, nesta cidade, relativo ao M?s de Setembro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000193328/09/2018450.0000007423364410MARIA DO ROSARIO ALVES COSTAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na limpeza dos sanit?rios do Mercado P?blico localizado na sede deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000194328/09/20187120.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados a Retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrututra deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000194628/09/2018780.0000012095227484JOS? F?BIO PEREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados de 6 (seis) caminh?es pipa de 8.000 (oito mil) litros, retirados de a??de localizado no S?tio Caracolzinho, neste Munic?pio, destinados ao abastecimento das Comunidades localizadas nos S?tios Caracolzinho, Macacoe e Pinh?es deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000196628/09/201862471.4001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000196728/09/20185408.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESManter as Atividades EsportivasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000195628/09/20185408.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR ESPORTES, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000194728/09/201828000.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000196528/09/20186362.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000194128/09/2018380.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de Sa?de - 06 computadores, relativo ao m?s de Setembro de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000196028/09/20187834.8801612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SA?DE - SETOR NASF EFETIVOS, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000196828/09/201847869.7001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR EFETIVOS, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000196928/09/20185408.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaSAÚDE PARA TODOSManutenção das atividades de Vigilância em SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197128/09/20187337.5001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197228/09/201854163.2801612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR PSF ESTATUT?RIO, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197328/09/20187700.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197428/09/201829040.3001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE EFETIVOS, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaSAÚDE PARA TODOSManutenção das atividades de Vigilância em SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000197528/09/20181416.8001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR VIGIL?NCIA SANIT?RIA EFETIVO, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000193828/09/2018240.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de A??o Social - 05 computadores, relativo ao m?s de Setembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000194528/09/201851.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona a Central de Vel?rios, relativo ao m?s de Setembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000196128/09/20182732.9301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196228/09/20184770.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000196328/09/20185408.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000194028/09/2018480.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de Educa??o - 03 computadores, relativo ao m?s de Setembro de 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112018000194428/09/20187880.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados ao ve?culo ?NIBUS de placa OGG 3785 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000195228/09/2018336265.9001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O SETOR - FUNDEB 60%, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000195328/09/201890495.8801612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O SETOR - FUNDEB 40%, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000195428/09/201833976.6601612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR MDE, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção das Atividades do EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195528/09/20181534.3701612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCA??O SETOR - EJA, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195728/09/20182862.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR CONTRATADOS, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000195828/09/20183500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195928/09/20181227.6701612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR PROFESSOR CONTRATADO EIP, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193428/09/20182145.8300394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193528/09/20187489.0129979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao recolhimento do INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, relativo ao parcelamento especial.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193628/09/20181.0100394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 283142-2 (ICMS - DESONERA??O LEI 87/96), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193728/09/20181.2500394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 5074-1 (ITR), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000194228/09/2018120.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Setor de Licita??o, relativo ao m?s de Setembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000195028/09/20184776.7501612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINAN?AS - SETOR EFETIVOS, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000195128/09/20183500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINAN?AS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196428/09/201837.9500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Per?odo de Apura??o 01/01/1980.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197028/09/2018178.9200000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Per?odo de Apura??o 01/01/1980.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197628/09/2018476.7400000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Per?odo de Apura??o 01/01/1980.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000193928/09/2018480.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de Administra??o - 07 computadores, relativo ao m?s de Setembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000194828/09/201811023.4001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRA??O SETOR - EFETIVOS, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000194928/09/20186254.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRA??O SETOR - COMISSIONADOS, referente ao m?s de SETEMBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000197701/10/20184.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000197801/10/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082018000198001/10/201822441.0919253218000186SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar de diversas Escolas e Creche deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000197901/10/2018230.0011094152000117GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELIValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 para-brisa destinado ao Ve?culo FIAT UNO de placa OFB 8830 pertencente ? Secretaria de Sa?de deste Munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000032018000198101/10/2018960.0020474613000178WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de bombonas de res?duos de servi?os de sa?de das unidades de rede p?blica municipal de sa?de, relativo ao m?s de Setembro/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000198202/10/2018600.0002674275000136CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento do exame de Cateterismo Card?aco realizado no paciente JOS? VITORINO DA SILVA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000072018000198302/10/20188408.0800958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de medicamentos de A a Z da linha Farma, atrav?s de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000198602/10/2018800.2903659166000102INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Guia de Recolhimento da Uni?o - GRU, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA. Relativo a Parcela 45 de 60. N? D?bito:4543008-Auto de Infra??o-Doc. Al 720657/D.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198402/10/2018150.0000007930154483JANETE AMARO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de sa?de, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198502/10/20181116.2017256512000116DROGARIA ARAUJO S AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos n?o fornecidos pela Farm?cia B?sica deste munic?pio em cumprimento ao Of?cio n? 007/2017/DPE/PB da Defensoria P?blica do Estado da Para?ba, para pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000198702/10/2018503.1000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199103/10/2018860.1200662270000320INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INMValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Senten?a Judicial relativo a parcela 29 e 30/60 da a??o de execu??o fiscal, instru?da pelas Certid?es de D?vida Ativa de N?s: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, Processos Administrativos de N?s: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infra??o:2592397.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000198803/10/20181305.0002485475000140COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Leites Pasteurizados e Bebidas L?cteas, destinadas a merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000199003/10/2018194.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel localizado na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 414, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao M?s de Setembro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000102018000198903/10/2018961.5011955108000154ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPPCorrespondente aos servi?os de dep?sito e tratamento de res?duos s?lidos no Aterro Sanit?rio, coletados no munic?pio de Gado Bravo, durante o per?odo de 01/09/2018 a 30/09/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282018000199404/10/20181500.0029410456000101ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os mec?nicos prestados no conserto da motoniveladora, pertencente ? Secretaria de Infraestrutura deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199804/10/201875.0000002329775423JOSE ROBERTO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma di?ria para o Secret?rio da Junta Militar custear despesas com deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB junto ao JSM 040, no dia 02/10/2018, para prestar contas do movimento mensal do m?s de Setembro de 2018 da Junta de Servi?o Militar deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000200804/10/2018540.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 45 refei??es (almo?o) para os servidores da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000200904/10/2018432.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 36 refei??es (Almo?o e jantar) para os policiais plantonistas deste Munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000200704/10/2018264.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 22 refei??es (almo?o) para os servidores da Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Setembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000199304/10/2018750.0000082609640404MARCOS VENTURA GOMESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no transporte de cilindros de oxig?nio da cidade de Campina Grande para as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Jos? Edvaldo Ara?jo localizada no S?tio Boa Vista, UBSF Maria Barbosa de Moraes localizada no S?tio Rosilha e UBSF Antonio Paulino da Silva localizada no S?tio Caracolzinho deste munic?pio, em ve?culo GM/D20, de Placa KFF 1238/PB.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000199704/10/20181200.0028600422000117HUGO PABLO PEREIRA SANTOS 08502097490Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de manuten??o do E-SUS AB nas UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia, NASF - N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia e 22 tabletes pertencentes aos Agentes Comunit?rios de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISChamada Pública000032018000200204/10/20186500.0014973582000105MTN SERVI?OS M?DICOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a consultas e exames de ultrassonografia, realizados em pacientes do munic?pio de Gado Bravo/PB, relativo ao m?s de Setembro/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000200604/10/20182820.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 235 refei??es (almo?os e jantar) para os servidores da Secretaria de Sa?de, relativo ao m?s de Setembro de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199504/10/20181200.0000007932419107LAINSDEL SALGADO BARRETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aux?lio alimenta??o, ?gua pot?vel e loca??o de im?vel para o M?dico do Programa Mais M?dicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao m?s de Setembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199604/10/20181200.0000000831219432JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aux?lio alimenta??o, ?gua pot?vel e loca??o de im?vel para a M?dica do Programa Mais M?dicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao m?s de Setembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000201004/10/2018216.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 18 refei??es (almo?o) para os servidores do CRAS - Centro de Refer?ncia de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Setembro de 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000199204/10/2018320.0000053094484468JOSE LOPES DA SILVA FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na estrega da merenda escolar nas diversas Escolas do Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000200104/10/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 8840-4 (QSE), nesta data.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000200504/10/2018612.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 51 refei??es (almo?os) para os servidores da Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Setembro de 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000199904/10/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6926-4 (ICMS), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000200004/10/201840.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000200304/10/2018384.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 32 refei??es (almo?o) para os servidores da Secretaria de Finan?as deste munic?pio, relativo ao m?s de Setembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000200404/10/2018960.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 80 refei??es (almo?o) para os servidores da Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Setembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000201905/10/20181320.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publica??o no DI?RIO OFICIAL do ESTADO, edi??o no dia 02/10/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000201605/10/2018240.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de borracharia prestados no conserto de pneus dos ve?culos ?NIBUS e MICROONIBUS pertencentes a Secretaria de Educa??o de placas: OGG 3755, OGD 7787, OGD 7817, OGG 3755 e OGD 7837.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000012018000201105/10/201823213.6502977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de medicamentos para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000022018000201205/10/201820669.2317227485000153L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais m?dico-hospitalares para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades da Saúde BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000032018000201305/10/20184633.2611054242000184DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais Odontol?gicos para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000201405/10/2018140.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de borracharia prestados no conserto de pneus dos ve?culos FIAT UNO pertencentes a Secretaria de Sa?de deste munic?pio de placas: OFB 8830 e OGE 5325.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSAquisição de veiculos / ambulância para SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000242018000201805/10/201882000.0035715234000876FIORI VEICULO LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 01 AMBUL?NCIA, CHASSI N? 9BD2651JHK9117270, MOTOR N? 327A0113367238, COR: BRANCO, para o atendimento das necessidades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000201705/10/201830.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de borracharia prestados no conserto dos pneus do Trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000201505/10/2018770.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de borracharia prestados no conserto dos pneus dos ve?culos caminh?o ca?amba de placa OGE 1885, patrol, retroescavadeira e do caminh?o pipa sem placa pertencentes ? Secretaria de Infraestrutura deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000202008/10/20188900.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao ve?culo Caminh?o Basculante de placa OGE 1885, pertencente a Secretaria de Infraestrututra deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000202409/10/201882.0005757746000168Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 01 Reator VS/MT 150W EXTERNO, destinado para Ilumina??o P?blica deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000202018000202609/10/2018324.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manuten??o preventiva e corretiva em microcomputadores e impressora jato de tinta deskjet, pertencentes a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000202018000202709/10/2018236.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP 85A, destinados a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202018000202809/10/2018416.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 04 Cartuchos Toner completo HP 35/36/78/85 e 02 Caixas de Som 2.0 mini 3W, destinados as UBSF - Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000202018000202909/10/2018534.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 06 Cartuchos Toner completo HP 35/36/78/85, destinados as UBSF - Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202309/10/2018100.0000004054656455ALBERTINA FERREIRA DE LIMAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira eventual para transporte de mudan?a, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Parecer Social em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000202109/10/20181250.0000065758064491PAULO ROBERTO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000202209/10/20181750.0000059260840597JOAO FRANCISCO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000202018000202509/10/2018512.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP 85A com substitui??o de l?mina e cilindro, destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000203110/10/201831568.1913510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis (?leo diesel e gasolina) destinados aos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o de placas: NQA7294/ OGD7787/ NQA7284/ OGD7837/ OGG3785/ OGD7807/ OGG3755/ NPR6893/ OGD7817/ QFV6034 e OGB7444.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000204110/10/2018103.3909188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2018: seguros, destinado ao ve?culo ?nibus de placa OGE 6980 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000204510/10/20181590.0015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botij?es de ?gua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000204710/10/2018100.0000056839162400JOSE ELPIDIO DA COSTAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados com o retelhamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jos? Augusto do Nascimento, localizada no S?tio Boa Vista deste Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000205410/10/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 8840-4 (QSE), nesta data.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000205210/10/2018265.0015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botij?es de ?gua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Administra??o deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203010/10/20184666.6609283185000163JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBACorrespondente a percela 05/24 do Processo Administrativo N? 277.862-2, relativo ao parcelamento de d?vida desta municipalidade, conforme Regime Especial de Precat?rios.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203310/10/20182755.1600394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203810/10/201824524.7429979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203910/10/20180.9200394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 5074-1 (ITR), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204010/10/201822.6100394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 9036-0 (CIDE), nesta data.000000001950Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000205310/10/201820.3000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000203610/10/20183327.4713510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis (gasolina) destinado ao ve?culo de placa: QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Fam?lia deste munic?pio.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000204610/10/2018420.0000034280383472JOSE ORLANTO FERREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados como Pedreiro na manuten??o de uma casa residencial, localizada no S?tio Ju?, em favor de Adriana Marinho Gonzaga, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000205510/10/2018153.7015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botij?es de ?gua Mineral 20 Litros, destinados ao CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social deste munic?pio.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000205710/10/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 19835-8 (GBF FNAS), nesta data.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000203510/10/201811945.2913510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis (gasolina e ?leo diesel) destinados aos ve?culos pertencentes a Secretaria de Sa?de de placas: OGE5325, OFB8830 e NQH0192.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000203710/10/20185495.8413510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis (gasolina e ?leo diesel) destinados aos ve?culos GOL de placa QSD 8257 pertecente a UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Jos? Edvaldo Ara?jo localizada no S?tio Boa Vista e RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Maria Barbosa de Moraes, localizada no S?tio Rosilha deste Munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000204310/10/2018733.8709188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2018: taxas, seguros, multas e Bombeiros - preven??o de inc?ndio, destinado ao ve?culo FIAT UNO de placa OFB 8830 pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000204910/10/2018450.0000008089792723PAULO FREIRE DE QUEIROZValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na aplica??o de pel?cula nas janelas da UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Abdias Albuquerque de Farias, localizada na Sede do Munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205010/10/2018315.0000001612812490JUNIOR GREGORIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagameno referente aos servi?os prestados no transporte de pacientes do S?tio Cacimbas para Hospital em Queimadas/PB, em ve?culo Fiat Palio de Placa JMV 6629 PE, relativo ao m?s de Setembro de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000205110/10/20181658.9015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botij?es de ?gua Mineral 20 Litros, destinados as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000203210/10/201815331.1713510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis (?leo diesel) destinados aos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de placas: OXO 0239/ QFV 9660/ PIPA FORD/ Enchedeira e Retroescavadeira.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000204210/10/2018289.0509188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2018: taxas, seguros, vistoria e Bombeiros - preven??o de inc?ndio, destinado ao ve?culo Caminh?o Pipa de placa OXO 0239 pertencente a Secretaria de Infraestrutura e Obras deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000204410/10/2018423.2409188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2018: taxas, seguros, vistoria, multas e Bombeiros - preven??o de inc?ndio, destinado ao ve?culo Caminh?o Basculante de placa QFV 9660 pertencente a Secretaria de Infraestrutura e Obras deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000204810/10/2018880.0000085803928887JOÃO ALVES PEREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados de 11 caminh?es pipa de 10.000 (dez mil) litros, retirados de barragem localizada no S?tio Ju?, destinados ao abastecimento das comunidades dos S?tios Areia,Boa Vista de Baixo, Guaribas de Cima, Fava de Cheiro, Rosilha, Vila do Matadouro, Areia e Umburanas, localizados neste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000203410/10/20183809.0313510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis (?leo diesel) para ve?culos da Secretaria de Agricultura: Trator I; Trator II e Trator III.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205610/10/2018615.0000703157000183CNM - Confederação Nacional de MunicípiosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribui??o mensal a Confedera??o Nacional dos Munic?pios - CNM, relativo ao m?s de Setembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESManter as Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000206111/10/20181240.0024183694000108ASSOCIA??O QUEIMADENSE DE ARBITRAGEMValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na Arbitragem dos jogos da 1? Rodada da categoria Titular do Campeonato Gadobravense de Futebol 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURATransporteExtensão RuralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManutenção das Estradas VicinaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000205911/10/2018100.0000004716709442JOAO FRANCISCO DE FREITASValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no ro?o de mato nas estradas vicinais do S?tio Olho D'?gua, deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206011/10/2018200.0000009505577494JOSE ROBERTO DUARTEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os executados na troca completa de tr?s fechaduras das portas do pr?dio da Prefeitura deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000206211/10/201871.0500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000206311/10/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6926-4 (ICMS), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000205811/10/20183280.0024311693000100COPRAVIDA - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIÁRIDOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de galinhas caipira (agricultura familiar), destinados a merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206415/10/2018300.0000070703963414RENNEDY SOARES MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na entrega da merenda escolar nas diversas escolas deste Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000206815/10/201830.4500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206515/10/2018900.0000003278353463JAILTON CLEMENTINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados de 17 (dezessete) caminh?es pipa de 8.000 (oito mil) litros, retirados de barragem localizada no S?tio Guaribas, destinados ao abastecimento das comunidades dos S?tios: S?o Bento, Z? Velho, Fava de Cheiro, Boa Vista de Cima, Boa Vista de Baixo, Rosilha, Ch? dos Mateus e Areias, localizados neste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000206615/10/2018600.0000008711214767GILMAR SOUZA DO NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Loca??o de um im?vel residencial localizado na Rua Jos? Mariano Barbosa, s/n?, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de fam?lia reconhecidamente carente deste munic?pio, encontrada totalmente desabrigada, por per?odo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Setembro a Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206715/10/2018150.0000004887514468JOSE ULISSES DE BRITO LIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma di?ria para o Secret?rio de A??o Social em deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para a cidade de Jo?o Pessoa/PB junto ao SISAN na SEDH/PB, participou de um encontro de orienta??o para ades?o do Munic?pio de Gado Bravo, no dia 11 de Outubro de 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000206915/10/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 19840-4 (GADO BRAVOBL PSB FNAS), nesta data.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000207015/10/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 19835-8 (GBF FNAS), nesta data.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000207416/10/20182587.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Pr?dios P?blicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Pol?cia, Po?os Artesianos, Mercado, Igreja e Prefeitura deste Munic?pio, relativo ao M?s de Setembro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207116/10/2018600.0000636397000102FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da ParaíbaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribui??o mensal a FEDERA??O DE ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA - FAMUP, relativo ao m?s de Outubro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000207616/10/20182315.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica dos im?veis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Sa?de, Posto de Sa?de e Hospital Madrinha Felipa deste munic?pio, relativo ao M?s de Setembro/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000207316/10/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000062018000207216/10/20183037.6522526394000159MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTOValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000207516/10/20184227.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica de im?veis onde funcionam diversas escolas deste munic?pio e Creche localizada no s?tio Boa Vista, relativo ao M?s de Setembro/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000207817/10/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207717/10/2018420.0000062355058415ANTONIO FRANCISCO PEREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados de 5 (cinco) caminh?es pipa de 8.000 (oito mil) litros, retirados de a??de localizado no S?tio Caracolzinho, neste Munic?pio, destinados ao abastecimento das Comunidades localizadas nos S?tios Caracolzinho e Juremas deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000209418/10/201833103.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Ilumina??o P?blica deste Munic?pio, relativo ao M?s de Setembro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESManter as Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000208518/10/20181306.0024183694000108ASSOCIA??O QUEIMADENSE DE ARBITRAGEMValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na Arbitragem dos jogos da 2? Rodada da categoria Titular do Campeonato Gadobravense de Futebol 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282018000208218/10/2018900.0029410456000101ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de solda em trator pertencente ? Secretaria de Agricultura deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades da Saúde BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000232017000207918/10/20183152.0024976859000107ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPPCorrespondente a manuten??o corretiva e preventiva nos equipamentos: 03 Autoclaves de 21 litros com troca das resist?ncias, sensor de temperatura e reparo na placa, 04 Cadeiras Odontol?gicas com troca de placa, motores, sensores de movimento e transformador, 04 Canetas Odontol?gicas, 04 Micro motores, 04 Contra ?ngulos e 04 Amalgamadores, pertencentes a todas UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000208018/10/2018670.0000075623587453MARIANO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no transporte de pacientes dos S?tios Boa Vista e Ch? de Beleu para Hospitais em Queimadas/PB, em ve?culo Fiat Uno de Placa KFK 3621, relativo ao m?s de Setembro de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282018000208318/10/20181000.0029410456000101ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na parte mec?nica dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Sa?de deste munic?pio de placas: OFB 8830, OGE 5325 e NQH 0192.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000208418/10/2018400.0000034650954487LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na manuten??o das instala??es hidr?ulicas da UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Abdias Albuquerque de Farias, localizada na Sede do Munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208718/10/20189527.7329979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - PSF ESTATUT?RIO, relativo a compet?ncia 09/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208818/10/2018272.0429979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - PSF CONTRATADOS, relativo a compet?ncia 09/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208918/10/201810704.9329979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE EFETIVOS, relativo a compet?ncia 09/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaSAÚDE PARA TODOSManutenção das atividades de Vigilância em SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209018/10/2018528.5929979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - Agentes de Combate a Endemias, relativo a compet?ncia 09/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209118/10/20181776.1729979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA EFETIVOS, relativo a compet?ncia 09/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000208618/10/2018110.0000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14928-4 (DIVERSOS), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000209218/10/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14928-4 (DIVERSOS), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000209318/10/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000208118/10/2018700.0000045309680497RAIMUNDO EMILIANMO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ? Apresenta??o Art?stica da Banda de P?fano para as Festividades da Padroeira do S?tio Lameiro deste munic?pio, Nossa Senhora Aparecida, realizada no dia 13 de outubro do corrente ano.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052018000209619/10/20181838.1027354198000168JOSE ROBERTO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de G?s de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209919/10/20185722.4229979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - MDE, relativo a compet?ncia 09/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210119/10/201818782.6629979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - FUNDEB I 40%, relativo a compet?ncia 09/2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210219/10/2018347.8429979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - EJA - Educa??o de Jovens e Adultos, relativo a compet?ncia 09/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000322018000210519/10/20181744.9919633369000160ADILSON DE SOUZA QUEIROZ MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de constru??o destinados a manuten??o dos im?veis onde funcionam diversas Escolas deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000210719/10/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 8840-4 (QSE), nesta data.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209519/10/2018582.8800394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052018000209819/10/2018222.8027354198000168JOSE ROBERTO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de G?s de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas as UBSF - Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSem Licitação000000000000210019/10/2018280.0000010776422456ERINALDO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no conserto dos ventiladores pertencentes a UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Abdias Albuquerque de Farias, localizada na Sede do Munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSem Licitação000000000000210319/10/2018380.0000003393847430SEVERINO ALVES BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no conserto da grade de prote??o do compressor e soldagem de duas cadeiras pertencentes ? UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Abdias Albuquerque de Farias localizada na Sede do Munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000322018000210419/10/2018664.0819633369000160ADILSON DE SOUZA QUEIROZ MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de constru??o destinados a manuten??o dos im?veis onde funcionam as UBSF - Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000210819/10/2018320.0000053094484468JOSE LOPES DA SILVA FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na capinagem do terreno onde est? localizada a UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Abdias Albuquerque de Farias, localizada na Sede deste Munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052018000209719/10/20181726.7027354198000168JOSE ROBERTO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de G?s de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de A??o Social para doa??o a pessoas reconhecidamente carente deste munic?pio.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000322018000210619/10/20183519.8319633369000160ADILSON DE SOUZA QUEIROZ MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de constru??o, destinados a Secretaria de A??o Social para doa??o a pessoas reconhecidamente carente deste munic?pio.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000210919/10/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 19840-4 (GADO BRAVOBL PSB FNAS), nesta data.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000211022/10/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14928-4 (DIVERSOS), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000211122/10/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 8840-4 (QSE), nesta data.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211723/10/20181332.0000087427559487LUIZ GOMES DE FREITASValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na confec??o de 3 portas e coloca??o de 12 dobradi?as, 12 targetas, 14 fechaduras na Escola Municipal de Ensino Fundamantal Padre Godofredo Joosten, localizada na Sede do Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211623/10/20181540.2500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo a Compet?ncia 30/09/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211823/10/2018119.2900394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000211923/10/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000212123/10/20189.3034028316366434ECT - Emp. Bras. de Correios e TelegrafosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os postais VIA SEDEX da Secretaria de Administra??o deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000211423/10/2018450.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento de Biopsia de pr?stata transretal e servi?os anest?sicos, realizado em GELSON BARBOSA CAMELO.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESManter as Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000212023/10/201879.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel onde funciona a Quadra de Esportes localizada no S?tio Boa Vista deste Munic?pio, relativo ao M?s de Outubro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000322018000211223/10/20181958.0519633369000160ADILSON DE SOUZA QUEIROZ MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de constru??o destinados as manuten??es realizadas pela Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000322018000211323/10/20185777.2019633369000160ADILSON DE SOUZA QUEIROZ MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais el?tricos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211523/10/2018880.0000085803928887JOÃO ALVES PEREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados de 11 caminh?es pipa de 10.000 (dez mil) litros, retirados de barragem localizada no S?tio Ju?, destinados ao abastecimento das comunidades dos S?tios Areias, Boa Vista de Baixo, Guaribas de Cima, Fava de Cheiro, Rosilha, Vila do Matadouro, Areia e Umburanas, localizados neste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000212524/10/201819.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do im?vel onde funciona a Junta de Servi?o Militar deste Munic?pio, localizada na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 543, centro, nesta cidade, relativo ao M?s de Outubro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000212324/10/2018799.9103659166000102INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Guia de Recolhimento da Uni?o - GRU, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA. Relativo a Parcela 46 de 60. N? D?bito:4543008-Auto de Infra??o-Doc. Al 720657/D.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212424/10/2018430.0600662270000320INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INMValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Senten?a Judicial relativo a parcela 31/60 da a??o de execu??o fiscal, instru?da pelas Certid?es de D?vida Ativa de N?s: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, ProcessosAdministrativos de N?s: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infra??o:2592397.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000212624/10/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000213725/10/20184228.2001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINAN?AS - SETOR EFETIVOS, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000213825/10/20183500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINAN?AS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000213525/10/201811023.4001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRA??O SETOR - EFETIVOS, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000213625/10/20186254.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRA??O SETOR - COMISSIONADOS, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000213225/10/2018285.0008816563000164CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a presta??o de servi?os de mec?nica na terceira revis?o efetuada no ve?culo VW GOL de placa QFV6034 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000213925/10/2018334037.2601612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O SETOR - FUNDEB 60%, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000214125/10/201889700.8801612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O SETOR - FUNDEB 40%, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000214225/10/201834999.0801612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR MDE, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção das Atividades do EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214325/10/20181534.3701612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCA??O SETOR - EJA, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214525/10/20182862.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR CONTRATADOS, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000214625/10/20183500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000215325/10/20186362.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESManter as Atividades EsportivasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000214425/10/20185408.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR ESPORTES, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000213425/10/201828000.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000212825/10/201846.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel localizado na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 534, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento de entrega do Leite atrav?s do Programa Leiteda Para?ba deste munic?pio, relativo ao M?s de Outubro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000215425/10/201861374.3001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000215525/10/20185408.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000213025/10/2018265.0008816563000164CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as para primeira revis?o efetuada no ve?culo VW GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Jos? Edvaldo Ara?jo localizada noS?tio Boa Vista deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000213125/10/201890.0008816563000164CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a presta??o de servi?os de mec?nica na primeira revis?o efetuada no ve?culo VW GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Jos? Edvaldo Ara?jo localizada no S?tio Boa Vista deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISChamada Pública000022018000213325/10/20186657.7502108023000301CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em Consultas e Exames Ambulatoriais, relativo aos meses de Abril a Setembro de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000214025/10/201855673.8601612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR PSF ESTATUT?RIO, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000214725/10/20187834.8801612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SA?DE - SETOR NASF EFETIVOS, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214925/10/20187700.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000215625/10/201829040.3001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE EFETIVOS, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000215725/10/201848093.1901612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR EFETIVOS, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000215825/10/20185408.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaSAÚDE PARA TODOSManutenção das atividades de Vigilância em SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000215925/10/20181416.8001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR VIGIL?NCIA SANIT?RIA EFETIVO, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaSAÚDE PARA TODOSManutenção das atividades de Vigilância em SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000216025/10/20188609.3301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000212725/10/2018195.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel localizado na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 414, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao M?s de Outubro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000212925/10/201849.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000214825/10/20182732.9301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215025/10/20184770.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000215125/10/20185408.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de OUTUBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216229/10/2018150.0000006355685430ANA LUCIA BARBOSA DE BRITOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de sa?de, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio, conforme Lei anexada de N? 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao m?s de Outubro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216329/10/2018150.0000004010062479SILVANEIDE MARIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de sa?de, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao m?s de Outubro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216429/10/2018250.0000067538304487LUIZ AGRIPINO BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de sa?de, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao m?s de Outubro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216529/10/201865.0000070018074430JOSEFA NOELMA DA SILVA NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisi??o de g?neros aliment?cios para seu filho que necessita de dieta especial, por ser pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Parecer Social em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000216129/10/2018384.7701356570000181BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 1? parcela do Seguro Anual do ve?culo GOL de placa QSD 8257 pertecente a UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Jos? Edvaldo Ara?jo localizada no S?tio Boa Vista deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216629/10/2018294.0000007282390436IRACEMA GOMES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a senten?a indenizat?ria, conforme processo de n? 047.2005.000.364-0, em favor da Sr?. IRACEMA GOMES DA SILVA, relativo a parcela do m?s de Outubro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216729/10/2018294.0000007214849488JOSE VICENTE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a senten?a indenizat?ria, conforme processo de n? 047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOS? VICENTE DA SILVA, relativo a parcela do m?s de Outubro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217130/10/20182054.1500394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217230/10/20187489.0129979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao recolhimento do INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, relativo ao parcelamento especial.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000217830/10/2018120.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Setor de Licita??o, relativo ao m?s de Outubro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000218530/10/201891.3500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218630/10/201810330.6109283185000163JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Bloqueio Judicial, conforme processo de n? 00000002-72.2010.815.0471, do TJPB de autoria do Sr. EVANDRO SILVA CAVALCANTI.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000217730/10/2018480.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de Administra??o - 07 computadores, relativo ao m?s de Outubro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000217930/10/2018480.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de Educa??o - 03 computadores, relativo ao m?s de Outubro de 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332018000218130/10/2018619.0027229106000118CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na lavagem dos ?nibus e Micro?nibus de placas OGD 7787, NPR 6893, OGE 6980, OGD 7807, OGD 7757, OGG 3785 OGG 3755 e NQA 7294 pertencentes ? Secretaria de Educa??o deste Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSAquisição de veiculos / ambulância para SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000242018000216830/10/2018170000.0035715234000876FIORI VEICULO LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 01- FIAT/DUCATO CARGO 2.3 DIESEL TIPO AMBUL?NCIA, CHASSI N? 3C6EFVEK5JE119495, MOTOR N? F1AE3481D7265534, COR: BRANCO, para o atendimento das necessidades da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000216930/10/2018478.0309188376000146DETRANValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao primeiro emplacamento: taxas, seguros, Bombeiros - preven??o de inc?ndio e placas refletivas, destinado ao ve?culo AMBUL?NCIA de placa QSC 6790, pertencente a Secretaria de Sa?dedeste Munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000217630/10/2018380.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de Sa?de - 06 computadores, relativo ao m?s de Outubro de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332018000218230/10/2018249.0027229106000118CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na lavagem dos ve?culos de placas QSD 8257, OFB 8830 e OGE 5325, pertencentes ? Secretaria de Sa?de deste Munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218430/10/2018210.0000001721226435BRUNO MARINHO DE LIMAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no transporte de pacientes da Sede do Munic?pio para atendimento m?dico em Hospital na cidade de Queimadas/PB , em ve?culo de Placa KJA 8358 PB, no m?s de Outubro de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000217030/10/201875.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do im?vel onde funciona as atividades dos Correios deste Munic?pio, localizado na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 473, centro, nesta cidade, relativo ao M?s de Outubro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000217530/10/2018450.0000007423364410MARIA DO ROSARIO ALVES COSTAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na limpeza dos sanit?rios do Mercado P?blico localizado na sede deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332018000218330/10/2018528.0027229106000118CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na lavagem da ca?amba, patrol e retroescavadeira, pertencentes ? Secretaria de Infraestrutura deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217330/10/20181200.0000000831219432JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aux?lio alimenta??o, ?gua pot?vel e loca??o de im?vel para a M?dica do Programa Mais M?dicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao m?s de Outubrode 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217430/10/20181200.0000007932419107LAINSDEL SALGADO BARRETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aux?lio alimenta??o, ?gua pot?vel e loca??o de im?vel para o M?dico do Programa Mais M?dicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao m?s de Outubrode 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000218030/10/2018240.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de A??o Social - 05 computadores, relativo ao m?s de Outubro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000219031/10/201819.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?v?l onde funciona as atividades do PEVA e Vigil?ncia Sanit?ria, localizado na Rua Jos? Pereira de Aguiar, n? 815, centro, nesta cidade, relativo aoM?s de Outubro/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000219331/10/2018330.1008816563000164CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as destinados a terceira revis?o efetuada no ve?culo VW GOL de placa QFV6034 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000219431/10/2018864.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publica??o no DI?RIO OFICIAL, edi??o no dia 09/10/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218731/10/2018179.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Per?odo de Apura??o 01/01/1980.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218831/10/201838.1100000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Per?odo de Apura??o 01/01/1980.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218931/10/2018478.8100000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Per?odo de Apura??o 01/01/1980.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219131/10/20181.0100394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 283142-2 (ICMS - DESONERA??O LEI 87/96), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000219231/10/2018482.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000219701/11/20184.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000219801/11/2018120.0000034650954487LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na limpeza da cisterna da Escola Municipal Padre Godofredo Joosten, localizada na Sede do Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000219901/11/20181473.6561198164000160PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAISValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as 4 parcelas do seguro anual do ve?culo NOVO GOL de placa QFV 6034/PB, pertencente a Rede Muncipal de Ensino.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000220101/11/2018600.0000007483246405MARIA MADALENA ALVES BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Loca??o de um im?vel (sal?o) localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n?, centro, nesta cidade, para armazenar equipamentos pertencentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio, por per?odo em que seja finalizada a Escola Padr?o, relativo aos meses de Novembro a Dezembro de 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000220201/11/2018600.0000020452160472JOSE JEOVA DE FARIASValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Loca??o de um im?vel (sal?o) localizado na Rua Jos? Mariano Barbosa, s/n?, centro, nesta cidade, para armazenar equipamentos pertencentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio,por per?odo em que seja finalizada a Escola Padr?o, relativo aos meses de Novembro a Dezembro de 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISChamada Pública000032018000219501/11/20186000.0014973582000105MTN SERVI?OS M?DICOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a consultas e exames de ultrassonografia, realizados em pacientes do munic?pio de Gado Bravo/PB, relativo ao m?s de Outubro/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219601/11/2018740.0000082609640404MARCOS VENTURA GOMESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no transporte de equipamentos e materiais da Sede do Munic?pio para as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Jos? Edvaldo Ara?jo localizada no S?tio Boa Vista, UBSF Maria Barbosa de Moraes localizada no S?tio Rosilha e UBSF Antonio Paulino da Silva localizada no S?tio Caracolzinho deste munic?pio, em ve?culo GM/D20, de Placa KFF 1238/PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000220001/11/2018200.0000082609640404MARCOS VENTURA GOMESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Loca??o de um im?vel localizado na Rua Jos? Pereira de Aguiar, s/n?, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de fam?lia reconhecidamente carente deste munic?pio, encontrada totalmente desabrigada, por per?odo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Novembro a Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082018000220905/11/20183311.3819253218000186SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de g?neros aliment?cios destinados as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102018000221005/11/20182503.4819253218000186SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais de limpeza destinados as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades da MAC e SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000221105/11/20183420.0030431360000109CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 76 exames de Mamografia bilateral para rastreamento realizadas atrav?s de Unidades M?veis neste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000220705/11/2018756.0017642664000157ARYANE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 02 baterias 100 AH destinadas ao ve?culo Caminh?o Basculante de placa QFV 9660, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000220805/11/2018856.0017642664000157ARYANE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 02 baterias 100 AH destinadas ao ve?culo Caminh?o Basculante de placa OGE 1885, pertencente a Secretaria de Infraestrututra deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000221205/11/20183560.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao ve?culo Caminh?o Basculante de placa OGE 1885, pertencente a Secretaria de Infraestrututra deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESManter as Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000220305/11/20181306.0024183694000108ASSOCIA??O QUEIMADENSE DE ARBITRAGEMValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na Arbitragem dos jogos da 3? Rodada da categoria Titular do Campeonato Gadobravense de Futebol 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082018000220405/11/201815000.0019253218000186SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar de diversas Escolas e Creche deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082018000220505/11/20184452.9419253218000186SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar de diversas Escolas e Creche deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220605/11/2018320.0000053094484468JOSE LOPES DA SILVA FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na estrega da merenda escolar nas diversas Escolas do Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000202018000221406/11/2018649.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP 85A, destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000202018000221506/11/2018249.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manuten??o preventiva e corretiva em Notebook, pertencentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000222006/11/20181250.0000065758064491PAULO ROBERTO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000222106/11/20181575.0000059260840597JOAO FRANCISCO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000222306/11/201830.4500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221706/11/20182400.0022902276000106CIGRESCOR: CONS. INTERMUN. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGIÃValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Contribui??o para o CIGRESCOR - CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE GEST?O DE RES?DUOS S?LIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGI?O, relativo as parcelas dos meses de Maio e Junho/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000102018000221606/11/20181146.5011955108000154ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPPCorrespondente aos servi?os de dep?sito e tratamento de res?duos s?lidos no Aterro Sanit?rio, coletados no munic?pio de Gado Bravo, durante o per?odo de 01/10/2018 a 31/10/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000222506/11/2018247.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a arrecada??o CIP/COSIP, relativo aos meses de Agosto e Setembro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000012018000221306/11/20181907.6002977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farm?cia B?sica deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISChamada Pública000032018000221806/11/20183000.0017999811000140LEANDRO & OLIVEIRA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Consultas realizadas pelo M?dico especializado em Urologia, nos pacientes do munic?pio de Gado Bravo/PB, relativo ao m?s de Outubro/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212018000222206/11/2018298.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 02 ROTEADORES 450 TP-LINK, destinados a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000072018000222406/11/20189258.1500958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de medicamentos de A a Z da linha Farma, atrav?s de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000222607/11/20183730.0008283856000123VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de Cilindros Oxig?nios Medicinal 3 M3 e Oxig?nios 10 M3, destinados a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000222807/11/20181956.2914118455000110SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as de reposi??o destinados para manuten??o do ve?culo FIAT UNO de placa OGE 5325 pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000223007/11/2018529.1614118455000110SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as de reposi??o destinados para manuten??o do ve?culo FIAT UNO de placa OFB 8830 pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000223107/11/2018700.0114118455000110SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as de reposi??o destinados para manuten??o do ve?culo Ambul?ncia de placa NQH 0192 pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000223307/11/2018330.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de borracharia prestados no conserto de pneus dos ve?culos FIAT UNO pertencentes a Secretaria de Sa?de deste munic?pio de placas: OFB 8830 e OGE 5325.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000223607/11/20181200.0028600422000117HUGO PABLO PEREIRA SANTOS 08502097490Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de manuten??o do E-SUS AB nas UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia, NASF - N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia e 22 tabletes pertencentes aos Agentes Comunit?rios de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082018000223707/11/20183311.3819253218000186SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de g?neros aliment?cios destinados as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102018000223807/11/20182503.4819253218000186SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais de limpeza destinados as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222707/11/201875.0000002329775423JOSE ROBERTO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma di?ria para o Secret?rio da Junta Militar custear despesas com deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB junto ao JSM 040, no dia 30/10/2018, para prestar contas do movimento mensal do m?s de Outubro de 2018 da Junta de Servi?o Militar deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000223407/11/2018450.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de borracharia prestados no conserto do caminh?o basculante de placa OGE 1885, patrol, retroescavadeira e do caminh?o pipa sem placa, pertencentes ? Secretaria de Infraestrutura deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000223907/11/2018300.0000070066579465ALIFE JOAQUIM DA CRUZValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Loca??o de um im?vel localizado na Rua Jos? Mariano Barbosa, s/n?, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de fam?lia reconhecidamente carente deste munic?pio, encontrada totalmente desabrigada, por per?odo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Novembro a Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000223507/11/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000222907/11/20181119.1214118455000110SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as de reposi??o destinados para manuten??o do ve?culo FIAT UNO de placa OGB 7444 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000223207/11/2018180.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de borracharia prestados no conserto de pneus dos ve?culos ?NIBUS e MICROONIBUS pertecentes a Secretaria de Educa??o de placas: OGD 7787, NPR 6893 e OGD 8717.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000224108/11/20181020.0000005641385417GERMANA KAMILA SILVA GONÇALVES DA ROCHAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de polpas de frutas (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000224208/11/20181020.0000059443383420MARIO ALVES GONZAGAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de polpas de frutas (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000224508/11/201824902.9913510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis (?leo diesel e gasolina) destinados aos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o de placas: NQA7294/ OGD7787/ NQA7284/ OGG3785/ OGD7807/ OGG3755/ NPR6893/ OGD7817/ QFV6034 e OGB7444.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000224008/11/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000224808/11/20182800.2013510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis (gasolina) destinado ao ve?culo de placa: QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Fam?lia deste munic?pio.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000224308/11/201814330.6513510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis (?leo diesel) destinados aos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de placas: OXO 0239/ QFV 9660/ PIPA FORD/ Enchedeira e Retroescavadeira.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000224708/11/20183500.4013510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis (?leo diesel) para ve?culos da Secretaria de Agricultura: Trator I; Trator II e Trator III.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000224408/11/201811702.3313510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis (gasolina e ?leo diesel) destinados aos ve?culos pertencentes a Secretaria de Sa?de de placas: OGE5325, OFB8830 e NQH0192.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000224608/11/20184440.3213510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis (gasolina e ?leo diesel) destinados aos ve?culos GOL de placa QSD 8257 pertecente a UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Jos? Edvaldo Ara?jo localizada no S?tio Boa Vista e RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Maria Barbosa de Moraes, localizada no S?tio Rosilha deste Munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000226209/11/20181590.0015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botij?es de ?gua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225509/11/2018615.0000703157000183CNM - Confederação Nacional de MunicípiosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribui??o mensal a Confedera??o Nacional dos Munic?pios - CNM, relativo ao m?s de Outubro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESManter as Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000225609/11/20181306.0024183694000108ASSOCIA??O QUEIMADENSE DE ARBITRAGEMValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na Arbitragem dos jogos da 4? Rodada da categoria Titular do Campeonato Gadobravense de Futebol 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000225409/11/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 19835-8 (GBF FNAS), nesta data.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000226409/11/201876.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona a Central de Vel?rios, relativo ao m?s de Outubro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000226509/11/2018159.0015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botij?es de ?gua Mineral 20 Litros, destinados ao CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social deste munic?pio.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF.Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000212018000226909/11/201811310.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 02 GABINETES JAB, 02 PROCESSADORES INTEL CORE I3 - 3MB, 02 PLACAS M?E GMI 1155, 02 HDs 500GB, 02 MEM?RIAS 4GB DDR-3, 02 GRAVADORES DE DVD, 02 MONITORES PHILIPS 18.5, 01 PROJETOR BENQ 3300, 01 NOTEBOOK LENOVO I3 4G 1T WIN10 e 01 TABLET M10A 3G MULTILASER, destinados ao Programa Bolsa Fam?lia deste munic?pio.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212018000227009/11/201880.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 02 Mouses classic box optico e 02 Teclados maxprint padr?o, destinados ao Programa Bolsa Fam?lia deste munic?pio.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224909/11/20184020.9300394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000225109/11/201860.9000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento das Contribuições ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225209/11/20187937.9329979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-OB DEV, descontado na cota do FPM (14.923-3), relativo a compet?ncia 09/2018, nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225309/11/201824618.1429979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226009/11/20184666.6609283185000163JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBACorrespondente a percela 06/24 do Processo Administrativo N? 277.862-2, relativo ao parcelamento de d?vida desta municipalidade, conforme Regime Especial de Precat?rios.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225709/11/2018250.0000096426519472FABIAN DA SILVA NACACIOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados como Desenhista de uma planta baixa para laudo t?cnico de documento solicitado pela Ju?za da Comarca de Aroeiras, Dra. Maria Carmem Her?clio do Rego Farinha.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000226109/11/2018291.5015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botij?es de ?gua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Administra??o deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000226709/11/2018264.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publica??o no DI?RIO OFICIAL, edi??o no dia 30/10/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225009/11/201876231.4829979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - FUNDEB I 60%, relativo a compet?ncia 09/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000202018000225809/11/2018944.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP 85A, destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000202018000225909/11/2018358.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manuten??o preventiva e corretiva em impressoras jato de tinta e laser jet e microcomputador, pertencentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000226309/11/20181637.7015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botij?es de ?gua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226609/11/2018320.0000034650954487LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na entrega da merenda escolar nas diversas escolas deste Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000227412/11/2018732.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 61 refei??es (almo?os) para os servidores da Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Outubro de 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282018000228212/11/2018500.0029410456000101ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na parte mec?nica dos ?nibus e Micro?nibus de placas OGG 3785, OGG 3755, NPW 4744, QFQ 9007, NQA 7294 e NQA 7284, pertencentes ? Secretaria de Educa??o deste Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012018000228612/11/20182600.0000009172029455JOSÉ NAILTO DE SOUZA FERREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frangos caipira, destinados a merenda escolar para atender as demandas de diversas escolas deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000227812/11/2018960.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 80 refei??es (almo?o) para os servidores da Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Outubro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000227612/11/2018600.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 50 refei??es (almo?o) para os servidores da Secretaria de Finan?as deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000228312/11/201871.0500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000228412/11/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000227312/11/2018564.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 47 refei??es (almo?o) para os servidores do CRAS - Centro de Refer?ncia de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Outubro de 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000228512/11/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 19840-4 (GADO BRAVOBL PSB FNAS), nesta data.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURATransporteExtensão RuralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManutenção das Estradas VicinaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000227112/11/2018300.0000001603180419LEANDRO MATIAS DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no ro?o de mato e manuten??o das estradas vicinais do S?tio Z? Velho, neste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000227712/11/2018528.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 44 refei??es (almo?o) para os servidores da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000227912/11/20181380.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 115 refei??es (Almo?o e jantar) para os policiais plantonistas deste Munic?pio, relativo ao m?s de Outubro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282018000228012/11/20181500.0029410456000101ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os mec?nicos prestados no conserto da p? enchedeira, patrol e retroescavadeira, pertencentes ? Secretaria de Infraestrutura deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000227212/11/2018600.0002674275000136CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento do exame de Cateterismo Card?aco realizado no paciente ANTONIO BEZERRA CABRAL.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000227512/11/20182880.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 240 refei??es (almo?os e jantar) para os servidores da Secretaria de Sa?de, relativo ao m?s de Outubro de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282018000228112/11/2018600.0029410456000101ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na parte mec?nica dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Sa?de deste munic?pio de placas: OFB 8830, OGE 5325 e NQH 0192.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000062018000228913/11/20183653.7622526394000159MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTOValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais de expediente, destinados ao Programa Bolsa Fam?lia deste munic?pio.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000062018000229013/11/20183555.5522526394000159MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTOValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000062018000229113/11/20184047.0322526394000159MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTOValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229614/11/2018543.0000004049238446SANDRO VENANCIO DE MORAISValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ? loca??o de mesas e cadeiras em reuni?o realizada na Escola Municipal Godofredo Joosten para adequa??o do Plano de Cargos e Carreiras da Secretaria de Educa??o deste Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000229314/11/201840.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000229514/11/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000229914/11/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6926-4 (ICMS), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229214/11/20181166.2417256512000116DROGARIA ARAUJO S AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos (Micofenolato de Mofetila 500mg) n?o fornecidos pela Farm?cia B?sica deste munic?pio em cumprimento ao Of?cio n? 007/2017/DPE/PB da Defensoria P?blica do Estado da Para?ba, para doa??o a pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000032018000229714/11/2018960.0020474613000178WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de bombonas de res?duos de servi?os de sa?de das unidades de rede p?blica municipal de sa?de, relativo ao m?s de Outubro/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229414/11/2018570.0000002938676409JOSE MARINHO PEREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a servi?os prestados como Pedreiro na manuten??o do Cemit?rio P?blico localizado no S?tio Caracolzinho, neste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229814/11/2018400.0000082612005404JOSE HILTON BARBOSA DE FIGUEIREDOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados de 4 caminh?es pipa, retirados de barragem localizada no S?tio Ch? de Beleu, destinados ao abastecimento das comunidades dos S?tios Boa Vista e Gado Bravo III, localizados neste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000230016/11/2018528.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publica??o no DI?RIO OFICIAL do ESTADO e JORNAL A UNI?O, edi??o nos dias 01 e 06/11/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESManter as Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000230419/11/20181306.0024183694000108ASSOCIA??O QUEIMADENSE DE ARBITRAGEMValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na Arbitragem dos jogos da 5? Rodada da categoria Titular do Campeonato Gadobravense de Futebol 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000022018000230119/11/201816539.5017227485000153L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais m?dico-hospitalares para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000012018000230219/11/20186561.6002977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farm?cia B?sica deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000012018000230319/11/201810001.7002977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farm?cia B?sica deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230519/11/20183780.0000007214848406LEANDRO DE OLIVEIRA LUNAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no transporte de usu?rios do S?tio Guaribas do Meio deste Munic?pio para o Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS na cidade de Aroeiras - PB com ve?culo FORD FIESTA de Placa MNR 2642/PB, relativo aos meses de Agosto a Outubro de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231020/11/201813427.7729979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - PSF ESTATUT?RIO, relativo a compet?ncia 10/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231120/11/2018272.0429979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - PSF CONTRATADOS, relativo a compet?ncia 10/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaSAÚDE PARA TODOSManutenção das atividades de Vigilância em SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231220/11/2018820.8429979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - Agentes de Combate a Endemias, relativo a compet?ncia 10/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231320/11/20188074.8829979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE EFETIVOS, relativo a compet?ncia 10/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231420/11/20181776.1729979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA SETOR EFETIVOS, relativo a compet?ncia 10/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232420/11/2018650.0000075623587453MARIANO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no transporte de pacientes dos S?tios Boa Vista e Ch? de Beleu para Hospitais em Queimadas/PB, em ve?culo Fiat Uno de Placa KFK 3621, relativo ao m?s de Outubro de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000232620/11/20181000.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao ve?culo FIAT UNO de placa OGE 5325, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000232720/11/20181000.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao ve?culo FIAT UNO de placa OFB 8830, pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230820/11/2018600.0000636397000102FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da ParaíbaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribui??o mensal a FEDERA??O DE ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA - FAMUP, relativo ao m?s de Novembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000231920/11/2018960.0000085803928887JOÃO ALVES PEREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados de 12 caminh?es pipa de 10.000 (dez mil) litros, retirados de barragem localizada no S?tio Ju?, destinados ao abastecimento das comunidades dos S?tios Caracolzinho, Alto do Prego, Guaribas de Cima, Fava de Cheiro, Rosilha, Vila do Matadouro, Areia e Umburanas, localizados neste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000232120/11/2018380.0004866656000142GAMA DIESEL LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 vidro e 01 interrupto, destinados ao ve?culo Caminh?o Basculante de placa OGE 1885, pertencente a Secretaria de Infraestrututra deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000232320/11/2018320.0000053094484468JOSE LOPES DA SILVA FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na limpeza das cisternas pertencentes ao Conjunto Comunit?rio e da Vila do Matadouro, localizadas na Sede deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000232920/11/20187120.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao ve?culo Caminh?o Basculante de placa OGE 1885, pertencente a Secretaria de Infraestrututra deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231820/11/2018800.0000007932419107LAINSDEL SALGADO BARRETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aux?lio alimenta??o, ?gua pot?vel e loca??o de im?vel para o M?dico do Programa Mais M?dicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao per?odo de 01 a 20/11/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000232520/11/20187.7034028316366434ECT - Emp. Bras. de Correios e TelegrafosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os postais VIA SEDEX da Secretaria de Administra??o deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento das Contribuições ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230620/11/201842825.0429979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios de diversas Secretarias, relativo a compet?ncia 10/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230920/11/2018812.0100394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000232220/11/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230720/11/20188500.4029979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - MDE, relativo a compet?ncia 10/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231520/11/201821116.7229979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - FUNDEB I 40%, relativo a compet?ncia 10/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231620/11/201875726.2529979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - FUNDEB I 60%, relativo a compet?ncia 10/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231720/11/2018347.8429979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - EJA - Educa??o de Jovens e Adultos, relativo a compet?ncia 10/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232020/11/2018310.0000070703963414RENNEDY SOARES MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na entrega da merenda escolar nas diversas escolas deste Munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000232820/11/20185562.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, c?maras de ar e protetores de aro destinados ao ve?culo MICROONIBUS de placa QFQ 9007 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000233020/11/20185520.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados ao ve?culo ?NIBUS de placa NQA 7284 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052018000234421/11/20181808.0027354198000168JOSE ROBERTO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de G?s de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233121/11/20182076.3900000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo a Compet?ncia 31/10/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000292018000233221/11/20185050.0006125670000110PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a realiza??o da Oficina de Biscuit, destinada aos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos deste munic?pio, durante o per?odo de 01/10 a 19/11/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000292018000233321/11/20185100.0006125670000110PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a realiza??o da Oficina de Bijuterias, destinada aos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos deste munic?pio, durante o per?odo de 02/10 a 20/11/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000292018000233421/11/20185100.0006125670000110PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a realiza??o da Oficina de Customiza??o em Sand?lias, destinada aos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos deste munic?pio, durante o per?odo de 02/10 a 20/11/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000292018000233521/11/20183069.6506125670000110PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a realiza??o da Oficina de Futebol, destinada aos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos deste munic?pio, durante o per?odo de 01/10 a 31/10/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000292018000233621/11/20182110.2106125670000110PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a realiza??o da Oficina de V?lei, destinada aos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos deste munic?pio, durante o per?odo de 01/10 a 31/10/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000292018000233721/11/20181056.4806125670000110PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a realiza??o da Oficina de Dan?a Hip Hop, destinada aos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos deste munic?pio, durante o per?odo de 01/10 a 31/10/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000292018000233821/11/2018997.2006125670000110PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a realiza??o da Oficina de Dan?a Sal?o, destinada aos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos deste munic?pio, durante o per?odo de 01/10 a 31/10/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000292018000233921/11/2018797.2006125670000110PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a realiza??o da Oficina de Dan?a Folcl?rica, destinada aos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos deste munic?pio, durante o per?odo de 01/10 a 31/10/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALJudiciáriaAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALAprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312018000234021/11/20183000.0006125670000110PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - MEReferente aos servi?os de Consultoria e Assessoria de Apoio Administrativo da Gest?o do SUAS, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial das equipes dos Programas e Servi?os do SUAS (CRAS, BOLSA FAM?LIA, SCFV), elabora??o do Plano Municipal da Assist?ncia Social, Gest?o Financeira do SUAS, realiza??o do diagn?stico social em conson?ncia com a vigil?ncia socioassistencial e na constitui??o de Conselhos Municipais ligados a Pol?tica de Assist?ncia Social, no m?s de Outubro/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052018000234221/11/20182260.0027354198000168JOSE ROBERTO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de G?s de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de A??o Social para doa??o a pessoas reconhecidamente carente deste munic?pio.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000234121/11/201833265.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Ilumina??o P?blica deste Munic?pio, relativo ao M?s de Outubro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052018000234321/11/2018282.5027354198000168JOSE ROBERTO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de G?s de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas as UBSF - Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000202018000234722/11/2018790.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP85A com substitui??o de cilindro, l?mina e chip, destinadas as UBSF - Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia, Hospital Municipal Madrinha Felipa, Policl?nica e Labor?torio Municipal.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESManter as Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000234922/11/201877.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel onde funciona a Quadra de Esportes localizada no S?tio Boa Vista deste Munic?pio, relativo ao M?s de Novembro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234522/11/2018141.0000855792000186FARMACIA NAT. DE MANIPULACAO ROYAL LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Lo??o com ureia 10 - 200ml e Hidrocortisona 2, ?cido salicilico 3 - 60g, destinadas a Secretaria de A??o Social para doa??o a pessoas reconhecidamente carente deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000202018000234822/11/2018686.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manuten??o preventiva e corretiva em Notebooks e Impressoras jato de tinta, pertencentes ao CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social deste munic?pio.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000235122/11/201820.3000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 19840-4 (GADO BRAVOBL PSB FNAS), nesta data.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000202018000234622/11/2018551.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP85A com substitui??o de cilindro, l?mina e chip, destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000235022/11/201820.3000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 8840-4 (QSE), nesta data.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000235423/11/20184532.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica de im?veis onde funcionam diversas escolas deste munic?pio e Creche localizada no s?tio Boa Vista, relativo ao M?s de Outubro/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000235223/11/2018456.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publica??o no DI?RIO OFICIAL do ESTADO, edi??o no dia 13/11/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000235323/11/201840.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel localizado na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 534, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento de entrega do Leite atrav?s do Programa Leiteda Para?ba deste munic?pio, relativo ao M?s de Novembro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000235623/11/20182615.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Pr?dios P?blicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Pol?cia, Po?os Artesianos, Mercado, Igreja e Prefeitura deste Munic?pio, relativo ao M?s de Outubro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000235523/11/20182863.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica dos im?veis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Sa?de, Posto de Sa?de e Hospital Madrinha Felipa deste munic?pio, relativo ao M?s de Outubro/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSAquisição de veiculos / ambulância para SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000302018000235726/11/2018162000.0035715234000876FIORI VEICULO LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 01 ve?culo tipo Van/Minibus 16 lugares, CHASSI N? 3C6EFVEK3JE126056, MOTOR N? F1AE3481D7268911, COR: PRATA MET?LICO, para o atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Sa?de.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaSAÚDE PARA TODOSManutenção das atividades de Vigilância em SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000212018000235826/11/20182490.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 01 NOTEBOOK LENOVO I3 4G 1 T WIN10, destinado a Secretaria de Sa?de - Setor Agentes de Combate a Endemias deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000235926/11/201818.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?v?l onde funciona as atividades do PEVA e Vigil?ncia Sanit?ria, localizado na Rua Jos? Pereira de Aguiar, n? 815, centro, nesta cidade, relativo aoM?s de Novembro/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000237426/11/20186795.7201612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SA?DE - SETOR NASF EFETIVOS, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000238126/11/201849067.9201612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR EFETIVOS, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000238226/11/20184454.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000238326/11/2018235.7508816563000164CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as para segunda revis?o efetuada no ve?culo VW GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Jos? Edvaldo Ara?jo localizada no S?tio Boa Vista deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaSAÚDE PARA TODOSManutenção das atividades de Vigilância em SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000238426/11/20189805.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000238526/11/2018343.5008816563000164CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a presta??o de servi?os de mec?nica na segunda revis?o efetuada no ve?culo VW GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Jos? Edvaldo Ara?jo localizada no S?tio Boa Vista deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000238626/11/201855163.2801612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR PSF ESTATUT?RIO, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238726/11/20186500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaSAÚDE PARA TODOSManutenção das atividades de Vigilância em SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000238826/11/20181416.8001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR VIGIL?NCIA SANIT?RIA EFETIVO, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000238926/11/201829040.3001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE EFETIVOS, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000239526/11/20186795.7201612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SA?DE - SETOR NASF EFETIVOS, referente ao 13? sal?rio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000239926/11/201842948.1901612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR EFETIVOS, referente ao 13? sal?rio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaSAÚDE PARA TODOSManutenção das atividades de Vigilância em SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000240126/11/20187605.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao 13? sal?rio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000240226/11/201855171.0801612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR PSF ESTATUT?RIO, referente ao 13? sal?rio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000240326/11/201828127.8001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE EFETIVOS, referente ao 13? sal?rio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaSAÚDE PARA TODOSManutenção das atividades de Vigilância em SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000240426/11/20181216.8001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR VIGIL?NCIA SANIT?RIA EFETIVO, referente ao 13? sal?rio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000237926/11/20185408.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000238026/11/201861609.6201612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000239726/11/201818.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do im?vel onde funciona a Junta de Servi?o Militar deste Munic?pio, localizada na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 543, centro, nesta cidade, relativo ao M?s de Novembro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000240026/11/201858814.1001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao 13? sal?rio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESManter as Atividades EsportivasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000237126/11/20184454.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR ESPORTES, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000236026/11/201828000.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000237826/11/20186362.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000237526/11/20182732.9301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000237626/11/20184454.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237726/11/20184770.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000239626/11/20182252.9301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, referente ao 13? sal?rio.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239826/11/20184770.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao 13? sal?rio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000240526/11/201851.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALJudiciáriaAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALAprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000240626/11/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 19837-4 (GADO BRABL GSUAS FNAS), nesta data.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000236126/11/201811173.4001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRA??O SETOR - EFETIVOS, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000236226/11/20185300.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRA??O SETOR - COMISSIONADOS, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000239026/11/20189403.4701612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRA??O SETOR - EFETIVOS, referente ao 13? sal?rio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000236326/11/20184228.2001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINAN?AS - SETOR EFETIVOS, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000236426/11/20183500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINAN?AS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000239126/11/20184028.2001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINAN?AS - SETOR EFETIVOS, referente ao 13? sal?rio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000236526/11/2018328.5208816563000164CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as destinados a quarta revis?o efetuada no ve?culo VW GOL de placa QFV6034 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000236626/11/2018335576.0101612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O SETOR - FUNDEB 60%, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000236726/11/2018343.5008816563000164CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a presta??o de servi?os de mec?nica na quarta revis?o efetuada no ve?culo VW GOL de placa QFV6034 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000236826/11/201890985.7501612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O SETOR - FUNDEB 40%, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção das Atividades do EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236926/11/20181534.3701612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCA??O SETOR - EJA, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000237026/11/201835169.0601612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR MDE, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237226/11/20181462.8001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR CONTRATADOS, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000237326/11/20183500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de NOVEMBRO de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000239226/11/2018322993.6601612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O SETOR - FUNDEB 60%, referente ao 13? sal?rio.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000239326/11/201830895.5901612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR MDE, referente ao 13? sal?rio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000239426/11/201887373.7801612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O SETOR - FUNDEB 40%, referente ao 13? sal?rio.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240727/11/2018130.3000394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241427/11/2018294.0000007214849488JOSE VICENTE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a senten?a indenizat?ria, conforme processo de n? 047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOS? VICENTE DA SILVA, relativo a parcela do m?s de Novembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241527/11/2018294.0000007282390436IRACEMA GOMES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a senten?a indenizat?ria, conforme processo de n? 047.2005.000.364-0, em favor da Sr?. IRACEMA GOMES DA SILVA, relativo a parcela do m?s de Novembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000241727/11/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000242027/11/201820.3000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000240827/11/2018328.7108816563000164CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as para quarta revis?o efetuada no ve?culo VW GOL de placa QFG5973 pertencente ao Programa Bolsa Fam?lia deste munic?pio.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000240927/11/2018343.5008816563000164CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a presta??o de servi?os de mec?nica na quarta revis?o efetuada no ve?culo VW GOL de placa QFG5973 pertencente ao Programa Bolsa Fam?lia deste munic?pio.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241027/11/2018150.0000006355685430ANA LUCIA BARBOSA DE BRITOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de sa?de, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio, conforme Lei anexada de N? 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao m?s de Novembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241127/11/2018250.0000067538304487LUIZ AGRIPINO BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de sa?de, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao m?s de Novembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241227/11/2018150.0000004010062479SILVANEIDE MARIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de sa?de, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao m?s de Novembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241627/11/201865.0000070018074430JOSEFA NOELMA DA SILVA NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisi??o de g?neros aliment?cios para seu filho que necessita de dieta especial, por ser pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Parecer Social em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000242127/11/201881.2000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 19840-4 (GADO BRAVOBL PSB FNAS), nesta data.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000242227/11/2018186.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel localizado na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 414, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao M?s de Novembro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000241327/11/201874.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do im?vel onde funciona as atividades dos Correios deste Munic?pio, localizado na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 473, centro, nesta cidade, relativo ao M?s de Novembro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022018000241827/11/201813265.0002974662000198GRAFICA E EDITORA LTDACorrespondente a impress?o de materiais gr?ficos: 2400 Unidades Cadernetas de Sa?de da Crian?a (menino e menina), 30 Blocos de Atestado M?dico c/ 100 fls e 40 Blocos de Ficha de Evolu??o c/ 100 fls, destinados para atender as demandas de todas UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022018000241927/11/201811130.0002974662000198GRAFICA E EDITORA LTDACorrespondente a impress?o de materiais gr?ficos: 4000 Unidades Envelopes Prontu?rio Familiar imp. 1X1 cor 1,20, 100 Blocos de Ficha de Encaminhamento c/ 100 fls, 100 Blocos Resultados de exames solicitados c/ 100 fls, 50 Blocos Cadastro Domiciliar e Territorial E-SUS c/ 100 fls, 50 Blocos Cadastro Individual E-SUS c/ 100 fls e 200 Blocos Receitu?rio M?dico c/ 100 fls, destinados para atender as demandas de todas UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000342018000242428/11/201815120.0000007214848406LEANDRO DE OLIVEIRA LUNAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no transporte de usu?rios do S?tio Guaribas do Meio deste Munic?pio para o Centro de Aten??o Psicossocial - CAPS na cidade de Aroeiras - PB com ve?culo FORD FIESTA de Placa MNR 2642/PB, relativo aos meses de Novembro de 2018 a Outubro de 2019.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISChamada Pública000032018000242628/11/20186000.0014973582000105MTN SERVI?OS M?DICOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a consultas e exames de ultrassonografia, realizados em pacientes do munic?pio de Gado Bravo/PB, relativo ao m?s de Novembro/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000242328/11/2018450.0000007423364410MARIA DO ROSARIO ALVES COSTAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na limpeza dos sanit?rios do Mercado P?blico localizado na sede deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000242728/11/201878.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona a Central de Vel?rios, relativo ao m?s de Novembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000242528/11/2018160.0000047774037420JORGE FLORIANO DUARTE =Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no conserto de 4 (quatro) fog?es pertencentes ?s Escolas Municipais localizadas nos S?tios S?o Bento e Lagoa de Dentro deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242829/11/201820.5400394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000243029/11/2018626.5024059155000161FILIPE ALVES HERCULANO 07995257406Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de blusas para representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Crian?a e do Adolescente - CMDCA participarem da Confer?ncia Regional dos Direitos da Crian?a e do Adolescente, a ser realizada no munic?pio de Queimadas/PB, no dia 30 de Novembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243129/11/20181100.0002912128000157Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários LtdaReferente a 01 - Urna Funer?ria Adulta com visor e presta??o de servi?os e translado da cidade de Campina Grande/PB para a cidade de Gado Bravo/PB. Falecida: JOSEFA AUGUSTA DE LUNA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242929/11/2018300.0000010880580437ANNA FRANCIELLY BARBOSA LEALValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas di?rias para a Secret?ria de Sa?de custear despesas com deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Jo?o Pessoa/PB, nos dias 22 e 23/11/2018, participou da ?ltima reuni?o do ano de 2018 do CONARES.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332018000243930/11/2018604.0027229106000118CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na lavagem dos ve?culos: GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Jos? Edvaldo Ara?jo localizada no S?tio Boa Vista, FIATUNO de placas OFB 8830 e OGE 5325 pertencentes ? Secretaria de Sa?de deste Munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000244130/11/2018380.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de Sa?de - 06 computadores, relativo ao m?s de Novembro de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISChamada Pública000022018000244730/11/2018800.0002108023000301CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em Consultas e Exames, relativo ao m?s de Novembro de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESManter as Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244830/11/2018900.0000001677649771RENATO SEVERINO DA ROCHAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados de aterro em terreno para amplia??o do campo de futebol localizado no S?tio Fava de Cheiro neste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000244430/11/2018240.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de A??o Social - 05 computadores, relativo ao m?s de Novembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243230/11/20181940.3100394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243330/11/20187489.0129979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao recolhimento do INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, relativo ao parcelamento especial.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243430/11/20181.0100394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 283142-2 (ICMS - DESONERA??O LEI 87/96), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243530/11/2018180.5900000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Per?odo de Apura??o 01/01/1980.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243630/11/201838.3000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Per?odo de Apura??o 01/01/1980.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243730/11/2018481.1800000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Per?odo de Apura??o 01/01/1980.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000244230/11/2018120.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Setor de Licita??o, relativo ao m?s de Novembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000244530/11/2018115.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000244630/11/201830.4500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000244030/11/2018480.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de Administra??o - 07 computadores, relativo ao m?s de Novembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000332018000243830/11/20181003.0027229106000118CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na lavagem dos ?nibus e Micro?nibus de placas NPW 4744, OGD 7787, NPR 6893, OGE 6980, OGD 7807, OGD 7757, OGG 3785 OGG 3755 e NQA 7294 pertencentes ? Secretaria de Educa??o deste Munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000244330/11/2018480.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de Educa??o - 03 computadores, relativo ao m?s de Novembro de 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244903/12/2018469.9000958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 01 Cadeira de rodas PL 001, destinada a Secretaria de A??o Social para doa??o a pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245003/12/20181200.0002912128000157Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários LtdaReferente a 01 - Urna Funer?ria Adulta com presta??o de servi?os e translado da cidade de Campina Grande/PB para a cidade de Gado Bravo/PB. Falecido: MANOEL LEONARDO DA SILVA.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000072018000245103/12/20182732.2200958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de medicamentos de A a Z da linha Farma, atrav?s de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000245304/12/20181200.0028600422000117HUGO PABLO PEREIRA SANTOS 08502097490Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de manuten??o do E-SUS AB nas UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia, NASF - N?cleo de Apoio ? Sa?de da Fam?lia e 22 tabletes pertencentes aos Agentes Comunit?rios de Sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000032018000245404/12/2018960.0020474613000178WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a presta??o de servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de bombonas de res?duos de servi?os de sa?de das unidades de rede p?blica municipal de sa?de, relativo ao m?s de Novembro/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURATransporteExtensão RuralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManutenção das Estradas VicinaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000245204/12/2018520.0000001603180419LEANDRO MATIAS DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no ro?o de mato e manuten??o das estradas vicinais do S?tio Z? Velho, neste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000245504/12/20186560.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao ve?culo ?NIBUS de placa NQA 7294 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000245604/12/20183120.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao ve?culo MICROONIBUS de placa OGD 7807 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000245804/12/2018960.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publica??o no DI?RIO OFICIAL, edi??o no dia 17/05/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000245904/12/2018456.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publica??o no DI?RIO OFICIAL do ESTADO, edi??o no dia 13/11/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000245704/12/20184.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000246605/12/201868.0000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000246705/12/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000202018000246405/12/2018807.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP85A com substitui??o de cilindro, l?mina e chip, destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000102018000246505/12/2018988.0011955108000154ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPPCorrespondente aos servi?os de dep?sito e tratamento de res?duos s?lidos no Aterro Sanit?rio, coletados no munic?pio de Gado Bravo, durante o per?odo de 01/11/2018 a 30/11/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000172018000246005/12/201815610.0018379670000126JANDERSON COSTA LEAO LIMAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 25 CADEIRAS LONGARINAS 03 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO, 15 ESTANTES EM A?O e 15 ARM?RIOS EM A?O, destinados as UBSF - Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172018000246105/12/20181800.0018379670000126JANDERSON COSTA LEAO LIMAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 60 CADEIRAS PL?STICAS, destinados as UBSF - Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000212018000246205/12/2018518.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 02 Teclados Multimidia, 03 Mouses optico, 01 Estabilizador BMI 1000 VA BIV e 03 Caixa de som 2.0 mini 3W, destinados as UBSF - Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000172018000246305/12/201816563.0004949494000106XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 07 MESAS DE REUNI?O, 16 MESAS 1,20X0,60 COM 02 GAVETAS, 12 CADEIRAS SECRET?RIA COM BRA?O, 15 CADEIRAS FIXA SEM BRA?O e 10 ARQUIVOS EM A?O COM 04 GAVETAS, destinados as UBSF - Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades da MAC e SAMUDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000246805/12/2018550.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 03 Rolos de posicionamento destinados a sala de Fisioterapia localizada na UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Abdias Albuquerque de Farias, nesta cidade.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000246905/12/20183065.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de mercadorias diversas destinados a sala de Fisioterapia localizada na UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Abdias Albuquerque de Farias, nesta cidade.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000247506/12/2018550.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 03 Rolos de posicionamento destinados a sala de Fisioterapia localizada na UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Abdias Albuquerque de Farias, nesta cidade.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000172018000247606/12/201815165.0014209485000132NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 21 ARM?RIOS EM A?O e 10 CADEIRAS PRESIDENTE GIRAT?RIA, destinados as UBSF - Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESManter as Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000247106/12/20181306.0024183694000108ASSOCIA??O QUEIMADENSE DE ARBITRAGEMValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na Arbitragem dos jogos da 6? Rodada da categoria Titular do Campeonato Gadobravense de Futebol 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000362018000247006/12/20181200.0002912128000157Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários LtdaReferente a 01 - Urna Funer?ria Adulta com presta??o de servi?os e translado da cidade de Campina Grande/PB para a cidade de Gado Bravo/PB. Falecido: LUIZ BARBOSA GOMES.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000247406/12/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 8840-4 (QSE), nesta data.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000247206/12/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6926-4 (ICMS), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247306/12/2018514.2829979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao recolhimento do INSS no DARF - Documento de Arrecada??o de Receitas Federais, relativo ao parcelamento, per?odo de apura??o 01/01/1980.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000248607/12/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6926-4 (ICMS), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248807/12/20183559.4400394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALJudiciáriaAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALAprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312018000247707/12/20183000.0006125670000110PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - MEReferente aos servi?os de Consultoria e Assessoria de Apoio Administrativo da Gest?o do SUAS, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial das equipes dos Programas e Servi?os do SUAS (CRAS, BOLSA FAM?LIA, SCFV), elabora??o do Plano Municipal da Assist?ncia Social, Gest?o Financeira do SUAS, realiza??o do diagn?stico social em conson?ncia com a vigil?ncia socioassistencial e na constitui??o de Conselhos Municipais ligados a Pol?tica de Assist?ncia Social, no m?s de Novembro/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000292018000247807/12/2018996.5006125670000110PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a realiza??o da Oficina de Dan?a Folcl?rica, destinada aos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos deste munic?pio, durante o per?odo de 01/11 a 30/11/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000292018000248007/12/20181144.5206125670000110PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a realiza??o da Oficina de Dan?a Hip Hop, destinada aos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos deste munic?pio, durante o per?odo de 01/11 a 30/11/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000292018000248107/12/20181163.4006125670000110PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a realiza??o da Oficina de Dan?a Sal?o, destinada aos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos deste munic?pio, durante o per?odo de 01/11 a 30/11/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000292018000248207/12/20182179.6806125670000110PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a realiza??o da Oficina de Futebol (futsal), destinada aos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos deste munic?pio, durante o per?odo de 01/11 a 30/11/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000292018000248307/12/20181559.8806125670000110PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a realiza??o da Oficina de V?lei, destinada aos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos deste munic?pio, durante o per?odo de 01/11 a 30/11/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000292018000248407/12/20182874.9506125670000110PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a realiza??o da Oficina de Viol?o, destinada aos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos deste munic?pio, durante o per?odo de 01/11 a 30/11/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000292018000248507/12/20181072.8006125670000110PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a realiza??o da Oficina de Capoeira, destinada aos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos deste munic?pio, durante o per?odo de 01/11 a 30/11/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000248707/12/20181919.0013510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis (gasolina) destinado ao ve?culo de placa: QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Fam?lia deste munic?pio.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000249007/12/20183149.9513510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis (?leo diesel) para ve?culos da Secretaria de Agricultura: Trator I; Trator II e Trator III.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000062018000247907/12/2018177.1022526394000159MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTOValor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais de expediente, destinados aos Correios deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000248907/12/201821733.3013510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis (gasolina e ?leo diesel) destinados aos ve?culos pertencentes a Secretaria de Sa?de de placas: OGE5325, OFB8830, NQH0192, QSD8257 e QSD0957.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000250410/12/20182064.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 172 refei??es (almo?os e jantar) para os servidores da Secretaria de Sa?de, relativo ao m?s de Novembro de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251110/12/20181200.0029979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - PSF CONTRATADOS, relativo a compet?ncia 11/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251210/12/201813312.0229979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - PSF ESTATUT?RIO, relativo a compet?ncia 11/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaSAÚDE PARA TODOSManutenção das atividades de Vigilância em SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251310/12/20182222.7929979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - Agentes de Combate a Endemias, relativo a compet?ncia 11/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251410/12/20186894.2229979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE EFETIVOS, relativo a compet?ncia 11/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251510/12/20181540.5929979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA EFETIVOS, relativo a compet?ncia 11/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251610/12/201812507.2829979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - PSF ESTATUT?RIO, relativo a compet?ncia 13/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251710/12/20186376.5729979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE EFETIVOS, relativo a compet?ncia 13/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaSAÚDE PARA TODOSManutenção das atividades de Vigilância em SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251810/12/20181724.0529979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - Agentes de Combate a Endemias, relativo a compet?ncia 13/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251910/12/20181540.5929979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA EFETIVOS, relativo a compet?ncia 13/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000249510/12/201811675.0513510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis (?leo diesel) destinados aos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de placas: OXO 0239/ QFV 9660/ PIPA FORD/ Enchedeira e Retroescavadeira.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteCombustível
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000250210/12/2018528.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 44 refei??es (Almo?o e jantar) para os policiais plantonistas deste Munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000250310/12/201884.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 07 refei??es (almo?o) para os servidores da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000249810/12/2018803.9603659166000102INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Guia de Recolhimento da Uni?o - GRU, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA. Relativo a Parcela 47 de 60. N? D?bito:4543008-Auto de Infra??o-Doc. Al 720657/D.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000249910/12/2018803.9603659166000102INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Guia de Recolhimento da Uni?o - GRU, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA. Relativo a Parcela 48 de 60. N? D?bito:4543008-Auto de Infra??o-Doc. Al 720657/D.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000250810/12/2018288.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 24 refei??es (almo?o) para os servidores da Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Novembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250910/12/2018615.0000703157000183CNM - Confederação Nacional de MunicípiosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribui??o mensal a Confedera??o Nacional dos Munic?pios - CNM, relativo ao m?s de Novembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000251010/12/2018336.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 28 refei??es (almo?o) para os servidores do CRAS - Centro de Refer?ncia de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Novembro de 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249110/12/20183670.2400394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249310/12/201824702.9129979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249410/12/20182.6000394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 5074-1 (ITR), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249710/12/2018433.6400662270000320INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INMValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Senten?a Judicial relativo a parcela 32/60 da a??o de execu??o fiscal, instru?da pelas Certid?es de D?vida Ativa de N?s: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, ProcessosAdministrativos de N?s: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infra??o:2592397.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250010/12/2018433.6400662270000320INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INMValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Senten?a Judicial relativo a parcela 33/60 da a??o de execu??o fiscal, instru?da pelas Certid?es de D?vida Ativa de N?s: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, ProcessosAdministrativos de N?s: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infra??o:2592397.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250110/12/20184666.6609283185000163JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBACorrespondente a percela 07/24 do Processo Administrativo N? 277.862-2, relativo ao parcelamento de d?vida desta municipalidade, conforme Regime Especial de Precat?rios.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000250610/12/2018432.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 36 refei??es (almo?o) para os servidores da Secretaria de Finan?as deste munic?pio, relativo ao m?s de Novembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000252010/12/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6926-4 (ICMS), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000252110/12/2018111.6500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000250710/12/2018936.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 78 refei??es (almo?o) para os servidores da Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Novembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000502017000249210/12/201828109.2213510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combust?veis (?leo diesel e gasolina) destinados aos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o de placas: NQA7294/ OGD7787/ NQA7284/ OGG3785/ OGD7807/ OGG3755/ NPR6893/ OGD7817/ QFV6034 e OGB7444.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Combustível
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000249610/12/20181000.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao ve?culo FIAT UNO de placa OGB 7444 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000250510/12/2018144.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 12 refei??es (almo?os) para os servidores da Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Novembro de 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000202018000252211/12/20181249.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manuten??o preventiva e corretiva em impressoras jato de tinta e laser jet e microcomputadores, pertencentes a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000252511/12/20181563.5015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botij?es de ?gua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253011/12/20188538.9329979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - MDE, relativo a compet?ncia 11/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253111/12/201821299.8629979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - FUNDEB I 40%, relativo a compet?ncia 11/2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253311/12/2018347.8429979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - EJA - Educa??o de Jovens e Adultos, relativo a compet?ncia 11/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000252711/12/2018636.0015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botij?es de ?gua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Administra??o deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000253511/12/201811173.4001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRA??O SETOR - EFETIVOS, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000253611/12/20185300.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRA??O SETOR - COMISSIONADOS, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento das Contribuições ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252911/12/201842143.6129979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios de diversas Secretarias, relativo a compet?ncia 11/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000253411/12/2018618.7000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000253711/12/20184228.2001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINAN?AS - SETOR EFETIVOS, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000252311/12/2018450.5015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botij?es de ?gua Mineral 20 Litros, destinados ao CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social deste munic?pio.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252811/12/20181200.0000000831219432JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao aux?lio alimenta??o, ?gua pot?vel e loca??o de im?vel para a M?dica do Programa Mais M?dicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao m?s de Novembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042018000252411/12/20181033.5015199027000122ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botij?es de ?gua Mineral 20 Litros, destinados as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252611/12/2018740.0000082609640404MARCOS VENTURA GOMESValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no transporte de equipamentos e materiais da Sede do Munic?pio para as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Jos? Edvaldo Ara?jo localizada no S?tio Boa Vista, UBSF Maria Barbosa de Moraes localizada no S?tio Rosilha e UBSF Antonio Paulino da Silva localizada no S?tio Caracolzinho deste munic?pio, em ve?culo GM/D20, de Placa KFF 1238/PB.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades da Saúde BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000232017000253211/12/20181460.0024976859000107ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPPCorrespondente a manuten??o corretiva e preventiva nos equipamentos: 05 Unidades de ?gua, 05 Equipos Odontol?gicos e 04 Cadeiras Odontol?gicas pertencentes a todas UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000232017000253811/12/20183240.0024976859000107ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPPCorrespondente a manuten??o corretiva e preventiva nos equipamentos: 02 Contadores Autom?ticos de C?lulas, 05 Focos com troca da l?mpada de led e da fonte, 04 Autoclaves horizontal de mesa e 03 Autoclaves de 21 lts, pertencentes a todas UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000253912/12/201810.2000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000254513/12/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052018000254413/12/20182086.5027354198000168JOSE ROBERTO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de G?s de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000254613/12/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 8840-4 (QSE), nesta data.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052018000254213/12/2018282.5027354198000168JOSE ROBERTO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de G?s de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas as UBSF - Unidades B?sicas de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURATransporteExtensão RuralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManutenção das Estradas VicinaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000254013/12/2018430.0000051129698491JOS? ANT?NIO BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no ro?o de mato e manuten??o das estradas vicinais do S?tio Manoel In?cio, neste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254113/12/2018300.0000060701269715AGOSTINHO JOS? DE LUNAValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de sa?de, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Parecer Social em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052018000254313/12/20182140.0027354198000168JOSE ROBERTO DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de G?s de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de A??o Social para doa??o a pessoas reconhecidamente carente deste munic?pio.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000254713/12/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 19840-4 (GADO BRAVOBL PSB FNAS), nesta data.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282018000254814/12/2018830.0029410456000101ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na recupera??o do eixo central com remo??o e reposi??o efetuados no ve?culo Caminh?o Ca?amba de placa OGE 1885 pertencente ? Secretaria de Infraestrutura deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000254914/12/201829965.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Ilumina??o P?blica deste Munic?pio, relativo ao M?s de Novembro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000255114/12/2018312.0614118455000110SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as de reposi??o destinados para manuten??o do ve?culo FIAT UNO de placa OFB 8830 pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000255014/12/2018775.0214118455000110SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as de reposi??o destinados para manuten??o do ve?culo FIAT UNO de placa OGB 7444 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOAdesão a Registro de Preço000022018000255317/12/201864280.0002974662000198GRAFICA E EDITORA LTDACorrespondente a impress?o de materiais gr?ficos: 500 unidades confec??es de Cadernos Espiral com 10 mat?rias com 150 fls pad., 4.500 unidades confec??es de Cadernos Brochurinha pad. com 60 fls, 1.267 unidades confec??es de Bolsas Escolar Nylon 500 com 02 bolsos pad., 1.200 unidades confec??es de Estojos Escolar em Nylon 500 pad., 550 unidades Di?rios Escolar 1? ano, 2? ano, 4? ano e 5? ano ensino fundamental, destinados para distribui??o em diversas escolas deste munic?pio.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000255617/12/201890691.0601612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O SETOR - FUNDEB 40%, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000255717/12/2018332762.7901612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O SETOR - FUNDEB 60%, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção das Atividades do EJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255817/12/20181534.3701612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCA??O SETOR - EJA, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000255917/12/201834387.4601612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR MDE, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256117/12/2018954.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR CONTRATADOS, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000256217/12/20183500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000255517/12/20183500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINAN?AS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000257717/12/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000255217/12/20181560.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publica??o no DI?RIO OFICIAL do ESTADO, edi??o nos dias 27/11, 01 e 12/12/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000258017/12/2018720.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publica??o no DI?RIO OFICIAL do ESTADO, edi??o no dia 12/12/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000258117/12/2018264.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publica??o no DI?RIO OFICIAL do ESTADO, edi??o no dia 14/12/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000256317/12/201811116.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SA?DE - SETOR NASF EFETIVOS, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000257017/12/201850154.6801612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR EFETIVOS, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000257117/12/20184454.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaSAÚDE PARA TODOSManutenção das atividades de Vigilância em SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000257217/12/20188805.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000257317/12/201869072.1601612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR PSF ESTATUT?RIO, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257417/12/20186500.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000257517/12/201842288.6801612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE EFETIVOS, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaSAÚDE PARA TODOSManutenção das atividades de Vigilância em SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000257617/12/20181416.8001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SA?DE - SETOR VIGIL?NCIA SANIT?RIA EFETIVO, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000256817/12/201860968.5801612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000256917/12/20185408.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000255417/12/201828000.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESManter as Atividades EsportivasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000256017/12/20184454.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCA??O - SETOR ESPORTES, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000256717/12/20186362.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256417/12/20185724.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000256517/12/20182732.9301612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000256617/12/20184454.0001612651000103Prefeitura Municipal de Gado BravoValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, referente ao m?s de DEZEMBRO de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000257817/12/201871.0500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 19840-4 (GADO BRAVOBL PSB FNAS), nesta data.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALJudiciáriaAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALAprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000257917/12/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 19837-4 (GADO BRABL GSUAS FNAS), nesta data.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258418/12/2018600.0000636397000102FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da ParaíbaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribui??o mensal a FEDERA??O DE ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA - FAMUP, relativo ao m?s de Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000258718/12/20182992.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica dos im?veis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Sa?de, Posto de Sa?de e Hospital Madrinha Felipa deste munic?pio, relativo ao M?s de Novembro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000258318/12/20183260.0008283856000123VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de Cilindros Oxig?nios Medicinal 3 M3 e Oxig?nios 10 M3, destinados a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000258618/12/20182858.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Pr?dios P?blicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Pol?cia, Po?os Artesianos, Mercado, Igreja e Prefeitura deste Munic?pio, relativo ao M?s de Novembro/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSAquisição de veiculos / ambulância para SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000302018000258818/12/2018162000.0035715234000876FIORI VEICULO LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 01 ve?culo tipo Van/Minibus 16 lugares, CHASSI N? 3C6EFVEK5JE128276, MOTOR N? F1AE3481D7268121, COR: PRATA MET?LICO, para o atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Sa?de.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000258918/12/201828.5000360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 624086-3 (FNSCONVENENTE), nesta data.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000259018/12/20184950.0000715065000113HMS INFORMATICA LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Licen?a de uso do sistema software de gerenciamento laboratorial hmslab web, relativo aos meses de Janeiro a Novembro/2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000062018000258218/12/2018450.9022526394000159MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000258518/12/20184416.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica de im?veis onde funcionam diversas escolas deste munic?pio e Creche localizada no s?tio Boa Vista, relativo ao M?s de Novembro/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259119/12/2018210.0000034650954487LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no recolhimento da merenda, nas diversas Escolas Municipais, em virtude de encerramento do ano letivo.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000259519/12/201840.6000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 8840-4 (QSE), nesta data.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000259219/12/201820.3000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14928-4 (DIVERSOS), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000259419/12/201850.7500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISChamada Pública000032018000259319/12/20186000.0017999811000140LEANDRO & OLIVEIRA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Consultas realizadas pelo M?dico especializado em Urologia, nos pacientes do munic?pio de Gado Bravo/PB, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000259619/12/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 19840-4 (GADO BRAVOBL PSB FNAS), nesta data.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000362018000260420/12/20181100.0002912128000157Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários LtdaReferente a 01 - Urna Funer?ria Adulta com presta??o de servi?os e translado da cidade de Campina Grande/PB para a cidade de Gado Bravo/PB. Falecido: JUNIOR DA SILVA NASCIMENTO.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261620/12/2018150.0000004887514468JOSE ULISSES DE BRITO LIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma di?ria para o Secret?rio de A??o Social custear despesas com deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para a cidade de Jo?o Pessoa/PB junto ao SISAN na SEDH/PB, para tratar de assuntos relacionados ao Termo de Compromisso n? 134/2013 celebrado entre o DNOCS e a Prefeitura Municipal de Gado Bravo, no dia 19 de Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISChamada Pública000032018000260020/12/20185600.0014973582000105MTN SERVI?OS M?DICOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a consultas e exames de ultrassonografia, realizados em pacientes do munic?pio de Gado Bravo/PB, relativo ao m?s de Dezembro/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000260520/12/2018384.8001356570000181BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROSValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 2? parcela do Seguro Anual do ve?culo GOL de placa QSD 8257 pertecente a UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Jos? Edvaldo Ara?jo localizada no S?tio Boa Vista deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082018000260620/12/2018400.1619253218000186SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de g?neros aliment?cios destinados as UBSF - Unidades B?sicas de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000261020/12/2018310.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de borracharia prestados no conserto de pneus dos ve?culos FIAT UNO pertencentes a Secretaria de Sa?de deste munic?pio de placas: OFB 8830 e OGE 5325.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352018000261320/12/2018812.4013510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de ?leos lubrificantes, destinados aos ve?culos pertencentes a Secretaria de Sa?de de placas: OGE5325, OFB8830 e NQH0192.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000261520/12/2018670.0000075623587453MARIANO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no transporte de pacientes dos S?tios Boa Vista e Ch? de Beleu para Hospitais em Queimadas/PB, em ve?culo Fiat Uno de Placa KFK 3621, relativo ao m?s de Novembro de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades da MAC e SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000022018000261720/12/201825904.1517227485000153L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais m?dico-hospitalares para atender as demandas do Hospital Municipal Madrinha Felipa.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000012018000261920/12/201818526.8402977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farm?cia B?sica deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000012018000262020/12/20185486.2002977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de medicamentos para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades da Saúde BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000032018000262120/12/20185915.9411054242000184DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de materiais Odontol?gicos para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352018000260920/12/20185478.6013510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de ?leos lubrificantes, destinados aos ve?culos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de placas: OXO 0239/ QFV 9660/ PIPA FORD/ Enchedeira e Retroescavadeira.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000261120/12/2018210.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de borracharia prestados no conserto do caminh?o basculante de placa OGE 1885, patrol, retroescavadeira e do caminh?o pipa sem placa, pertencentes ? Secretaria de Infraestrutura deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESManter as Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000260720/12/201875.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel onde funciona a Quadra de Esportes localizada no S?tio Boa Vista deste Munic?pio, relativo ao M?s de Dezembro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352018000261220/12/20183667.8013510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de ?leos lubrificantes, destinados para ve?culos da Secretaria de Agricultura: Trator I; Trator II e Trator III.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259720/12/20181654.6500394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259820/12/201827.4200394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260120/12/20181486.4400000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo a Compet?ncia 30/11/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000261820/12/201850.7500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259920/12/2018850.0000001142176452JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ? Apresenta??o Art?stica da Banda de Pegada dos Le?es para as Festividades da Padroeira Nossa Senhora da Concei??o, no dia 07 de dezembro de 2018, no S?tio Ch? de Beleu deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260220/12/201876075.0829979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - FUNDEB I 60%, relativo a compet?ncia 11/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICOSem Licitação000000000000260320/12/201882.9408667024000100CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de cobran?a de Anota??o Resp. Tecnica ART - PB20180230329 - CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000352018000260820/12/201816788.4013510135000149LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de ?leos lubrificantes, destinados aos ve?culos pertencentes a Secretaria de Educa??o de placas: NQA7294/ OGD7787/ NQA7284/ OGD7837/ OGG3785/ OGD7807/ OGG3755/ NPR6893/ OGD7817 e OGB7444.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção de Programas com Recursos do FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000261420/12/2018690.0022129675000178BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de borracharia prestados no conserto de pneus dos ve?culos ?NIBUS e MICROONIBUS pertencentes a Secretaria de Educa??o de placas: OGD 7757, OGD 7807, OGD 7787, OGG 3785,NQA 7294, OGG 3755 e OGD 7817.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000262221/12/20186560.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao ve?culo ?NIBUS de placa NQA 7284 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000262321/12/20183560.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao ve?culo ?NIBUS de placa OGG 3755 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000262421/12/20183120.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados ao ve?culo MICROONIBUS de placa QFQ 9007 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000262821/12/20183120.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados ao ve?culo MICROONIBUS de placa OGD 7757 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000262921/12/20184240.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao ve?culo MICROONIBUS de placa OGD 7817 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000263521/12/201830.4500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000263621/12/2018295.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000262521/12/20187880.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao ve?culo Caminh?o Pipa de placa OXO 0239, pertencente a Secretaria de Infraestrututra deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000262621/12/20186080.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus e c?maras de ar destinados ao ve?culo Caminh?o Basculante de placa OGE 1885, pertencente a Secretaria de Infraestrututra deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112018000262721/12/201816390.0012577037000166MOISES URBANO DA SILVA - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus e c?maras de ar destinados a Motoniveladora, pertencente a Secretaria de Infraestrututra deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000322018000263021/12/20182547.5219633369000160ADILSON DE SOUZA QUEIROZ MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais el?tricos destinados para Ilumina??o P?blica deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000263121/12/2018100.0000082612005404JOSE HILTON BARBOSA DE FIGUEIREDOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados de 1 caminh?o pipa, retirado de barragem localizada no S?tio Ch? de Beleu, destinado ao abastecimento da comunidade do S?tio Boa Vista, localizado neste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000263321/12/201833.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel localizado na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 534, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento de entrega do Leite atrav?s do Programa Leiteda Para?ba deste munic?pio, relativo ao M?s de Dezembro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do PAB FixoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000012018000263721/12/201823861.3002977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de medicamentos para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000322018000263221/12/20182124.9719633369000160ADILSON DE SOUZA QUEIROZ MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de constru??o, destinados a Secretaria de A??o Social para doa??o a pessoas reconhecidamente carente deste munic?pio.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000263421/12/201859.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona a Central de Vel?rios, relativo ao m?s de Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISChamada Pública000032018000263924/12/20182750.0017999811000140LEANDRO & OLIVEIRA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Consultas realizadas pelo M?dico especializado em Urologia, nos pacientes do munic?pio de Gado Bravo/PB, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263824/12/2018111.3100394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264926/12/2018294.0000007214849488JOSE VICENTE DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a senten?a indenizat?ria, conforme processo de n? 047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOS? VICENTE DA SILVA, relativo a parcela do m?s de Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265426/12/2018294.0000007282390436IRACEMA GOMES DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a senten?a indenizat?ria, conforme processo de n? 047.2005.000.364-0, em favor da Sr?. IRACEMA GOMES DA SILVA, relativo a parcela do m?s de Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000267026/12/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 6926-4(ICMS), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082018000264026/12/201810453.0319253218000186SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar de diversas Escolas e Creche deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082018000264126/12/20184452.9419253218000186SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de g?neros aliment?cios destinados a merenda escolar de diversas Escolas e Creche deste munic?pio.000000001124Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000264226/12/20182800.0000002630983463MAURICIO LUCIANO MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no transporte de pacientes carentes para tratamento especializado em Hospitais de Campina Grande/PB em ve?culo Fiat Ducato Minibus de Placa CVN 0317/PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000202018000264626/12/2018305.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP85A com substitui??o de chip, destinados a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000072018000266526/12/20184819.2700958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de medicamentos de A a Z da linha Farma, atrav?s de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000322018000264326/12/2018358.0019633369000160ADILSON DE SOUZA QUEIROZ MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais el?tricos destinados para Ilumina??o P?blica deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000265126/12/2018450.0000007423364410MARIA DO ROSARIO ALVES COSTAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na limpeza dos sanit?rios do Mercado P?blico localizado na sede deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESManter as Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000265226/12/20181800.0013447477000161TARCISIO JOSE DE SANTANA GERMANOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na confec??o de duas traves para o Campo de Futebol localizado no S?tio Fava de Cheiro deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALJudiciáriaAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALAprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000202018000264426/12/2018149.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manuten??o preventiva e corretiva em impressora a laser, pertencente a Secretaria de A??o Social deste munic?pio.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALJudiciáriaAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALAprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000202018000264526/12/201859.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de toner, destinado a Secretaria de A??o Social deste munic?pio.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000202018000264726/12/2018115.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manuten??o preventiva e corretiva em Microcomputador, pertencente ao CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social deste munic?pio.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000202018000264826/12/201879.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de toner HP85A com substitui??o de chip, destinado ao CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social deste munic?pio.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALDesenvolver despesas d programas FNASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000212018000265026/12/20181100.0017572003000100PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de 01 Tablet M10A, destinado ao CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social deste munic?pio.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000265326/12/2018400.0000009244122405MARCILIOP PAULINO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Loca??o de um im?vel localizado na Rua Jos? Mariano Brabosa, s/n?, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de fam?lia reconhecidamente carente deste munic?pio, encontrada totalmente desabrigada, por per?odo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Novembro a Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALJudiciáriaAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALAprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312018000265526/12/20183000.0006125670000110PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - MEReferente aos servi?os de Consultoria e Assessoria de Apoio Administrativo da Gest?o do SUAS, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial das equipes dos Programas e Servi?os do SUAS (CRAS, BOLSA FAM?LIA, SCFV), elabora??o do Plano Municipal da Assist?ncia Social, Gest?o Financeira do SUAS, realiza??o do diagn?stico social em conson?ncia com a vigil?ncia socioassistencial e na constitui??o de Conselhos Municipais ligados a Pol?tica de Assist?ncia Social, no m?s de Dezembro/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000292018000265626/12/2018983.4006125670000110PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a realiza??o da Oficina de Capoeira, destinada aos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos deste munic?pio, durante o per?odo de 03/12 a 21/12/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000292018000265726/12/20182391.4506125670000110PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a realiza??o da Oficina de Dan?a Folcl?rica, destinada aos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos deste munic?pio, durante o per?odo de 03/12 a 21/12/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000292018000265826/12/20182433.9106125670000110PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a realiza??o da Oficina de Futebol (futsal), destinada aos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos deste munic?pio, durante o per?odo de 03/12 a 21/12/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000292018000265926/12/20181938.2806125670000110PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a realiza??o da Oficina de Dan?a Hip Hop, destinada aos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos deste munic?pio, durante o per?odo de 03/12 a 21/12/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000292018000266026/12/20181911.3006125670000110PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a realiza??o da Oficina de Dan?a Sal?o, destinada aos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos deste munic?pio, durante o per?odo de 03/12 a 21/12/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000292018000266126/12/20183836.0006125670000110PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a realiza??o da Oficina de Viol?o, destinada aos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos deste munic?pio, durante o per?odo de 03/12 a 21/12/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000292018000266226/12/20181737.6006125670000110PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a realiza??o da Oficina de V?lei, destinada aos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos deste munic?pio, durante o per?odo de 03/12 a 21/12/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000292018000266326/12/20185050.0006125670000110PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a realiza??o da Oficina de Pintura em Tecido, destinada aos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos deste munic?pio, durante o per?odo de 26/11 a 14/12/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000292018000266426/12/20185100.0006125670000110PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a realiza??o da Oficina de Retalhos de Tecidos, destinada aos usu?rios do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos deste munic?pio, durante o per?odo de 03/12 a 21/12/2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266626/12/2018150.0000006355685430ANA LUCIA BARBOSA DE BRITOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de sa?de, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste munic?pio, conforme Lei anexada de N? 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao m?s de Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266726/12/2018150.0000004010062479SILVANEIDE MARIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de sa?de, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266826/12/2018250.0000067538304487LUIZ AGRIPINO BARBOSAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de sa?de, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266926/12/201865.0000070018074430JOSEFA NOELMA DA SILVA NASCIMENTOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisi??o de g?neros aliment?cios para seu filho que necessita de dieta especial, por ser pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Parecer Social em anexo.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000267327/12/201856.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Refer?ncia da Assist?ncia Social deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000322018000267427/12/201815000.0619633369000160ADILSON DE SOUZA QUEIROZ MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de constru??o, destinados a Secretaria de A??o Social para doa??o a pessoas reconhecidamente carente deste munic?pio.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000267627/12/2018240.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de A??o Social - 05 computadores, relativo ao m?s de Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000268527/12/2018250.0000069220077434MARIA L?CIA DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 800 salgados para as comemora??es de encerramento das atividades do Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos SCFV/CRAS/Gado Bravo - PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000268627/12/2018200.0000011958402419EMANUEL ROSA DA N?BREGAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 11 bolos para as comemora??es de encerramento das atividades do servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos SCFV/CRAS/Gado Bravo - PB.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000269327/12/2018312.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 26 refei??es (almo?o) para os servidores do CRAS - Centro de Refer?ncia de Assist?ncia Social, relativo ao m?s de Dezembro de 2018.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção de Conselhos SociaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000269627/12/2018184.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia El?trica do im?vel localizado na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 414, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do Conselho Tutelar deste munic?pio, relativo ao M?s de Dezembro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALManutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000270327/12/2018121.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 19840-4 (GADO BRAVOBL PSB FNAS), nesta data.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALJudiciáriaAssistência ComunitáriaGARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIALAprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000270427/12/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 19837-4 (GADO BRABL GSUAS FNAS), nesta data.000000001311Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESManter as Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000268127/12/20181200.0024183694000108ASSOCIA??O QUEIMADENSE DE ARBITRAGEMValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na Arbitragem dos jogos da 7? Rodada da categoria Titular do Campeonato Gadobravense de Futebol 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DA AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralFORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURALManter as Atividades do Setor AgrícolaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000269127/12/2018204.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 17 refei??es (almo?o) para os servidores da Secretaria de Agricultura, relativo ao m?s de Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000267227/12/201818.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do im?vel onde funciona a Junta de Servi?o Militar deste Munic?pio, localizada na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 543, centro, nesta cidade, relativo ao M?s de Dezembro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000322018000267527/12/2018756.8019633369000160ADILSON DE SOUZA QUEIROZ MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais el?tricos destinados para Ilumina??o P?blica deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURATransporteExtensão RuralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManutenção das Estradas VicinaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000268227/12/2018310.0000053094484468JOSE LOPES DA SILVA FILHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na capinagem do terreno onde est? localizada a UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Ant?nio Paulino da Silva, localizada no S?tio Caracolzinho deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000269427/12/2018216.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 18 refei??es (almo?o) para os servidores da Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000269527/12/2018672.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 56 refei??es (Almo?o e jantar) para os Policiais plantonistas deste Munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000269727/12/20189392.7620226553000174M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as de reposi??o destinados para manuten??o da Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000269827/12/201821302.1520226553000174M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as de reposi??o destinados para manuten??o da Motoniveladora pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000072018000267127/12/201827.6300958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisi??o de medicamentos de A a Z da linha Farma, atrav?s de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000268027/12/2018380.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de Sa?de - 06 computadores, relativo ao m?s de Dezembro de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000268427/12/2018315.0000001612812490JUNIOR GREGORIO DA SILVAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagameno referente aos servi?os prestados no transporte de pacientes do S?tio Cacimbas para Hospital em Queimadas/PB, em ve?culo Fiat Palio de Placa JMV 6629 PE, relativo ao m?s de Novembro de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000268727/12/20181668.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 139 refei??es (almo?os e jantar) para os servidores da Secretaria de Sa?de, relativo ao m?s de Dezembro de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000269227/12/20181200.0028600422000117HUGO PABLO PEREIRA SANTOS 08502097490Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no processamento de dados dos sistemas da Secretaria de Sa?de do munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000270027/12/201862.8014118455000110SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as de reposi??o destinados para manuten??o do ve?culo FIAT UNO de placa OFB 8830 pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000270127/12/2018774.2214118455000110SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as de reposi??o destinados para manuten??o do ve?culo FIAT UNO de placa OGE 5325 pertencente a Secretaria de Sa?de deste munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISChamada Pública000022018000270527/12/20183255.1602108023000301CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados em Consultas e Exames, relativo ao m?s de Dezembro de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000267927/12/2018480.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de Educa??o - 03 computadores, relativo ao m?s de Dezembro de 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000268827/12/2018324.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 27 refei??es (almo?os) para os servidores da Secretaria de Educa??o, relativo ao m?s de Dezembro de 2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000142018000269927/12/20181580.3114118455000110SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPPValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pe?as de reposi??o destinados para manuten??o do ve?culo FIAT UNO de placa OGB 7444 pertencente a Secretaria de Educa??o deste munic?pio.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Outras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000267827/12/2018120.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Setor de Licita??o, relativo ao m?s de Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000268927/12/2018300.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 25 refei??es (almo?o) para os servidores da Secretaria de Finan?as deste munic?pio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000270227/12/201810.1500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3(FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000332017000267727/12/2018480.0002040219000140SAULO J DE MOURA BORBA -MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os de acesso ? internet via SS Inet - Secretaria de Administra??o - 07 computadores, relativo ao m?s de Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000268327/12/20188.4534028316366434ECT - Emp. Bras. de Correios e TelegrafosValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os postais VIA SEDEX da Secretaria de Administra??o deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000262018000269027/12/2018444.0027218910000100SEVERINA ALVES DE SOUZAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no fornecimento de 37 refei??es (almo?o) para os servidores da Secretaria de Administra??o, relativo ao m?s de Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCoordenar e Manter as Atividades AdministrativasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000272128/12/2018240.0001518579000141A UNIÃOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publica??o no DI?RIO OFICIAL do ESTADO, edi??o no dia 19/12/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento de DívidasDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270628/12/20187489.0129979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialCorrespondente ao recolhimento do INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, relativo ao parcelamento especial.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270728/12/20181.0100394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 283142-2 (ICMS - DESONERA??O LEI 87/96), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270828/12/20182968.9200394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270928/12/201838.4700000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Per?odo de Apura??o 01/01/1980.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271028/12/2018483.3400000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Per?odo de Apura??o 01/01/1980.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271128/12/2018181.4000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Per?odo de Apura??o 01/01/1980.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000272228/12/2018111.6500000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3(FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSContribuição para o PASEPDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272328/12/20180.1400394460000141GOVERNO FEDERAL.Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento com reten??o do PASEP, debitado na conta corrente 5074-1 (ITR), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOCulturaDifusão CulturalESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESPromover Eventos Turísticos e CulturaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSAdesão a Registro de Preço000012018000272028/12/20186400.0017886274000122DENISE MOURA DO NASCIMENTO - MEValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ? loca??o dos seguintes itens: palco de m?dio porte, sonoriza??o grande porte, tendas 05x05, para as Festividades de Final de Ano deste Munic?pio, realizada no dia 28 de Dezembro doano corrente.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000271428/12/2018250.0000026793522892ANTONIO DE AGUIAR ALVESCorrespondente aos servi?os prestados de 5 (sete) caminh?es pipa de 8.000 (oito mil) litros, retirados da fonte Pi?arrilha no Munic?pio de Orob? - PE, destinados ao abastecimento da UBSF - Unidade B?sica de Sa?de da Fam?lia Jos? Edvaldo Ara?jo, localizada no S?tio Boa Vista neste Munic?pio.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000271528/12/20181900.0000002630983463MAURICIO LUCIANO MARINHOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no transporte de pacientes carentes para tratamento especializado em Hospitais de Campina Grande/PB em ve?culo Fiat Ducato Minibus de Placa CVN 0317/PB, relativo ao m?s de Dezembro de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000271628/12/2018954.0000008143826490MAILSON ALAGONEIS BARBOSA DE BRITOValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados como T?cnico em Enfermagem na Secretaria de Sa?de, em substitui??o a servidora titular do cargo: ROSIANE BARBOSA DE LIMA, por motivo de gozo de f?rias, relativo ao m?s de Dezembro de 2018.000000001211Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente*Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeSuporte Profilático e TerapêuticoSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000012018000271928/12/20186880.1002977362000162A Costa Com Atac de Produtos Farm LtdaValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farm?cia B?sica deste munic?pio.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000271228/12/20181400.0000085803928887JOÃO ALVES PEREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados de 23 caminh?es pipa de 10.000 (dez mil) litros, retirados de barragem localizada no S?tio Ju?, destinados ao abastecimento das comunidades dos S?tios Boa Vista, Alto do Prego, Ch? de Beleu, Fava de Cheiro, Rosilha, Vila do Matadouro, Areia e Umburanas, localizados neste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000271728/12/2018954.0000008311535477ELAINE DE ALMEIDA FREITASValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados como Telefonista na Secretaria de Infraestrutura, em substitui??o a servidora titular do cargo: MARIA SANDRA ALVES DE SOUZA, por motivo de Licen?a-pr?mio, relativo ao m?s de Dezembro de 2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000271828/12/2018480.0000002938676409JOSE MARINHO PEREIRAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados na capinagem das ?reas externa e interna do terreno onde est? localizado o Cemit?rio do S?tio Caracolzinho deste Munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE ESPORTESDesporto e LazerDesporto ComunitárioESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTESManter as Atividades EsportivasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271328/12/20182093.2009305509000117J. MAMEDES & CIA LTDAValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de trof?us e medalhas destinados para o Campe?o do Campeonato Gadobravense de Futebol 2018, realizado pela Secretaria de Esportes deste munic?pio.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralMELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIOManter as Atividades de InfraestruturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000272431/12/201848.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do im?vel onde funciona as atividades dos Correios deste Munic?pio, localizado na Rua Jos? Mariano Barbosa, n? 473, centro, nesta cidade, relativo ao M?s de Dezembro/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272831/12/201816465.1629979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - PSF ESTATUT?RIO, relativo a compet?ncia 12/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSDesenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272931/12/201811659.5929979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE EFETIVOS, relativo a compet?ncia 12/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância SanitáriaSAÚDE PARA TODOSManutenção das atividades de Vigilância em SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273031/12/20181996.0929979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - Agentes de Combate a Endemias, relativo a compet?ncia 12/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA TODOSManter as Atividades de PSF e NASFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273131/12/20182520.0029979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Sa?de - NASF - N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA SETOR EFETIVOS, relativo a compet?ncia 12/2018.000000001212Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272731/12/20188376.1229979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - MDE, relativo a compet?ncia 12/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273231/12/201875437.3229979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - FUNDEB I 60%, relativo a compet?ncia 12/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273331/12/2018347.8429979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - EJA - Educa??o de Jovens e Adultos, relativo a compet?ncia 12/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273431/12/201821233.0629979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - FUNDEB I 40%, relativo a compet?ncia 12/2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273531/12/20187004.0329979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - MDE, relativo a compet?ncia 13/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273731/12/201873222.6629979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - FUNDEB I 60%, relativo a compet?ncia 13/2018.000000001112FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273831/12/201819807.6429979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - FUNDEB I 40%, relativo a compet?ncia 13/2018.000000001113FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SEC. DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃOManter as Atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273931/12/2018347.8429979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios da Secretaria de Educa??o - EJA - Educa??o de Jovens e Adultos, relativo a compet?ncia 13/2018.000000001111Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente*Pessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOManter as Atividades FinanceirasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000272531/12/2018210.8000000000129984Banco do BrasilValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa banc?ria debitada na conta corrente 14923-3(FPM), nesta data.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrenteServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento das Contribuições ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272631/12/201842200.0829979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios de diversas Secretarias, relativo a compet?ncia 12/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamento das Contribuições ao INSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273631/12/201825310.6629979036000140INSS - Instituto Nacional de Seguridade SocialValor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcion?rios de diversas Secretarias, relativo a compet?ncia 13/2018.000000001001Recursos Ordinários - Recursos do Exercício CorrentePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274231/12/20183693.0900394460000141GOVERNO FEDERAL.CORRESPONDENTE A DEVOLU??O DE CONVENIO PARA UNI?O DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO BOA VISTA,NESTE MUNICIPIO.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisENCARGOS PÚBLICOSPagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e RestituiçõesDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274431/12/20185859.7400394460000141GOVERNO FEDERAL.CORRESPONDENTE A DEVOLU??O DE CONVENIO PARA UNI?O DA PRA?A DE EVENTOS,NESTE MUNICIPIO.000000001940Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício CorrenteOutras

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Última atualização: 11/06/2024